門店巡店運(yùn)營管理檢查表

1、門店巡店（運(yùn)營管理）檢查表年月日 店項(xiàng)目檢查內(nèi)容（如發(fā)現(xiàn)有不符現(xiàn)象、違規(guī)現(xiàn)象此項(xiàng) 0分處理，請?jiān)谇闆r說明欄中說明檢查情況）。分 值評分檢查 部門情況說明整改措 施整改完成 時間責(zé)任人簽名基礎(chǔ)管理（20分）1、門店前坪是否無堵塞，外促擺臺是否在冋一直線，物料是否整齊，美觀，人員著裝是否統(tǒng)一，行為是否符合規(guī)范0.5營運(yùn) 部2、門店店招、夜間售藥燈箱、店前外坪、臨街玻璃櫥窗、玻璃門衛(wèi)生是否干凈（要求眼見無印痕，手摸無灰塵）。0.53、店內(nèi)地面及墻角是否干凈，無其他印記。0.54、天花板是否干凈，無蜘蛛網(wǎng)，無石膏掉落，發(fā)霉的現(xiàn)象。0.35、店內(nèi)溫度是否適中（是否控制在25-28度內(nèi)），燈光是否明亮通透

2、。0.36、店內(nèi)是否無特殊異味（無刺激性氣味）。0.57、店內(nèi)外的播音是否舒適、清晰、音量適中，是否有健康知識、會員權(quán)益、促銷信息輪播。0.58、煎藥房是否干凈、整潔，物料是否擺放整齊，煎藥房設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。0.59、門店衛(wèi)生工具是否定置管理，擺放整齊，垃圾箱內(nèi)垃圾是否外溢。0.510、門店是否張貼衛(wèi)生責(zé)任人分區(qū)圖并有責(zé)任區(qū)點(diǎn)檢表。0.511、收銀臺（包括收銀機(jī)）衛(wèi)生是否整潔，物料是否分類整理。0.512、服務(wù)臺衛(wèi)生是否整潔，贈品擺放是否美觀，有無炸花提示，抽屜內(nèi)物料是否分類整理，擺放整齊。0.513、主通道是否干凈，無雜物堆放（包括中藥區(qū)、玻璃柜臺內(nèi)），（要求無無關(guān)物品，有關(guān)物品必須定位管

3、理）。0.514、貨架是否干凈、整齊，無員工私人物品、商品廣告宣傳單頁及其他雜物，貨架底部是否儲存清掃工具等無關(guān)物 rr0.5口口15、商品是否干凈、無灰塵，商品是否及時歸位（包括銀臺、展臺、花車、顧客隨手放置的購物籃內(nèi)商品）。0.516、購物籃是否擺放整齊，籃內(nèi)是否干凈，是否有將購物籃挪為它用的現(xiàn)象（如充當(dāng)垃圾簍.盛放雜物等）。0.517、中藥調(diào)劑完畢后5分鐘內(nèi)是否及時將物品歸位整理，將衛(wèi)生打掃干凈。0.518、店長辦公室衛(wèi)生是否整潔，資料是否按規(guī)定分類整齊擺放，物品是否定置管理。0.519、更衣室內(nèi)是否干凈整潔，物品定位管理，無其他雜物亂堆亂放現(xiàn)象。0.520、顧客休息區(qū)域內(nèi)是否保持干凈、

4、整潔的狀態(tài)。0.521、管理者、員工儀容儀表是否符合規(guī)范（著裝講究：端莊大方、干凈整潔。工裝：工裝是最專業(yè)的服飾，褲腳 、衣袖避免卷起，上裝紐扣要扣好；保持整潔、干凈，工裝及時更換，避免袖口和領(lǐng)口污垢；佩戴工牌，男員工工 牌下沿平齊左胸口袋上沿，女員工工牌上沿平齊左胸工裝縫合線，工牌應(yīng)避免破損和污垢。要求穿黑色皮鞋或者布 鞋，不露趾不露跟，素雅，深色襪子。除了戒指外，男員工不要佩戴任何暴露在外的首飾，女員工亦不宜佩戴別的 飾物。儀容講究：整潔清爽、親切利索。頭發(fā)：男員工不留長發(fā)，大鬢角，小胡子，頭發(fā)須保持清潔，前不蓋眉 、側(cè)不過耳、后不遮領(lǐng)。女員工發(fā)不過肩，長發(fā)要盤起，不染刺眼有色頭發(fā)，發(fā)型要

5、美觀、大方，但不要夸張。面 部：干凈清爽，無贓物，親切又不顯呆板。手：指甲清潔，定期修剪，不涂艷麗的甲油。（1人不到位，分值為0）122、員工站姿是否正確（未接待顧客時：挺胸、收腹，兩眼平視前方，雙手自然下垂，女員工右手握住左手疊放于 腹前，男員工左手握住右手疊放于腹前，身體不得東倒西歪，不駝背、插兜、靠貨架、靠柜臺等，雙手不得叉腰或 環(huán)抱于胸前）（發(fā)現(xiàn)一處，分值為0）。0.5理分）°項(xiàng)目檢查內(nèi)容（如發(fā)現(xiàn)有不符現(xiàn)象、違規(guī)現(xiàn)象此項(xiàng) 0分處理，請?jiān)谇闆r說明欄中說明檢查情況）。分 值評分檢查 部門情況說明整改措 施整改完成 時間責(zé)任人簽名23、員工是否有做與工作無關(guān)的事情（扎堆聊天、在賣場

6、內(nèi)接打私人電話、吃東西）而怠慢顧客，是否有惡意推銷 情況（1人不到位，分值為0）。0.524、退貨流程是否規(guī)范，是否有相應(yīng)責(zé)任人簽字。0.525、開具發(fā)票是否按要求填寫姓名、日期、系統(tǒng)流水號，并真實(shí)填寫所開金額（現(xiàn)場核對系統(tǒng)流水號金額和實(shí)際開 具金額，不得多開、虛開）。0.526、貴重商品、中藥參茸貴細(xì)是否建立交接卡，課長 /店助/店長是否進(jìn)行定期抽查并有記錄。（要求每天有不少于 20個商品的抽查記錄，否則分值為0）。0.527、無包裝商品的說明書是否保留完好，捆綁到位（2個（含）以上商品說明書散、亂分值為0）。0.528、使用后的打粉機(jī)、煎藥機(jī)、切片機(jī)是否清潔，是否做好維護(hù)和記錄、有無嚴(yán)重?fù)p

7、壞的現(xiàn)象。0.529、員工是否熟悉醫(yī)?？ㄏ嚓P(guān)使用知識。0.530、門店是否有交接記錄（包括店長及管理人員、員工），交接事務(wù)是否落實(shí)到位（一項(xiàng)無記錄或未落實(shí)，分值為0.501、門店是否有考勤記錄，現(xiàn)場抽查員工是否在職在崗。（無記錄或一人未在職在崗，分值為0）。0.532、門店是否有排班表，（包括夜間售藥），是否合理。（要求每班有代班管理人員，以門店每日實(shí)際經(jīng)營高峰期 和低峰期為進(jìn)行人員數(shù)量安排的原則，來貨日、活動日、門店經(jīng)營的高峰日原則上不安排任何員工休息）。0.533、店長日心是否母日填與完整。0.534、門店店長是否組織召開管理人員周例會，例會內(nèi)容是否有記錄，記錄中的待執(zhí)行和改善的條款是否有

8、落實(shí)到位 （未記錄或一條未落實(shí)，分值為0）。0.535、是否有每日公司文件接收記錄及處理反饋（現(xiàn)場抽查是否有未打開郵件，已收到的是否已執(zhí)行）。0.536、門店信息欄、員工公告欄、對外公告欄是否干凈，內(nèi)容是否與實(shí)際相符并及時更新。0.537、場外和場內(nèi)大廳是否有異常廠家促銷情況，商品陳列是否有異常廠家未交費(fèi)陳列現(xiàn)象，廣告宣傳是否有異常未 收費(fèi)宣傳現(xiàn)象。0.538、贈品發(fā)放是否有記錄，并建立臺賬，實(shí)際抽查贈品管理是否做到賬實(shí)相符，是否有贈品到近效期未處理（若有 賬實(shí)差異由營運(yùn)部將明細(xì)轉(zhuǎn)交督察審計(jì)部備案，門店于三日內(nèi)將處理結(jié)果提交督察審計(jì)部）。0.539、賣場內(nèi)的各項(xiàng)標(biāo)識牌、POP炸花、噴繪、橫幅等

9、宣傳物料是否內(nèi)容準(zhǔn)確，美觀，無破損、無灰塵、未卷邊、未 過期，形象墻、企業(yè)文化宣傳處是否無其他印記或粘貼其他廣告（否，分值為0）。0.5企劃 部40、賣場內(nèi)是否有顯眼的導(dǎo)購標(biāo)識等設(shè)施，以方便顧客購物，要求標(biāo)識干凈，指示清晰（針對二層或二層以上門0.5店）41、門店是否有業(yè)績看板并及時更新。142、門店是否進(jìn)行員工每日重點(diǎn)商品銷售統(tǒng)計(jì)及通報(bào)。243、是否有核心商品培訓(xùn)記錄及考核情況登記。244、店長、店助是否明晰當(dāng)月銷售額、毛利額、來客數(shù)目標(biāo)和實(shí)績情況以及庫存、缺貨情況（詢問）。245、店長下月工作思路、企劃思路是否清晰（現(xiàn)場巡問）（無計(jì)劃或計(jì)劃不清晰，分值為0）。2項(xiàng)目檢查內(nèi)容（如發(fā)現(xiàn)有不符現(xiàn)

10、象、違規(guī)現(xiàn)象此項(xiàng) 0分處理，請?jiān)谇闆r說明欄中說明檢查情況）。分 值評分檢查 部門情況說明整改措 施整改完成 時間責(zé)任人簽名業(yè)績指 標(biāo)管理（20分）46、店長認(rèn)為本月經(jīng)宮中的難點(diǎn)是什么。1營運(yùn) 部47、門店對核心商品任務(wù)的分配是否合理（根據(jù)各類別商品銷量不同及季節(jié)不同合理分配柜組或員工的任務(wù)，現(xiàn)場詢問、查看店長分配的過程及原則）。148、柜組員工是否了解核心商品銷售的業(yè)績指標(biāo)與實(shí)績情況（詢問）。149、柜組員工是否熟悉核心商品知識（品種數(shù)、療程、功效、用法用量、聯(lián)合用藥）（詢問）。250、員工是否熟悉柜組工資考核方案（現(xiàn)場提問，1人不知道，分值為0）。251、中藥課員工是否清楚月度銷售目標(biāo)，毛利

11、率目標(biāo)及目前的實(shí)績情況（1人不知道，分值為0）。152、員工目前遇到的困惑或銷售中的困難是什么。153、店長是否每月召開以業(yè)績提升為主題的中藥課員工全體會議和西藥課員工全體會議至少各一次，是否有會議記 錄（否，分值為0）,會議記錄中的改善和執(zhí)仃點(diǎn)有無洛頭到位（現(xiàn)場抽查，否，分值為0）。2商品管理（30分）54、返倉、不合格商品、下柜商品是否規(guī)范處理并有相應(yīng)的標(biāo)識與記錄。1采購 部55、失效期、破損商品是否及時進(jìn)行報(bào)損審批（否，分值為 0）。156、門店商品缺貨情況157、近效期商品是否責(zé)任到人，是否有催銷政策，是否有銷售跟蹤表，實(shí)際與催銷庫存是否一致（無，分值為0）。2營運(yùn) 部58、暫存商品是

12、否有專人管理，商品進(jìn)出是否有登記，暫存庫商品是否按規(guī)定分類擺放，并有標(biāo)識。159、巡查中隨機(jī)抽盤不少于20個商品，核對實(shí)際庫存與系統(tǒng)差異，并有抽查記錄，（超過2個品種，分值為0）160、商品是否一物一簽、標(biāo)簽是否無污損、字跡清晰易變，是否有手寫標(biāo)簽，商品價(jià)簽是否都位于商品陳列面的中 心位置（一處不到位，分值為0）。161、商品在貨架上是否有員工識別經(jīng)營屬性的標(biāo)識。162、對廣播調(diào)價(jià)的商品是否及時進(jìn)行了標(biāo)簽更換。163、易盜商品目錄是否下發(fā)至各責(zé)任人并知曉，是否米取防盜措施。164、貨架商品是否都拆除中包裝，保持與系統(tǒng)最小銷售單位一致。0.565、商品陳列是否把握了“四分開” “先進(jìn)先出” “上

13、輕下重”的陳列原則，陳列是否美觀、整齊、豐滿、推前補(bǔ) 位、無空層板出現(xiàn)。1.566、統(tǒng)采品種是否按照機(jī)構(gòu)陳列指令進(jìn)行操作。1.567、核心商品是否陳列在最佳位置（即與視線相平，顧客易拿、易看到的位置，一般在貨架從上往下三排以內(nèi)的位 置，不能在4層以下，玻璃瓶除外，超過3個商品，分值為0）。268、核心季節(jié)性、節(jié)日性商品是否有堆頭、端架陳列，是否按公司要求執(zhí)行。169、中藥柜臺內(nèi)托盤陳列藥品有無做精選陳列，陳列面有無滿盤。170、負(fù)毛利、不動銷商品是否有人監(jiān)控，負(fù)毛利是否有市調(diào)記錄并合理調(diào)整（要求門店按月整理電子檔市調(diào)報(bào)告）171、門店是否有非正常負(fù)毛利商品（超過 3個，分值為0）。1項(xiàng)目檢查內(nèi)

14、容（如發(fā)現(xiàn)有不符現(xiàn)象、違規(guī)現(xiàn)象此項(xiàng) 0分處理，請?jiān)谇闆r說明欄中說明檢查情況）。分 值評分檢查 部門情況說明整改措 施整改完成 時間責(zé)任人簽名72、新品是否有P0提示，新品銷售是否有人監(jiān)控，跟進(jìn)（要求門店按月整理新品銷售跟蹤報(bào)告）。173、門店缺貨是否及時上報(bào)并有相應(yīng)跟蹤處理記錄。274、來貨驗(yàn)收流程是否嚴(yán)謹(jǐn)，來貨差異是否有相關(guān)記錄與跟蹤處理。175、門店市調(diào)是否服從營運(yùn)部的安排，每月是否定期組織了商品市調(diào)，是否對市調(diào)結(jié)果進(jìn)行了分析并及時調(diào)整商品 價(jià)格，價(jià)格的調(diào)整是否合理（要求門店按月整理電子檔市調(diào)報(bào)告）。1.576、是否建立了周邊重點(diǎn)競爭對手基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫并及時更新且有相應(yīng)對策。177、醫(yī)保刷卡的

15、商品目錄是否維護(hù)到位。178、門店是否有六大異常報(bào)表及明細(xì)并有解決措施，對不良指標(biāo)相對前一月是否有改善實(shí)績。（少一個報(bào)表或少1項(xiàng)解決措施，分值為0）。179、賣場商品是否做到倉有柜有（現(xiàn)場抽查），花車、展臺的商品陳列是否豐滿，炸花、標(biāo)簽是否對應(yīng)、準(zhǔn)確180、如有企劃活動，活動結(jié)束后是否及時進(jìn)行了海報(bào)商品價(jià)格的調(diào)整（現(xiàn)場抽查，1個商品不符，分值為0）。1企劃服務(wù)管理（20分）81、服務(wù)第一步3秒鐘內(nèi)必須微笑并發(fā)出迎客聲及問候聲（1人不到位，分值為0）。2部營運(yùn) 部82、服務(wù)第二步10秒內(nèi)必須有服務(wù)動作（遞茶、遞籃 、幫忙寄存物品等）（1人不到位，分值為0）。283、服務(wù)第三步30秒內(nèi)詢問顧客需求

16、（1人不到位，分值為0）。284、服務(wù)第四步囑咐顧客（用藥禁忌、保健方法、生活中的注意事項(xiàng)等）（1人不到位，分值為0）。285、服務(wù)第五步送別顧客（忙時就地發(fā)聲、不忙時送至門口）（1人不到位，分值為0）。2286、顧客缺貨及意見是否有三日內(nèi)回復(fù)記錄（1處未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)，分值為0）。87、門店五大服務(wù)-遞茶水是否及時遞送至顧客手中（做不到員工遞送服務(wù)的超級大店和大店必須保證茶水、杯子準(zhǔn) 備充分，衛(wèi)生及時整理）。1.588、門店五大服務(wù)一首問責(zé)任制是否執(zhí)行到位。（1人不到位，分值為0）1.589、門店五大服務(wù)-服務(wù)用語在日常中的運(yùn)用（請、您好等）。（一人未使用或一人使用服務(wù)禁語，如不知道，不

17、行，不可以等，分值為0）。290、門店五大服務(wù)-量血壓是否到位（要求有桌子、凳子、血壓計(jì)、手墊、提示性制作、并隨叫隨到，否則分值為2企劃 部81、門店五大服務(wù)-健康時報(bào)是否有計(jì)劃發(fā)放，無浪費(fèi)（否，分值為 0）。1促銷宣傳（5 分）92、門店是否建立了一、二、三級商圈內(nèi)社區(qū)基本情況的電子檔案。1企劃 部93、是否有詳細(xì)的社區(qū)活動計(jì)劃，是否有開展后的活動效果評估、宣傳照片。294、是否有最近促銷活動前的計(jì)劃，海報(bào)派發(fā)的人員安排，活動中的人員安排及活動效果評估（查檔案）。195、員工在日常工作中是否提示會員卡的使用，權(quán)益告知及介紹促銷活動內(nèi)容。1總部指令（5 分）96、員工是否熟悉員工守則一日一章的內(nèi)容，是否每日執(zhí)行。1營運(yùn) 部97、夜間售藥是否按機(jī)構(gòu)下發(fā)的規(guī)定執(zhí)行。0.598、門