單據(jù)審批流程

1、單據(jù)報表審批流程1 .目的：為了使整個工廠物料，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)過程等處于受控狀態(tài)，減少不必 要的額外失敗成本，出現(xiàn)異常有依可循，降低生產(chǎn)運營成本，特規(guī)范此流程。2 范圍：適用于榮仲工廠內(nèi)部單據(jù)報表管理.3 .具體內(nèi)容：1 .生產(chǎn)物料的單據(jù)審批流程：領(lǐng)料單：領(lǐng)料人簽名 一廠長審核采購批準 一倉管簽名發(fā)料補料單：補料人簽名 一廠長審核 一采購批準 一倉管簽名退料單：經(jīng)手人簽名 一廠長審核QC確認原因 一倉管簽名外發(fā)送貨單：倉管簽名一跟單審核一接收單位簽名供應(yīng)商送貨單：倉管簽名 QC確認一倉管入倉.2 .非生產(chǎn)物料的單據(jù)審批流程：經(jīng)手人簽名畤B門主管審批味管簽名.3 .報表審批流程：生產(chǎn)日報：（裁床

2、，針車，后整）組長/主管簽名 一廠長審核 一咬經(jīng)理/董事 理長批閱或跟單查閱首件檢驗記錄表：制表人簽名 一組長簽名 廠長確認簽名.IPQC巡查檢驗記錄日報表：IPQC簽名 一組長簽名廠長確認簽名.QA成品檢驗記錄報表：QC簽名 一組長簽名廠長確認簽名品質(zhì)異常報告表：QC發(fā)出品質(zhì)異常報告現(xiàn) 一組長分析原因 一廠長提出糾正預(yù)防措施對策 QC追蹤結(jié)果 一交董事長備注批示洗水首缸檢驗記錄表:洗水廠QC簽名喋仲洗水跟單確認榮仲制衣有限公司單據(jù)報表審批流程利器發(fā)放/回收記錄表 組長簽名確認 一每周兩次產(chǎn)品過針登記表：組長簽名 QC確認簽名.一每次制單出貨一次4 .特別注意事項：I） .所有正常生產(chǎn)領(lǐng)料需按

3、制單數(shù)量批準發(fā)料，除裁床布料需要提前預(yù)算損耗發(fā)放外， 其它配件如有超制單領(lǐng)料需要注明原因，經(jīng)經(jīng)理 /董事長批準后才可發(fā)放。2）所有采購的預(yù)損耗配件物料不能與制單物料數(shù)量同時發(fā)放，需要用退料單或遺失報告的物料進行補料，如有超過采購預(yù)損耗的物料，需要經(jīng)理 /董事長批準才允許 超領(lǐng)，并及時采購，同時，由采購發(fā)出超損耗異常報告，組長 /主管分析原因，生 產(chǎn)廠長提出糾正預(yù)防措施，交經(jīng)理/董事長備注批示.3）所有供應(yīng)商送貨單需要注明采購單號和工廠單號，需要有QC簽名確認合格后，倉管方可入倉入賬，財務(wù)才可以付款.4）所有車間物料產(chǎn)品報廢，需要有 QC確認原因，經(jīng)經(jīng)理/董事長批準，方可報廢5）所有（裁床，針車

4、，后整）生產(chǎn)日報由廠長審核后，交經(jīng)理 /董事理長批閱后， 放在辦公室存檔。6）所有制單的產(chǎn)成品數(shù)量，包括合格品數(shù)與次品數(shù)，如果與裁床數(shù)不符，生產(chǎn)部 廠長需要出異常改善報告，分析原因和提出糾正改善對策，經(jīng)經(jīng)理/董事長批閱后，并在公告欄公示。7）所有QC報表需要廠長確認簽名，如果產(chǎn)品的批量品質(zhì)異常時，由 QC發(fā)出品 質(zhì)異常報告，組長分析原因，生產(chǎn)廠長提出糾正改善對策，經(jīng)經(jīng)理/董事長批閱后，并在公告欄公示榮仲制衣有限公司單據(jù)報表審批流程8）為了把確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止產(chǎn)品尺寸出現(xiàn)批量異常，生產(chǎn)針車間要做所有制單 的首件檢驗報告，廠長確認簽名后交經(jīng)理室存檔。9）所有外加工商（包括外發(fā)加工，洗水，繡花，印花

5、等）需要有首件檢驗報告, 由工廠跟單確認后才方可批量生產(chǎn)。10）所有采購單需給倉庫一聯(lián)，倉管收貨時，要看供應(yīng)商送貨單是否有采購單號和工廠制單號，并對照采購單的內(nèi)容是否一致，不一樣時要及時詢問采購解決II） .倉庫發(fā)料時，要嚴格按相關(guān)人員批準數(shù)量發(fā)料，特殊情況要有相關(guān)人員批準或 事后補簽名，不可私自發(fā)放。12）所有非正常領(lǐng)料，包括，補料，遺失，超領(lǐng)都要注明原因，經(jīng)采購或經(jīng)理批準， 倉庫方可發(fā)料。13）倉庫發(fā)料時要做到“先進先出”原則，嚴格按單發(fā)料。在有新舊版本物料交替 之際，要先發(fā)完舊版物料，再發(fā)新版物料，以免不必要的浪費。14）所有車間入倉退倉的物料，產(chǎn)品要有相關(guān) QC簽名，注明原因，以便倉庫

6、入倉15）所有外發(fā)加工的物料，一定要有外發(fā)跟單簽名，倉庫方可發(fā)料，包括放行條也 需要有倉庫和外發(fā)跟單申請人同時簽名，保安方可放行 .，5 .此標(biāo)準經(jīng)批準后實施。批準:從2011年3月1日開始執(zhí)行：各單位每日（月）經(jīng)常需要做的真實報表單據(jù)：生產(chǎn)單位：生產(chǎn)日報（印刷）：裁床，針車間，后整三個單位.首件檢驗報表（印刷）：針車間每個制單做.員工培訓(xùn)記錄表：凡生產(chǎn)，品質(zhì)報表中有返工等異常后做員工培訓(xùn)I。利器發(fā)放與回收記錄每周兩次.產(chǎn)品過針機記錄：包裝做，每出貨一次記錄，斷針記錄：每次記錄有一整盒針的數(shù)量，如 10根或20根.布料檢驗記錄表：裁床松布按制單做，采購協(xié)助。電工，機修：機械設(shè)備日常保養(yǎng)記錄每月

7、一張機械設(shè)備維修單：使用單位要確認簽名.品質(zhì)部單位：IQC來料檢驗報表：配件，布料等來料IPQC巡杳檢驗記錄日報表（印刷）：針車間的半成品。QA 成品檢驗記錄表（印刷）：包裝前的檢驗。辦公室：員工培訓(xùn)記錄表：新員工進廠，上崗前等培訓(xùn)表，1次/月。物料訂購單（印刷）：采購注明制單號和采購單號。首件檢驗記錄報表：洗水，繡花，印花等外發(fā)加工廠做.跟單確認.樣品清單 跟單保留船頭板及標(biāo)識卡。品質(zhì)異常報告表物料，生產(chǎn)，品質(zhì)批量異常都要做一次。倉庫：所有生產(chǎn)物料等進出倉都要相有關(guān)對應(yīng)單據(jù)記錄注：1.所有報表都要交經(jīng)理室一份存檔.2.報表要按流程審核，相關(guān)審核人員不在崗，事后要補簽或代理人審核.從 2011

8、 年 3 月 1 日開始執(zhí)行，各負責(zé)人需要做的報表單據(jù)有：裁床組長：真實的表，生產(chǎn)日報， 布料檢驗記錄表車位組長：真實的表：生產(chǎn)日報首件檢驗記錄報表IPQC巡查檢驗記錄日報表形式的表：員工培訓(xùn)記錄表，有品質(zhì)或其它反工異常需要做。利器發(fā)放與回收記錄每3 天一次，每周兩次.后整主管：真實的表，生產(chǎn)日報，形式的表：產(chǎn)品過針機記錄：每出貨一次要做記錄1 次，員工培訓(xùn)記錄表，有品質(zhì)或其它反工異常需要做.后整QC： 真實的表， QA 成品檢驗記錄表采購：真實的表，物料訂購單， IQC 來料檢驗報表外發(fā)洗水跟單：真實的表，首件檢驗記錄報表板房，樣板跟單：樣品清單，實物保留船頭板及標(biāo)識卡。倉庫：真實的單據(jù)：領(lǐng)

9、料單， 補料單入倉退料單入退倉的物品不可用領(lǐng)料單.外發(fā)送貨單，外發(fā)跟單要簽名倉管對所有物品進出倉庫要按流程把關(guān)簽名。人事： 真實的： 員工培訓(xùn)記錄表：新員工進廠，上崗前等培訓(xùn)表，1 次 /月電工，機修：真實的： 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄每月1 次 .機械設(shè)備維修單：按實際次數(shù)做，維修單位要確認簽名注： 1. 所有報表都要交經(jīng)理室一份存檔.2. 報表要按流程審核，相關(guān)審核人員不在崗，事后要補簽或代理人審核.批準：關(guān)于車間生產(chǎn)成本與績效考核管理的建議：據(jù)觀察：目前公司生產(chǎn)車間是用成本最大化保證出貨，而不是用成本最小化保證出貨.這樣，生產(chǎn)車間負責(zé)人就不會有壓力，管理水平高低沒有差別，因此，有必要 對生產(chǎn)車間進行成本績效考核，讓生產(chǎn)成本績效與提成獎金掛鉤，給予車間管理人員 壓力和動力，不斷提高管理人員的管理水平，降低失敗成本，降低生產(chǎn)運營成本.1 .生產(chǎn)成本包括各項直接支出和制造費用。2 .直接支出包括直接材料（原材料、輔助材料、備品備件等）、直接工資（生產(chǎn)人員的工資、補貼）、其他直接支出（如福利費）；3 .制造費用