生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)核查表x

1、生產(chǎn)許可證換證現(xiàn)場(chǎng)核查表企業(yè)名稱： 申證單元： 產(chǎn)品名稱： 核查日期：年月日使用說(shuō)明1 本核查表適用于對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件的現(xiàn)場(chǎng)核查評(píng)價(jià)。2. 本核查表分為：質(zhì)量管理職責(zé)、企業(yè)場(chǎng)所要求、生產(chǎn)資源提供、采購(gòu)質(zhì)量控制、過(guò)程質(zhì)量管理、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6個(gè)部分，共42個(gè)核查項(xiàng)目。每一個(gè)核查項(xiàng)目的結(jié)論為“合格”、“一般不合格”或“嚴(yán)重不合格”。3. 在42個(gè)核查項(xiàng)目中，車間要求（2.2.1 ）、生產(chǎn)布局（2.2.4 ）、生產(chǎn)設(shè)備（3. 1）、設(shè)備清洗（3.1.3 ）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（3.3.2 ）、采購(gòu)驗(yàn)證（4.3 ）、質(zhì)量控制（5.2 ）、檢驗(yàn)設(shè)備（6. 1 .1 ）等8項(xiàng)為 重點(diǎn)項(xiàng)目，在表中加“*”表

2、示。4.核查組依據(jù)本核查表和相應(yīng)的審查細(xì)則對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。核查工作結(jié)束后，核查組應(yīng)當(dāng)填寫食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場(chǎng)核查報(bào)告，核查結(jié)論分為：“合格（A級(jí)）”、“合格（B級(jí)）”、“合格（C級(jí)）”或者“不合格”。確定核查結(jié)論應(yīng)當(dāng)依據(jù)以下原則：核查結(jié)論嚴(yán)重 不合格項(xiàng)一般 不合格項(xiàng)其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 一般不合格項(xiàng)備注合格（A級(jí)）0W 20三項(xiàng)均滿足方可判定合格（B級(jí)）0W42三項(xiàng)均滿足方可判定W 51三項(xiàng)均滿足方可判定W 60三項(xiàng)均滿足方可判定合格（C級(jí)）0W 8W4三項(xiàng)均滿足方可判定不合格上1>8>4有一項(xiàng)滿足即可判定注：確定合格等級(jí)時(shí)，按照 A級(jí)一B級(jí)一C級(jí)的順序進(jìn)行判定。

3、5核查組應(yīng)當(dāng)將在企業(yè)查出的不合格項(xiàng)，填寫到食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項(xiàng)改進(jìn)表中，并要求 企業(yè)盡快進(jìn)行糾正或采取糾正措施。同時(shí)將不合格項(xiàng)的分布情況填寫到食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn) 場(chǎng)核查報(bào)告屮。、質(zhì)量管理職責(zé)序號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論記錄1. 1組織 領(lǐng) 導(dǎo)1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中 至少有一人全 面負(fù)責(zé)企業(yè)的 質(zhì)量工作。企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作， 該領(lǐng)導(dǎo)履行了其職責(zé)，合格；該領(lǐng)導(dǎo)履行 其職責(zé)不太好，一般不合格:企業(yè)未規(guī)定某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作或該領(lǐng)導(dǎo) 未履行其職責(zé)，嚴(yán)重不合格。座談了解查閱文件查閱記錄合格般不合格嚴(yán)重不合格12.企業(yè)應(yīng)設(shè)置 相應(yīng)的質(zhì)量管 理機(jī)構(gòu)或人員， 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 體系的

4、建立、實(shí) 施和保持工作。企業(yè)有機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)質(zhì)量管 理工作，工作開(kāi)展的較好，合格；工作開(kāi) 展的一般，一般不合格；企業(yè)無(wú)人員負(fù)責(zé) 企業(yè)的質(zhì)量管理工作，嚴(yán)重不合格。查閱文件查閱記錄合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(2)1. 2質(zhì) 量 目 標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量目標(biāo)， 并貫徹實(shí)施。有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫徹落實(shí)很好，合 格；有明確的質(zhì)量目標(biāo)但貫徹落實(shí)不太 好，一般不合格；無(wú)明確的質(zhì)量目標(biāo)或有 質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落實(shí)，嚴(yán)重不合格。查閱文件查閱記錄座談了解合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(3)1. 3管 理 職 責(zé)1.企業(yè)應(yīng)制定 規(guī)定各有關(guān)部 門質(zhì)量職責(zé)、權(quán) 限的管理制度。制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限的管理制

5、度，而且規(guī)定的很合理，合格；規(guī)定 的不太合理，一般不合格；沒(méi)制定部門質(zhì) 量管理制度或制定了部門質(zhì)量管理制度 但規(guī)定的不合理，嚴(yán)重不合格。查閱文件座談了解合格般不合格嚴(yán)重不合格(4)2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制 定不合格管理 辦法，對(duì)企業(yè)出 現(xiàn)的各種不合 格及時(shí)進(jìn)行糾 正或采取糾正 措施。制定了不合格管理辦法， 對(duì)各種不合格及 時(shí)進(jìn)行了糾正或采取了糾正措施，合格； 在不合格項(xiàng)糾正或糾正措施中存在著不 足，一般不合格；未制定不合格管理辦法 或在不合格項(xiàng)糾正或糾正措施中存在著 嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。查閱文件查閱記錄合格般不合格嚴(yán)重不合格(5)二、企業(yè)場(chǎng)所要求序號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄21廠 區(qū) 要

6、 求1.企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無(wú)有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。各種污染源對(duì)企業(yè)廠區(qū)無(wú)污染，合格；略有污染，一般不 合格；污染較重，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場(chǎng)觀察 查閱資料合格 *般不合格嚴(yán)重不合格(6)2.企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、 平整、無(wú)積水；廠區(qū)的道 路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石 等硬質(zhì)材料鋪成。廠區(qū)清潔、平整、無(wú)積水，道 路用硬質(zhì)材料鋪成，合格；廠 區(qū)不太清潔、平整，-般不合 格；廠區(qū)不清潔或有積水或無(wú) 硬質(zhì)道路，嚴(yán)重不合格?，F(xiàn)場(chǎng)觀察合格般不合格嚴(yán)重不合格(7)3.企業(yè)?；顓^(qū)、生產(chǎn)區(qū) 應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)不 得飼養(yǎng)家禽、家畜；坑式 廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以 外。生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較遠(yuǎn)，合 格；生活

7、區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離較近， 一般不合格；生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū) 無(wú)隔離或生產(chǎn)區(qū)飼養(yǎng)家禽、家 畜或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū) 25米 以，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場(chǎng)觀察 實(shí)地測(cè)量合格般不合格嚴(yán)重不合格(8)4.廠區(qū)垃圾應(yīng)密閉式存 放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污 溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū) 不得散發(fā)出異味，不得 有各種雜物堆放。廠區(qū)垃圾、排污溝渠為密閉 式，無(wú)異味，無(wú)各種雜物堆放， 合格；略有不足，一般不合格； 達(dá)不到要求，嚴(yán)重不合格?，F(xiàn)場(chǎng)察看合格般不合格嚴(yán)重不合格(9)2. 2車 間 要 求* 1.生產(chǎn)車間或生產(chǎn)場(chǎng) 地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有防 蠅、防鼠、防蟲等措施和 洗手、更衣等設(shè)施；生產(chǎn) 過(guò)程中使用的或產(chǎn)生的 各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理 置放與處置

8、。企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，合格；略 微欠缺，一般不合格；達(dá)不到 規(guī)定要求，嚴(yán)重不合格.現(xiàn)場(chǎng)觀察現(xiàn)場(chǎng)檢查合格般不合格嚴(yán)重不合格* (10)序號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄2.生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符 合有關(guān)要求；車間地面應(yīng) 用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料 鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水狀況 良好；墻壁一般應(yīng)當(dāng)使用 淺色無(wú)毒材料覆涂；房頂 應(yīng)無(wú)灰塵；位于洗手、更 衣設(shè)施外的厠所應(yīng)為水 沖式。企業(yè)達(dá)到規(guī)定要求，合格；位 于洗手、更衣設(shè)施外的厠所為 水沖式.其它略微欠缺，一般 不合格；達(dá)不到規(guī)定要求，嚴(yán) 重不合格?，F(xiàn)場(chǎng)察看合格般不合格嚴(yán)重不合格(11 )3.生產(chǎn)車間的溫度、濕 度、空氣潔凈度應(yīng)滿足不 同食品的生產(chǎn)加工要求。

9、生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣 潔凈度能滿足食品生產(chǎn)加工 要求，合格；略有誤差，一般 不合格；滿足不了食品生產(chǎn)加 工要求，嚴(yán)重不合格?，F(xiàn)場(chǎng)察看 實(shí)際測(cè)量合格 *般不合格嚴(yán)重不合格(12)*4 企業(yè)的生產(chǎn)工藝布 局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)減 少迂回往返，避免交叉污 染。生產(chǎn)工藝布局合理，各工序前 后銜接，無(wú)交叉污染，合格； 生產(chǎn)工藝布局不太合理，有交 叉，一般不合格；生產(chǎn)工藝相 互交叉污染，嚴(yán)重不合格。查看文件現(xiàn)場(chǎng)觀察合格般不合格嚴(yán)重不合格* (13)5.生產(chǎn)車間光線充足， 照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要 求。工作臺(tái)、敞開(kāi)式生產(chǎn) 線及裸露食品與原料上 方的照明設(shè)備應(yīng)有防護(hù) 裝置。生產(chǎn)車間光線充足，工作臺(tái)、 敞開(kāi)式生

10、產(chǎn)線及裸露食品與 原料上方的照明設(shè)備有防護(hù) 裝置，合格；略有不足，一般 不合格；嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合 格?，F(xiàn)場(chǎng)查看 實(shí)際測(cè)量合格般不合格嚴(yán)重不合格(14)2. 3庫(kù) 房 要 求1.企業(yè)的庫(kù)房應(yīng)當(dāng)整潔， 地面平滑無(wú)裂縫，有良好 的防潮、防火、防鼠、防 蟲、防塵等設(shè)施。庫(kù)房的 溫度、濕度應(yīng)符合原輔材 料、成品及其他物品的存 放要求企業(yè)的庫(kù)房符合規(guī)定，合格； 略有不足，一般不合格；嚴(yán)重 不足，嚴(yán)重不合格?，F(xiàn)場(chǎng)查看 實(shí)地測(cè)量合格般不合格嚴(yán)重不合格(15)2.庫(kù)房存放的物品應(yīng)保 存良好，一般應(yīng)離地、離 墻存放，并按先進(jìn)先出的 原則出入庫(kù)。原輔材料、 成品（半成品）及包裝材 料庫(kù)房不得存放有毒、有 害及易燃

11、、易爆諄物ini。庫(kù)厲存欣的物品保存艮好，合格；保存一股，一股個(gè)合格； 保存不好或原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫(kù)厲存 放有毒、有害及易燃、易爆等 物品，嚴(yán)重不合格?，F(xiàn)場(chǎng)查看 查閱記錄合格 一般個(gè)合格嚴(yán)重不合格(16 )三、生產(chǎn)資源提供序9號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄3. 1生產(chǎn)設(shè)備* 1.企業(yè)必須具有審 查細(xì)則中規(guī)定的必備 的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生 產(chǎn)設(shè)備的性能和精度 應(yīng)能滿足食品生產(chǎn)加 工的要求。具備審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn) 設(shè)備，設(shè)備的性能和精度能滿足食品 生產(chǎn)加工的要求，合格；具備必備的 生產(chǎn)設(shè)備，但個(gè)別設(shè)備需要完善， 一 般不合格；不具備審查細(xì)則中規(guī)定的 必備的生產(chǎn)設(shè)備或

12、具備的生產(chǎn)設(shè)備 的性能和精度不能滿足食品生產(chǎn)加 工的要求，嚴(yán)重不合格。查臺(tái)帳查現(xiàn)場(chǎng)查記錄合格 一般不合 格嚴(yán)重不合 格* (17)2.直接接觸食品及原 料的設(shè)備、工具和容 器，必須用無(wú)毒、無(wú) 害、無(wú)異味的材料制 成，與食品的接觸面 應(yīng)邊角圓滑、無(wú)焊疤 和裂縫。完全符合規(guī)定，合格；直接接觸食品 及原料的設(shè)備、工具和容器的材料符 合規(guī)定，但與食品的接觸面偶有微小 焊疤、裂縫等情況，一般不合格；不 符合規(guī)定，嚴(yán)重不合格。查現(xiàn)場(chǎng)查材料合格 一般不合 格嚴(yán)重不合 格(18)*3.食品生產(chǎn)設(shè)施、 設(shè)備、工具和容器等 應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，及 時(shí)進(jìn)行清洗、消毒。食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器保養(yǎng)良好，使用前后按規(guī)

13、定進(jìn)行清洗、 消毒，合格；食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、 工具和容器的維護(hù)保養(yǎng)和清洗、消毒工作存在一些不足，一般不合格；存 在嚴(yán)重不足，嚴(yán)重不合格。查現(xiàn)場(chǎng)查記錄合格 一般不合 格嚴(yán)重不合 格* (19)3. 2人 員要求1.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)了解 生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé) 任和義務(wù)，以及食品 質(zhì)量安全知識(shí)。企業(yè)負(fù)責(zé)人清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義 務(wù)，有食品質(zhì)量安全知識(shí)，合格；企 業(yè)負(fù)責(zé)人略知產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù) 及食品質(zhì)量安全知識(shí)，一般不合格； 企業(yè)負(fù)責(zé)人不清楚產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和 義務(wù)或沒(méi)有食品質(zhì)量安全知識(shí)，嚴(yán)重不合格。座談了解合格 一般不合 格嚴(yán)重不合 格(20)2.企業(yè)質(zhì)量管理人員 應(yīng)具有一定的質(zhì)量管 理知識(shí)及相關(guān)的食品 生

14、產(chǎn)知識(shí)。具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的 食品生產(chǎn)知識(shí)，合格；略有質(zhì)量管理 知識(shí)及相關(guān)的食品生產(chǎn)知識(shí)，一般不 合格；不具備質(zhì)量管理知識(shí)及相關(guān)的 食品生產(chǎn)知識(shí)，嚴(yán)重不合格。座談了解合格 一般不合 格嚴(yán)重不合 格(21)序9號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄3.企業(yè)的技術(shù)人員應(yīng) 掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技 術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安 全知識(shí)。有較髙的食品專業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品 質(zhì)量安全知識(shí)，合格；掌握一般的食 品專業(yè)技術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知 識(shí)，一般不合格；不掌握食品專業(yè)技 術(shù)知識(shí)和食品質(zhì)量安全知識(shí)， 嚴(yán)重個(gè) 合格。座談了解合格 一般不合 格嚴(yán)重不合格(22)4.企業(yè)生產(chǎn)加工人員能 掌握相關(guān)技術(shù)文件（作 業(yè)指導(dǎo)書

15、等），并能正 確熟練操作設(shè)備。食品 生產(chǎn)加工人員必須身體 健康，無(wú)傳染性疾病， 穿戴工作衣帽進(jìn)入 生產(chǎn)車間，不在車間 里吃喝，不佩帶首飾、 飾品等進(jìn)行生產(chǎn)操作。生產(chǎn)操作人員能看懂有關(guān)技術(shù)文件，能止確進(jìn)行生產(chǎn)操作，具有健康證 明，具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，合格；以上兒個(gè)方向存在看一些個(gè)足，一般個(gè)合格；以上幾個(gè)方面存在著嚴(yán)重不 足，嚴(yán)重不合格。座談了 解查證明 查現(xiàn)場(chǎng)合格 一般不合格嚴(yán)重不合 格(23)3. 3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)應(yīng)具備和執(zhí)行 審查細(xì)則屮規(guī)定的現(xiàn) 行有效的國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo) 準(zhǔn)。具有審查細(xì)則中規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合格；缺少個(gè)別標(biāo)準(zhǔn)，一 股個(gè)合格；缺少若干個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)重個(gè) 合格。

16、查看標(biāo)準(zhǔn)合格 一般不合 格嚴(yán)重不合格(24)*2.明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng) 當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門 備案。企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)國(guó)家、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要 求，或個(gè)別項(xiàng)目不一致但有合理理 由，并備案，合格；企業(yè)備案的標(biāo)準(zhǔn) 與相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求不一致， 其合理性理由個(gè)十分充分，一般個(gè)合格（限期改進(jìn)）；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)個(gè)符合相 關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，且不具有合 理理由，或未經(jīng)過(guò)備案，嚴(yán)重不合格。查看標(biāo) 準(zhǔn)查看證明合格 一股個(gè)合格嚴(yán)重個(gè)合格* (25)3. 4企N 需的 作業(yè)文 件2應(yīng)具備生產(chǎn)過(guò)程中所 各種工藝規(guī)工程、 指導(dǎo)書等工藝藝文件。企業(yè)的各種工藝文件應(yīng)經(jīng)過(guò)正式 批準(zhǔn)，并應(yīng)科學(xué)、合 理

17、。產(chǎn)品配方中使用食品添加劑規(guī)、合理。企業(yè)完全符合規(guī)定要求，食品添加 劑使用合理，合格；部分符合規(guī)定要 求，一般不合格；不符合規(guī)定要求， 違規(guī)使用食品添加劑，嚴(yán)重不合格。查閱文件合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(26)序9號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄35文H件管4 證使企業(yè)應(yīng)制定文件管理 度。并有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)企4的文件管理，以保理 用部門隨時(shí)獲得文件的有效版本。有文件管理制度，有部門或人員管理 文件，文件管理到位，合格；文件管 埋得個(gè)末好，一般個(gè)合格； 企業(yè)尢文 件管理制度或無(wú)部門或人員管理文 件或文件管理的個(gè)好，嚴(yán)重不合格。查看制 度查看文 件查閱記錄合格 一般不合 格嚴(yán)重不

18、合 格(27)四、采購(gòu)質(zhì)量控制序號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核杳方法結(jié)論核查記錄4. 1米 購(gòu) 制 度企業(yè)應(yīng)制定原輔材料 及包裝材料的采購(gòu)管 理制度。企業(yè)如有外 協(xié)加工或委托服務(wù)項(xiàng) 目，也應(yīng)制定相應(yīng)的 采購(gòu)管理辦法（制 度）O有完善的采購(gòu)管理制度，及外協(xié)加工及委托服務(wù)的采購(gòu)管理辦法（制度），合格；米購(gòu)管理制度以及外協(xié)加工及 委托服務(wù)的米購(gòu)管理辦法（制度）制定旳個(gè)醪気書 ,i般不合格；無(wú)采 購(gòu)管理制度，以及外協(xié)加工及妾托服 務(wù)的采購(gòu)管理辦法（制度），嚴(yán)重不 合格。查看文件合格 一般不合格嚴(yán)重不合格(28)4. 2采購(gòu) 文件企業(yè)應(yīng)制定主要原輔 材料、包裝材料的采 購(gòu)文件，如釆購(gòu)計(jì)劃、 米購(gòu)清單或米購(gòu)合同

19、等，并根據(jù)批準(zhǔn)的爪 購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)。應(yīng) 具有主要原輔材料產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)符合規(guī)定要求，合格；部分符合 規(guī)定要求,一般個(gè)合格；個(gè)符合規(guī) 定要求，嚴(yán)重不合格。查看文件查看記錄合格 一般不合格嚴(yán)重不合 格(29)4. 3*米購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購(gòu)符合規(guī) 定的原輔材料、包裝 材料，并對(duì)米購(gòu)的原 輔材料、包裝材料以 及外協(xié)加工品進(jìn)行檢 驗(yàn)或驗(yàn)證，并應(yīng)有相 應(yīng)的記錄。食品標(biāo)簽 標(biāo)識(shí)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)原輔材料、包裝材料符合規(guī)定要求， 有檢驗(yàn)報(bào)告，采購(gòu)記錄完整，且標(biāo)簽 標(biāo)識(shí)符合要求，合格；材料符合要求， 檢驗(yàn)報(bào)告、采購(gòu)記錄不全，標(biāo)簽標(biāo)識(shí) 有輕微缺陷，一般個(gè)合格；材料個(gè)符 合要求，基本個(gè)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，無(wú)相關(guān)記錄，標(biāo)簽

20、標(biāo)識(shí)有重大缺陷，嚴(yán)重不合格。查看 記錄 查看 證票 查看 報(bào)告合格 一般個(gè)合格嚴(yán)重不合格* ( 30)五、過(guò)程質(zhì)量管理序號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄5. 1過(guò)程管理1. 企業(yè)應(yīng)制定生 產(chǎn)過(guò)桎質(zhì)量管理制 度及相應(yīng)的考核辦 法。有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考 核辦法，合格；有生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制 度，無(wú)相應(yīng)的考核辦法， 一般不合格；無(wú)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考 核辦法，嚴(yán)重不合格。查閱 文件合格 一般不合 格 嚴(yán)重不合格(31)2.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè) 指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。職工能按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，合 格；個(gè)別職工未按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn) 操作，一般不合格；較多

21、職工未按工 藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，嚴(yán)重不合格?，F(xiàn)場(chǎng) 查看 查閱 記錄合格 一股個(gè)合格 嚴(yán)重不合格(32)5. 2*質(zhì)量控制企業(yè)應(yīng)根據(jù)食品質(zhì) 量安全要求確定生 產(chǎn)過(guò)程屮的關(guān)鍵質(zhì) 量控制點(diǎn)，制定關(guān)鍵 質(zhì)量控制點(diǎn)的操作 控制程序或作業(yè)指 導(dǎo)書，切實(shí)實(shí)施質(zhì)量 控制，并有相應(yīng)的記 錄。關(guān)鍵控制點(diǎn)確定合理并有相應(yīng)的控制 管理規(guī)定，控制記錄規(guī)，合格；關(guān)鍵 控制點(diǎn)確定不太合理，記錄不規(guī)，一 般不合格；未明確關(guān)鍵控制點(diǎn)，不能 滿足生產(chǎn)質(zhì)量控制要求，嚴(yán)重不合格。查閱文件現(xiàn)場(chǎng)查看 查閱 記錄合格 一股個(gè)合 格 嚴(yán)車個(gè)合格* ( 33)53產(chǎn)品防 護(hù)1.在食品生產(chǎn)加工 過(guò)程中應(yīng)有效地防 止食品污染、損壞或 變質(zhì)。采取了

22、措施并有效，合格；采取了措施 但效果不佳，一般不合格；應(yīng)采取措 施而未采取措施的，嚴(yán)重不合格。現(xiàn)場(chǎng) 查看 查閱 記錄合格 一般個(gè)合 格 嚴(yán)重不合 格(34)序號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄2.在食品原料、半 成品及成品運(yùn)輸過(guò) 程屮應(yīng)有效地防止 食品污染、損壞或變 質(zhì)。有冷藏、冷你運(yùn) 輸要求的，企業(yè)必須 滿足冷鏈運(yùn)輸要求。采取了措施并有效，合格；采取了措施但效果個(gè)佳，一般個(gè)合格；應(yīng)米取措施血禾米取措施的，嚴(yán)重個(gè)合格?，F(xiàn)場(chǎng)查看 查閱 記錄合格 一般不合 格 嚴(yán)車個(gè)合格(35)六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記 錄6. 1*檢驗(yàn)設(shè)備企業(yè)應(yīng)具備審查細(xì) 則屮規(guī)定的必備的

23、出廠檢驗(yàn)設(shè)備，出 廠檢驗(yàn)設(shè)備的性 能、準(zhǔn)確度應(yīng)能達(dá) 到規(guī)定的要求。實(shí) 驗(yàn)室布局合理。具有審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn)設(shè) 備，且能滿足出廠檢驗(yàn)需要，合格；具備必備的出廠檢驗(yàn)設(shè)備， 但比較舊或有少許誤差，或?qū)嶒?yàn) 室布局不太合理，i般不合格； 不具備審查細(xì)則規(guī)定的出廠檢驗(yàn) 設(shè)備，或不能滿足出廠檢驗(yàn)需要， 嚴(yán)重不合格。查閱臺(tái)帳現(xiàn)場(chǎng)查 看查看 證書合格一般不合格嚴(yán)重不合格* (36)6. 2檢驗(yàn)管理1.企業(yè)應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的 質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞氋|(zhì)量檢驗(yàn) 人員，并具有相應(yīng) 檢驗(yàn)資格和能力。有獨(dú)立行使權(quán)力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員具 有相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)，合格；檢 驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技術(shù)存在部分不 足，一般不合格；無(wú)獨(dú)立行使權(quán) 力的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn) 人員或無(wú)相應(yīng)檢驗(yàn)資格和技術(shù)的 檢驗(yàn)人員，嚴(yán)重不合格。查閱文 件 查看證明 操作驗(yàn) 證合格一般不合 格嚴(yán)重不合格(37)序號(hào)容核查項(xiàng)目核查原則核查方法結(jié)論核查記錄2.企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制 度以及檢測(cè)設(shè)備管 理制度。有相關(guān)的 檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。企 業(yè)的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在 檢定或校準(zhǔn)的有效 期使用。有產(chǎn)品檢驗(yàn)制度