35-8實用工藝過程控制管理系統(tǒng)程序

1、中國核工業(yè)第二二建設(shè)某某 某某昌江核電工程項目經(jīng)理部文件名稱：施工組織總設(shè)計第四冊38-8工藝過程控制管理程序文件類別：管理文件存盤號：38-8編碼協(xié)作單位編號內(nèi)部編號1預(yù)備2009.版次狀態(tài)編制/修改審核質(zhì)保核查批準批準日期修改說明受控狀態(tài)分發(fā)狀態(tài)聲明：此文件知識產(chǎn)權(quán)屬中國核工業(yè)第二二建設(shè)某某所有，未經(jīng)同意不得以任何形式使用。38-8工藝過程控制管理程序目錄1目的2適用X圍3參考文件4定義5責(zé)任6程序7附件1目的為了保證某某昌江核電工程建造施工工藝過程得到有效控制，從而保證工程的建造質(zhì)量，特制定本程序。2適用X圍本程序適用于核工業(yè)第二二建設(shè)公司某某昌江核電工程項目經(jīng)理部以下簡稱項目部施工承包

2、X圍內(nèi)所承當(dāng)?shù)母髯禹椆こ趟媾c到的施工工藝過程。3參考文件HAF003 91核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定3.2 某某昌江核電工程土建施工質(zhì)量保證大綱3.3 文件的管理控制程序3.4 特殊工藝管理4定義4.1 一般工藝過程：當(dāng)預(yù)期的質(zhì)量要求能通過最終產(chǎn)品的檢查來驗證的工藝過程稱為 一般工藝過程如鋼筋綁扎、木制品加工、抹灰、回填土、涂裝與裝飾工程等 。4.2 特殊工藝過程：當(dāng)預(yù)期的質(zhì)量要求，取決于產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝過程，且不能通過最終產(chǎn)品的檢查來驗證時，稱為特殊工藝過程如焊接、熱處理、無損檢驗、預(yù)應(yīng)力X拉、不銹鋼施工等。5 責(zé)任5.1 人勞部負責(zé)組織作業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作與證件的管理；5.2 器材部負

3、責(zé)組織施工物項所需材料的采購工作；5.3 工藝技術(shù)負責(zé)人編制材料采購技術(shù)規(guī)格書、施工工藝方案、工藝評定報告、質(zhì)量計劃和相應(yīng)的工作程序與技術(shù)、安全、質(zhì)量的交底；5.4 施工隊負責(zé)組織相關(guān)專業(yè)施工隊按批準的工藝規(guī)程、程序、方案實施；5.5 質(zhì)檢部負責(zé)工藝過程中按質(zhì)量計劃設(shè)置的點進展檢查、控制，并對產(chǎn)品進展質(zhì)量驗收和評定5.6 質(zhì)保部負責(zé)組織對施工物項材料供給商的資格評價工作，工藝過程質(zhì)量計劃的啟 動和關(guān)閉。并對其工藝過程是否得到有效控制實施監(jiān)視；5.7 本程序由技術(shù)部負責(zé)編制、修訂，總工程師審核，項目經(jīng)理批準。6程序6.1 一般工藝過程控制6.1.1 施工人員資格控制工程技術(shù)人員具有相應(yīng)的學(xué)歷、懂

4、得相關(guān)的專業(yè)知識，并有一定的實踐經(jīng)驗， 經(jīng)人勞部審評合格后聘任上崗；操作工人經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備上崗條件；質(zhì)檢人員具有相應(yīng)的學(xué)歷與實踐經(jīng)驗，取得上崗資格，經(jīng)人勞部聘任上崗；6.1.2 使用的設(shè)備設(shè)備在使用前要進展必要的檢查、維護和保養(yǎng)，保證其在檢定的有效期內(nèi)，并定期 檢定，形成書面記錄。6.1.3 原材料原材料生產(chǎn)廠家必須進展質(zhì)保評審，并成為合格的供給商。材料進場按設(shè)計或國家 規(guī)X要求進展驗收，性能符合質(zhì)量標準要求。6.1.4 施工前準備按照圖紙會審工作細如此的要求，對圖紙、技術(shù)文件、標準等設(shè)計資料進 展充分的熟悉和了解；由指定的技術(shù)人員編制施工工作程序、施工工藝方案、措施、質(zhì)量工作計 劃等技術(shù)

5、文件，并經(jīng)編、審、批后方可用于指導(dǎo)具體施工。施工前，進展施工安全技術(shù)交底。施工交底的具體作法按照 施工安全 技術(shù)交底管理程序執(zhí)行。質(zhì)量檢查人員要熟悉圖紙、技術(shù)文件、驗收標準、工作程序方案、措施等 技術(shù)文件，做好產(chǎn)品檢查驗收的準備工作。用于物項施工的材料要具備出廠質(zhì)量保證證書與復(fù)驗報告，并經(jīng)確認合格后才 可用于物項施工6.1.5 工序施工控制各專業(yè)施工隊要嚴格按照圖紙、技術(shù)文件、施工工作程序、方案、措施、質(zhì)量 計劃與施工安全技術(shù)交底的要求進展施工，作好自檢、互檢、交接檢工作，并配合質(zhì)檢 人員作好專檢工作。質(zhì)檢人員根據(jù)質(zhì)量計劃設(shè)置的控制點，通知各相關(guān)部門與單位參加對各工序的 驗證，驗證其是否達到預(yù)

6、期質(zhì)量目標，是否具備下道工序開工的條件。各工序施工過程中，有關(guān)的施工記錄、評定要齊全、完整、符合相應(yīng)要求，并 具有追溯性與真實性。假如某道工序發(fā)生不符合項，要經(jīng)驗證后確認不符合項已關(guān)閉，方可進展下一 道工序。6.2 特殊工藝過程控制6.2.1 先決條件621.1 施工人員資格除滿足的要求外，特殊工種施工人員如：焊工、無損檢測人員、試化驗、 預(yù)應(yīng)力施工操作工等，必須進展專業(yè)技術(shù)和技能培訓(xùn)，考試合格取得相應(yīng)機構(gòu)頒發(fā)的 某某明書，并在符合要求的X圍、期限內(nèi)方能上崗操作。6.2.1.2 施工工藝對特殊工藝，技術(shù)部指定的合格人員編制施工工藝指導(dǎo)文件，并履行編、審、 批程序。施工工藝指導(dǎo)文件應(yīng)明確主要試驗

7、參數(shù)，并對數(shù)據(jù)的試驗X圍作出規(guī)定，同時規(guī)定使用的設(shè)備、采取的措施、檢驗的項目和執(zhí)行的標準等。施工工藝試驗由責(zé)任試驗部門完成試驗，并形成工藝試驗過程記錄與試驗報 告，工藝技術(shù)人員依據(jù)設(shè)計文件規(guī)X、標準等對試驗的最終結(jié)果作出評定。技術(shù)主管對工藝評定報告進展審查，并對結(jié)果作出結(jié)論。工藝技術(shù)負責(zé)人根據(jù)批準的工藝評定報告，編制用于產(chǎn)品施工的工藝規(guī)程，作 為指導(dǎo)施工的實施程序。6.2.1.3 使用的設(shè)備與環(huán)境條件特殊工藝過程使用的設(shè)備應(yīng)與工藝試驗、工藝評定時使用的設(shè)備在功能、性能、工作X圍等方面一致，并在有效的檢定期限內(nèi)。同時定期進展有效的維護、保養(yǎng)和檢定， 使之處于合格狀態(tài)。設(shè)備、儀器的檢定、維護、保養(yǎng)

8、要形成書面記錄。用于工藝過程的設(shè)備對環(huán)境條件風(fēng)、雨、雪、溫度、濕度等有要求的，應(yīng) 在特殊工藝的實施文件中予以明確。 特殊工藝過程實施的環(huán)境條件應(yīng)與工藝試驗條件一 樣。621.4原材料原材料生產(chǎn)廠家必須經(jīng)過質(zhì)保評審，確認為合格的供給商。對原材料制造過程中的關(guān)鍵工序監(jiān)視控制有必要時。原材料進場必須進展材料驗收， 如國家或設(shè)計有復(fù)驗要求時要按照規(guī)定進展復(fù) 驗，并提供復(fù)驗報告。驗收合格的材料按照儲存條件的要求保存。對不符合要求的材料 進展有效的隔離，防止錯用。6.2.2 工藝試驗方案的編制對于特殊工藝，首次使用前，應(yīng)采取先試驗后實施的原如此，由工藝技術(shù)負責(zé) 人編制試驗大綱，經(jīng)技術(shù)主管審核并組織內(nèi)部初評

9、、總工程師批準后報送監(jiān)理和業(yè)主。對于需要進展調(diào)研的工藝，由總工師組織選擇有針對性的項目進展學(xué)習(xí)，并形 成工藝調(diào)研報告。作為編制試驗方案的參考資料。6.2.3 試驗方案的實施成立工藝試驗小組，按照工藝試驗方案進展試驗，并書面通知監(jiān)理和業(yè)主對試驗過 程進展見證和監(jiān)視，對形成的結(jié)果是否滿足試驗方案的預(yù)期要求進展分析和判斷，整個 試驗過程有記錄，各方參加人員簽字，同時對試驗結(jié)果形成工藝評定報告。當(dāng)結(jié)果滿足 試驗的預(yù)期要求時，由工藝技術(shù)負責(zé)人將工藝評定方案升版為可執(zhí)行的施工工藝方案， 技術(shù)主管審核、項目部總工師批準后報送監(jiān)理和業(yè)主審查或?qū)徟．?dāng)結(jié)果不能滿足試驗 的預(yù)期要求時也要對此次試驗形成書面記錄和結(jié)

10、論，并報送監(jiān)理和業(yè)主。同時分析原因，重新編制試驗方案，按照上述過程重新實施。6.2.4 人員培訓(xùn)試驗結(jié)果滿足要求并形成工藝規(guī)程或操作細如此后，由人勞部組織特殊工藝的人 員培訓(xùn)，編制培訓(xùn)計劃，按照工藝規(guī)程或操作細如此要求進展工藝培訓(xùn)，并對培訓(xùn)人員 進展考核，頒發(fā)上崗證。工藝過程的實施工藝過程實施開始前，工藝技術(shù)負責(zé)人編制質(zhì)量計劃，技術(shù)主管審核，總工師 批準，報監(jiān)理和業(yè)主審批。工藝過程實施時，工藝技術(shù)負責(zé)人必須向操作人員進展技術(shù)、質(zhì)量、安全交6 / 9底，重要工藝過程由技術(shù)主管交底，并有書面的交底記錄，參加交底人員履行簽字手續(xù)。專業(yè)施工隊應(yīng)嚴格按方案、程序、規(guī)程與工藝卡的規(guī)定和要求進展各項操作，

11、施工過程應(yīng)嚴格遵守工藝紀律。工藝實施過程中，技術(shù)負責(zé)人在質(zhì)量計劃設(shè)置的控制點處要通知相關(guān)部門到場 驗證，并簽字放行。在工藝實施過程中，責(zé)任施工單位的操作人員須對各工序的質(zhì)量進展自檢、互 檢、交接檢，工藝技術(shù)負責(zé)人、專業(yè)施工隊負責(zé)人應(yīng)對工作 X圍內(nèi)的施工質(zhì)量進展檢查。 對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進展整改，直至滿足設(shè)計和工藝規(guī)程中的技術(shù)要求。專職質(zhì)量檢查人員負責(zé)對工藝實施過程實行監(jiān)視、檢查，對監(jiān)視、檢查中發(fā)現(xiàn) 的質(zhì)量問題應(yīng)與時進展糾正處理，并有停工的權(quán)力。對于工藝實施過程中出現(xiàn)的不符合項，要認真、與時處理，不符合項關(guān)閉后， 才可進展下道工序施工。626 工藝過程記錄對在工藝調(diào)研、工藝試驗、工藝準備、工藝實施各階段過程中產(chǎn)生的記錄要進 展收集、整理，保證資料的完整性、可追溯性。6.2.7 檢查與驗收產(chǎn)品或構(gòu)件在加工完成后，首先由責(zé)任施工單位進展自檢、互檢，達