產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序

1、編制XX電子科技有限公司文件編號(hào)SL-QP-QA-05審核;制訂日期產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序:修訂日期版次B0五 次1/6派派 封 面 派 派文件標(biāo)題產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序發(fā)放號(hào)文件編號(hào)SL-QP-QA-05制訂日期發(fā)行日期年 月日版 本B0頁(yè) 數(shù)共6頁(yè)制作部門品質(zhì)部受文部門會(huì)簽總經(jīng)辦生產(chǎn)部工程部品質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)部 PM鄙人事部采購(gòu)部市場(chǎng)部財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部資料注意保存不準(zhǔn)復(fù)印不準(zhǔn)外傳批準(zhǔn)審核編制簽名日期編制XX電子科技有限公司文件編號(hào)SL-QP-QA-05審核;制訂日期產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序:修訂日期版次B0五 次2/6派派 目錄 派派章節(jié)內(nèi)容頁(yè)次封面1目錄2修訂履歷31目的42范圍43參考文件44權(quán)

2、責(zé)45定義46流程57內(nèi)容5-68附件/附表6END編制XX電子科技有限公司文件編號(hào)SL-QP-QA-05審核;制訂日期產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序:修訂日期版次B0五 次3/6派派 修訂履歷 X X版次變更貞次變更內(nèi)容簡(jiǎn)述變更依據(jù)變更者生效日期編制XX電子科技有限公司文件編號(hào)SL-QP-QA-05審核;制訂日期產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序:修訂日期版次B0五 次4/61 .目的：確保公司各階段的產(chǎn)品具備完整的鑒別性，利用相關(guān)的品質(zhì)記錄，提供查核及追溯的需求，以符合品質(zhì)水準(zhǔn)與客戶的要求。2 .范圍：從進(jìn)料、制程到出貨的過(guò)程中，產(chǎn)品的鑒別與追溯方法均適用。3 .參考文件無(wú)4 .權(quán)責(zé)：4.1 工程部：負(fù)責(zé)

3、建立原材料，零組件，成品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、樣品和其它技術(shù)文件以鑒別。4.2 生產(chǎn)部：4.2.1 負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品在制程與包裝中的鑒別，以便追溯。4.2.2 確保生產(chǎn)過(guò)程中,各工站檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)的鑒別。4.3 倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)庫(kù)存品的區(qū)分管制、進(jìn)倉(cāng)和出倉(cāng)的管制。4.4 品質(zhì)部：4.4.1 監(jiān)督制程中產(chǎn)品有適當(dāng)?shù)蔫b別。4.4.2 負(fù)責(zé)品質(zhì)檢驗(yàn)與測(cè)試狀態(tài)的鑒別與追溯作業(yè)。4.4.3 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)的完整記錄與保存,以便追溯。4.5 各職能部門：按本文件規(guī)定，協(xié)助保管各類標(biāo)識(shí)。若發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的情況，應(yīng)及時(shí)告知職責(zé)部門。5 .定義：5.1 鑒別：指識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)記（這里的產(chǎn)品含材料、半成品、成品

4、）分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與檢測(cè)狀 態(tài)標(biāo)識(shí)。5.2 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)即特性標(biāo)識(shí)，如規(guī)格型號(hào)、供應(yīng)商、物料編號(hào)、日期等。5.3 檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：檢測(cè)狀態(tài)一般有待檢測(cè)、允收、拒收、特采等。5.4 追溯：指在有效的產(chǎn)品識(shí)別管制下，追蹤產(chǎn)品過(guò)去的狀況。如材料的來(lái)源，生產(chǎn)過(guò)程的歷史狀況等。6 .流程：編制XX電子科技有限公司文件編號(hào)SL-QP-QA-05審核;制訂日期產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序:修訂日期版次B0五 次5/6無(wú)7 .內(nèi)容：7.1 鑒別的區(qū)別：7.1.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：可防止不同類型的產(chǎn)品混淆，必要時(shí)可追溯。產(chǎn)品過(guò)程中保持不變，是唯一識(shí)別性標(biāo)識(shí)。7.1.2 檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：可防止同類產(chǎn)品在不同檢測(cè)狀態(tài)下的產(chǎn)品混

5、淆，防止錯(cuò)用不合格品。在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中，不同檢測(cè)狀態(tài)下的產(chǎn)品須對(duì)其進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.2 鑒別的方式：7.2.1 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：貼標(biāo)簽、掛牌、條形碼、流程卡、規(guī)定產(chǎn)品所處的區(qū)域等。7.2.2 檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：貼標(biāo)簽、顏色標(biāo)記、容器區(qū)分（紅色箱只裝不合格品）等。7.3 鑒別與追溯的管理：7.3.1 產(chǎn)品試產(chǎn)階段：1.1 .1.1為便于原材料和產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的鑒別與追溯，工程部門應(yīng)建立產(chǎn)品、原材料及零組件的編號(hào)、規(guī)格、圖樣予以鑒別，外箱上粘貼試產(chǎn)標(biāo)簽予以鑒別，試產(chǎn)成 品檢驗(yàn)OKA庫(kù)。7.3 .1.2新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，試產(chǎn)記錄，工程變更記錄均需得到有效的保存，作為品質(zhì)追溯記錄。7.3.2 進(jìn)料檢驗(yàn)

6、階段：7.3.2.1 收料人員接收物料時(shí)，確認(rèn)原材料的包裝必須有加貼有效的進(jìn)貨標(biāo)簽（內(nèi)容必須包含：廠商名、物料品名、規(guī)格、數(shù)量、訂單號(hào)、物料編碼、生產(chǎn)日期） ，依訂 單數(shù)量與規(guī)格并在送貨單上簽收，為點(diǎn)收的鑒別。點(diǎn)收后應(yīng)將物料放于待檢區(qū)并 填寫送檢單到IQC。7.3.2.2 IQC接到送檢單后，首先確認(rèn)物料外箱和內(nèi)包裝袋（箱）上是否有環(huán)保標(biāo)貼，然后由IQC檢驗(yàn)員對(duì)每批物料按物料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。7.3.2.3 IQC檢驗(yàn)完成后，于對(duì)應(yīng)的單據(jù)上標(biāo)明檢驗(yàn)的結(jié)果并簽名。須于原材料的外箱標(biāo)示合格、不合格或特采標(biāo)簽以鑒別。7.3.2.4 IQC應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告或品質(zhì)狀況資料保存妥當(dāng)，以備日后查詢。7.3.3

7、庫(kù)存標(biāo)識(shí)：7.3.3.1 入庫(kù)的物料，倉(cāng)管人員應(yīng)將相關(guān)資料填入ERP系統(tǒng)中，發(fā)料時(shí)應(yīng)按先進(jìn)先出的原則發(fā)料。7.3.3.2 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)不同進(jìn)廠月份的物料作好標(biāo)識(shí)。7.3.3.3 凡超過(guò)庫(kù)存期限（距檢驗(yàn)日大于或等于3個(gè)月）的物料或產(chǎn)品由倉(cāng)庫(kù)向品質(zhì)部提出 重驗(yàn)，重驗(yàn)合格后貼上合格標(biāo)簽，重驗(yàn)若為不合格則貼不合格標(biāo)簽并知會(huì)倉(cāng)管人編制XX電子科技有限公司文件編號(hào)SL-QP-QA-05審核;制訂日期產(chǎn)品鑒別與追溯性控制程序:修訂日期版次B0五 次6/6員對(duì)此進(jìn)行隔離處置。7.3.4 制程中：7.3.4.1 在整個(gè)制程中，產(chǎn)品應(yīng)保持適當(dāng)?shù)蔫b別標(biāo)示，以確保能追溯其品質(zhì)狀況。7.3.4.2 生產(chǎn)過(guò)程中良品與不良品

8、應(yīng)有明顯區(qū)分。 紅色容器用于放置不合格品，當(dāng)用其它顏色的容器放置不合格品時(shí)，外箱應(yīng)有“不合格品”字樣。7.3.4.3 產(chǎn)品若為外觀不良，應(yīng)在相應(yīng)部位貼上紅色箭頭。若為測(cè)試不良，則按不良現(xiàn)象貼 上對(duì)應(yīng)的不良狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.3.4.4 半成品裝箱后，于產(chǎn)品外箱貼現(xiàn)品標(biāo)識(shí)卡，其內(nèi)容包括日期、品名型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容。7.3.4.5 生產(chǎn)過(guò)程中所使用的的物料如未能保持原有標(biāo)識(shí)，可在原材料的包裝上貼附標(biāo)識(shí)卡直接填上物料名稱、料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)不合格品則貼上不合格標(biāo)識(shí)置 于不合格物料盒（區(qū)）中。7.3.5 成品檢驗(yàn)與出貨7.3.5.1 成品包裝完成后，外箱應(yīng)有現(xiàn)品標(biāo)識(shí)卡等標(biāo)示。當(dāng)客戶對(duì)標(biāo)示有特殊需求時(shí)，按客戶需求進(jìn)行作業(yè)。7.3.5.2 QA檢驗(yàn)完成后，于外箱現(xiàn)品標(biāo)識(shí)卡上與外箱上加蓋 PASSo以利追溯.7.3.5.3 品質(zhì)部應(yīng)對(duì)出貨產(chǎn)品的生產(chǎn)制