基礎(chǔ)管理綜合檢查方案

1、基礎(chǔ)管理綜合檢查方案根據(jù) 集團(tuán)公司2013年四季度現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)管理檢查督導(dǎo)工作安排 精神要求， 總站組織各科室、 作業(yè)區(qū)管理人 員于2013年12月3日開始對(duì)各作業(yè)區(qū)班組所轄區(qū)域進(jìn)行統(tǒng)一檢查，檢查方案如下：一、檢查小組成員成立檢查小組組長(zhǎng)：組員：總站機(jī)關(guān)科室和作業(yè)區(qū)管理人員。二、檢查時(shí)間本次檢查從2013年12月3日09:00起至12月5日18:30結(jié)束。三、檢查方式 檢查采取各班組自查和檢驗(yàn)檢測(cè)總站管理、技術(shù)人員集中檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。檢查分三個(gè)小組，由總站主 任牽頭，總站機(jī)關(guān)科室和作業(yè)區(qū)管理、技術(shù)人員參加，各班組長(zhǎng)配合。四、檢查區(qū)域及檢查內(nèi)容1檢查區(qū)域作業(yè)區(qū)各班組及維護(hù)區(qū)域，作業(yè)區(qū)小樓及各計(jì)

2、量、檢驗(yàn)站點(diǎn)。2檢查內(nèi)容2.1作業(yè)區(qū)、各班組及站點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生、定置管理。2.2點(diǎn)檢作業(yè)及檢修現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員勞保穿戴、 “三牌兩票”制度、檢修安措及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。2.3各站點(diǎn)制度建設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)管理、班組建設(shè)、反違章方面建設(shè)、執(zhí)行情況。2.4道路交通遵章守紀(jì)及勞動(dòng)紀(jì)律情況。2.5集團(tuán)公司2013年一季度檢查督導(dǎo)中提出的問題整改情況。 （檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)見【附表1】）五、檢查區(qū)域分配根據(jù)班組維護(hù)區(qū)域及計(jì)量檢驗(yàn)站點(diǎn)分布情況，分為3組進(jìn)行檢查（見【附表2】）：第1組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)人：組員：檢查范圍：檢驗(yàn)站、檢定室、檢測(cè)公司、檢驗(yàn)作業(yè)區(qū)共4個(gè)作業(yè)區(qū)所轄工作區(qū)域第2組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)人：組員：檢查范圍：維護(hù)作業(yè)區(qū)、特種檢驗(yàn)站

3、、煉軋作業(yè)區(qū)共3個(gè)作業(yè)區(qū)所轄工作區(qū)域。第3組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)人：組員：檢查范圍：爐料作業(yè)區(qū)、供料作業(yè)區(qū)、計(jì)量作業(yè)區(qū)共3個(gè)作業(yè)區(qū)所轄范圍六、相關(guān)要求1.總站領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，落實(shí)責(zé)任，迅速行動(dòng)。各小組要把這次專項(xiàng)檢查作為重點(diǎn)工作抓實(shí)抓細(xì)，按照檢查內(nèi)容， 開展拉網(wǎng)式排查，確保不留死角。2.對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，各班組要按照“四定三不推”的原則及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)不能及時(shí)消除的安全隱患，要采取可靠措施。3.對(duì)檢查出中出現(xiàn)的問題，作業(yè)區(qū)提報(bào)考核意見。4.各檢查小組要按要求認(rèn)真填報(bào)檢驗(yàn)檢測(cè)總站基礎(chǔ)管理檢查標(biāo)準(zhǔn) ，并于12月4日17:30在技術(shù)中心318會(huì)議室總結(jié)討論。5.本次檢查要求各檢查小組于12月6日10:00前出具

4、檢查報(bào)告，并對(duì)檢查作業(yè)區(qū)進(jìn)行排名?？傉?013年11月29日附表1:檢驗(yàn)檢測(cè)總站基礎(chǔ)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)序 號(hào)內(nèi)容項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求扣分標(biāo)準(zhǔn)扣 分事 項(xiàng)1制度建設(shè)（30分）對(duì)標(biāo) 工作1.安全、生產(chǎn)、設(shè)備等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程目錄清單齊全；2.有本專業(yè)、本區(qū)域在用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃 組織實(shí)施；3作業(yè)區(qū)、班組對(duì)不適用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，可操作性差的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程有修 訂意見和建議，執(zhí)行人員有反饋意見和建議的渠道和平臺(tái)；4作業(yè)區(qū)有標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)記錄，班組有標(biāo)準(zhǔn)修訂建議，標(biāo)準(zhǔn)管理形成 PDCA系 統(tǒng)；5.科室、作業(yè)區(qū)管理技術(shù)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況有檢查、評(píng)價(jià)、 征求意見等管理措施，作業(yè)區(qū)技術(shù)人員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、 執(zhí)行和符合性

5、有管理措施和監(jiān)督指導(dǎo)。1. 無清單或目錄與標(biāo)準(zhǔn)本身不符扣2 分；2. 無培訓(xùn)計(jì)劃扣 2 分，沒組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)扣 5 分； 3作業(yè)區(qū)、班組對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)用性、可行性沒有采取任何管控措施和有效手段扣 10 分，員工不了解 掌握標(biāo)準(zhǔn)扣 5 分/人；4. 標(biāo)準(zhǔn)管理 PDCA 循環(huán)各環(huán)節(jié)缺項(xiàng)扣 5 分，不規(guī)范 扣3 分;5. 沒按 PDCA 循環(huán)管控標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、 執(zhí)行、修訂等沒實(shí)施管理扣 3 分，職責(zé)不清扣 5 分。制度管理1作業(yè)區(qū)和班組制度、文件目錄清楚，識(shí)別留用規(guī)范，沒有無關(guān) 制度和文件留存使用；2作業(yè)區(qū)班組有制度學(xué)習(xí)記錄；3作業(yè)區(qū)、班組對(duì)制度的執(zhí)行有檢查、有監(jiān)督、有修訂意見和建 議。1作業(yè)區(qū)、

6、班組有無關(guān)制度和文件留存、學(xué)習(xí)和 使用扣5 分/項(xiàng)；2作業(yè)區(qū)班組無制度記錄扣 3 分；3作業(yè)區(qū)、班組對(duì)在用制度有管理痕跡，采取過 管理手段，實(shí)施過管理，否則扣 5 分。2現(xiàn)場(chǎng)管理（25分）管理規(guī)范1. 制訂符合自身實(shí)際的管理辦法，認(rèn)真落實(shí)公司現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)管理工 作規(guī)范；2. 有落實(shí)公司現(xiàn)場(chǎng)綜合治理方案的具體內(nèi)容和項(xiàng)目；3. 開展了現(xiàn)場(chǎng)“ 5S”管理；4作業(yè)區(qū)、班組有對(duì)環(huán)境場(chǎng)所、道路房屋、設(shè)備設(shè)施等衛(wèi)生區(qū)域 的責(zé)任劃分表和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任到人；5.現(xiàn)場(chǎng)工完場(chǎng)凈，干凈整潔。1. 要有洛頭方案或者推進(jìn)計(jì)劃，沒有洛頭扣 10 分；2. 沒計(jì)劃、沒項(xiàng)目、沒落實(shí)扣 10 分；3. 未開展相關(guān)工作扣 5 分；4.

7、 無責(zé)任劃分、無管理標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任沒有劃分到個(gè) 人扣 3分/項(xiàng)；5. 現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不合格扣 2 分/處。疋置 管理1. 有統(tǒng)一的定置管理標(biāo)準(zhǔn)，定置圖、定置牌、標(biāo)語牌、標(biāo)志線等 規(guī)格、色標(biāo)統(tǒng)一規(guī)范；2. 現(xiàn)場(chǎng)物品與定置標(biāo)準(zhǔn)、定置圖要相輔相成；3. 單位、作業(yè)區(qū)、班組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理和定置管理有檢查、有整改記 錄。1. 無標(biāo)準(zhǔn)扣 10 分，不規(guī)范扣 5 分；2. 圖物不符，違反標(biāo)準(zhǔn)扣 3 分/處；3. 沒有檢杳整改記錄扣 5 分。3班組建設(shè)（25分）制度 標(biāo)準(zhǔn) 落實(shí)1.制訂細(xì)則或補(bǔ)充規(guī)定，落實(shí)班組建設(shè)11 個(gè)方面的工作，開展班組基礎(chǔ)管理活動(dòng)；2. 每季度有對(duì)班組的評(píng)價(jià)和量化打分；3. 作業(yè)區(qū)每月對(duì)班組有檢查和量

8、化打分；4. 班組會(huì)議、記錄、現(xiàn)場(chǎng)等基礎(chǔ)管理規(guī)范；5. 開展“制度進(jìn)班組，標(biāo)準(zhǔn)上崗位”活動(dòng)，保證職工能夠方便、 快捷的獲取制度、標(biāo)準(zhǔn)。6. 作業(yè)區(qū)有后備班組長(zhǎng)培養(yǎng)計(jì)劃，按照制度任用班組長(zhǎng)。7. 作業(yè)區(qū)有員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)計(jì)劃及學(xué)習(xí)目標(biāo)。1. 沒有實(shí)施方案， 11個(gè)方面的工作有明顯缺項(xiàng)扣 10分；2. 沒按時(shí)組織扣 3 分/班；3. 沒按時(shí)組織扣 5 分/班；4. 班組基礎(chǔ)性管理問題扣 3 分/項(xiàng)；5. 制度、標(biāo)準(zhǔn)無法隨時(shí)獲取，岡位上不能獲取相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)扣 5 分。6. 無培養(yǎng)計(jì)劃扣 5 分，未按制度任用班組長(zhǎng)扣 5 分。7. 無培訓(xùn)計(jì)劃或目標(biāo)扣 5 分，無培訓(xùn)筆記扣 5 分， 授課人不是

9、協(xié)理以上技術(shù)人員扣 2 分。掛靠包保單位掛靠、包?；顒?dòng)有制度、有檢查、有洛實(shí)、有考核。掛靠人員未要求參加班組活動(dòng)扣 2 分/人，班組無 人掛靠扣 3 分/班。設(shè)備 管理 落實(shí)1.1.設(shè)備臺(tái)賬齊全、賬物相符，分類管理（計(jì)量設(shè)備 ABCABC 類）。2.2.設(shè)備設(shè)施標(biāo)示規(guī)范。3 3點(diǎn)檢、維護(hù)、檢定、校準(zhǔn)記錄齊全、統(tǒng)一填寫規(guī)范。1.1.臺(tái)賬不全、賬物不符、未分類管理每項(xiàng)扣 2 2 分。2.2.設(shè)備設(shè)施標(biāo)示不統(tǒng)一規(guī)范，每項(xiàng)扣 2 2 分。3.3.記錄填寫不全、填寫不統(tǒng)一規(guī)范，每項(xiàng)扣 2 2 分。4反違章（20分）、十違章查處1.單位、作業(yè)區(qū)、班組建立長(zhǎng)效機(jī)制，持續(xù)疋期開展違早檢查工 作；2. 公司檢查

10、通報(bào)的冋題有落實(shí)、有整改、有考核處理；3. 單位、作業(yè)區(qū)、班組自檢自查問題有臺(tái)賬記錄、有整改復(fù)查。1. 單位、作業(yè)區(qū)、班組開展反違章檢查的計(jì)劃、安排、周期性不明確、不確定扣5 分/處；2. 整改不及時(shí)、考核不落實(shí)扣 5 分/項(xiàng)；3. 內(nèi)部檢查問題整改不及時(shí)形成隱患的扣3 分/項(xiàng)。事故故障1.加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，杜絕各類事故故障；2. 事故故障整改措施落實(shí)到位，考核處理執(zhí)行到位；3.生產(chǎn)、技術(shù)質(zhì)量、設(shè)備事故檔案齊全，有事故原因、預(yù)防措施， 驗(yàn)證措施的有效性，并固化到作業(yè)文件中。4.事故學(xué)習(xí)、反思組織到位，本單位、本專業(yè)領(lǐng)域的事故故障學(xué) 習(xí)不漏項(xiàng)。1. 本季度發(fā)生一般及以上生產(chǎn)、設(shè)備、計(jì)量、質(zhì)量、能源事

11、故或輕傷及以上人身傷害事故扣5 分/起；2. 事故故障整改不及時(shí)、考核不落實(shí)扣5 分/起；3. 無檔案扣 5 分，無原因分析扣 2 分，無預(yù)防措 施扣2 分，未固化到作業(yè)文件中扣 2 分。4. 本單位、本專業(yè)領(lǐng)域的事故故障未組織學(xué)習(xí)扣3分/項(xiàng)。5機(jī)關(guān)效 能會(huì)務(wù) 管理1.單位有規(guī)范的會(huì)務(wù)管理制度， 單位、 作業(yè)區(qū)、 班組各類例會(huì)規(guī) 范統(tǒng)一；2. 公司會(huì)議確定安排的工作能夠按時(shí)、符合要求的辦結(jié)；3. 單位各類會(huì)議安排的工作能夠限時(shí)辦結(jié)，并有督辦措施。1. 單位沒有會(huì)議管理制度，不對(duì)作業(yè)區(qū)、班組會(huì) 務(wù)進(jìn)行規(guī)范扣 10 分；2. 公司各類會(huì)議安排的工作不能及時(shí)辦結(jié)扣5 分/項(xiàng)；3. 單位安排不能限時(shí)辦

12、結(jié)，且沒有督辦措施扣5分。效能 建設(shè)1. 各科室有年度和月度工作計(jì)劃，科室管理技術(shù)人員有周工作計(jì) 劃及完成情況；2. 管理技術(shù)人員績(jī)效指標(biāo)體系健全，個(gè)人有掛靠指標(biāo)，沒月有考 核結(jié)果；3作業(yè)區(qū)、班組反映的需要協(xié)調(diào)解決的冋題能夠及時(shí)解決和答復(fù)；4. 公司基礎(chǔ)管理檢查和專業(yè)管理評(píng)價(jià)中存在的問題能夠及時(shí)整 改；5. 制定有詳細(xì)完善的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)、修訂計(jì)劃，有責(zé)任人、有實(shí)施；6. 制度健全、制度會(huì)審、審批流程齊全，管理規(guī)范；7. 科室有下發(fā)制度的培訓(xùn)計(jì)劃；8. 制度有修訂、有評(píng)價(jià)，制度制訂部門定期對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn) 行評(píng)價(jià)和修訂；9. 單位有對(duì)標(biāo)工作安排意見，科室有評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。1. 無年計(jì)劃和月計(jì)劃扣 5 分

13、，無周計(jì)劃扣 3 分；2. 管理技術(shù)人員無績(jī)效指標(biāo)扣 5 分，無月考核結(jié) 果扣3 分；3. 作業(yè)區(qū)、班組各類問題因匯報(bào)單位得不到及時(shí) 解決、沒有答復(fù)的扣 5 分/項(xiàng)；4. 公司檢查、督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)的問題，不整改、不考核、不處理扣 10 分/項(xiàng)；5. 單位沒有開展對(duì)標(biāo)工作的計(jì)劃方案扣10 分，有安排無落實(shí)，評(píng)價(jià)無具體標(biāo)準(zhǔn)、新訂標(biāo)準(zhǔn)沒培訓(xùn)扣 5 分；6. 制度（岡位責(zé)任制、安全生產(chǎn)責(zé)任制、交接班制度等）目錄清單齊全、有會(huì)簽單、有會(huì)審記錄，缺一項(xiàng)扣 2 分；7. 科室無計(jì)劃扣 3 分；8. 沒有開展制度執(zhí)行情況的評(píng)價(jià)扣5 分/項(xiàng)，沒有制度后期管理的相關(guān)記錄扣 10 分；9. 標(biāo)準(zhǔn)管理 PDCA 循環(huán)各環(huán)節(jié)

14、缺項(xiàng)扣 5 分，不規(guī)范 扣3 分;扣分合計(jì)6 6一季度存在冋 題1.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)方面，技術(shù)人員沒有對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2. 班組建設(shè)方面，單位每季度對(duì)班組的量化打分無班組長(zhǎng)簽字。3. 制度管理方面，作業(yè)區(qū)、班組對(duì)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的修訂未提出建議 和修訂意見。4. 作業(yè)區(qū)無技術(shù)人員對(duì)班組規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。5.自查自糾問題整改方面，單位只有檢查通報(bào)的問題，但無具體 整改期限及整改措施，業(yè)務(wù)最終處理結(jié)果。無整改，每項(xiàng)扣 10 分。最終得分附表2:基礎(chǔ)管理檢查計(jì)劃組別成員時(shí)間安排（上午 9 9： 0000 開始，下午 1515： 0000 開始）第一組組長(zhǎng)：侯忠明1212 月 3 3 日上午理化檢驗(yàn)站1212 月 3 3 日下午檢定室1212 月 4 4 日上午宏基檢測(cè)公司1212 月 4 4 日下午碳鋼薄板檢驗(yàn)作業(yè)區(qū)負(fù)責(zé)人：紀(jì)生光成員：劉建峰、徐建林、馬雪蓮第二組組長(zhǎng)：蘇群1212