讓步接收控制程序

1、讓步接收管理辦法 1. 目的 規(guī)范不合格品的讓步放行，在不影響客戶最終需求的前提下，確保生產(chǎn)計劃的順利完成 和及時交付。 2. 范圍 本規(guī)范適用于大華塑膠所有的采購原/輔材料、生產(chǎn)半成品和成品。 3. 職責(zé) 3.1采購組：負(fù)責(zé)提出采購原/輔材料的讓步接收申請。 3. 2生產(chǎn)部門： 3.2. 1負(fù)責(zé)提出工序間半成品、成品的讓步接收申請； 3. 3質(zhì)量部門： 3. 4技術(shù)部門：參與讓步接收現(xiàn)場評審，并提出確切意見； 3. 5主管副總：審批權(quán)限內(nèi)的特采申請。 4.流程 讓步接收流程圖如下圖: 4. 1. 4生產(chǎn)急需且目前尚無替代品- 收原/輔材料，供應(yīng)商同意承擔(dān)因讓步而帶來的直接費用和讓步使 4.

2、2.1當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格且符合4.1讓步接收原則時，根據(jù)不同類別，由申請部 門先提出讓步接收申請。外協(xié)外流程圖 讓步申 責(zé)任部門 相關(guān)文件 采購、生產(chǎn)部 讓步申請單 質(zhì)保部/主管副總 讓步申請單 相關(guān)部門 讓步申請單 主管副總 讓步申請單 生產(chǎn)部 讓步申請單 生產(chǎn)部/質(zhì)保部 質(zhì)保部 斗現(xiàn)率評 4.1.推品異常厲于輕微問題,不影響最終產(chǎn)品的功能，不引起客戶的書面抱怨; J： 斃達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn); 產(chǎn)品功能有較輕微的影響，但是修復(fù)難度較大; 帶來的質(zhì)量問題而受到客戶抱怨的費用。 初 購件的讓步接收申請由采購組提出，廠內(nèi) 生產(chǎn)部件的讓步接收由生產(chǎn)部門提出； 4.2.2申請部門填寫讓步接收申請單，填寫完整、

3、清楚后提交到質(zhì)量部門負(fù)責(zé) 人。 4. 3評審、批準(zhǔn)： 4. 3.1質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人在接到申請部門的讓步接收申請后，根據(jù)申請原因做初步判 斷： a. 對于不符合4.1讓步接收原則的，質(zhì)量部門有權(quán)退回讓步接收申請，不予 受理；申請部門的申請被質(zhì)量部門退回后，可直接向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出申請, 由上一級領(lǐng)導(dǎo)確定是否接收申請。上一級領(lǐng)導(dǎo)同意接受申請的在讓步接 收申請單上簽字批示后轉(zhuǎn)至質(zhì)量部門組織讓步接收的現(xiàn)場評審，上一級 領(lǐng)導(dǎo)不同意接受申請的，異常產(chǎn)品不做讓步接收處理。 4. 3. 2質(zhì)量部門組織讓步接收的現(xiàn)場評審： a. 讓步接收的現(xiàn)場評審必須要求技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門及采購組相 關(guān)負(fù)責(zé)人同時參加；

4、b. 參與現(xiàn)場評審的各部門負(fù)責(zé)人必須給出確切的意見，并填寫在讓步接收 申請單的相應(yīng)位置，簽字確認(rèn)； c. 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將現(xiàn)場評審后的讓步接收申請單提交至主管副總, 由副總最后審批。 4. 4讓步接收的執(zhí)行： 追蹤異常產(chǎn)品的使用，并做好相應(yīng)記錄； 讓步接收產(chǎn)品的使用，并記錄好使用的相關(guān)情況，當(dāng)出現(xiàn)未被預(yù)知的問題時， 及時向相關(guān)部門反饋。 4. 4. 4采購組負(fù)責(zé)根據(jù)讓步接收的約定，落實供應(yīng)商相應(yīng)的責(zé)任執(zhí)行。 4. 5長期讓步接收后的調(diào)整 4. 5. 1供應(yīng)商供貨的如有以下情況，需考慮要求供應(yīng)商進(jìn)行針對性整改或更換供應(yīng) 商: .相似產(chǎn)品的同一類異常連續(xù)2次讓步接收，或一季度內(nèi)非連續(xù)性達(dá)3次讓步接收; b. 連續(xù)2批次中含有讓步接收的部件，或一季度內(nèi)非連續(xù)性達(dá)3批次中有讓步接收的 部件； c. 供應(yīng)商不履行約定好讓步接收應(yīng)承擔(dān)的費用及相關(guān)責(zé)任的。 4.5.2廠內(nèi)生產(chǎn)的班組內(nèi)一季度內(nèi)出現(xiàn)3次讓步接收的，要求班組進(jìn)行整改，未 按要求整改的，質(zhì)量部有權(quán)不再接受此班組的任何讓步接收申請； 不引