生產(chǎn)管理迎康純凈水生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)

1、頒布令質(zhì)量手冊(cè)是描述淮北市迎康純凈水有限責(zé)任公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)作為水廠員工進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所遵循的 準(zhǔn)則，對(duì)外作為證實(shí)質(zhì)量管理體系有效的證明，供外部審核（包括第三方質(zhì) 量體系認(rèn)證）使用。公司所有員工都必須認(rèn)真履行貫徹執(zhí)行本手冊(cè)，按手冊(cè)中規(guī)定的質(zhì)量職 責(zé)行使權(quán)利，圍繞水廠的質(zhì)量方針和目標(biāo)開(kāi)展工作，使水廠的質(zhì)量管理體系 符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，為社會(huì)和企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。本手冊(cè)于 2007年5 月 18日正式實(shí)施。淮北市 迎康純凈水 有限責(zé)任公司最高管理者：2007年5月 18日0.1 前言 本手冊(cè)規(guī)定了水廠的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體

2、系 的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是水廠實(shí)施質(zhì)量管理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì) 量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。0.2 公司概況淮北市迎康純凈水有限責(zé)任公司，成立于2002年5月18日，占地1518 m2,生產(chǎn)廠房 815 m,職工總數(shù)26人,其中技術(shù)人員8名,年設(shè)計(jì)能力為5800噸,年產(chǎn)量為1188噸,年納 稅額 5.18 萬(wàn)元, 為淮北市規(guī)格較大的飲料生產(chǎn)企業(yè)之一 , 是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)純凈水的專(zhuān)業(yè)廠家。本公司配有專(zhuān)門(mén)化驗(yàn)室和化驗(yàn)員 , 對(duì)各生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)和每批次產(chǎn)品實(shí)施時(shí)時(shí)檢測(cè) , 產(chǎn) 品衛(wèi)生安全可靠。我公司生產(chǎn)的“迎康”牌純凈水自 2002 年 5 月投放市場(chǎng)以來(lái)，以其品 質(zhì)純正，衛(wèi)生可靠

3、，清澈甘甜、爽口益人而深得消費(fèi)者的青睞。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、衛(wèi)生局等部門(mén)的抽查檢驗(yàn)，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。0.3 手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布本手冊(cè)依據(jù) ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，結(jié)合水廠的實(shí)際情況，由 迎康純凈 水有限公司負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)。031.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。031.3質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為最高管理者、管理者代表、各 職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和各相關(guān)人員。對(duì)內(nèi)及對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)為受控版本，應(yīng)加蓋“受控”印章；發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級(jí)主管

4、部門(mén)的為非受控版本，不加蓋印章。 受控版本質(zhì)量手冊(cè)的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制， 當(dāng)調(diào)離工作或離開(kāi)水廠時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版質(zhì)量手冊(cè)由綜合部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改 或用更改頁(yè)替換作廢頁(yè)的形式更改。當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)過(guò)重大或多次更改，或水廠的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由管 理者代表提出“質(zhì)量手冊(cè)換版申請(qǐng)”，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的換版仍執(zhí)行 本手冊(cè)的有關(guān)規(guī)定。1目的、范圍1.1目的本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001:2000 idt ISO9001 : 2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求用于證 實(shí)水廠有能力穩(wěn)定地

5、提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包 括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。1.2范圍本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于水廠飲用純凈水的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)過(guò)程。1.3刪減說(shuō)明根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“ 1.2應(yīng)用”允許刪減的規(guī)定，水廠所生產(chǎn)的飲用純凈水按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，不需要設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)之功能，也不發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)，因此按照標(biāo)準(zhǔn)要求把“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”和“ 7.5、5顧客財(cái)產(chǎn)”予以刪減。如因需要應(yīng)編制相應(yīng)的制度。2應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)2. 1 ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求2. 2 ISO9000: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用 ISO9000：200

6、0 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) 的定義和術(shù)語(yǔ)。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求水廠按IS09001: 2000質(zhì)量管理體系要求和IS09000: 2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的質(zhì)量原則建立質(zhì)量管理體系，并形成質(zhì)量管理體系文件，同時(shí)，還采取必要措施 以確保實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。根據(jù)IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，水廠對(duì)質(zhì)量管理體系所需從過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，確定這些 過(guò)程的順序及相互作用，提供了必要的資源，按要求對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制和管理。水廠產(chǎn)品若需委托進(jìn)行微生物、理化等安全指標(biāo)檢驗(yàn)，我廠選擇具有檢驗(yàn)?zāi)芰唾Y質(zhì) 的依法設(shè)置的技術(shù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行代檢，以確保檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，確保產(chǎn)品符

7、合規(guī)定要求。4.2 文件要求4.2.1 總則 水廠的質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，因?yàn)槲覐S產(chǎn)品單一，故簡(jiǎn)化文 件類(lèi)別，將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限、程序文件納入質(zhì)量手冊(cè)，體系文件共 分為兩個(gè)層次的文件：4.2.1.1 第一層次文件質(zhì)量手冊(cè)包含的內(nèi)容：a) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量管理體系范圍、刪減的細(xì)節(jié)與合理性；c) 質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限；d) 程序文件；e) 過(guò)程及其相互關(guān)系。4.2.1.2 第二層次文件作業(yè)文件及記錄是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和進(jìn)行描述和規(guī)定詳細(xì)作業(yè)文件，包含的文件類(lèi)別有：a) 作業(yè)文件為確保其過(guò)程的有效策劃、實(shí)施控制，根據(jù)水廠的業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合員工隊(duì)伍的 現(xiàn)狀，

8、所制定的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、制度等。b) 記錄為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效實(shí)施的證據(jù)，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提 供信息，水廠對(duì)記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定，并按照“ 記錄控制” 進(jìn)行管理。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1 總則 質(zhì)量手冊(cè)是水廠質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，旨在實(shí)現(xiàn)本水廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目 標(biāo)。4.2.2.2 手冊(cè)的管理 綜合部是質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理的部門(mén)，負(fù)責(zé)發(fā)放使用和修訂等環(huán)節(jié)的管理和控制。詳見(jiàn)附錄A質(zhì)量手冊(cè)的管理辦法文件控制程序1) 目的 對(duì)文件進(jìn)行有效的控制，確保使用現(xiàn)場(chǎng)得到有效版本。2 )范圍 適用于水廠質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制。3) 職責(zé) 綜合

9、部負(fù)責(zé)水廠質(zhì)量管理體系文件的管理 。4) 工作程序4.1 ) 控制對(duì)象與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件包括 :4.1.1 )第一層次文件，質(zhì)量手冊(cè)；4.1.2 ) 第二層次文件，如： 技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程(規(guī)范) 、制度、記錄等；4.2 ) 文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布4.2.1 ) 文件發(fā)布前有授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。4.2.2 )質(zhì)量手冊(cè)由淮北市 迎康純凈水 有限責(zé)任公司組織人員編寫(xiě) ,管理著代表審核， 最高管理者批準(zhǔn)和發(fā)布。4.2.3 ) 外來(lái)文件由綜合部進(jìn)行審查 , 登記并控制其分發(fā)4.2.4 ) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由綜合部組織相關(guān)崗位人員編寫(xiě)，最高管理者審定、批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3 )

10、 文件的標(biāo)識(shí)4.3.1 ) 文件分“受控文件”“非受控文件”和“作廢保留文件” , “受控文件”和“作 廢保留文件應(yīng)在頁(yè)面上作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。4.3.2 ) 質(zhì)量手冊(cè)、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程(規(guī)范) 、制度在頁(yè)面上加蓋受控章作為標(biāo) 識(shí)。4.3.3 )記錄以名稱(chēng)和流水號(hào)作為標(biāo)識(shí)。4.3.4 ) 文件經(jīng)更改和修訂后 , 以修改次數(shù)及修改記錄等以識(shí)別。4.4 ) 文件的發(fā)放和使用4.4.1 ) 綜合部按崗位的需要確定分發(fā)范圍，對(duì)將分發(fā)的文件進(jìn)行編號(hào)。并填寫(xiě)文 件收發(fā)登記表，收文人應(yīng)在表中簽收。4.4.2 ) 文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí) ,文件使用人應(yīng)交回破損文件 , 按規(guī)定領(lǐng)用新文件 , 新 文件的分發(fā)號(hào)仍延

11、用原文件分發(fā)號(hào) , 填寫(xiě)文件收發(fā)登記表領(lǐng)用人簽字后發(fā)放。綜合部 將破損文件收回，并填寫(xiě)文件更改 / 作廢 / 削毀申請(qǐng)單，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.4.3 ) 受控文件丟失應(yīng)說(shuō)明理由，并經(jīng)最高管理者同意后辦理領(lǐng)用手續(xù)，新發(fā)的文 件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào) , 原分發(fā)號(hào)作廢、防止誤用。4.5 ) 文件的歸檔和借閱4.5.1 ) 綜合部將水廠每次新版的質(zhì)量手冊(cè) 、作業(yè)文件歸檔。4.5.2 )歸檔文件需借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合部同意。4.5.3 ) 所有質(zhì)量管理體系文件， 一般不外借水廠以外的人。 顧客需了解水廠質(zhì)量管理 體系時(shí), 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可提供質(zhì)量手冊(cè)非受控版本。4.6 ) 文件的評(píng)審與更改4.6.1 ) 利

12、用下列機(jī)會(huì)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審可提出更新的決定， 更新后的文件須經(jīng)過(guò)再次批 準(zhǔn)。a) 管理評(píng)審提出時(shí)；b) 文件實(shí)施中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤時(shí)4.6.2 ) 文件需更改時(shí) 應(yīng)由提出人填寫(xiě)文件更改 /作廢/削毀申請(qǐng)單 ,說(shuō)明更改的 原因，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn) , 綜合部負(fù)責(zé)修改。修改可采用劃改、換頁(yè)或換版。4.7 )作廢文件的處置4.7.l ) 綜合部應(yīng)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所收回?fù)Q頁(yè)或換版等作廢的文件。4.7.2 )作廢文件由綜合部填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 , 由管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.7.3 ) 對(duì)于因?yàn)榉苫蛑R(shí)積累等目的需要保留的作廢文件 , 應(yīng)加蓋作廢保留印章、 并與有效文件分開(kāi)保管。4.8) 計(jì)算機(jī)軟件管

13、理控制 計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)由綜合部負(fù)責(zé) ,根據(jù)運(yùn)行情況 , 提出修改意見(jiàn) , 管理者代表批準(zhǔn)后方 可進(jìn)行更改。4.9 ) 記錄4. 9.1 ) JL-01 文件收發(fā)登記表；4. 9.2 ) JL-02 文件更改 /作廢/銷(xiāo)毀申請(qǐng)單；) 記錄控制程序1) 目的 對(duì)記錄進(jìn)行有效控制，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2 ) 范圍 適用于質(zhì)量管理體系記錄的控制。3 ) 職責(zé) 綜合部負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督、檢查。4) 工作程序4 1) 記錄的填寫(xiě)4.1.1 ) 各崗位人員應(yīng)， 使用標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和法定計(jì)量單位并如實(shí)填寫(xiě)記錄， 字跡清晰， 數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完整正確，不得隨意涂改。如需修改時(shí)，可采用劃改方式。4.1.2 ) 記

14、錄人應(yīng)在記錄上簽字 ( 章) 和日期，凡有審核、批準(zhǔn)等要求的記錄，需經(jīng) 簽署，該記錄方能生效。4.2 ) 記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1 ) 記錄的標(biāo)識(shí)可采用名稱(chēng)和編號(hào)。4.2.2 ) 記錄的編號(hào)位于記錄左上方，編號(hào)可采用流水號(hào)。4.3 ) 記錄的收集4.3.1 ) 各部門(mén)按月把激烈送交綜合部，綜合部負(fù)責(zé)檢查記錄的質(zhì)量。4.3.2 ) 綜合部應(yīng)編寫(xiě)歸檔記錄清單以便檢索。4.4 ) 記錄的查閱4.4.1 ) 歸檔的記錄需借閱時(shí)，應(yīng)經(jīng)綜合部同意后借閱。4.4.2 )借閱人不得在借閱的記錄上作任何標(biāo)記。4.4.3 )合同要求時(shí)， 在商定期內(nèi)記錄可以提供給供方或其代表查閱， 但仍應(yīng)執(zhí)行以上 兩款定。4.5 )

15、記錄的貯存與保護(hù)4.5.1 ) 記錄應(yīng)保存 3 年。4.5.2 )采用電子媒體形式的記錄可以以硬拷貝或軟拷貝的形式貯存， 對(duì)軟盤(pán)拷貝予以 標(biāo)識(shí) , 軟盤(pán)拷貝應(yīng)有專(zhuān)人保管。4.5.3 )記錄的貯存、保管應(yīng)滿足適宜的環(huán)境條件，以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。4.6 )錄的處置4.6.1 )凡超過(guò)保存期限的記錄經(jīng)綜合部確認(rèn)后， 填寫(xiě)文件更改 /作廢/削毀申請(qǐng)單， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)簽字后，進(jìn)行銷(xiāo)毀。4.7 )支持性文件4.7.1 文件控制程序。4.8 )記錄4.8.1 ) JL-03 歸檔記錄清單；5 管理職責(zé)5.1 管理承諾最高管理者應(yīng)通過(guò)以下渠道，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性作出如 下

16、承諾：a) 向企業(yè)員工傳達(dá)滿足顧客以及法律法規(guī)要求的重要性；b) 應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)的要求和企業(yè)的發(fā)展制定質(zhì)量方針；c) 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審；d) 根據(jù)生產(chǎn)的需要確保必要的資源(包括人、財(cái)、物) 。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者必須遵循并向水廠職工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)人員通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客 的需求和期望，并轉(zhuǎn)換為具體的要求，主動(dòng)了解顧客未來(lái)的需求，滿足顧客要求。5.3 質(zhì)量方針另行！5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1 質(zhì)量目標(biāo)另行！5.4.1.2 管理者代表通過(guò)崗位職責(zé)等方式落實(shí)水廠的質(zhì)量目標(biāo)，每年年底

17、或利用管理評(píng) 審等機(jī)會(huì)由最高管理者組織進(jìn)行檢查和考核質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃最高管理者按照 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保：a) 滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求(見(jiàn)本手冊(cè) 4.1 )。b) 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 崗位職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 最高管理者a) 全面領(lǐng)導(dǎo)水廠工作，并對(duì)水廠重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn)；b) 負(fù)責(zé)水廠質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、 批準(zhǔn)，使水廠職工對(duì)方針、 目標(biāo)充分理解并實(shí)施；c) 組織并建立水廠的質(zhì)量管理體系；d) 及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行質(zhì)量方面的決

18、策；e) 配置調(diào)動(dòng)水廠的各種資源；f) 建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各自的職責(zé)范圍；g) 批準(zhǔn)水廠的質(zhì)量手冊(cè)，主持水廠的管理評(píng)審，確保持續(xù)改進(jìn)。5.5.1.2 綜合部主任：把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫(xiě)上！ (另行)5.5.1.3 銷(xiāo)售部主任：把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫(xiě)上！ (另行)5.5.1.4 生產(chǎn)部主任： 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫(xiě)上！ (另行) 把職能分配表中打黑點(diǎn)的職責(zé)寫(xiě)上！ (另行)5.5.1.5 其余崗位人員的職責(zé)見(jiàn)水廠崗位人員職責(zé) 。管理者代表a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 負(fù)責(zé)組織水廠質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě) ;c) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有

19、關(guān)事宜同外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；d) 負(fù)責(zé)水廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核，組織不合格項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。內(nèi)部溝通 廠內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性確保在全廠各個(gè)崗位進(jìn)行，其主要溝通方式 是通過(guò)各種會(huì)議、個(gè)別交換、文件等形式。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則最高管理者親自主持管理評(píng)審， 以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。 管理評(píng)審時(shí)可召集有關(guān)崗位人員參加，評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)水廠質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和 變更的需要，及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。A) 管理者代表提前一月下達(dá)管理評(píng)審會(huì)議通知；B) 通知應(yīng)寫(xiě)明：會(huì)議參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題、各部門(mén)應(yīng)準(zhǔn)備的會(huì)議文件；C) 各部門(mén)接到通知后，應(yīng)及

20、時(shí)收集資料，寫(xiě)好相應(yīng)的報(bào)告輸入管理評(píng)審；D) 各部門(mén)報(bào)告應(yīng)提前一周交綜合部，由其復(fù)制后發(fā)給職能人員閱讀。5.6.2 評(píng)審輸入 水廠管理評(píng)審輸入由相關(guān)的崗位提供的與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相 關(guān)的信息，一般有：a) 外部和內(nèi)部審核結(jié)果，由綜合部寫(xiě)出外部和內(nèi)部審核及本年體系運(yùn)行的總結(jié)報(bào)告；b) 顧客反饋，包括意見(jiàn)、建議等，由銷(xiāo)售部寫(xiě)出顧客滿意程度分析報(bào)告；c) 純凈水的質(zhì)量趨勢(shì)，由生產(chǎn)部寫(xiě)出質(zhì)量分析報(bào)告；d）由綜合部匯報(bào)預(yù)防和糾正措施的狀況及以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況；e）其他可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化，主要包括外部環(huán)境變化、自身的變化和 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。5.6.3

21、 評(píng)審會(huì)議a ）最高管理者組持會(huì)議；b ）應(yīng)做好參加會(huì)議人員簽到記錄；c ）綜合部做好會(huì)議記錄；e）最高管理者總結(jié)發(fā)言，并對(duì)評(píng)審主題下結(jié)論，對(duì)存在的問(wèn)題提出實(shí)施糾正或預(yù)防 措施。5.6.4 評(píng)審輸出管理評(píng)審輸出一般包括 :a）管理評(píng)審的報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容至少有：會(huì)議議題、會(huì)議參加人員、時(shí)間、地點(diǎn)、輸入 的文件名稱(chēng)、討論的紀(jì)要、評(píng)審的結(jié)論和提出糾正或預(yù)防措施的要求；b）綜合部根據(jù)會(huì)議精神寫(xiě)出 管理評(píng)審報(bào)告、根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)開(kāi)出 糾正 / 預(yù)防措施單 交責(zé)任部門(mén)；d）合部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；e）管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)各職責(zé)人員；f ）綜合部應(yīng)保存評(píng)審記錄和糾正 / 預(yù)

22、防措施的驗(yàn)證情況，作為下次管理評(píng)審的依據(jù)。5.6.5 記錄5.6.5.1 JL 04 管理評(píng)審會(huì)議通知5.6.5.2 JL 05 簽到表5.6.5.3 JL 06 管理評(píng)審報(bào)告5.6.5.4 JL 25 糾正 / 預(yù)防措施單5.6.5.5 各類(lèi)匯報(bào)材料6 資源管理6.1 資源提供水廠由最高管理者負(fù)責(zé)組織確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源，并由各有關(guān)職 能人員負(fù)責(zé)落實(shí)a) 實(shí)施、保證質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)；b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度。6.2 人力資源6.2.1 設(shè)置適當(dāng)崗位：a) 適當(dāng)?shù)慕逃?；b) 崗位的培訓(xùn)；c ) 作業(yè)的技能和經(jīng)驗(yàn)。6.2.2 綜合部負(fù)責(zé)編制各崗位人員任職條件并

23、經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.3 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a) 綜合部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃，交最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施；b) 生產(chǎn)、送水人員應(yīng)定期到衛(wèi)生局防疫部門(mén)體驗(yàn)，并取得健康證明。c) 最高管理者利用會(huì)議、交換意見(jiàn)、文件等方式向員工宣貫法律法規(guī)的要求；d) 綜合部組織崗位人員的相關(guān)培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄表。并作為改進(jìn)培 訓(xùn)效果的依據(jù)。e) 綜合部負(fù)責(zé)崗位人員培訓(xùn)后實(shí)際能力的評(píng)估，評(píng)估可以采用實(shí)際考核、操作、觀 察等，并填寫(xiě)培訓(xùn)記錄表 。對(duì)培訓(xùn)實(shí)際能力達(dá)不到要求的人員采取必要的措施(如下 崗、轉(zhuǎn)崗等)；f ) 通過(guò)提供培訓(xùn)或采取其它措施，使員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和兼容性，以 及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

24、目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；g)6.2.4 相關(guān)文件水廠崗位人員職責(zé) 。6.2.5 記錄6.5.2.1 JL-05 簽到表；6.5.2.2 JL-07 培訓(xùn)計(jì)劃；6.5.2.3 JL-8 崗位記錄 biao ；6.5.2.4 學(xué)歷證明、健康證、培訓(xùn)證明、駕駛證等復(fù)印件。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備管理，使用人員負(fù)責(zé)維護(hù)。6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：a）建筑物、工作場(chǎng)所與相關(guān)的設(shè)施（如廠房、空調(diào)等） ；b）過(guò)程設(shè)備（如生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備、軟件） ；c）支持性服務(wù)（如：運(yùn)輸車(chē)輛、電話通訊設(shè)施） 。d）本廠僅對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施中的b）條過(guò)程設(shè)備實(shí)施控制管理，a）、c）兩條因所有權(quán)不屬水 廠故未作管理規(guī)定。6

25、.3.3 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)編寫(xiě)年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃并交管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6.3.4 使用人員按計(jì)劃進(jìn)行維修并填寫(xiě)設(shè)備維修記錄 。6.3.5 設(shè)備維修應(yīng)由生產(chǎn)部保存記錄。6.3.6 待修和不能使用的設(shè)備，應(yīng)分別按待修和停用牌進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。6.3.7 記錄6.3.7 1 JL-9 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃6.3.7 2 JL-10 設(shè)備維修記錄6.4 工作環(huán)境6.4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)適用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)結(jié)合產(chǎn)品的特性 確定工作環(huán)境應(yīng)滿足的要求，主要有以下幾方面：a）人員的素質(zhì)和身體健康要求；b）衛(wèi)生、安全要求；c）溫、濕度等環(huán)境要求；d）其他要求。6.4.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定安全

26、管理制度和衛(wèi)生管理制度并交管理者代表批準(zhǔn)后實(shí) 施。6.4.3 管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)人員的素質(zhì)和身體狀況合理安排各崗位作業(yè)人員。6.4.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，使其滿足工作環(huán)境的要求。6.4.5 支持性文件：6.4.5 1安全管理制度6.4.5 2衛(wèi)生管理制度7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)原水粗濾為確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程的要求相一致, 代表套領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行策劃活動(dòng)，主要確定洗以下灌方裝面由?適當(dāng)內(nèi)a）純凈水的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b）針對(duì)純凈水的生產(chǎn)和服務(wù)確定過(guò)程所銷(xiāo)售對(duì)純凈儲(chǔ)水箱二級(jí)反滲加1管理It1阜者和接受準(zhǔn)則。>水的生和服務(wù)安排過(guò)程監(jiān)視是”活動(dòng)，以及產(chǎn)品顧客自前

27、的檢驗(yàn)活動(dòng)d）能證明過(guò)程運(yùn)行和過(guò)程結(jié)果符合各項(xiàng)要求的適當(dāng)?shù)挠涗洝?7.2 1送水員送與顧客有關(guān)的過(guò)程:信息反饋721.銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，調(diào)查和收集相關(guān)信息，確定顧客的要求,包括：a）與產(chǎn)品有關(guān)的明示要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后的要求；b）隱含的要求；C）法律和法規(guī)的要求。7.2.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求：a）中華人民共和國(guó)食品法、GB17323-1998桶裝飲用純凈水，GB17324-1998桶飲 用純凈水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)裝等法律、法規(guī)的要求b）為保證產(chǎn)品在質(zhì)量及水廠確定有必要的附加要求7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.2.1 評(píng)審時(shí)機(jī)在水廠向顧客做出提供產(chǎn)品的承

28、諾前。7.222對(duì)購(gòu)量很大、期限長(zhǎng)、有特殊要求、價(jià)格超出規(guī)定范圍的合同，由銷(xiāo)售員填寫(xiě)合同評(píng)審表，由銷(xiāo)售部會(huì)同生產(chǎn)部初評(píng)后，交最高管理者批準(zhǔn)，即與客戶簽定合同。7.2.2.3 對(duì)購(gòu)水量大、期限長(zhǎng)、價(jià)格在規(guī)定范圍內(nèi)的合同，由銷(xiāo)售員填寫(xiě)合同評(píng)審表， 由銷(xiāo)售部會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行初評(píng)后交管理者代表批準(zhǔn)即可簽定合同。7.2.2.4 銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)對(duì)以口頭為主的零售約定或定單的評(píng)審，銷(xiāo)售單經(jīng)雙方確認(rèn)后即可 視為合同評(píng)審?fù)瓿伞?.2.2.5 評(píng)審的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品要求是否得到確認(rèn)；b) 與以前表述不一致的合同和訂單的要求是否已于解決；c) 水廠是否有能力滿足規(guī)定的要求。7.2.2.6 合同的修改，由銷(xiāo)售員與顧客協(xié)商后

29、，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，必要時(shí)重新進(jìn) 行評(píng)審。合同修改后，銷(xiāo)售員要通知相關(guān)崗位人員并保存合同修改后所引起的跟蹤記錄。7.2.2.7 記錄a) SC.JL-11 合同評(píng)審表b) SC.JL-12 送水單7.2.3 顧客溝通7.2.3.1 溝通內(nèi)容 水廠對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的內(nèi)容作出有效安排： a) 產(chǎn)品信息；b) 問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。7.2.3.2 溝通措施a) 產(chǎn)品的信息 , 可以采用廣告、會(huì)議、座談會(huì)等方式與顧客溝通，使顧客了解本產(chǎn) 品的信息；b) 業(yè)務(wù)人員通過(guò)發(fā)放回收顧客滿意程度調(diào)查表 、設(shè)立投訴電話，電話及上門(mén)訪 問(wèn)，必要時(shí)組織相

30、關(guān)人員與顧客一起交流、分析并制定相關(guān)的措施。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)水廠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“ 1.2 應(yīng)用”條款之有關(guān)規(guī)定，水廠產(chǎn)品按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，故對(duì)本節(jié) 內(nèi)容給予刪減，列出本條是為了與IS09001: 2000質(zhì)量管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)相一致。7.4 采購(gòu)7.4.1 采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1 采購(gòu)控制的目的，是為了保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量最終滿足交付所規(guī)定的要求。7.4.1.2 采購(gòu)包括生產(chǎn)設(shè)備和水桶 , 過(guò)濾材料等物資采購(gòu)，也包括對(duì)外委托的檢驗(yàn)。7.4.1.3 采購(gòu)計(jì)劃編制a) 生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)由生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)上級(jí)部門(mén)或 最高管理者批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)；b) 生產(chǎn)所用物資采購(gòu)由保管員

31、根據(jù)生產(chǎn)需要，結(jié)合庫(kù)存量填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。7.4.1.4 供方評(píng)價(jià)與選擇供方a) 由綜合部對(duì)向水廠提供PC桶、封口蓋和主要輔助材料的供方進(jìn)行調(diào)查，并負(fù)責(zé)填 寫(xiě)供方評(píng)價(jià)表，對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、交付能力、價(jià)格等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，交管理 者代表批準(zhǔn)后形成合格供方名單。對(duì)現(xiàn)有合格供方每年進(jìn)行一次重復(fù)評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià)結(jié) 果，選擇合格供方和對(duì)現(xiàn)有合格供方重復(fù)評(píng)價(jià)后的不合格的供方提出限期整改意見(jiàn)或取消 供方。供方的評(píng)定記錄由綜合部保存；b) 評(píng)價(jià)供方方式一般采用采購(gòu)員評(píng)價(jià)，管理者代表批準(zhǔn)。7.4.1.5 采購(gòu)實(shí)施a) 采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行采購(gòu)，必要時(shí)和

32、合格供方簽訂采購(gòu) 合同，申請(qǐng)單和合同由綜合部保管。b) 在簽定采購(gòu)合同時(shí)，一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 產(chǎn)品名稱(chēng)，數(shù)量，規(guī)格，價(jià)格，質(zhì)量要求，交貨地點(diǎn)，交貨日期，交貨驗(yàn)收方 式；2) 解決爭(zhēng)端及不合格品處理方法。7.4.2 采購(gòu)信息7.4.2.1 對(duì)不同的采購(gòu)產(chǎn)品要提供不同的采購(gòu)信息并與供方溝通，確保所規(guī)定的采購(gòu)要 求是充分與適宜的。7.4.2.2 信息包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、質(zhì)量要求、交付和驗(yàn)收要求等，適當(dāng) 時(shí)，由管理者代表決定還應(yīng)包括：a) 對(duì)程序、過(guò)程、設(shè)備的要求；b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量管理體系方面的要求。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證可采用以下

33、方式，如檢查數(shù)量、規(guī)格是否相符和外觀有無(wú)損 傷、試用、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、供方提供的合格證據(jù)等，保管員根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的重要程度及驗(yàn)收的 必要性執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)，對(duì)驗(yàn)證合格的物資，保管員應(yīng)填寫(xiě)物資采購(gòu)驗(yàn)收記錄 ，并負(fù)責(zé)保存其記錄。743.2 保管員按入庫(kù)要求辦理入庫(kù)手續(xù)744記錄a) JL-13供方評(píng)價(jià)表b) JL-14物資采購(gòu)申請(qǐng)單c) JL-15物資采購(gòu)驗(yàn)收記錄7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1生產(chǎn)和服務(wù)流程圖:碳 濾7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供是指純凈水生產(chǎn)、交付以及交付后的服務(wù)過(guò)程。管理者代表領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)過(guò)程控制的組織工作，策劃并在 級(jí)反二級(jí)反 得到實(shí)施級(jí)反1號(hào)儲(chǔ)水罐

34、離子交7.5.2.1生產(chǎn)部應(yīng)把產(chǎn)品的特性及時(shí)讓相關(guān)人員了解。業(yè)文號(hào)生產(chǎn)指包裝裝 I_卡J 7.5.2.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定主要生產(chǎn)設(shè)備的維修計(jì)劃和檢修管理工作，及時(shí)的進(jìn)行過(guò)濾灌裝機(jī)灌材料(石英沙、活性碳、樹(shù)脂、絨噴膜、反滲膜)的清洗、消毒、維護(hù)、更換，并做好設(shè) 備維修記錄。氧化塔臭氧發(fā)生氧氣瓶7.5.2.4PC桶、瓶蓋生產(chǎn)材料必須按照消毒規(guī)定進(jìn)行消毒方可使用; 7.5.2.5生產(chǎn)的有關(guān)人銷(xiāo)售來(lái)訪參觀者進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間，必須按照生產(chǎn)車(chē)間出入制度入生產(chǎn)車(chē)間。執(zhí)行，否則測(cè)量活顧客質(zhì)檢員、生產(chǎn)部、銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)對(duì)丿冊(cè) 8.2 條是Y3品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量，其監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)見(jiàn)本手7.5送水員送得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置

35、”生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別和配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量裝置，并負(fù)責(zé)在生產(chǎn)的過(guò)程中對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量PC水桶清生產(chǎn)部對(duì)容易出差錯(cuò)的工序制訂生產(chǎn)作業(yè)所需的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等作7.5.2.8 銷(xiāo)售員、送水員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售和服務(wù)工作，及時(shí)了解顧客的需求和需要， 并反饋給銷(xiāo)售部。7.5.2.9 安全管理安全員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的安全工作 ,按照“安全第一 ,預(yù)防為主”的原則 , 確保生產(chǎn)過(guò) 程中設(shè)備和人員安全。7.5.2.10 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施 檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。7.5.2 飲用純凈水生產(chǎn)過(guò)程的確認(rèn) 本節(jié)所說(shuō)的過(guò)程是指當(dāng)純凈水生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的

36、 特殊過(guò)程。7. 5. 2. 1水廠純凈水生產(chǎn)過(guò)程中的 PC水桶的清洗為特殊過(guò)程。為確保這些過(guò)程的 輸出能夠持續(xù)滿足要求，進(jìn)行以下確認(rèn)工作：a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)PC水桶清洗的方案實(shí)施的結(jié)果驗(yàn)證評(píng)定，如能達(dá)到預(yù)定的衛(wèi)生要求，則編制PC水桶清洗作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)操作人員；b) 進(jìn)行PC水桶清洗作業(yè)的生產(chǎn)人員保證 PC水桶清洗過(guò)程所使用的設(shè)備應(yīng)是完好的；c) 從事PC水桶清洗作業(yè)的人員必須取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證；d) 當(dāng)班班長(zhǎng)對(duì)PC水桶清洗作業(yè)的主要過(guò)程每班應(yīng)進(jìn)行一次監(jiān)控，并填寫(xiě)水桶清洗 消毒監(jiān)控記錄表；e) PC水桶清洗過(guò)程采用新工藝、新材料及出現(xiàn)質(zhì)量或安全事故時(shí)，應(yīng)予重新

37、評(píng)定原 清洗方法；7.5.2 . 2 記錄a. JL-18 水桶清洗消毒監(jiān)控記錄表7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性1) 目的 識(shí)別不同產(chǎn)品和產(chǎn)品不同狀態(tài)，防止在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用。2) 范圍 適應(yīng)于飲用純凈水從采購(gòu)物資入庫(kù)、半成品、成品交付的全過(guò)程標(biāo)識(shí)活動(dòng)。3) 職責(zé)3.1 ) 生產(chǎn)部管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；3.2 ) 相關(guān)崗位人員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)在相關(guān)的過(guò)程、設(shè)備的記錄。4 ) 工作程序4.1 ) 標(biāo)識(shí)的方式水廠采用標(biāo)牌、標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)卡、掛牌、分區(qū)域、相關(guān)的記錄等。4.2 ) 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容 包括名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、狀態(tài)等。4.3 ) 設(shè)備的標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，水廠

38、設(shè)備有以下四種狀態(tài)：a) 完好設(shè)備：設(shè)備狀態(tài)良好，可以使用，可不掛標(biāo)識(shí)；b) 待修設(shè)備：設(shè)備還可使用，但有一定的問(wèn)題和毛病，應(yīng)掛“待修卡” ，以示設(shè)備待修或正 在維修狀態(tài)；c) 停用設(shè)備：設(shè)備不能使用，應(yīng)掛“停用卡”d) 報(bào)廢設(shè)備 設(shè)備不能使用或被淘汰不再使用，應(yīng)掛“報(bào)廢卡” 。4.4 ) 檢驗(yàn)的標(biāo)識(shí)a) 進(jìn)貨物資：保管員應(yīng)對(duì)不合格的外供物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，即掛“不合格卡” ； c )半成品：經(jīng)設(shè)備灌裝完成的純水為半成品，應(yīng)堆放在半成品區(qū)域。b) 成品 成品的標(biāo)識(shí)印刷在桶、熱縮膜和合格證上，其內(nèi)容應(yīng)包括：生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、 凈含量、產(chǎn)品名稱(chēng)、水廠廠名和廠址以及送水電話。4.4 ) 產(chǎn)品交付的可追溯性

39、 產(chǎn)品封口必須有生產(chǎn)日期，以便可追溯性。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)“ 1.2 應(yīng)用”允許刪減的規(guī)定，水廠不發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)，因此按照標(biāo)準(zhǔn)要求把“7. 5.4 顧客財(cái)產(chǎn)”以予刪減。列出本條是為了與 ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系 要求 標(biāo)準(zhǔn)相一致。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)1) 目的： 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)，使其滿足交付要求。2 )范圍適用于產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)全過(guò)程的控制。3 ) 職責(zé)3.1) 保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)。3.2) 生產(chǎn)人員、成品保管員負(fù)責(zé)半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)。3.3) 司機(jī)、送水員負(fù)責(zé)成品運(yùn)輸過(guò)程的搬運(yùn)、防護(hù)。3.4) 銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)銷(xiāo)售場(chǎng)所所存的產(chǎn)

40、品和貯存和防護(hù)。4 ) 工作程序4.1 ) 搬運(yùn)4.1.1 ) 物資的搬運(yùn)要保管員確認(rèn)采取適合、可靠的防護(hù)損壞或變形的措施，包括 使用正確的搬運(yùn)方法，合適的搬運(yùn)和搬運(yùn)人員。4.1.2 ) 生產(chǎn)人員、成品保管員、司機(jī)和送水員，在進(jìn)行半成品和成品的搬運(yùn) 時(shí)，要輕拿輕放，不得出現(xiàn)將半成品、成品在地上拖拉等對(duì)半成品、成品的包裝有損 的搬運(yùn)方式。4.1.3 ) 汽車(chē)運(yùn)輸沒(méi)有用周轉(zhuǎn)箱裝成品時(shí)，成品擺放不得超過(guò)二層。4.2 ) 貯存4.2.1 ) 物資的貯存要分類(lèi)、分區(qū)域存放，有腐蝕性、毒的物資要與一般物資分 開(kāi)存放，并標(biāo)好易于區(qū)分的標(biāo)識(shí)。4.2.2 ) 半成品、成品要分區(qū)存放，并予以標(biāo)識(shí)，成品在未裝周轉(zhuǎn)箱

41、的情況下， 堆放不得超過(guò)三層。4.3 ) 包裝純凈水的包裝由以下組成： 飲用水專(zhuān)用 PC 桶； 瓶蓋； 熱縮膜； 塑料袋；4.4 ) 防護(hù)搬運(yùn)工具、車(chē)輛要保持清潔，以避免搬運(yùn)中對(duì)產(chǎn)品造成污染。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6.1 生產(chǎn)部應(yīng)編寫(xiě)“監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表” ，并注明周檢期。7.6.2 按周檢期對(duì)測(cè)量設(shè)備外送國(guó)家認(rèn)可機(jī)關(guān)校準(zhǔn)，使其處于校準(zhǔn)狀態(tài)。7.6.3 對(duì)不能追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員制定標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)，并 保持記錄；7.6.4 采用能表達(dá)當(dāng)前校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)(如蘭色的“鑒定合格”標(biāo)識(shí)、 黃色的“停用標(biāo)識(shí)”、紅色的禁用標(biāo)識(shí)等) 。7.6.5 正確使

42、用，防止調(diào)整失效。采取有效的防護(hù)措施，防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)損 壞和失效。7.6.6 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)置不符合要求或損壞時(shí)，應(yīng)對(duì)該設(shè)備采取措施和必要的校準(zhǔn)、 修理或報(bào)廢等，同時(shí)對(duì)此設(shè)備以前測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)確定測(cè)量結(jié)果有疑問(wèn)的 產(chǎn)品應(yīng)對(duì)其可能的后果進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測(cè)量，對(duì) 已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知并一步處理等。7.6.7 生產(chǎn)部應(yīng)保持適當(dāng)?shù)男?zhǔn)和驗(yàn)證記錄。7.6.8 記錄a) JL-16 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表b) 各種校準(zhǔn)、鑒定記錄。8 測(cè)量，分析和改進(jìn)8.1 總則：8.1.1 我廠的質(zhì)量管理體系建立自我監(jiān)督和自我完善機(jī)制，以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)

43、品、 過(guò)程和體系的信息，通過(guò)監(jiān)督，測(cè)量，分析和改進(jìn)過(guò)程的實(shí)現(xiàn)以下目的。a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 保證改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；8.1.2 實(shí)施上述策劃中規(guī)定活動(dòng)的內(nèi)容一致性，方式和必要記錄，包括確定利用恰當(dāng)?shù)?統(tǒng)計(jì)技術(shù)，不僅僅單純用于積累信息。應(yīng)為改進(jìn)提供依據(jù)。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 顧客滿意追求顧客滿意是我廠組織建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)，對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)督是 測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的方法之一， 據(jù)此可以確定改進(jìn)的領(lǐng)域， 水廠認(rèn)真收集， 全面分析， 由銷(xiāo)售員對(duì)以下信息實(shí)施監(jiān)控，明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。a) 水廠產(chǎn)品質(zhì)量，交付和服務(wù)等方面直接和間接反映；

44、b) 顧客的抱怨或投訴。以上包括滿意的正面信息，也包括不滿意的信息。8.2.1.1 信息的收集由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織收集來(lái)自各種渠道反映顧客滿意或不滿意的信息。 收集方式一般有：a) 設(shè)立監(jiān)督電話和意見(jiàn)薄，接受顧客的監(jiān)督；b) 與顧客溝通；c) 定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，并隨時(shí)收集消費(fèi)者意見(jiàn)。d) 定期聯(lián)絡(luò)顧客，發(fā)放顧客滿意程度調(diào)查表 ，統(tǒng)計(jì)顧客滿意度。8.2.1.2 調(diào)查內(nèi)容：a. 產(chǎn)品質(zhì)量；b. 水桶的外部衛(wèi)生；c. 交付及時(shí)性；d. 交付后要求的服務(wù)。8.2.1.3 顧客滿意程度調(diào)查表分為“滿意” 、“不滿意”、兩種滿意程度，當(dāng)該表的回收 率達(dá)到發(fā)放總量的 80%時(shí)，由銷(xiāo)售員組織人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并計(jì)算顧

45、客滿意度，公式如下： 滿意數(shù)量顧客滿意度=x 100%調(diào)查項(xiàng)總量8.2.1.4 信息的處置綜合部根據(jù)所收集的信息，分析產(chǎn)品及服務(wù)與市場(chǎng)和顧客的需求存在的差距，當(dāng)顧客 滿意度小于 90%時(shí)應(yīng)填寫(xiě)糾正 / 預(yù)防措施單送責(zé)任人員制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。8.2.1.5 配合投訴的處理a. 顧客投訴由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)，營(yíng)銷(xiāo)員，送水員配合處理。接到顧 客的投訴后，應(yīng)及時(shí)報(bào)告銷(xiāo)售部主任，銷(xiāo)售部主任應(yīng)組織人員及時(shí)處理并將處理結(jié)果向顧客通報(bào)。同時(shí)制訂相應(yīng)的糾正措施，防止類(lèi)似的問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。b. 當(dāng)發(fā)生涉及法律、法規(guī)的重大投訴時(shí)，管理者代表應(yīng)將情況及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管 部門(mén)。

46、8.2.1.6 記錄a) JL-17 顧客滿意程度調(diào)查表b) .JL-25 糾正 /預(yù)防措施單8.2.2 內(nèi)部審核控制程序1) 目的 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并采取有效措施，使質(zhì)量管理體系持 續(xù)有效。2) 范圍適用于水廠開(kāi)展的內(nèi)部體系的審核。3 ) 職責(zé)3.1 ) 管理者代表：a) 批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃 ：b) 批準(zhǔn)糾正措施；c) 批準(zhǔn)內(nèi)部審核報(bào)告。3.2 )綜合部a) 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活動(dòng)的開(kāi)展；b) 負(fù)責(zé)跟蹤糾正措施完成情況；c) 保存和提供內(nèi)部審核的文件和資料。4 ) 工作程序4.1 ) 審核的策劃 每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，一般安排在監(jiān)督審核前的一個(gè)月，當(dāng)外部 環(huán)境變

47、化時(shí)可增加次數(shù)。4.2 ) 內(nèi)審準(zhǔn)備4.2.1 ) 審核組長(zhǎng)和審核員由管理者代表授權(quán)。4.2.2 )審核組長(zhǎng)編制當(dāng)次的內(nèi)部審核計(jì)劃后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，并由綜合部 分發(fā)各部門(mén)。4.2.3 ) 審核前由綜合部提前 10 個(gè)工作日通知被審核的有關(guān)各部門(mén)，被審核的有 關(guān)部門(mén)在接受審核前做好充分準(zhǔn)備，備齊內(nèi)審所需的文件、記錄。4.2.4 ) 審核組長(zhǎng)組織審核員編制內(nèi)審檢查表 ，做好審核前的準(zhǔn)備。4.3 ) 審核實(shí)施4.3.1 ) 首次會(huì)議 審核組長(zhǎng)主持首次會(huì)議，管理者代表、審核組所有人員及受審核的有關(guān)崗位人員簽到。審核組長(zhǎng)介紹審核組成員，審核的目的、范圍、依據(jù)、審核的程序、方法及日 程安排等相關(guān)事項(xiàng)，

48、并就這些事項(xiàng)與受審方達(dá)成一致意見(jiàn)。4.3.2 ) 審核過(guò)程 審核員根據(jù)預(yù)先準(zhǔn)備的內(nèi)部審核檢查表進(jìn)行審核，通過(guò)詢問(wèn)與座談，查閱文 件和資料，現(xiàn)場(chǎng)觀察及實(shí)際測(cè)量等，并作好記錄。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)與現(xiàn) 場(chǎng)人員進(jìn)行核實(shí)， 審核員對(duì)確認(rèn)的不符合項(xiàng)提出 不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)未達(dá)成一致意見(jiàn) 的應(yīng)進(jìn)行記錄，并報(bào)管理者代表進(jìn)行仲裁。末次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)會(huì)議，通報(bào)審核情況，提出審核結(jié)論，并要求被審核的有關(guān)崗位人員針對(duì)不符合項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取糾正措施。審核組長(zhǎng)可向受審 核方提供審核組的有關(guān)改進(jìn)建議，末次會(huì)議由水廠管理者代表、審核組成員、被審核 有關(guān)崗位人員及陪同人員參加，并簽到。4.3.4)

49、 審核報(bào)告在審核結(jié)束 10 個(gè)工作日內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織審核組編寫(xiě)出內(nèi)部審核報(bào)告 ，并 確保該報(bào)告的客觀性、完整性、準(zhǔn)確性。內(nèi)部審核報(bào)告遞交最高管理者審核批準(zhǔn)，并發(fā)至各水廠，各水廠應(yīng)印發(fā)給水 廠各部門(mén)。4.3.5) 審核的后續(xù)活動(dòng)4.3.5.1 ) 綜合部確定不符合項(xiàng)的責(zé)任人，由其組織相關(guān)人員確定和采取不符合項(xiàng) 的糾正措施，糾正措施完成期限一般為：a) 一般問(wèn)題 10 個(gè)工作日內(nèi)完成；b) 重大問(wèn)題 30 個(gè)工作日內(nèi)完成；c) 無(wú)特殊情況無(wú)法在上述期限內(nèi)完成的，需最高管理者同意；4.3.5.2 糾正措施責(zé)任人向管理者代表匯報(bào)糾正措施進(jìn)展情況，管理者代表負(fù)責(zé)糾 正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，并在不符合項(xiàng)報(bào)

50、告中作記錄。4.3.5.3 內(nèi)審的各項(xiàng)記錄由綜合部保存。4.3.5.4 記錄a)JL-19 內(nèi)部審核計(jì)劃b)JL-20內(nèi)部審核檢查表c)JL-05簽到表d)JL-21不符合項(xiàng)報(bào)告e)JL-22內(nèi)部審核報(bào)告8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力， 當(dāng)未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并采取有效的糾正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符 合性。針對(duì)產(chǎn)品和各個(gè)過(guò)程的特點(diǎn)，水廠采用以下適當(dāng)?shù)姆椒ǎ?.2.3.6 )對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行審核和有效性的評(píng)價(jià) ;8.2.3.2 管理者代表或組織人員定期通過(guò)工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)、 人、 物、料

51、及環(huán)境進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并責(zé)令責(zé)任人員采取糾正或糾正預(yù)防措施。8.2.3.3 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)涉及的各個(gè)過(guò)程，由生產(chǎn)部通過(guò)監(jiān)視設(shè)備進(jìn)行管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 應(yīng)提出糾正或糾正 / 預(yù)防措施。8.2.3.4 用顧客滿意程度調(diào)查表 監(jiān)視顧客滿意度， 并采取糾正或糾正 / 預(yù)防措施。8.2.3.5 在過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量或其后的采取的措施中，應(yīng)注意選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量水廠對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證純凈水的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)是否達(dá) 到標(biāo)準(zhǔn)的要求。8.2.4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)a) 檢驗(yàn)員每月去供方對(duì)原水進(jìn)行一次抽樣檢驗(yàn)，并保存抽樣檢驗(yàn)記錄。b) 其他貨物由保管員進(jìn)行檢驗(yàn)，并保持其記錄。8.

52、2.4.2 成品檢驗(yàn)成品每班次抽樣一桶進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方能放行。8.2.4.3 水廠每 12 個(gè)月委托市技術(shù)監(jiān)督局或市衛(wèi)防疫站對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)一次8.2.4.4 生產(chǎn)部保管檢驗(yàn)記錄。8.2.4.5 記錄a) JL-23 產(chǎn)品檢驗(yàn)單b) 外委檢驗(yàn)報(bào)告8.3 不合格品控制程序1) 目的對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制 , 防止不合格品的非預(yù)期使用或交付 .2) 范圍： 適用于水廠產(chǎn)品的不合格品控制。3) 職責(zé)31) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)重大不合格品的評(píng)審和處置；3.2 ) 質(zhì)檢員 生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品的評(píng)審和處置；3.3 ) 銷(xiāo)售員 銷(xiāo)售過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品處置。4 ) 工作程序4.1 ) 不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、隔離和評(píng)審處置4.1.1 ) 質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)原水不合格，應(yīng)填寫(xiě)不合格品處理單交生產(chǎn)部，提出是否停 產(chǎn)的處置意見(jiàn)，并交管理者代表審批后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處置。4.1.2 ) 質(zhì) 檢員在生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)不合格，要對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離，有權(quán)對(duì)每批10 桶以下不合格品作出報(bào)廢的處置意見(jiàn)。大于 10 桶時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)不合格品處理單交生 產(chǎn)部，提出處置意見(jiàn)，并交管理者代表審批后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處置，生產(chǎn)部應(yīng)按糾正和預(yù) 防措施控