企業(yè)需要提供的資料(安全管理部分)

1、.標(biāo)準(zhǔn)化查評需要企業(yè)提供的支持性材料和文件5.1.1 企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定支持性材料1、企業(yè)制定且經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的近兩年內(nèi)的安全生產(chǎn)目標(biāo)文件及資料。2、企業(yè)制定且經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（指標(biāo)）文件。3、企業(yè)制定的安全生產(chǎn)規(guī)劃和本年度安全生產(chǎn)目標(biāo)（指標(biāo)），安全生產(chǎn)工作計(jì)劃等文件發(fā)放記錄5.1.2 目標(biāo)的控制與落實(shí)支持材料1、企業(yè)自上而下層層分解簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。2、企業(yè)自下而上逐級制定的目標(biāo)分級控制措施（承諾書）。5.1.3 目標(biāo)的監(jiān)督與考核支持性材料1、 企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核管理制度或?qū)嵤┘?xì)則。2、 企業(yè)監(jiān)督管理部門對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況評估及考核記錄和資料。3、 企業(yè)

2、監(jiān)督管理部門對安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查記錄。5.2.1 安全生產(chǎn)委員會支持性材料1、企業(yè)設(shè)置安委會的文件；2、安委會管理制度；3、安委會會議記錄；5.2.2 安全生產(chǎn)保障體系支持性材料1、安全生產(chǎn)保障體系網(wǎng)絡(luò)圖。2、安全保障體系管理制度。3、企業(yè)主管負(fù)責(zé)人定期組織召開的月安全生產(chǎn)分析會記錄。4、月安全生產(chǎn)分析會會議紀(jì)要或月安全生產(chǎn)簡報。5.2.3 安全生產(chǎn)監(jiān)督體系支持性材料1、企業(yè)設(shè)置安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的文件。2、安全監(jiān)督管理制度。3、安全監(jiān)督考核制度。4、企業(yè)安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)人員明細(xì)及機(jī)構(gòu)配備的設(shè)施、器材清單。5、企業(yè)安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)人員持證上崗證書。6、企業(yè)建立的安全監(jiān)督

3、網(wǎng)絡(luò)。7、定期召開的安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議記錄。8、安全監(jiān)督人員對行為性違章、裝置性違章、管理性違章檢查及對危險工作、重點(diǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查記錄。5.2.4 安全生產(chǎn)責(zé)任制支持性材料1、 查閱由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)批準(zhǔn)的各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文件。2、 企業(yè)制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度。3、 企業(yè)制定的安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度。4、 企業(yè)主管部門對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督和考核，查閱考核記錄。5、 企業(yè)制定的符合現(xiàn)場實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案。6、 企業(yè)月安全簡報、事故通報、事故統(tǒng)計(jì)報表。7、企業(yè)安全生產(chǎn)獎懲制度及相應(yīng)的安全生產(chǎn)獎懲記錄。5.3.1 費(fèi)用管理支持性材料1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人制定的年度安全資

4、金計(jì)劃。2、年度“兩措”計(jì)劃費(fèi)用企業(yè)審批情況。- 1 -.3、企業(yè)上級對企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取的相關(guān)規(guī)定文件。4、企業(yè)對安全生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分析記錄或材料。5.3.2 費(fèi)用使用支持性材料1、企業(yè)安全專項(xiàng)費(fèi)用使用明細(xì)。5.4.1 法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范支持性材料1、企業(yè)識別和獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度。2、安全生產(chǎn)法律法規(guī)對相關(guān)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)的記錄或資料。3、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際，及時完善、轉(zhuǎn)化為本企業(yè)規(guī)程、規(guī)章制度的相關(guān)記錄或資料。5.4.2 規(guī)章制度支持性材料1、企業(yè)各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度分類清冊。2、由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度頒布執(zhí)行的文件。3、企業(yè)

5、安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放明細(xì)記錄。4、各生產(chǎn)單位、部門相關(guān)崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度配置明細(xì)。5.4.3 安全生產(chǎn)規(guī)程支持性材料1、企業(yè)配備的國家及電力行業(yè)有關(guān)的安全工作規(guī)程。2、企業(yè)編制的符合現(xiàn)場實(shí)際的運(yùn)行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗(yàn)規(guī)程、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、企業(yè)編制的安全生產(chǎn)規(guī)程等。3、企業(yè)各類規(guī)程清冊。4、電力安全工作規(guī)程發(fā)放記錄。5、各生產(chǎn)單位、部門相關(guān)崗位各類規(guī)程配置明細(xì)。5.4.4 評估和修訂支持性材料1、企業(yè)監(jiān)督管理部門對企業(yè)執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運(yùn)行、試驗(yàn)等規(guī)程的有效性進(jìn)行檢查評估的記錄。2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批頒布執(zhí)行有效規(guī)程文件。3、企業(yè)對使用

6、的各類規(guī)程重新修訂后企業(yè)頒布執(zhí)行的文件。5.4.5 文件和檔案管理支持性材料1、企業(yè)制定的安全記錄（安全臺賬）檔案管理度。（安全記錄檔案包括：安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄如：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動記錄、安全會議記錄、安全檢查等）。2、企業(yè)制定的安全記錄或安全臺帳。3、安全記錄考核制度和考核記錄。- 2 -.5.5.1 教育培訓(xùn)管理支持性材料1、企業(yè)以文件形式明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ?zé)人。2、企業(yè)安全培訓(xùn)管理制度。3、企業(yè)制定頒布執(zhí)行的年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。4、按規(guī)定及崗位需要，進(jìn)行安全教育培訓(xùn)資料檔案。5、企業(yè)安全教

7、育培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況動態(tài)記錄。6、安全教育培訓(xùn)管理及分級管理檔案。7、企業(yè)定期進(jìn)行的安全教育培訓(xùn)效果評估和提出改進(jìn)措施的評估報告或相關(guān)文檔資料。5.5.2 安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)支持性材料1、企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員名單。2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、企業(yè)主管安全負(fù)責(zé)人、主管生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或經(jīng)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局認(rèn)定的具備相應(yīng)資質(zhì)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格證書。5.5.3 操作崗位人員教育培訓(xùn)支持性材料1、企業(yè)工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人考試成績清單及試卷。2、企業(yè)頒布執(zhí)行的“三種人”文件。3、評級期內(nèi)新入廠員工明細(xì)和對應(yīng)的廠、車間、班組三級安全教育培訓(xùn)記錄、

8、試卷、 檔案。4、評級期內(nèi)生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗人員明細(xì)和車間和班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄、試卷、檔案。5、企業(yè)從事接觸危險化學(xué)品、有害氣體等崗位人員清冊和安全培訓(xùn)記錄、檔案。6、企業(yè)特種（設(shè)備）作業(yè)人員清冊和持證上崗證書。8、企業(yè)因故離開特種作業(yè)崗位達(dá)6 個月以上的特種作業(yè)人員明細(xì)及其重新進(jìn)行實(shí)際操作考核合格記錄、試卷。5.5.4 其他人員教育培訓(xùn)支持性材料1、企業(yè)全員安全教育培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)考試（核）成績統(tǒng)計(jì)及試卷2、生產(chǎn)人員個人安全教育檔案。3、企業(yè)相關(guān)方人員、勞務(wù)派遣人員明細(xì)及其安全教育培訓(xùn)記錄、試卷、檔案。4、相關(guān)方人員、勞務(wù)派遣人員施工作業(yè)或從事生產(chǎn)運(yùn)行所在單位對其進(jìn)

9、行安全教育培訓(xùn)記錄、安全技術(shù)交底記錄、安全教育培訓(xùn)考試試卷及成績單。5、評級期內(nèi)企業(yè)參觀、學(xué)習(xí)等外來人員統(tǒng)計(jì)清單及對參觀、學(xué)習(xí)等外來人員進(jìn)行的有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知及監(jiān)護(hù)記錄。5.5.5 安全文化建設(shè)支持性材料1、企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃。2、企業(yè)、生產(chǎn)部門（單位）安全文化建設(shè)實(shí)施方案。3、企業(yè)相關(guān)安全文化建設(shè)宣傳、教育資料。4、企業(yè)制定的“反違章”制度。5、企業(yè)違章處罰考核記錄及“反違章”月活動分析記錄。6、企業(yè)生產(chǎn)管理部門、單位及班組安全日活動記錄。7、部分班組班前會、班后會記錄8 企業(yè)頒布執(zhí)行的安全文化建設(shè)的文件5.6.1.1 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)支持性材料1 、查

10、閱本企業(yè)新、改、擴(kuò)建電力項(xiàng)目依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)制定的安全設(shè)施“三同時”管理制度或資料。- 3 -.2、查閱本企業(yè)制定的“三同時”管理制度內(nèi)容應(yīng)符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求或資料。3、查閱建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)安全專篇的資料。4、查閱建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價備案文件。5、查閱建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收評價備案文件。6、查閱建設(shè)項(xiàng)目變更安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意文件。7、查閱建設(shè)項(xiàng)目施工單位相關(guān)資質(zhì)證書。8、查閱建設(shè)項(xiàng)目隱蔽工程檢查合格記錄或資料。9、建設(shè)項(xiàng)目安全預(yù)評價、安全驗(yàn)收評價單位的資質(zhì)證明。10 、安全設(shè)施同時投入使用的驗(yàn)收資料。5.6.2.3 保衛(wèi)方式支持性材料1、企業(yè)對重要的電力設(shè)施及生產(chǎn)場采用警企聯(lián)防

11、方式進(jìn)行保衛(wèi)所簽署的有關(guān)協(xié)議。2、企業(yè)組織企業(yè)有關(guān)人員、安全保衛(wèi)人員在本單位轄區(qū)內(nèi)現(xiàn)場值守和巡視檢查記錄。3、企業(yè)安全保衛(wèi)管理制度。4、企業(yè)安保體系。5、企業(yè)安保人員配置清冊。6、企業(yè)設(shè)置安保管理機(jī)構(gòu)的文件。5.6.2.4 處置與報告支持性材料1、本企業(yè)確定重要電力設(shè)施的明細(xì)或資料。2、本企業(yè)重要電力設(shè)施遭受破壞后處置報告記錄。3、本企業(yè)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)和所在地電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告的記錄資料。5.6.5 設(shè)備設(shè)施防汛、減災(zāi)5.6.5.1 制度管理支持性材料1、本企業(yè)制定的防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任制度。2、本企業(yè)制定的防災(zāi)減災(zāi)管理制度。3、企業(yè)防災(zāi)減災(zāi)組織機(jī)構(gòu)落實(shí)情況。4、本企業(yè)制定的防汛、防臺風(fēng)、防暴風(fēng)雪、防

12、泥石流和地震等自然災(zāi)害的應(yīng)急預(yù)案。5、年度本企業(yè)防自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃。6、本企業(yè)防汛、防范臺風(fēng)、防暴風(fēng)雪、防泥石流和地震等自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案演練記錄、演練總結(jié)和培訓(xùn)考核記錄。7、防自然災(zāi)害物資儲備清冊。8、查閱本企業(yè)制定的防災(zāi)減災(zāi)組織機(jī)構(gòu)文件。5.6.5.2監(jiān)測檢查和水電站防洪調(diào)度支持性材料1、本企業(yè)對廠區(qū)、大壩、貯灰場、水源地等可能存在的滑坡、泥石流等地質(zhì)危害因素的檢查情況的記錄。2、查閱本企業(yè)定期進(jìn)行廠區(qū)主要建（構(gòu)）筑物觀測和分析，并開展抗震性能普查和鑒定記錄資料。3、企業(yè)制定的防范自然災(zāi)害管理制度。5.6.5.3設(shè)防措施支持性材料1、本企業(yè)地震易發(fā)區(qū)和超標(biāo)洪水多發(fā)區(qū)結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制定

13、的電力設(shè)施設(shè)防標(biāo)準(zhǔn)。2、本企業(yè)對電力設(shè)施、電力設(shè)備進(jìn)行抗震加固和改造的抗震技術(shù)措施。3、本企業(yè)制定汛期、汛前、汛后檢查大綱、整改計(jì)劃資料。4、本企業(yè)汛期、地震等特殊條件下的重點(diǎn)部位巡視檢查、監(jiān)測記錄。5、本企業(yè)廠區(qū)防臺、防汛物資儲備情況資料。6、本企業(yè)防汛設(shè)施檢查記錄。- 4 -.7、查閱本企業(yè)制定的防汛、防震等自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案。5.6.5.4技術(shù)研究和災(zāi)后修復(fù)支持性材料1、本企業(yè)開展自然災(zāi)害防護(hù)措施研究相關(guān)資料。2、本企業(yè)制定的抗災(zāi)技術(shù)防護(hù)措施。3、本企業(yè)防汛大事記及防汛資料。4、自然災(zāi)害損毀工程修復(fù)記錄及相關(guān)資料。5、生產(chǎn)廠房防寒防凍管理制度。6、生產(chǎn)現(xiàn)場重點(diǎn)部位防寒防凍措施。7、現(xiàn)場防寒

14、防凍檢查記錄5.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理5.7.1.1建 ( 構(gòu) ) 筑物支持性材料1、查閱廠區(qū)建（構(gòu)）筑物設(shè)計(jì)圖紙及實(shí)際布局圖。2、廠區(qū)（構(gòu)）筑物防雷裝置定期監(jiān)測報告資料。3、本廠并網(wǎng)安全驗(yàn)收評價報告。4、生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道布置圖。5.7.1.2安全設(shè)施5.7.1.3 生產(chǎn)區(qū)域照明支持性材料1、常用照明與事故照明定期切換記錄。5.7.1.5電源箱及臨時接線支持性材料1、本企業(yè)臨時電源管理制度的資料2、本企業(yè)電源箱管理臺賬5.7.2.1 高處作業(yè)支持性材料1、本企業(yè)制定高處作業(yè)安全管理規(guī)定（含腳手架驗(yàn)收和使用管理規(guī)定）2、查閱搭設(shè)腳手架作業(yè)人員須持證上崗證書。3、特殊部位或者使用場所有規(guī)定的腳手架

15、專門設(shè)計(jì)的資料。4、安全帶定期沖擊試驗(yàn)合格證和記錄。5、查閱搭設(shè)腳手架人員特種作業(yè)人員清冊和合格證書。5.7.2.2 起重作業(yè)支持性材料1、本單位實(shí)際制定的起重作業(yè)和起重設(shè)備設(shè)施管理制度。2、起重設(shè)備維修保養(yǎng)單位相應(yīng)的資質(zhì)證書。3、重大物件起吊技術(shù)方案。4、起重機(jī)械設(shè)備臺帳和起重機(jī)械檢驗(yàn)報告和記錄。5、起重設(shè)備及起重機(jī)械操作人員清冊和持證上崗證書；6、查閱鍋爐爐膛內(nèi)檢修平臺或吊欄的施工方案。5.7.2.3 焊接作業(yè)支持性材料1、本企業(yè)制定的電焊機(jī)使用管理制度。2、電焊機(jī)管理臺賬，是否進(jìn)行統(tǒng)一編號。3、電焊機(jī)定期維護(hù)和檢查記錄。4、特種作業(yè)人員個人防護(hù)用品配備管理規(guī)定或資料。5、企業(yè)焊工人員清冊

16、、持證上崗證書。5.7.2.5電氣安全支持性材料1、電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具臺帳。2、企業(yè)購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機(jī)具、經(jīng)國家有關(guān)部門試驗(yàn)鑒定的合格證書。- 5 -.3、電動工具定期檢驗(yàn)報告、絕緣測試記錄。4、絕緣工器具檢驗(yàn)報告。5.7.2.6防爆安全支持性材料1、結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制定的油區(qū)、氧氣站、氫站、氨區(qū)防火、防爆管理制度。2、油區(qū)、氧氣站、氫站（供氫站）、氨區(qū)等設(shè)備設(shè)施和系統(tǒng)缺陷管理臺帳或記錄。3、油區(qū)、氧氣站、氫站、氨區(qū)等現(xiàn)場承壓設(shè)備及管道系統(tǒng)定期檢驗(yàn)報告或記錄。4、查閱高壓氣瓶和安全裝置定期檢驗(yàn)報告記錄5、本企業(yè)制定的動火管理規(guī)定。6、在易爆場所

17、或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上動火作業(yè)的安全措施。7、氨區(qū)、氫站、油區(qū)、氧氣站作業(yè)現(xiàn)場危險點(diǎn)分析及預(yù)控措施。8、氫站、油區(qū)等承壓罐體安全閥定期檢驗(yàn)報告。5.7.2.7 消防安全支持性材料1、本企業(yè)制定的消防管理制度。2、本企業(yè)消防安全組織機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖。3、企業(yè)專業(yè)消防人員配備清冊。4、企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場消防器材、消防設(shè)施配置臺帳。5、生產(chǎn)現(xiàn)場消防器材、消防設(shè)施定期檢查、測試記錄。6、企業(yè)年度消防安全培訓(xùn)、演習(xí)計(jì)劃及實(shí)施情況考核記錄資料。7、企業(yè)消防泵定期試驗(yàn)記錄。8、火災(zāi)自動報警裝置定期試驗(yàn)記錄。9 企業(yè)頒布執(zhí)行設(shè)置消防管理機(jī)構(gòu)的文件。5.7.2.8機(jī)械安全支持性材料1、企業(yè)制定的轉(zhuǎn)動機(jī)械安全使用管理制度。2、相

18、關(guān)設(shè)備檢修規(guī)程3、設(shè)備檢修工作票。5.7.2.9交通安全支持性材料1、企業(yè)制定的交通安全管理制度。2、結(jié)合本企業(yè)制定的駕駛?cè)藛T培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施情況考核記錄資料。4、特種車輛檢驗(yàn)、檢測報告記錄資料。5、企業(yè)通勤車輛行車危險點(diǎn)分析及特殊季節(jié)行車管理安全措施。6、企業(yè)卸煤、裝灰車輛運(yùn)輸方案或資料。5.7.3.1標(biāo)志標(biāo)識現(xiàn)場查看5.7.4.1制度建設(shè)支持性材料1、結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制定的承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方安全管理制度2、企業(yè)外委項(xiàng)目安全管理標(biāo)準(zhǔn)。4、相關(guān)方名錄、檔案及相關(guān)方簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議。5、企業(yè)與承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方簽訂安全協(xié)議或合同。5.7.4.2資質(zhì)及管理支持性材料1、相關(guān)方營業(yè)執(zhí)照、相應(yīng)安

19、全生產(chǎn)資質(zhì)，工作業(yè)績等資料。2、企業(yè)制定的外包工程項(xiàng)目管理制度。3、企業(yè)與相關(guān)方簽訂的安全生產(chǎn)合同或協(xié)議。4、建立相關(guān)方名錄和檔案。5.7.4.3安全要求支持性材料- 6 -.1、企業(yè)審查相關(guān)方制定的作業(yè)任務(wù)安全生產(chǎn)工作方案。2、企業(yè)和相關(guān)方應(yīng)對作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全規(guī)程考試的記錄資料3、企業(yè)安全交底后方可進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)的記錄資料。4、企業(yè)對相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查的記錄。5.7.4.4監(jiān)督檢查支持性材料1、企業(yè)對相關(guān)方現(xiàn)場作業(yè)進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查的記錄2、企業(yè)對兩個及以上的相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)的方案，組織監(jiān)督、落實(shí)、防范措施的記錄資料。5.7.5.1變更管理支持性材料1

20、、企業(yè)制定的設(shè)備、系統(tǒng)變更管理制度。2、企業(yè)設(shè)備、系統(tǒng)變更履行審批手續(xù)的資料。3、企業(yè)對永久性或暫時性變更計(jì)劃進(jìn)行有效控制的資料4、企業(yè)對設(shè)備變更后的從業(yè)人員進(jìn)行專門教育和培訓(xùn)的資料。5、企業(yè)對變更后的設(shè)備進(jìn)行專門的驗(yàn)收和評估的資料。6、企業(yè)對變更以及執(zhí)行變更過程中可能產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制的資料。5.8 隱患排查和治理5.8.1隱患管理支持性材料1、企業(yè)制定的隱患排查治理管理制度。2、定期進(jìn)行隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析，形成報表，按要求上報電監(jiān)局記錄5.8.2隱患排查支持性材料1、企業(yè)安全隱患排查治理體系。2、企業(yè)制定的隱患排查治理方案執(zhí)行情況動態(tài)考核記錄。3、企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理整改計(jì)劃表

21、（表中內(nèi)容：序號、存在的問題、問題分類、整改措施、整改部門、整改責(zé)任人、計(jì)劃完成時間、實(shí)際完成時間、驗(yàn)收人、隱患等級）5.8.3隱患治理支持性材料1、 企業(yè)對排查出的重大隱患制定的整改計(jì)劃措施。2、 企業(yè)隱患整改計(jì)劃落實(shí)動態(tài)閉環(huán)管理記錄（缺陷管理記錄）。5.8.4監(jiān)督檢查支持性材料1、 企業(yè)對重大隱患實(shí)行掛牌督辦如安全生產(chǎn)監(jiān)督通知書（內(nèi)容包括：序號、問題描述、整改要求、要求完成時間、整改單位和整改負(fù)責(zé)人）。2、 企業(yè)對隱患排查治理過程進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督檢查記錄。3、 企業(yè)對隱患治理效果進(jìn)行驗(yàn)證和評估資料。（檢修工作總結(jié)）。5.9.1辨識與評估支持性材料1、結(jié)合本企業(yè)實(shí)際制定的重大危險源管理制度。2、

22、企業(yè)開展重大危險源辨識、評估報告。3、企業(yè)重大危險源三級安全監(jiān)督網(wǎng)。4、企業(yè)重大危險源評估問題整改計(jì)劃。5.9.2登記建檔與備案支持性材料1、企業(yè)針對重大危險源辨識、評估結(jié)果對重大危險源登記建檔資料。2、企業(yè)對重大危險源定期檢查檢測記錄資料。3、企業(yè)針對重大危險源辨識結(jié)果向電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)和地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的備案文件或文書。5.9.3監(jiān)控與管理支持性材料1、企業(yè)對重大危險源采取的有效控制措施資料。- 7 -.2、企業(yè)對重大危險源采取的管理措施和技術(shù)措施落實(shí)情況動態(tài)監(jiān)督考核記錄資料5.11 應(yīng)急救援5.11.1應(yīng)急管理與投入支持性材料1、企業(yè)應(yīng)急管理規(guī)章制度。（內(nèi)容包括：使用范圍、規(guī)范使用文件、危機(jī)事件的定義、危機(jī)事件預(yù)防、人員資金物資準(zhǔn)配、危機(jī)事件的