內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告材料范例

1、下載可編輯不符合報(bào)告受審核部門審 核日期 2011.08.23編號(hào)01審核依據(jù) IS09001: 2000 條款號(hào)：7.5.1被審核方質(zhì)量體系文件合同法律、法規(guī)不符合種類嚴(yán)重 一般不合格描述：公司文件生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第 4.1.4 條規(guī)定：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品的有關(guān)工藝文件，指導(dǎo)各 生產(chǎn)車間工序進(jìn)行產(chǎn)生，并按工藝紀(jì)律考核制度定期對(duì)各工序的實(shí)施情況進(jìn)行工藝考核，將有關(guān)結(jié) 果記錄在工藝紀(jì)律考核表在生產(chǎn)部現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員未按工藝要求進(jìn)行產(chǎn)品的定職管理且工裝也無對(duì)應(yīng)的修復(fù)記錄。 以上事實(shí)不符合 IS09001 2000 標(biāo)準(zhǔn)第 7.5.1 條要求及公司上述文件的要求。審核員：審核組長：被審核部門

2、負(fù)責(zé)人：原因分析：主要是生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人對(duì)工藝紀(jì)律的執(zhí)行意義理解不夠，認(rèn)為工作較多且平時(shí)由有所監(jiān)督，對(duì)工藝 管理的的認(rèn)識(shí)缺乏理解。被審核部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施：組織技術(shù)部、辦公至等負(fù)責(zé)人按工乙紀(jì)律規(guī)疋對(duì)各生產(chǎn)車間進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，并作好記錄。被審核部門負(fù)責(zé)人：日期：下載可編輯糾正措施跟蹤情況：措施有效實(shí)施情況良好。審核員：日期：不符合報(bào)告編號(hào)：08-C2-C3受審核部門技術(shù)部審核日期2007. 12. 30 編號(hào)02審核依據(jù) IS09001: 2000 條款號(hào)：7. 6被審核方質(zhì)量體系文件合同法律、法規(guī)不符合種類嚴(yán)重 一般不合格描述：公司文件檢測(cè)儀表控制程序第 431 條規(guī)定：每年十二月技術(shù)部編制

3、下年檢測(cè)儀表周期校準(zhǔn) 計(jì)劃，各部門根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)：a)對(duì)需外校的設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。b)對(duì)需進(jìn)行部校準(zhǔn)的設(shè)備，技術(shù)部應(yīng)編制相應(yīng)的校規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等容，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)由質(zhì)檢部實(shí)施并填寫校記錄表在電鍍車間鍍鋅厚層檢查工序時(shí)發(fā)現(xiàn)，該工序使用的測(cè)厚儀沒有校驗(yàn)合格記錄。以上事實(shí)，不符合 IS09001 2000 標(biāo)準(zhǔn)第 7.6 條款和公司上述文件的要求。審核員：審核組長:被審核部門負(fù)責(zé)人：原因分析：主要是儀表管理人員對(duì)儀表校驗(yàn)認(rèn)識(shí)不夠，責(zé)任心不強(qiáng)所致。被審核部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施：所有設(shè)備的儀表進(jìn)行檢查、清理將

4、未送檢的進(jìn)行送檢下載可編輯被審核部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施驗(yàn)證情況:所有儀表已按要求進(jìn)行外送，但實(shí)施情況應(yīng)進(jìn)一步驗(yàn)證。審核員：日期:不符合報(bào)告編號(hào)：08-02-03受審核部門供銷部審核日期2007. 12. 30 編號(hào)03審核依據(jù) IS09001: 2000 條款號(hào)：7.5.1 f)被審核方質(zhì)量體系文件合同法律、法規(guī)不符合種類嚴(yán)重 一般不合格描述：公司文件 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 第 4.1.11 條規(guī)定： 產(chǎn)品交付后供銷售部負(fù)責(zé)售后服務(wù) 工作，主要有以下工作容：其負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況編制售后服務(wù)計(jì)劃，組織有關(guān)人員做好產(chǎn)品 的服務(wù)工作并填寫售后服務(wù)記錄。在供銷部檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，有關(guān)人員不能提供有關(guān)服

5、務(wù)計(jì)劃及記錄。以上事實(shí)，不符合 ISO9001 2000 標(biāo)準(zhǔn)第 7.5.1f )條款和公司上述文件的要求。審核員簽名：審核組組長簽名：被審核部門負(fù)責(zé)人簽名：原因分析：主要是銷售管理人員認(rèn)為以進(jìn)行了口頭的回訪，記錄做與不做無關(guān)緊要責(zé)任心不強(qiáng)，工作 粗心大意所致。下載可編輯被審核部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施：按實(shí)際情況編制計(jì)劃并逐項(xiàng)實(shí)施作好記錄被審核部門負(fù)責(zé)人：日期:糾正措施跟蹤情況：糾正措施完成并行之有效。審核員：日期：不符合項(xiàng)分布表職能部門體系要求管理層技術(shù)部辦 公室供 銷部生產(chǎn)部金具車間鍍鋅車間總計(jì)4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策化5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3部溝通5.6.0管理評(píng)審6.1.0資源提供6.2.0人力資源6.3.0基礎(chǔ)設(shè)施6.4.0工作環(huán)境下載可編輯7.1.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策化720與顧客有關(guān)的過程7.3.0 設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4.0 米購7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)的提供7.5.3標(biāo)識(shí)和和追溯性7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6.0監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.2.1顧客滿意