質(zhì)量管理套表項目建設質(zhì)量檢查表

1、 t t TV.:：”4 4 4 4 * _-（質(zhì)量管理套表）項目建設質(zhì)量檢查表2020年3月勺企業(yè)咨詢顧可坯驗精t希作的卓越管理方奏 fi 得忘下磁有!*1*1”:： 耳 4 4；：* A- 1 -tvt t4B4B*# # TIANPUNTIANPUN天潤新能TR-WD/0802-0405-2-編號：TR-WD/0802-0405-R01檢 查 記 錄附錄一：質(zhì)量專項檢查記錄單位名稱:工程項目:工程規(guī)模:MW檢查機構:A ATIANPUNTIANPUN駅天潤新能TR-WD/0802-0405-3-序號檢查項目質(zhì)量管理機構與制1.2項目合法性文件環(huán)保相關的驗收證1.3風電場建設實施1.4期策

2、劃方案質(zhì)量監(jiān)督委托和監(jiān)1.5督報告北京天潤新能投資有限公司質(zhì)量管理專項檢查表檢查標準工程建設質(zhì)量管理分公司/大區(qū)及項目部質(zhì)量管理機構及崗位建立健全，有專業(yè)質(zhì)量管理人員分公司/大區(qū)質(zhì)量管理制度文件已建立，并下達項目部項目公司質(zhì)量管理制度、細則已建立項目核準文件、規(guī)劃許可證、土地使用證等齊全項目環(huán)保專項驗收證書、水土保持專項驗收證書已取得項目公司風電場建設實施期策劃方案 已編審風電場建設實施期策劃方案 其中的質(zhì)量目標符合公司目標要求風電場建設實施期策劃方案 已下達參建單位，作為參建單位編制工程管理文件的基項目公司與質(zhì)量監(jiān)督中心站簽訂質(zhì)量監(jiān)督委托書檢查情況分公司工程部設置質(zhì)量管理機構備注TR-WD/

3、0802-0405-4-A ATIANPUNTIANPUN工程項目各階段規(guī)定的監(jiān)督驗收報告齊全華北分公司已編制1.6質(zhì)量目標計劃管理質(zhì)量檢查1.8技術交底1.9隱蔽工程驗收分公司/大區(qū)質(zhì)量管理計劃已編審，并下達下發(fā)2013年質(zhì)量管項目部理計劃質(zhì)量目標與公司質(zhì)量目標一致， 并已細化展質(zhì)量計劃中制定有保證目標實現(xiàn)的措施工程管理部階段性質(zhì)量檢查工作已開展，并下達責任單位整改閉環(huán)， 檢查與整改記錄齊分公司/大區(qū)月質(zhì)量例行檢查工作已開展,并下達項目部進行整改閉環(huán)， 檢查與整改記錄齊全項目公司對參建單位技術交底記錄進行檢查，重要項目的技術交底有業(yè)主專業(yè)技術人員參加項目公司參與或組織對重要的涉及質(zhì)量安全的新

4、技術、新工藝、新材料等的應用對參建單位進行交底技術交底的內(nèi)容合適、 確切，具有全員簽字項目公司已參與對于需要業(yè)主參加的隱蔽工程驗收，記錄、簽證書等資料簽字規(guī)范齊質(zhì)量目標與公司目標一致質(zhì)量計劃中有保證目標實現(xiàn)的措施帶電前質(zhì)量已檢查并下發(fā)通知單e e TIANPUNTIANPUN天潤新能TR-WD/0802-0405-5-1.10質(zhì)量相關活動的開展分公司/大區(qū)已開展質(zhì)量流動紅旗競賽等活動的啟動會，會議記錄齊全/分公司/大區(qū)已自行開展“質(zhì)量月”等相關活動，記錄齊全/.1.11相關質(zhì)量文件、手冊的學習項目公司已開展風電工程質(zhì)量工藝標準化手冊培訓學習和工作安排，記錄齊全項目公司對上級有關建設管理的文件已

5、及時向參建單位傳達1.12設備、材料質(zhì)量管理主要設備（主變等）已制定監(jiān)造報告設備材料（塔筒、機艙、葉片、盤柜、電纜、 導線、變電設備等）現(xiàn)場保管符合廠家保管 要求。設備開箱及其檢驗記錄齊全原材料質(zhì)量證明文件和復檢試驗報告齊全.1.13達標投產(chǎn)與創(chuàng)優(yōu)管理項目公司與參建方簽訂的合同中已明確工程創(chuàng)優(yōu)目標項目公司工程建設創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 已編審，創(chuàng)優(yōu)目標明確項目公司已與達標創(chuàng)優(yōu)組織機構（中電建協(xié)）簽訂委托合同分公司/大區(qū)已按創(chuàng)優(yōu)要求，開展達標投產(chǎn)驗收、質(zhì)量評價、優(yōu)質(zhì)工程申報工作e e TIANPUNTIANPUN天潤新能TR-WD/0802-0405-6-1.14質(zhì)量事故處理報告質(zhì)量事故處理相關報告、文件齊全

6、，存檔完整 TIANPUNTIANPUNg 潤新能TR-WD/0802-0405-7-建筑工程施工質(zhì)量及工藝基底平整、覆土清理干凈、無超挖等缺陷2.1土方工程混凝土結構（包括2.2框架結構、風機基礎、線路基礎等）2.3砌筑抹灰工程2.4門窗工程基礎回填土材料符合設計要求，回填土上表面低于原始地面、未出現(xiàn)夯實、沉降、裂縫建構筑物無不均勻沉降超標、傾斜、有害裂縫、滲漏水等缺陷鋼筋接頭連接、綁扎、間距、除銹等符合規(guī)范要求模板材料堅固、表面潔凈、支設牢固，拼接處縫隙處理美觀，滿足施工和規(guī)范要求混凝土攪拌、振搗等符合規(guī)范，無帶水澆砼、砂石中混有雜物等違規(guī)行為混凝土養(yǎng)護符合規(guī)范要求混凝土結構表面無嚴重的蜂

7、窩、麻面、色差、脹模、邊角不方正、棱角不順直等缺陷基礎防腐涂刷符合設計要求墻體砌筑灰縫均勻飽滿、砌塊完整,抹灰基層處理符合規(guī)范，防裂措施網(wǎng)釘掛符合要求墻體抹灰平整光潔、無起砂空鼓、裂縫等缺門窗安裝牢固、開啟靈活、美觀、符合規(guī)范要求“ TIANPUNTIANPUN駅天潤新能TR-WD/0802-0405-8-.2.5屋面工程屋面基礎處理符合規(guī)范要求，防水層鋪貼搭接、方向、做法符合規(guī)范要求屋面蓄水試驗滿足24小時，無滲漏現(xiàn)象雨落管安裝牢固美觀，無損害2.6建筑裝飾裝修建筑地面地磚、吊頂板、墻磚施工符合規(guī)范要求，未出現(xiàn)不對稱、接縫寬度不一致等墻體涂料美觀，無色差、起皮、流綴等現(xiàn)象衛(wèi)生器具、開關、插座

8、安裝牢固，相對地磚或墻磚對稱、美觀等2.7電纜溝電纜溝整體施工美觀， 溝內(nèi)無明顯積水、存在施工遺留物溝蓋板平整，無裂縫、毀損等質(zhì)量缺陷接地扁鐵焊接滿足規(guī)范要求溝蓋板圖案體現(xiàn)公司文化-2.8設備基礎設備及構支架基礎表面平整美觀、無二次抹面未實現(xiàn)無墊片安裝、設備底座與基礎間存在明顯間隙鋼筋和地腳螺栓規(guī)格、安裝符合設計要求保護帽與主材結合緊密、平整美觀卵石鋪設及鐵篦子安裝符合設計及規(guī)范要求2.9站內(nèi)道路所區(qū)道路平整美觀，無裂縫、嚴重污染、脫皮、起沙現(xiàn)象 TIANPUNTIANPUNg 潤新能TR-WD/0802-0405-9-2.10清水墻清水墻砌筑灰縫寬度一致、無明顯色差、垂直度、平整度、砂漿飽滿

9、度符合規(guī)范要求2.12平臺欄桿扶手欄桿安裝牢固，接地可靠，高度符合規(guī)范要求2.13建筑電氣燈具、配電盤等安裝整齊美觀， 符合規(guī)范要求.2.14基礎環(huán)風電機組基礎環(huán)安裝水平度偏差應符合設計和設備廠家要求基礎環(huán)與混凝土基礎連接處防水設置美觀符合設計要求，2.15接地接地扁鐵埋深、焊接滿足設計規(guī)范要求2.16測量控制點、沉降觀測點測量控制點設計規(guī)范， 防護完好，標識美觀.2.17場地平整（升壓站、風機、線路桿塔）場地標高符合設計要求，場平處理規(guī)范美觀植被已按環(huán)評方案恢復完整2.18外觀工藝屋面、清水墻、平臺、樓梯扶手、爬梯、門 窗、散水、臺階內(nèi)外裝修等施工工藝應符合風電工程質(zhì)量工藝標準化手冊要求2.

10、19其它以上檢查項未涉及到的工程項目或部位3電氣、線路女裝質(zhì)量及工乙3.1原材料裝置性材料出廠合格證等質(zhì)量證明文件齊全，原材料按規(guī)定送檢3.2設備安裝設備無滲漏油現(xiàn)象、瓷件出現(xiàn)損傷、裂紋等移移TIANPUNTIANPUN血潤新能TR-WD/0802-0405-10-設備、控制柜、端子箱等設備無油漆脫落、起皺、流痕、施工原因劃傷等缺陷塔筒內(nèi)外壁無油漬、污染3.3防雷接地接地網(wǎng)外露部分的連接可靠，標識齊全明顯，便于檢測測試防雷接地電阻不得大于4Q3.4電纜敷設電纜保護管敷設牢固、 整齊，室外低壓電纜無外露，接地和防腐符合規(guī)范電纜排放整齊，層次分明，彎曲方向一致、美觀，電纜固定牢靠，標志齊全清晰防火

11、涂料涂刷層數(shù)、長度、符合設計要求，防火堵料工藝美觀、不透光亮3.5二次接線通訊線纜捆扎整齊、二次接線整齊，線帽、電纜標牌清晰、正確、整齊，備用芯處理合理。電纜鎧甲層、屏蔽層接地牢固可靠， 屏柜接地符合設計及反措要求3.6盤柜安裝盤柜安裝排列整齊，盤面垂直度、平整度和 盤間間隙符合規(guī)范要求， 固定牢靠，色澤統(tǒng) 一，盤柜開門方向一致，柜面平直無凹陷， 柜門開閉無障礙，盤柜及柜門接地可靠3.7電氣一次設備試驗報告主變、互感器、斷路器、隔離開關、開關柜、 無功補償裝置、箱變等一次設備的合格證及 專項試驗報告齊全3.8電氣二次設備調(diào)試監(jiān)控、遠動、測控等綜自單元以及各元件保# # TIAN?UNTIAN?

12、UN尿潤新能TR-WD/0802-0405-11-記錄護等二次設備的合格證及調(diào)試記錄報告齊全3.9螺栓連接高強螺栓質(zhì)量證明和檢查報告齊全高強螺栓緊固工藝正確，緊固力矩符合設計要求，記錄齊全螺栓、落幕外表無污染、損傷扭矩扳手檢定合格、有效 3.10金屬構件設備和構支架金屬部分無銹蝕緊固件有松動、未實現(xiàn)無墊片安裝3.11鐵塔工程塔材無明顯加工缺陷， 施工過程無破壞（磨損等），組裝后結實緊密鐵塔螺栓、防卸裝置、腳釘安裝規(guī)范、美觀3.12防護設施基礎護坡或堡坎應牢固可靠，整齊美觀；排水溝、擋土墻符合設計要求3.13觀感質(zhì)量標識、標牌統(tǒng)一、齊全、規(guī)范通訊線纜綁扎整齊，二次接線整齊、規(guī)范，平臺、樓梯、欄桿

13、穩(wěn)固、工藝良好3.14其它以上檢查項中未涉及到的工程項目或部位檢查人員：附錄三：質(zhì)量月度檢查記錄編號：TR-WD/0802-0405-R03e e TIANPUNTIANPUN駅犬潤新能TR-WD/0802-0405-12-月 度檢單位名稱:工程項目:工程規(guī)模:MW檢查機構:TR-WD/0802-0405-13-北京天潤新能投資有限公司質(zhì)量月度檢查記錄、項目公司質(zhì)量管理項目公司名稱.1.1管理機構與制度項目公司管理機構及崗位建立健全，有專（兼）職質(zhì)量管理人員有項目公司管理制度文件、辦法等建立齊全有1.2項目合法性文件項目核準文件、規(guī)劃許可證、土地使用證等齊全土地證、建設規(guī)劃許可 證、施工用地規(guī)

14、劃許可 證已辦理完成，缺少施工許可證1.3環(huán)保相關的驗收證書項目環(huán)保專項驗收證書、水土保持專項驗收證書已取得水保、環(huán)保實施方案做完1.4風電場建設實施期策劃方案項目公司風電場建設實施期策劃方案已編審缺少風電場建設實施期策劃方案（以前叫建設管理綱要）風電場建設實施期策劃方案其中 的質(zhì)量目標符合公司目標要求，管理 措施、資源配置等符合項目管理要求風電場建設實施期策劃方案已下A ATIANPUNTIANPUN序號檢查項目檢查標準檢查情況備注e e TIANPUNTIANPUNg 潤新能TR-WD/0802-0405-14-達參建單位，作為參建單位編制工程管理文件的基礎1.5工程質(zhì)量通病防治任務書編制

15、工程質(zhì)量通病防治任務書并對施工、監(jiān)理、設計單位下達無.1.6質(zhì)量監(jiān)督委托和監(jiān)督報告項目公司與質(zhì)量監(jiān)督中心站簽訂質(zhì)量監(jiān)督委托書已經(jīng)委托工程項目各階段規(guī)定的監(jiān)督驗收報告齊全1.7招標文件招標文件中項目質(zhì)量目標及創(chuàng)優(yōu)要求已明確有1.8合同管理已按階段性要求與參建方簽訂合同， 其中質(zhì)量目標符合公司質(zhì)量目管理要 求，質(zhì)量目標和創(chuàng)優(yōu)要求已在合同中 明確分公司和項目專工集中辦公有1.9質(zhì)量目標計劃管理項目公司已按照分公司/大區(qū)的質(zhì)量目標計劃開展工作，并將質(zhì)量目標要求下達各參建單位缺少項目質(zhì)量管理計戈U1.10質(zhì)量檢查項目公司周質(zhì)量例行檢查工作已開展，并下達責任單位進行整改閉環(huán)，檢查與整改記錄齊全已開展質(zhì)量周

16、檢查，月報有一些內(nèi)容，未見周檢查書面記錄和圖片1.11質(zhì)量例會項目公司按每周開展質(zhì)量例會，問題明確，記錄齊全通過監(jiān)理會議紀要有例會e e TIANPUNTIANPUNg 潤新能TR-WD/0802-0405-15-1.12技術交底項目公司對參建單位技術交底記錄進行檢查，重要項目的技術交底有業(yè)主專業(yè)技術人員參加從記錄中可以風機塔筒等材料保管和交叉施工的技術交底移移TIANPUNTIANPUN血潤新能TR-WD/0802-0405-16-項目公司參與或組織對重要的涉及質(zhì)量安全的新技術、新工藝、新材料等的應用對參建單位進行交底和金鳳客服一塊交底 內(nèi)容有，其它無專項 記，監(jiān)理會議紀要反映 出部分內(nèi)容技

17、術交底的內(nèi)容合適、確切，具有全員簽字無法判定深度.1.13圖紙會審項目公司已及時安排監(jiān)理開展圖紙會審工作，會審記錄齊全有及時跟蹤設計對圖紙會審的答復結果，下發(fā)參建單位有，缺外送線路1.14設計變更按公司相關制度已對變更進行審核，相關附件及簽字齊全有偏差，未見管理內(nèi)容1.15隱蔽工程驗收項目公司已參與對于需要業(yè)主參加的隱蔽工程驗收有隱蔽工程檢查（鋼筋、驗槽、接地、電纜等）記錄、簽證書資料簽字規(guī)范齊全有，未見業(yè)主簽字記 錄，施工和監(jiān)理單位簽 字基本齊全。1.16質(zhì)量相關活動的開展項目公司已開展質(zhì)量流動紅旗競賽、質(zhì)量月等活動的啟動會，會議記錄齊全對參建單位下達流動紅旗競賽、質(zhì)量月等活動的要求及標準移

18、移TIANPUNTIANPUN血潤新能TR-WD/0802-0405-17-1.17相關質(zhì)量文件、手冊的學習項目公司已開展風電工程質(zhì)量工藝標準化手冊培訓學習和工作安排，記錄齊全“ TIAN?UNTIAN?UN駅犬潤新能TR-WD/0802-0405-18-項目公司對主要設備（主變等）已制定監(jiān)造報告 設備材料（塔筒、機艙、葉片、盤柜、電纜、導線、變電設備等）現(xiàn)場的保設備開箱及其檢驗記錄齊全，文件資 料存檔完整 原材料質(zhì)量證明文件和復檢試驗報告 齊全 項目公司已將風電工程施工過程質(zhì) 量控制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)定下達參建單位，并要求參建單位遵照執(zhí)項目公司影像資料齊全、分類分級明制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)

19、定 項目公司工程建設創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃已編項目公司對上級有關建設管理的文件已及時向參建單位傳達，并按要求開展工作1.20達標創(chuàng)優(yōu)管理新開項目要做工程建設創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃中創(chuàng)優(yōu)目標明確，并已下達各參建單位，并按創(chuàng)優(yōu)要求開展工作分公司集中安排記錄1.18設備、材料質(zhì)量管及存放符合廠家要求，并已向保管管理單位交底或做出要求。工作做了未記錄1.19影像資料確，符合風電工程施工過程質(zhì)量控工作做了未記錄TR-WD/0802-0405-19-e e TIANPUNTIANPUNg 鮎能-項目公司已與達標創(chuàng)優(yōu)組織機構（中電建協(xié)）簽訂委托合同項目公司已按創(chuàng)優(yōu)要求，協(xié)調(diào)參建單位開展達標投產(chǎn)驗收、質(zhì)量評價、優(yōu)質(zhì)工程申報等相關工作.1

20、.21質(zhì)量事故報告事故發(fā)生后，嚴格按照質(zhì)量事故處理流程開展工作，質(zhì)量事故報告清晰完整，事故處理相關文件齊全，存檔完整1.22單位工程完工驗收按要求組織各參建單位開展單位工程完工驗收，驗收記錄齊全單位工程完工驗收鑒定書已簽發(fā)存檔1.23整套啟動試運驗收、工程移交生 產(chǎn)驗收、工程竣 工驗收按驗收要求參加整套啟動試運驗收、 工程移交生產(chǎn)驗收、工程竣工驗收，對驗收提出的問題，及時組織責任單 位整改閉環(huán)，整改記錄齊全1.24其它以上未涉及的質(zhì)量檢查事項序號檢查項目檢查標準檢查情況備注二、監(jiān)理單位質(zhì)量管理監(jiān)理單位名稱.2.1管理機構及人員資質(zhì)現(xiàn)場管理機構完善，符合建設工程監(jiān)理規(guī)范，滿足工程監(jiān)理工作要求總監(jiān)

21、理工程師及專業(yè)監(jiān)理員與投標文 件（或合同）相符，總監(jiān)理工程師經(jīng)移移TIANPUNTIANPUN血潤新能TR-WD/0802-0405-20-法人代表授權各級監(jiān)理人員資質(zhì)證書齊全有效，滿足所承擔的建立項目2.2管理制度建立專業(yè)監(jiān)理責任制，責任明確并落實到人管理制度健全，并定制上墻2.3工程監(jiān)理合同及委托手續(xù)規(guī)范、明析、責權明確，簽字齊全.2.4監(jiān)理規(guī)劃、細則監(jiān)理規(guī)劃已編審，質(zhì)量目標與合同相符，并按合同和建設單位工程監(jiān)理規(guī)范有效執(zhí)行監(jiān)理實施細則已編審，質(zhì)量目標與合同相符，并按合同和建設單位工程監(jiān)理規(guī)范有效執(zhí)行2.5監(jiān)理質(zhì)量工作制度與程序監(jiān)理見證、旁站、巡視、平行檢查等管理制度齊全，并按合同和建設單

22、位工程監(jiān)理規(guī)范有效執(zhí)行2.6強制性條文執(zhí)行管理已按要求對設計、施工強制性條文執(zhí)行計劃、強制性條文執(zhí)行記錄等進行審批，意見明確嚴格控制“強制性條文”的執(zhí)行，堅決杜絕出現(xiàn)違反“強制性條文”的事實根據(jù)設計、施工“強行條文執(zhí)行情況”b bTIANPUNTIANPUN天潤新能TR-WD/0802-0405-21-Tb bTIANPUNTIANPUN天潤新能TR-WD/0802-0405-22-編制強制性條文執(zhí)行匯總表，2.7質(zhì)量目標管理根據(jù)合冋和項目公司下達的質(zhì)量目標管理要求，將質(zhì)量目標傳達各參建單位，并監(jiān)督參建單位執(zhí)行對施工單位合同、管理制度、文件等中的質(zhì)量目標進行復核，保證質(zhì)量目標的一致性、和明確性

23、.2.8圖紙會審及時組織圖紙會審工作，會審記錄齊全及時與設計溝通，對圖紙會審的答復，及時以書面形式傳發(fā)相關單位2.9設計變更對發(fā)生的設計變更進行審核，相關附件及簽字齊全2.10質(zhì)量檢查每周開展質(zhì)量檢查工作，質(zhì)量問題記錄清晰、齊全，并落實整改閉環(huán)2.11質(zhì)量例會每周開展質(zhì)量例會，問題明確、記錄齊全-2.12（總）監(jiān)理工程師通知單（總）監(jiān)理工程師通知單意見明確、規(guī)范，回復單及時、完整、齊全，已建立 “通知單”和“回復單”的管理臺賬2.13質(zhì)量冋題臺賬質(zhì)量缺陷、問題已建立質(zhì)量問題臺賬清單，記錄清晰明確b bTIANPUNTIANPUN天潤新能TR-WD/0802-0405-23-質(zhì)量問題臺賬清單，

24、應包括質(zhì)量缺陷、b bTIANPUNTIANPUN天潤新能TR-WD/0802-0405-24-問題、檢查時間、檢查人、整改情況、閉環(huán)時間等內(nèi)容2.14設備、材料質(zhì)量管理組織設備、材料交接驗收，手續(xù)齊全對設備材料（塔筒、機艙、葉片、盤 柜、電纜、導線、變電設備等）現(xiàn)場 的保管及存放要求，已向保管單位交 底或作出要求設備開箱及其檢驗記錄齊全原材料質(zhì)量證明文件和復檢試驗報告齊全2.15相關質(zhì)量文件、手冊的宣貫與學習已對上級有關建設管理的文件學習，并及時向設計、施工等單位宣貫傳達2.16技術交底對施工單位技術交底記錄進行檢查，組織開展重要項目的技術交底組織開展重要的涉及質(zhì)量安全的新技術、新工藝、新材

25、料等的應用對相關單位進行交底技術交底的內(nèi)容合適、確切，具有全員簽字2.17隱蔽工程驗收按規(guī)范要求及時組織隱蔽驗收，對不符合隱蔽條件的，禁止開展下道工序，并做好記錄TR-WD/0802-0405-25-e e TIANPUNTIANPUN駅天鮎能隱蔽工程檢查（鋼筋、驗槽、接地、電纜等）記錄、簽證書資料簽字規(guī)范齊全2.18質(zhì)量相關活動的開展積極組織上級要求開展的質(zhì)量流動紅旗競賽、質(zhì)量月等活動，記錄齊全及時對參建單位傳達流動紅旗競賽、 質(zhì)量月等活動的要求及標準，并按要 求和標準開展監(jiān)理工作，做好活動記 錄.2.19影像資料管理監(jiān)理單位按公司風電工程施工過程質(zhì)量控制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)定對參建單位影像

26、資料進行要求和管理監(jiān)理單位影像資料齊全、分類分級明確，符合風電工程施工過程質(zhì)量控制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)定2.20達標創(chuàng)優(yōu)管理監(jiān)理單位按工程建設創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，組織參建單位開展達標創(chuàng)優(yōu)工作，“達標創(chuàng)優(yōu)實施細則”已編審，并按要求執(zhí)行監(jiān)理單位已按創(chuàng)優(yōu)要求，協(xié)調(diào)參建單 位開展項目各階段的質(zhì)量驗收、達標 投產(chǎn)驗收、質(zhì)量評價、優(yōu)質(zhì)工程申報 等相關工作A A TIANPUNTIANPUN確天潤新能TR-WD/0802-0405-26-2.21對施工單位的資質(zhì)及人員資格審查審查記錄規(guī)范、有明確的審查結論，無違規(guī)行為2.22對特種作業(yè)人員的審查審查記錄規(guī)范、有明確的審查結論，無違規(guī)行為2.23審批施工組織設計和

27、各類方案措施審批規(guī)范、監(jiān)理意見明確，無違規(guī)行為.2.24質(zhì)量事故報告事故發(fā)生后，嚴格按照質(zhì)量事故處理流程開展質(zhì)量事故救援工作質(zhì)量事故報告清晰完整，事故處理相關文件齊全，存檔完整2.25文檔、資料管理應建立完善本單位文檔管理，保證文檔的真實和可檢索性對相關單位報審的方案、措施、記錄、見證、試驗等文件資料進行管理和保留2.26工程項目驗收按驗收規(guī)程要求參加單位工程完工驗 收、整套啟動試運驗收、工程移交生 產(chǎn)驗收、工程竣工驗收，對驗收提出 的問題，整改閉環(huán)，整改記錄齊全2.27其它以上未涉及的質(zhì)量檢查事項序號檢查項目檢查標準檢查情況備注三、施工單位質(zhì)量管理e e TIAN?UNTIAN?UN駅天潤新

28、能TR-WD/0802-0405-27-施工單位名稱中國鐵建電氣化局集團北方工程有限公司現(xiàn)場管理機構完善，符合合同要求,滿足工程施工要求項目經(jīng)理及項目總工程師與投標文件（或合同）相符，項目經(jīng)理經(jīng)法人代3.13.23.33.43.5管理機構及人員表授權資質(zhì)管理制度工程開工報告相關質(zhì)量文件、手冊的宣貫與學質(zhì)量相關活動的開展項目經(jīng)理具有注冊建造師執(zhí)業(yè)資格證專業(yè)質(zhì)量人員及各級管理人員資質(zhì)證書齊全有效，滿足所承擔的建設項目要求質(zhì)量管理制度齊全，并有效執(zhí)行建立質(zhì)量管理責任制，責任明確并落實到人各級管理崗位職責齊全，并定制上墻工程開工報告已報審，簽字齊全已對上級有關建設管理的文件學習,并按文件要求開展工作積

29、極參加上級組織開展的質(zhì)量流動紅旗競賽、質(zhì)量月等活動，并按要求做好實施策劃基本齊全，缺少資料員符合要求項目經(jīng)理李有發(fā)沒有建造師執(zhí)業(yè)資格證書技術負責人趙秋明未報審工程師職稱質(zhì)量管理制度齊全符合要求項目經(jīng)理、質(zhì)量管理人員等職責已上墻符合要求未見質(zhì)量月活動開展的策劃LLG-T02-002h hTIANPUNTIANPUN天潤新能TR-WD/0802-0405-28-3.6合同管理合冋已簽訂，并按合冋要求開展施工和質(zhì)量管理3.7質(zhì)量目標與計劃管理施工組織設計、方案、措施等文件中質(zhì)量目標明確，與合同相符質(zhì)量官理計劃未見質(zhì)量管理計劃已編審，質(zhì)量目標按合冋要求細化、分解，質(zhì)量管理措施完整，具有可操作性3.8現(xiàn)

30、場設備材料質(zhì)量管理設備、材料已交接驗收，手續(xù)齊全設備材料（塔筒、機艙、葉片、盤柜、電纜、導線、變電設備等）按照廠家保管要求保存設備開箱及其檢驗記錄齊全，設備材 料質(zhì)量證明文件和復檢試驗報告齊全3.9特種作業(yè)人員特種作業(yè)人員資質(zhì)齊全有效，并持證上崗報審證書有效，符合要求3.10現(xiàn)場機械與設備管理現(xiàn)場加工設備布置合理，負責人、職責、操作規(guī)程齊全，操作人員得到培訓現(xiàn)場特種吊裝機械與設備已通過年檢，證書齊全有效，機械車輛停放整齊美觀h hTIANPUNTIANPUN天潤新能TR-WD/0802-0405-29-現(xiàn)場自建攪拌站已取得相關部門認證，配合比等已掛牌公示“ TIAN?UNTIAN?UNg 潤新

31、能TR-WD/0802-0405-30-3.11計量工器具管理施工單位施組、3.12方案、措施、計劃、等技術文件全站儀、經(jīng)緯儀、（電子）水準儀、塔尺、鋼尺等建立臺賬，并通過檢驗部門校驗，報告齊全有效混凝土（砂漿）試件、坍落度筒、溫度計等齊全，滿足施工要求施工組織設計已編審，簽字齊全并符合要求，其中目標、控制措施、資源配置等滿足工程建設需要參照電力建設施工質(zhì)量驗收及評定規(guī)程（DL/T5210.1-2005）的要求,已編審施工質(zhì)量驗收及評定范圍劃分表，劃分合理，簽字齊全缺少塔尺檢測報告LLG-T02-010編制依據(jù)中段落需調(diào)整，其中3)GB50204-2002應改為GB50204-2002(201

32、1版）；5)GB50209-2002應改為GB50209-20109）砌體工程質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50203-2002)應改為砌體結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50203-2011)缺少目錄請按監(jiān)理的要求報送LLG-T02-001TR-WD/0802-0405-31-e e TIANPUNTIANPUN駅天鮎能施工方案、（季節(jié)性）措施已按工程進度及時報審，目標和控制措施等符合要求根據(jù)質(zhì)量管理要求，已編審工程質(zhì)量通病防治措施，并有效執(zhí)行檢驗批、分項、分部（子分部）和單位（子單位）工程質(zhì)量驗評記錄齊全，符合項目劃分要求根據(jù)建設工程質(zhì)量管理條例等的相關內(nèi)容編制強制性條文執(zhí)行計3.133.14.3.15

33、強制性條文執(zhí)行管理施工記錄技術交底劃、強制性條文執(zhí)行記錄并通過審批嚴格執(zhí)行“強制性條文”，無違反“強制性條文”的事實施工測量記錄、沉降觀測記錄、重要工序交接記錄、混凝土澆筑通知單、大體積混凝土溫控計算及施工養(yǎng)護記錄、冬期施工測溫記錄、生活給水管道的沖洗消毒記錄等齊全有效已按工程要求，對操作人員等進行技術交底技術交底的內(nèi)容合適、確切，具有全員簽字消防泵房水池施工方案缺少總監(jiān)理工程師意見綜合樓定位放線、鋼筋安裝、開挖、回填等分項工程質(zhì)量報驗未報施工測量記錄齊全已交底技術交底缺少全員簽字頁LLG-T02-022h hTIAN?UNTIAN?UN環(huán)潤新能TR-WD/0802-0405-32-3.16圖

34、紙會審認真檢查設計圖紙，對設計冋題或不明之處進行匯總，積極參加圖紙會審工作，會審記錄齊全3.17設計變更設計變更（單）按要求報審，相關附件及簽字齊全3.18隱蔽工程驗收在自檢合格的基礎上，按規(guī)范要求及時申請工程隱蔽驗收地基驗槽、鋼筋、地下混凝土結構、 地下構筑物防水、防腐、防雷接地、 電纜、抹灰砌體、鋼結構及裝飾裝修 基層的隱蔽驗收記錄真實、齊全、有 效。鋼筋隱蔽丄程未報審3.19三級自檢驗收建立三級自檢驗收制度，并有效開展三級自檢驗收，驗收記錄齊全3.20質(zhì)量檢查每周按要求開展質(zhì)量檢查工作，對提出的質(zhì)量問題按要求落實整改3.21現(xiàn)場原材料管理原材料（鋼筋、混凝土、水泥、塔材、導線等）質(zhì)量證明

35、文件、出廠合格證和試驗報告齊全有效原材鋼筋報審齊全建立鋼筋、混凝土、水泥、塔材、電 纜、導線等主要原材料跟蹤臺賬，臺 賬記錄真實、有效、可追溯性強TR-WD/0802-0405-33-現(xiàn)場物料采用定置管理，標示明確、有防雨、防曬、防潮等保護措施，未發(fā)生生銹、損壞及報廢等h hTIAN?UNTIAN?UN環(huán)潤新能TR-WD/0802-0405-34-A ATIANPUNTIANPUN無使用國家技術公告中明令禁止的技術、材料和產(chǎn)品3.22材料取樣與保養(yǎng).3.23試驗報告按要求對鋼筋、回填土、混凝土等原材料取樣，見證記錄齊全混凝土試塊（標養(yǎng)）符合要求，建立專門的養(yǎng)護室地基承載力試驗報告及樁基檢測報告

36、齊全有效混凝土、砂漿試驗報告，鋼筋焊接、機械連接和鋼材試驗報告齊全有效高強度螺栓強度或扭矩系數(shù)試驗及重要構件強度試驗報告齊全有效防水、防腐材料、外加劑及摻合料工藝性能試驗報告齊全有效土工擊石、土（石）方回填試驗報告齊全有效灌漿料、膠泥、涂料試驗報告齊全有混凝土拌和用水試驗報告、灌漿料、混凝土強度評定齊全有效鋼結構施工技術規(guī)范規(guī)定的型鋼復檢試驗報告飲用水水質(zhì)檢驗報告、室內(nèi)環(huán)境檢測未見見證記錄混凝土、砂漿試驗配合比、鋼筋焊接試驗報告齊全土工擊石報告齊全A ATIANPUNTIANPUN犬潤新能TR-WD/0802-0405-35-報告齊全有效混凝土結構實體強度報告（同條件養(yǎng) 護試塊）、鋼筋保護層、

37、樓板厚度測試 報告齊全有效項目移交前和移交后的沉降觀測技術報告和記錄齊全有效主變、斷路器、蓄電池及無功補償設 備等一、二次設備試驗報告齊全有效其它施工試驗報告。3.24風機基礎（環(huán)）測量風機基礎（環(huán)）測點和測量規(guī)則符合設計要求，記錄齊全3.25專業(yè)質(zhì)量技術標準動態(tài)管理清單建立專業(yè)質(zhì)量技術標準動態(tài)管理清 單，標準和規(guī)范符合現(xiàn)行行業(yè)要求， 無過期、錯誤標準未見3.26質(zhì)量冋題臺賬質(zhì)量缺陷、問題已建立質(zhì)量問題臺賬清單，記錄清晰明確質(zhì)量問題臺賬未建立質(zhì)量問題臺賬清單， 應包括質(zhì)量缺陷、問題、檢查時間、檢查人、整改情況、閉環(huán)時間等內(nèi)容3.27質(zhì)量問題回復對于監(jiān)理及業(yè)主方提出質(zhì)量問題和通知單等應及時整改閉

38、環(huán)、并回復3.28質(zhì)量事故處理事故發(fā)生后按事故處理要求及上級指示參加質(zhì)量事故救援工作質(zhì)量事故涉及的文件、報告等保存完b bTIANPUNTIANPUN駅天潤新能TR-WD/0802-0405-36-整3.29文檔、資料管理施工單位技術文件、試驗報告等文件資料按檔案管理要求進行管理和保存，檢索性強3.30影像資料管理施工單位影像資料齊全、分類分級明 確，符合公司風電工程施工過程質(zhì) 量控制數(shù)碼照片采集與管理規(guī)定3.31達標創(chuàng)優(yōu)管理施工單位工程達標創(chuàng)優(yōu)實施細則已編審，并按要求開展工作施工單位按“達標創(chuàng)優(yōu)”要求，開展“QC小組”、“科技成果”等相關工作施工單位已按創(chuàng)優(yōu)要求，參與項目各階段的質(zhì)量驗收、達

39、標投產(chǎn)驗收、質(zhì)量評價、優(yōu)質(zhì)工程申報等相關工作3.32單位工程完工驗收機組、設備規(guī)格型號、技術性能指標、 技術說明、試驗記錄、合格證件、安 裝圖紙、備品配件和專用工器具及其 清單符合要求各分部工程驗收記錄、報告及有關施工中的關鍵工序和隱蔽工程檢查、簽證記錄等資料齊全施工單位項目經(jīng)理及主要管理人員參加驗收，對驗收提出的問題和缺陷已整改閉環(huán)b bTIANPUNTIANPUN血潤新能TR-WD/0802-0405-37-3.33整套啟動試運驗收各單位工程完工驗收和各臺風力發(fā)電機組啟動調(diào)試試運驗收合格施工單位項目經(jīng)理及主要管理人員參加驗收，對驗收發(fā)現(xiàn)的問題已整改閉環(huán)3.34工程移交生產(chǎn)驗收設備、備品配件

40、、工器具及圖紙、資料、文件齊全施工單位項目經(jīng)理及主要管理人員參加驗收，設備質(zhì)量情況和設備消缺情況及遺留問題已整改、完善3.35工程竣工驗收施工單位項目經(jīng)理及主要管理人員參加驗收，工程缺陷及遺留問題已整改閉環(huán)竣工驗收資料齊全完整，已按電力行業(yè)檔案規(guī)定整理，并交付業(yè)主單位3.36其它以上未涉及的質(zhì)量檢查事項序號檢查項目檢查標準檢查情況備注4建筑工程施工質(zhì)量及工藝施工單位名稱.4.1土方工程基底平整、覆土清理干凈、無超挖等缺陷基礎回填土材料符合設計要求，回填土上表面低于原始地面、未出現(xiàn)夯實、TR-WD/0802-0405-38-A ATIANPUNTIANPUN4.24.34.4混凝土結構（包括框架

41、結構、風機基礎、線路基礎等）砌筑抹灰工程門窗工程建構筑物無不均勻沉降超標、傾斜、有害裂縫、滲漏水等缺陷鋼筋接頭連接、綁扎、間距、除銹等符合規(guī)范要求模板材料堅固、表面潔凈、支設牢固,拼接處縫隙處理美觀，滿足施工和規(guī)范要求混凝土攪拌、振搗等符合規(guī)范，無帶水澆筑混凝土、砂石中混有雜物等違規(guī)行為混凝土養(yǎng)護符合規(guī)范要求混凝土結構表面無嚴重的蜂窩、麻面、色差、脹模、邊角不方正、棱角不順直等缺陷基礎防腐涂刷符合設計要求墻體砌筑灰縫均勻飽滿、砌塊完整,抹灰基層處理符合規(guī)范，防裂措施網(wǎng)釘掛符合要求墻體抹灰平整光潔、無起砂空鼓、裂縫等缺陷門窗安裝牢固、開啟靈活、美觀、符e e TIANPUNTIANPUN環(huán)潤新能

42、TR-WD/0802-0405-39-合規(guī)范要求4.5屋面工程屋面基礎處理符合規(guī)范要求， 防水層 鋪貼搭接、方向、做法符合規(guī)范要求屋面蓄水試驗滿足24小時，無滲漏現(xiàn)象雨落管安裝牢固美觀，無損害4.6建筑裝飾裝修建筑地面地磚、吊頂板、墻磚施工符合規(guī)范要求，未出現(xiàn)不對稱、接縫寬度不一致等墻體涂料美觀，無色差、起皮、流綴等現(xiàn)象衛(wèi)生器具、開關、插座安裝牢固、相對地磚或墻磚對稱、美觀等4.7電纜溝電纜溝整體施工美觀，溝內(nèi)無明顯積水、存在施工遺留物溝蓋板平整，無裂縫、毀損等質(zhì)量缺陷接地扁鐵焊接滿足規(guī)范要求溝蓋板圖案體現(xiàn)公司文化4.8設備基礎設備及構支架基礎表面平整美觀、無二次抹面e e TIANPUNTI

43、ANPUN環(huán)潤新能TR-WD/0802-0405-40-未實現(xiàn)無墊片安裝、設備底座與基礎TR-WD/0802-0405-41-移移TIAN?UNTIAN?UN間存在明顯間隙鋼筋和地腳螺栓規(guī)格、安裝符合設計要求保護帽與主材結合緊密、平整美觀卵石鋪設及鐵篦子安裝符合設計及規(guī)范要求4.9站內(nèi)道路所區(qū)道路平整美觀，無裂縫、嚴重污染、脫皮、起沙現(xiàn)象4.10清水墻清水墻砌筑灰縫寬度一致、無明顯色差、垂直度、平整度、砂漿飽滿度符合規(guī)范要求4.12平臺欄桿扶手欄桿安裝牢固，接地可靠，高度符合規(guī)范要求4.13建筑電氣燈具、配電盤等安裝整齊美觀，符合規(guī)范要求.4.14基礎環(huán)風電機組基礎環(huán)安裝水平度偏差應符合設計和

44、設備廠家要求基礎環(huán)與混凝土基礎連接處防水設置美觀符合設計要求，4.15接地接地扁鐵埋深、焊接滿足設計規(guī)范要求4.16測量控制點、沉降觀測點測量控制點設計規(guī)范，防護完好，標識美觀TR-WD/0802-0405-42-“ TIANPUNTIANPUN駅天鮎能4.17場地平整（升壓站、風機、線路桿塔）場地標高符合設計要求，場平處理規(guī)范美觀植被已按環(huán)評方案恢復完整4.18外觀工藝屋面、清水墻、平臺、樓梯扶手、爬 梯、門窗、散水、臺階內(nèi)外裝修等施 工工藝應符合風電工程質(zhì)量工藝標 準化手冊要求4.19其它以上檢查項未涉及到的工程項目或部位序號檢查項目檢查標準檢查情況備注5電氣、機組安裝質(zhì)量及工藝施工單位名