監(jiān)視與測量設(shè)備管理系統(tǒng)程序

1、監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序發(fā)布日期：2016年12月曰實施日期2016年12月曰商用車事業(yè)本部LIGHT COMMERICIAL VEHICLE BUSINESS UNIT1. 目的為規(guī)范監(jiān)視設(shè)備與測量設(shè)備管理程序，明確規(guī)劃、采購、驗收、使用/維護的管理要求及相應(yīng)職責(zé)，確保有效實施過程控制，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于輕型商用車事業(yè)本部車輛產(chǎn)品生產(chǎn)和試驗所用監(jiān)視與測量設(shè)備的控制，主要包括：蒙派克、風(fēng)景和圖雅諾等商務(wù)汽車及校車、新能源汽車、伽途V3、伽途V5 T3、M4等。3. 術(shù)語與定義3.1監(jiān)視與測量設(shè)備：是監(jiān)視設(shè)備與測量設(shè)備的統(tǒng)稱，包括監(jiān)視設(shè)備、測量設(shè)備、檢具、 通用檢具及專用檢具

2、。監(jiān)視設(shè)備：對過程參數(shù)值、表現(xiàn)狀態(tài)能夠進行連續(xù)獲取的設(shè)備。一般情況下監(jiān)視設(shè) 備是伴隨著大型設(shè)備、專用設(shè)備、特殊設(shè)備而一起采購的。測量設(shè)備：為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助 器械或它們的組合，在本公司稱為檢測設(shè)備；包括生產(chǎn)用測量設(shè)備、檢測用測量設(shè)備、 計量理化設(shè)備。測量設(shè)備包含了專用檢具和通用檢具。3.2檢具：是工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用于控制產(chǎn)品各種尺寸 （例如孔徑、空間尺寸等）的簡捷工具， 提高生產(chǎn)效率和控制質(zhì)量，適用于大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。3.3通用檢具（或稱測量工具）：是測量某個性質(zhì)的工具，如長度、溫度、時間、質(zhì)量、力、電流、電壓、電阻、聲音、無線電、折射率和平均色散。其不

3、需要特殊定制，通過購買就可獲得。3.4專用檢具：為了克服部分零部件尺寸、外形使用通用檢具無法測量的現(xiàn)象，專門設(shè)計 并制造的檢具。3.5計量確認(rèn)：為確保測量設(shè)備處于滿足預(yù)期使用要求的狀態(tài)所需要的一組操作。計量確認(rèn)包括校準(zhǔn)和驗證、各種必要的調(diào)整或維修及隨后的再校準(zhǔn)、與設(shè)備預(yù)期使用的計量要 求相比較以及所要求的封印及標(biāo)簽。預(yù)期使用要求包括：測量范圍、分辨率、最大允許J誤等o3.6檢定：是指查明和確認(rèn)測量儀器是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和出 具檢定證書。3.7校準(zhǔn)：在規(guī)定的條件下，為確定計量儀器或測量系統(tǒng)所指的量值或?qū)嵨锪烤咚淼?量值，與相對應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。

4、4、引用文件實用文檔FTCX.229010009.02設(shè)備管理程序FTG.229010009.028工具管理辦法FTG.229010009.036量檢具開發(fā)管理辦法FTCX.229010009.03工藝裝備管理程序FTG.10001.075測量系統(tǒng)分析（MSA管理辦法5、職能職責(zé)部門/角色職能職責(zé)制造技術(shù)部1）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品通用檢具的規(guī)劃、購置及驗收；2）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品監(jiān)視與測量設(shè)備的規(guī)劃、購置、安裝調(diào)試及驗收；3）負(fù)責(zé)年度技改技措中監(jiān)視與測量設(shè)備的購置、安裝及驗收；4 ）負(fù)責(zé)專用、非標(biāo)測量設(shè)備的設(shè)計、制造；5 ）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)監(jiān)視與測量設(shè)備的修理（包括維修配件購置）、報廢；6）配合公司制造本部驗收測量

5、設(shè)備；7）參與委外監(jiān)視與測量設(shè)備的校準(zhǔn)、測試結(jié)論工藝適用性評估。計量理化室1）計量理化室是監(jiān)視與測量設(shè)備及檢具的檢定及管理歸口部門；2）負(fù)責(zé)工廠量值傳遞標(biāo)準(zhǔn)的建立并貫徹執(zhí)行；3 ）負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備臺賬管理（附件3 ）、制定年月度檢定校準(zhǔn)計劃（附件5 ）、定期檢定校準(zhǔn)實施（附件 4）、標(biāo)識管理、測量系統(tǒng)分析計劃；4） 負(fù)責(zé)全廠監(jiān)視與測量設(shè)備入庫前檢定及后續(xù)周期檢定/校準(zhǔn)；5）負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備檢定有關(guān)的檢定報告、證書、原始記錄管理及保存；6）負(fù)責(zé)對制造技術(shù)部規(guī)劃、購置的監(jiān)視與測量設(shè)備進行會簽確認(rèn)；7）負(fù)責(zé)委外監(jiān)視與測量設(shè)備的校準(zhǔn)、測試結(jié)論適用性評估的組織工作。各使用單位1 ）參與監(jiān)視與測量設(shè)備

6、的驗收；2）負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視與測量設(shè)備需求計劃的編制和提報工作；3） 負(fù)責(zé)出現(xiàn)偏離時產(chǎn)品的質(zhì)量遏制，以及對監(jiān)視測量設(shè)備采取措施，以保障后續(xù)測量的實施，以及測量設(shè)備故障修復(fù)后能夠及時進行校準(zhǔn)；4）指定專人負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺帳的建立，做到帳物相符；5）負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視與測量設(shè)備的正確使用、維護、保養(yǎng)、維修提報、定期送檢等工作；6）負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視與測量設(shè)備在檢定有效期內(nèi)使用；7）參與本單位委外監(jiān)視與測量設(shè)備的校準(zhǔn)、測試結(jié)論適用性評估；8）負(fù)責(zé)做好檢具數(shù)模的備份管理工作，以防丟失；9） 負(fù)責(zé)提供通用檢具周檢的測量方案（包含：檢測項、工藝要求參數(shù)值等）。6管理內(nèi)容及規(guī)定 6.1測量設(shè)備的選擇選擇

7、測量設(shè)備時應(yīng)滿足以下要求:a）滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求及檢測項目的精度要求;b）滿足產(chǎn)品特性和過程特性檢測的要求；c）精確度應(yīng)與被測參數(shù)的允許誤差相匹配；d）符合計量法關(guān)于計量單位使用要求的規(guī)定。6.2監(jiān)視與測量設(shè)備試運行要求對于大型專用監(jiān)視與測量設(shè)備必須有試運行階段才能完成終驗收622試運行的時間是在完成測量設(shè)備安裝驗收后開始，試運行具體需要的時間根據(jù)合同確定，或者采用不少于3個月，或者采用測量數(shù)量不少于 2000臺次。6.3監(jiān)視與測量設(shè)備的購置使用單位根據(jù)使用需求提報監(jiān)視與測量設(shè)備購置計劃/報告；新產(chǎn)品監(jiān)視與測量設(shè)備和新產(chǎn)品檢具的購置報告或購置計劃需經(jīng)計量理化室主任會簽， 未經(jīng)過計量理化室

8、主任會簽的監(jiān)視與測量設(shè)備不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，財務(wù)管理部不準(zhǔn)結(jié)賬；計量器具由一般規(guī)劃科購置；監(jiān)視與測量設(shè)備由設(shè)備能源科購置。6.4監(jiān)視與測量設(shè)備的管理6.1計量理化室針對伽途工廠委托的監(jiān)視與測量設(shè)備進行檢定 /校準(zhǔn)，日常管理由伽途工廠負(fù) 責(zé)部門獨立進行監(jiān)督管理；山東超級卡車工廠的監(jiān)視與測量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)及日常管理由山 東超級卡車工廠負(fù)責(zé)部門獨立進行監(jiān)督管理；6.2依據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度對測量設(shè)備實行A、B、C分類管理，并建立測量設(shè)備唯一的編號。對生產(chǎn)設(shè)備上用于監(jiān)視、測量的儀器儀表，也要納入分類管理進行定期計量確認(rèn)。類監(jiān)視與測量設(shè)備a用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護、環(huán)境監(jiān)測方面的列入國家強制檢定目錄的測量

9、設(shè)備；b計量標(biāo)準(zhǔn)器，用于量值傳遞的測量設(shè)備；C）用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。A類測量設(shè)備管理要求：a按政府計量行政部門的規(guī)定進行管理；b）為強檢項目，按規(guī)定的計量確認(rèn)間隔進行確認(rèn)；C）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在有效期內(nèi)使用，按標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)說明書上的要求進行管理；d）需要對使用中的A類測量設(shè)備進行抽查監(jiān)督管理，檢查其完好性，抽查監(jiān)督周期為1次/月。管理要求見表一：管理類型設(shè)備種類檢定 周期檢定周 期要求定期監(jiān) 督抽查 要求A類計算機智能扭矩檢定儀、精密壓力表-年按上級 計量機 構(gòu)規(guī)定 周期進 行檢定每月檢 查一次電子汽車衡-年儲氣罐安裝的壓力表，空壓站安裝的壓力表半年檢測線設(shè)備：機動車前照燈檢測儀、滾筒反力式制動檢驗臺

10、、汽車車 度表檢驗臺、汽車側(cè)滑檢驗臺、聲級計、不透光煙度計、汽車手拉力 測試儀、五組份汽車排放分 析儀、尾氣分析儀、踏板力操縱力計、軸 重儀等-年類監(jiān)視與測量設(shè)備用于產(chǎn)品試驗、質(zhì)量檢驗、過程特性監(jiān)測、能源監(jiān)控，以及對產(chǎn)品特性和過程特性有準(zhǔn)確 度要求、有公差限制、有可靠度要求的所有監(jiān)視、測量和試驗設(shè)備（包括檢具等非標(biāo)設(shè)備）。B類測量設(shè)備按周期進行檢定/校準(zhǔn)管理，要求：a）按規(guī)定的計量確認(rèn)間隔進行計量確認(rèn)；b）連續(xù)運行裝置上運行期間不允許拆卸的測量設(shè)備，應(yīng)按主體設(shè)備檢修的周期安排計量 確認(rèn)，平時要加強日常維護和檢查；c ）通用測量設(shè)備作專用測量設(shè)備使用和限制使用范圍以及按固定點使用時，可按實際使

11、用需要適當(dāng)減少校準(zhǔn)項目，并允許根據(jù)使用要求適當(dāng)提高或降低其準(zhǔn)確度，在校準(zhǔn)證書上說 明限用范圍及準(zhǔn)確度，并貼準(zhǔn)用標(biāo)識；d）需要對使用中的B類測量設(shè)備進行抽查監(jiān)督管理，檢查其完好性，抽查監(jiān)督周期為1次/月。管理要求見表二:管理類型設(shè)備種類檢定 周期檢定周 期要求定期監(jiān)督 抽查要求B類機動車前照燈檢測校準(zhǔn)器、轉(zhuǎn)速表、標(biāo)準(zhǔn)氣體、聲校準(zhǔn)器、稱重儀 標(biāo)定器、涂層測厚儀、測色色差計、空調(diào)檢漏儀、爐溫跟蹤儀、酸 度計、電導(dǎo)率儀、天平、光澤度計、三坐標(biāo)測量機、四輪定位儀、便攜式扭矩扳子檢定儀、激光粒子測試儀、分光光度計、紅外碳硫分析儀、金相顯微鏡、萬能試驗機、壓力表校驗器、沖擊試驗、臭 氧老化試驗箱、多功能低溫

12、試驗箱、高低溫試驗箱、節(jié)能型纖維電 阻爐、熱老化試驗箱、生化培養(yǎng)箱、電熱鼓風(fēng)干燥箱、石油產(chǎn)品運 動粘度測定器、扭矩儀、銅片腐蝕試驗器、氙燈老化試驗箱、鹽霧 腐蝕試驗箱、自動閉口閃點試驗器、直讀光譜儀等檢測類設(shè)備。-年根據(jù)使 用頻次、 對質(zhì)量 影響程 度、實施 周期自 檢或外 委檢定每月檢 查一次硬度計、數(shù)字溫度計、輪胎動平衡機、溫濕度表、安全閥、臺秤、LJ百分表、標(biāo)準(zhǔn)煙度片、電爐溫度控制器、電子秒表、疋流量發(fā)生器、 管型測力計、紅外線測溫儀、厚漆膩子稠度測定儀、化學(xué)需氧量速 測儀、接地電阻測試儀、絕緣電阻測試儀、雷達(dá)測速儀、濾光片、 千分表、鉗形萬用表、橡膠硬度計、數(shù)顯恒溫水浴鍋、數(shù)顯推拉力

13、計、數(shù)字微歐計、數(shù)字萬用表、四合一氣體報警器、條式水平儀、 透光率計、橡膠硬度計、壓力檢測儀、穩(wěn)壓電源、轉(zhuǎn)向參數(shù)測試儀、 紫外可見分光光度計。-年燃油加油機、燃油系統(tǒng)測漏儀。-年游標(biāo)卡尺、高度尺、表面粗糙度測量儀、平板、方箱、V型架、鋼卷尺、齒厚卡尺、千分尺、鋁座直角尺、塞尺、水平尺、萬能角度 _J-年尺等。油庫的流量計、球帶尺、電流監(jiān)測儀、環(huán)規(guī)、塞規(guī)、兆歐表、GPS測速儀、張力計。二年扭矩扳子（總裝部）。三個月扭矩扳子（質(zhì)檢科、外檢科、車身部）、五軸擰緊機自校準(zhǔn)、六軸擰緊機自校準(zhǔn)。半年部分壓力表、輪胎氣壓表、壓力真空表、氧氣表、乙炔表、氮氣表、 氬氣表、數(shù)顯溫濕度表等。-年直流電壓表、直流電

14、流表（車身部焊機）。-年檢具-年643 C類監(jiān)視與測量設(shè)備除A、B類的測量設(shè)備以外，用于區(qū)間指示作用的測量設(shè)備，使用環(huán)境惡劣、壽命短、低值易耗的測量設(shè)備。C類測量設(shè)備管理要求：a）新采購的測量設(shè)備進行一次性校準(zhǔn)和驗證，其余生命期內(nèi)不再進行校準(zhǔn)。粘貼標(biāo)識改為準(zhǔn)用證；b）使用部門應(yīng)注意日常維護保養(yǎng)和經(jīng)常檢查，做到隨壞、隨修、隨換；c）對于固定資產(chǎn)類的 C類測量設(shè)備安排計量確認(rèn)周期，實施周期性監(jiān)督管理，進行性能 檢查，可不做記錄。填寫標(biāo)識的有效期，監(jiān)督管理周期為1次/半年。管理要求見表三：管理類型設(shè)備種類確認(rèn) 周期確認(rèn)周期 要求定期監(jiān) 督抽查 要求C類溫控儀（涂裝部）、數(shù)顯調(diào)節(jié)儀（總裝）。三年根據(jù)使

15、用頻 次、對質(zhì)量影 響程度、實施 周期自檢或 外委檢定半年檢 查一次總裝懸掛點壓力表、車身焊胎上的壓力表、懸掛點壓力表、二氧化 碳表。一次性漆膜沖擊器、旋轉(zhuǎn)粘度計、涂 -4粘度計、漆膜劃格器、照度計、桔 皮儀、風(fēng)速儀、水表。二年化驗用的玻璃器皿、玻璃液體溫度計、加油量杯自校準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)水銀 溫度計。三年加注機自校準(zhǔn)一月涂裝部面漆、中涂、底漆噴涂至不易拆卸的壓力表、儀器上攜帶的 流量計及壓力表、配電柜上的電流表、電壓表、雙金屬溫度計。一次性注：監(jiān)視與測量設(shè)備的使用狀態(tài)發(fā)生變化時，計量理化室可根據(jù)實際情況調(diào)整確認(rèn)間隔周期。644新購置的監(jiān)視與測量設(shè)備使用前須經(jīng)計量理化室檢定驗收，檢定合格后方可使用。6

16、45事業(yè)部計量實行分級管理，計量理化室負(fù)責(zé)全廠監(jiān)視與測量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)以及對 使用單位計量工作的監(jiān)督、檢查和考核；使用部門應(yīng)建立監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺帳，對本單位的監(jiān)視與測量設(shè)備進行日常管理。對于生產(chǎn)和檢驗共用的設(shè)備，用作檢驗前，使用部門應(yīng)加以自校準(zhǔn)并作好記錄， 并由計量理化室進行定期校準(zhǔn)，以保證設(shè)備符合檢驗要求。使用頻次高的監(jiān)視與測量設(shè)備，要求使用部門必須有備用的監(jiān)視與測量設(shè)備，防止在 使用過程中損壞無法正常替換使用。6.5監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)過程的要求選用的標(biāo)準(zhǔn)器精度必須高于測量設(shè)備精度等級；或者至少保證標(biāo)準(zhǔn)器示值誤差小于等 于測量設(shè)備示值誤差的1/3 ；建標(biāo)項目報政府計量技術(shù)機構(gòu)

17、考核，并取得相應(yīng)的合格證書；提供標(biāo)準(zhǔn)器正常使用所要求的環(huán)境；檢定或校準(zhǔn)要依據(jù)國家法定程序?qū)徟嫉挠嬃繖z定規(guī)程實施檢定，或依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) 或行業(yè)制定的校準(zhǔn)規(guī)范或校準(zhǔn)方法進行校準(zhǔn)，無上述規(guī)范或方法（如非標(biāo)測量設(shè)備、檢具等）應(yīng)由計量管理部門制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范（經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），并執(zhí)行；檢定/校準(zhǔn)周期依次按照國家檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范，或根據(jù)使用說明書執(zhí)行。對于無國 家規(guī)范無說明要求的測量設(shè)備按照使用頻次或被測產(chǎn)品重要度確定其檢定/校準(zhǔn)周期；用于監(jiān)視與測量設(shè)備的計算機軟件，應(yīng)在使用過程中通過驗證和保持其適用性的配置 管理等方法，確認(rèn)其具備持續(xù)滿足預(yù)期用途的能力。6.6檢定、校準(zhǔn)實施要求計量理化室確定檢定、

18、校準(zhǔn)地點；凡是計量理化室有能力檢定/校準(zhǔn)的均在本廠內(nèi)檢定、校準(zhǔn)；工廠已對計量標(biāo)準(zhǔn)器建標(biāo)， 可自行開展通用檢具、扭矩扳子和壓力表的周期檢定，扭矩扳子檢定記錄（附件10）、一般壓力表檢定記錄（附件11）、扭矩扳子檢定證書（附件12）、一般壓力表檢定證書（附件13）、 檢具周期檢定報告（附件15）；計量理化室應(yīng)從能力、成本方面來選擇在公司內(nèi)部或委托有資質(zhì)（即通過ISO/IEC 17025 或等效國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可）的社會資源，對測量設(shè)備進行檢定/校準(zhǔn)，不便于裝拆的儀器、設(shè)備，應(yīng)在現(xiàn)場檢定、校準(zhǔn)，值溯源圖見附件 2；計量理化室每月的20前編制下月的監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定計劃（附件5）,按周期計劃表向使用部門

19、下發(fā)周檢通知單（見附件8）使用部門兼職計量員按周檢通知的要求將所有要 檢定/校準(zhǔn)的測量設(shè)備，送計量理化室檢定/校準(zhǔn)（大型設(shè)備不便送檢時由負(fù)責(zé)檢定/校準(zhǔn)的計 量管理部門組織人員到現(xiàn)場校驗），每月的1號將監(jiān)視與測量設(shè)備-月份周期檢定通知單 下發(fā)至各相關(guān)單位；經(jīng)過校準(zhǔn)的測量設(shè)備，對其校準(zhǔn)結(jié)果經(jīng)有關(guān)人員評估確認(rèn)，能滿足被測量產(chǎn)品的精度 要求后，方可使用，監(jiān)視與測量設(shè)備校準(zhǔn)（測試）適用評定表見（附件7）；所有自校設(shè)備均需制定自校規(guī)程，自校規(guī)程經(jīng)計量理化室主任審核，各使用部門部長 批準(zhǔn)后實施。自校規(guī)程編號規(guī)則如下：FTGCXXXXX. XXX . X XXXX發(fā)布年號。L修訂次數(shù)，初次編寫為“ o”第一次

20、修訂為“1”依次類推。_ 文件順序號，從數(shù)字“ 001 ”開始。_ 工廠代號+部門代號（見公司組織機構(gòu)代碼） 文件類別（表示操作規(guī)程類文件），“GC為“規(guī)程”兩個字的漢語拼音縮寫經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備，維修 及更換零部件后需重新送計量理化室進 行檢定或校準(zhǔn)，檢定合格后方可投入使用。6.7檢定/校準(zhǔn)記錄、證書的管理要求記錄應(yīng)能體現(xiàn)被檢定/校準(zhǔn)設(shè)備的規(guī)格、精度、生產(chǎn)廠家、編號等，標(biāo)記及外觀是否完 好；對檢定/校準(zhǔn)時間、使用的計量標(biāo)準(zhǔn)器和規(guī)程及環(huán)境條件做記錄；調(diào)整和修理前后的檢定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)應(yīng)做記錄；檢定/校準(zhǔn)記錄、證書應(yīng)妥善保管，以便審查備用；根據(jù)檢定/校準(zhǔn)記錄、證書，每日及時完善 &l

21、t;<監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)臺帳>>6.8監(jiān)視與測量設(shè)備的標(biāo)識經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格的監(jiān)視與測量設(shè)備應(yīng)根據(jù)分類貼上綠色的“合格證”標(biāo)識；未經(jīng)法定計量機構(gòu)檢定而自行檢定或驗證確認(rèn)合格的監(jiān)視與測量設(shè)備貼黃色的“準(zhǔn)用 證”標(biāo)識；經(jīng)校準(zhǔn)不合格或超差、超周期、發(fā)生故障的監(jiān)視與測量設(shè)備應(yīng)貼“禁用”標(biāo)志；暫不使用（3個月以上）的監(jiān)視與測量設(shè)備應(yīng)貼“封存”標(biāo)志；經(jīng)計量機構(gòu)或計量人員確認(rèn)該報廢的設(shè)備應(yīng)貼“報廢”標(biāo)志。（測量設(shè)備使用狀態(tài)標(biāo)識見附件1）。6.9監(jiān)視與測量設(shè)備的維修與報廢監(jiān)視與測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)的判定，及對應(yīng)措施要求當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)下述現(xiàn)象之一時，應(yīng)判為設(shè)備失準(zhǔn)：a）已經(jīng)損壞；b）已經(jīng)過載或

22、誤動作；c）功能出現(xiàn)了可疑；d）鉛封完整性已被損壞；e）超過規(guī)定的有效期。工廠應(yīng)建立當(dāng)監(jiān)視與測量設(shè)備失準(zhǔn)后的對應(yīng)措施，以保障后續(xù)測量的實施，以及測量設(shè) 備故障修復(fù)后能夠及時進行校準(zhǔn)。監(jiān)視與測量設(shè)備的維修與報廢當(dāng)監(jiān)視與測量設(shè)備經(jīng)檢定單位檢定不合格時，計量理化室出具監(jiān)視與測量設(shè)備檢 定不合格通知單（附件9）給使用單位，使用單位根據(jù)設(shè)備管理程序和工具管理辦法 規(guī)定要求對監(jiān)視與測量設(shè)備進行維修與報廢；維修后的監(jiān)視與測量設(shè)備，由使用部門兼職計 量員送計量理化室，按6.6條款進行再次檢定/校準(zhǔn)；6.922需要報廢的監(jiān)視與測量設(shè)備，由制造技術(shù)部按相關(guān)管理要求進行處理。6.10測量系統(tǒng)分析在制造過程中視情況及

23、需求，適時地、有針對性地開展測量系統(tǒng)分析，實施過程見測量系統(tǒng)分析（MSA管理辦法。6.11監(jiān)視與測量設(shè)備失效追溯原則及方法失效追溯原則當(dāng)設(shè)備失準(zhǔn)后，使用部門應(yīng)立即停止使用，做出明顯標(biāo)識，并通知計量理化室及時 處理；對封存、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識完好性破壞、超過檢定周期的在用的監(jiān)視與測量設(shè)備，經(jīng)調(diào) 整后檢定合格的，不進行檢測數(shù)據(jù)追溯；經(jīng)檢定不合格的，應(yīng)進行數(shù)據(jù)評定、追溯工作； 屬于示值超差而且超差程度已經(jīng)超過設(shè)備預(yù)期使用要求或檢測功能有故障的在用的 監(jiān)視與測量設(shè)備，需對其所出具的檢測數(shù)據(jù)開展分析、評定及追溯；對在用監(jiān)視與測量設(shè)備失準(zhǔn)時所出具的檢測數(shù)據(jù)的評定、追溯工作，可由制造技術(shù) 部、生產(chǎn)作業(yè)部、質(zhì)量管理

24、部一同進行評定和追溯，并保留評定追溯結(jié)果記錄。失效追溯方法當(dāng)發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備失準(zhǔn)嚴(yán)重時，可將監(jiān)視與測量設(shè)備上次檢定到發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)期間已檢測的產(chǎn)品 進行評定。按檢測時間順序?qū)⒁褱y產(chǎn)品劃分為若干單元，從發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量設(shè)備失準(zhǔn)的前一 個單元依次向前，逐一用全檢或者抽樣檢驗的方法對各單元進行測量，直至一個單元中沒有 發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品為止。前面的那些單元的測量結(jié)果可以認(rèn)為有效、可以接受的合格產(chǎn)品，對 發(fā)現(xiàn)有不合格的單元進行全檢的方法逐一驗證。評定結(jié)果處理經(jīng)評定有效的檢驗、試驗結(jié)果，原檢測部門在該試驗報告上重新注明其結(jié)果有效， 并簽名、注明日期；經(jīng)評定檢驗、試驗結(jié)果無效的，原檢測部門在該試驗報告上注明其結(jié)果無效，并

25、對 該批產(chǎn)品按下述要求處理：1）、未放行或能追回的，原檢測部門應(yīng)按規(guī)定再次進行檢驗和試驗；2）、不能追回的，記錄其名稱及唯一標(biāo)識，由原檢測部門采取追蹤及補救措施；3）、對失準(zhǔn)設(shè)備進行重新調(diào)整、修理，使其達(dá)到規(guī)定要求，確保以后檢測準(zhǔn)確。評定記錄評審時間、參加人員、評審內(nèi)容、評定結(jié)果等須形成評定記錄，填寫失效監(jiān)視與測量設(shè)備 過程追溯表（附件14），并由使用部門保存。7.業(yè)務(wù)/管理流程7.1監(jiān)視與測量設(shè)備管理流程流程要素要素名稱要素內(nèi)容要素名稱要素內(nèi)容流程客戶制造技術(shù)部、使用部門流程所有者質(zhì)量管理部/計量理化室科長流程起點監(jiān)視與測量設(shè)備規(guī)劃流程終點監(jiān)視與測量設(shè)備報廢流程輸入控制計劃、技改技措流程輸出

26、檢測記錄、校準(zhǔn)/檢定記錄、檢測報 告、報廢記錄、測量系統(tǒng)改進措施、 技改技措方案報告、米購合冋、驗 收報告、監(jiān)視與測量設(shè)備月度檢查 誦報上游流程量檢具開發(fā)流程下游流程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制流程流程驅(qū)動時間驅(qū)動：流程圖FDTOn監(jiān)視與測量設(shè)備管理程序編號:流程所有者：質(zhì)量管理理化室;生效日期：1年06年）日密級：普通秘密第1頁，共頁規(guī)劃采購驗收使用維護、控制計劃輸入輸出提報技改技措制造技部1員/新產(chǎn)品通用檢具 規(guī)劃檢測記錄、校疋記錄、檢測報告 錄、測量系統(tǒng)分析報告、測量系纟 監(jiān)視與測量設(shè)備月度檢查通報 充改 報廢記 進措施、計量理室各使用門藝員/1新產(chǎn)品監(jiān)視與量設(shè)備規(guī)劃流程說不通過一 R01周期檢

27、校準(zhǔn)計戈出具證書09兼職計量員投入使用07計量員/粘貼合格標(biāo)監(jiān)視與測量設(shè)備管 理臺賬03-2丄藝員/1»0卄工具管理流程異1驗收03-3工藝員| /1;設(shè)備管理流程|量檢具開發(fā)流程）4-2計量員/ |檢定r外部檢疋05-2檢定員/內(nèi)部檢定周期檢與測量設(shè)備年月監(jiān)視與測量設(shè)備10-1計量口 /定、校準(zhǔn)臺賬 份周期檢定計劃:。8計量員/* 11C-2計量員份檢查記錄1計量登入臺賬管1理監(jiān)視與測量設(shè)月度檢查1檢定校準(zhǔn)實：監(jiān)視與監(jiān)視設(shè)備月監(jiān)視與測量設(shè)備 定通知單監(jiān)視與測量設(shè)備校準(zhǔn)（測試）適用評定表對證書周期肝外委檢行評價I內(nèi)部檢檢具周期校準(zhǔn)記錄表10-3測量系統(tǒng)分 程析流13-1計量員/粘貼合

28、格標(biāo)識監(jiān)視與測量設(shè)合格通知單1年2計量員/ 出具不合格通知單粘貼禁用標(biāo)i14-1設(shè)1*2設(shè)備員報廢維修'、二豆失效監(jiān)視與測量設(shè)備過1兼職計量程追溯表監(jiān)視與設(shè)備失效追溯723流程說明流程 階段活動編號活動名稱部門/ 角色活動描述輸入輸出模板/標(biāo)準(zhǔn)/ 工具備注規(guī)劃01-1新產(chǎn)品通用 檢具規(guī)劃制造技術(shù)部/工藝員新產(chǎn)品開發(fā)計劃，規(guī)劃制造過程所有工位需 要的通用檢具，以及質(zhì)量部用于檢驗作業(yè)的 通用檢具產(chǎn)品技術(shù)條件、 項目規(guī)劃通用檢具規(guī)劃報告01-2新產(chǎn)品監(jiān)視 與測量規(guī)劃依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃，規(guī)劃監(jiān)視與測量設(shè) 備、專用檢具和通用檢具產(chǎn)品技術(shù)條件、 項目規(guī)劃監(jiān)視與測量設(shè) 備、專用、通用檢具規(guī)劃報告02

29、會簽質(zhì)量管理部/計量室主 任對制造技術(shù)部規(guī)劃的監(jiān)視與測量設(shè)備、專用檢具和通用檢具進行確認(rèn)，通過簽字確認(rèn)， 不通過的駁回到制造技術(shù)部，重新規(guī)劃設(shè) 計。規(guī)劃報告會簽意見采購03-1量檢具開發(fā) 流程制造技術(shù)部/工藝員按照項目節(jié)點，依照輕型商用車事業(yè)本部量檢具開發(fā)管理辦法采購量檢具量檢具報告購置的量檢具檢定/校準(zhǔn)證書03-2工具管理 流程按照項目節(jié)點，依照輕型商用車事業(yè)本部工具管理辦法采購計量器具監(jiān)視與測量設(shè)備 報告購置的監(jiān)視與測 量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書03-3設(shè)備管理 流程按照項目節(jié)點，依照輕型商用車事業(yè)本部 設(shè)備管理程序采購量監(jiān)視與測量設(shè)備監(jiān)視與測量設(shè)備 報告購置的監(jiān)視與測 量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書驗收

30、04-1驗收制造技術(shù)部/技術(shù)員1、按照項目節(jié)點，組織質(zhì)量部、使用部門對監(jiān)視與測量設(shè)備進行驗收。對于一般的小 型監(jiān)視與測量設(shè)備可以由購置部門組織使 用部門、計量管理部門進行驗收。2、監(jiān)視與測量設(shè)備驗收內(nèi)容應(yīng)包括：是否滿足國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；是否滿足產(chǎn)品特性 和過程特性檢測功能和檢測精度的要求；用于監(jiān)視和測量的計算機軟件是否滿足預(yù)期 用途的要求；以及測量設(shè)備購置技術(shù)協(xié)議所 規(guī)定的所有要求。調(diào)試完成通知驗收報告驗收報告04-2檢定計量理化室/檢定員對新購置的監(jiān)視與測量設(shè)備進行首次檢定監(jiān)視與測量設(shè)備檢定證書、報告05-1外部檢定外委單位/工廠無能力檢疋/校準(zhǔn)的，由計量理化至送監(jiān)視與測量設(shè)備監(jiān)視與測量設(shè)備

31、檢定/校準(zhǔn)證書計量貝有資質(zhì)（即通過ISO/IEC 17025或等效國家 標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可）的社會計量檢定機構(gòu)進行檢定 / 校準(zhǔn)檢定證書05-2內(nèi)部檢定計量理化室/檢定員工廠有能力檢定/校準(zhǔn)的，均在本廠計量理 化室內(nèi)檢定、校準(zhǔn)監(jiān)視與測量設(shè)備監(jiān)視與測量設(shè)備 檢定規(guī)程扭矩板子檢定規(guī)程、壓 力表檢定規(guī)程06-1出具證書外委單位/ 計量員第二方計量檢疋機構(gòu)出具檢疋證書監(jiān)視與測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)證書檢定/校準(zhǔn)證書06-2出具證書計量理化室/檢定員計量理化室對有能力檢定的監(jiān)視與測量設(shè) 備出具檢定證書/報告監(jiān)視與測量設(shè)備檢定證書扭矩板子檢定證書壓力表檢定證書07粘貼合格 標(biāo)識計量理化室/計量員對檢定合格的監(jiān)視與測量設(shè)備

32、粘貼合格標(biāo) 識，對不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備退至制造技 術(shù)部相關(guān)人員。檢測證書合格標(biāo)識使用/維護08登入臺賬 管理計量理化室/計量員在監(jiān)視與測量設(shè)備驗收合格后，立即進行接 收，建立管理臺賬，包括監(jiān)視與測量設(shè)備 管理臺帳、監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定 /校 準(zhǔn)臺帳，及時對臺賬進行動態(tài)管理。驗收及檢定完成 通知管理臺賬監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺 帳、監(jiān)視與測量設(shè)備周期 檢定/校準(zhǔn)臺帳09投入使用使用部門/ 兼職計量員對檢定/校準(zhǔn)合格的監(jiān)視與測量設(shè)備投入使 用。檢定證書合格的監(jiān)視與測 量設(shè)備10-1周期檢定/ 校準(zhǔn)計劃計量理化室/計量員制定周期檢定/校準(zhǔn)計劃，并通知相關(guān)部門 兼職計量員送檢。監(jiān)視與測量設(shè)備 周期檢定

33、、校準(zhǔn) 臺帳監(jiān)視與測量設(shè)備 周期檢定、校準(zhǔn) 計劃及通知單XX月份監(jiān)視與測量設(shè)備 周期檢定、校準(zhǔn)計劃、 XX月份監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)通知單10-2監(jiān)視與測量 設(shè)備月度檢 查計量理化室/計量員每月對全廠的監(jiān)視與測量設(shè)備進行監(jiān)督檢 查監(jiān)視與測量設(shè)備 月份檢查通知監(jiān)視與測量設(shè)備 月份檢查通報監(jiān)視與測量設(shè)備月份檢 查記錄表監(jiān)視與測量設(shè)備月份檢查通報10-3測量系統(tǒng)分 析流程使用單位/ 兼職計量員按照測量系統(tǒng)分析管理辦法，對關(guān)鍵監(jiān)視與測量設(shè)備進行測量系統(tǒng)分析控制計劃及合格 監(jiān)視測量設(shè)備清 單測量系統(tǒng)分析報告11周期檢定/ 校準(zhǔn)實施計量理化室/計量員根據(jù)周期檢定計劃節(jié)點，依據(jù)檢定校準(zhǔn)規(guī)范 實施檢定校

34、準(zhǔn)監(jiān)視與測量設(shè)備月份周期檢定/檢定/校準(zhǔn)證書校準(zhǔn)計劃12-1對證書進行評價計量理化室/計量貝對外委單位出具的檢定/校準(zhǔn)證書進行評價檢定/校準(zhǔn)證書評價結(jié)果12-2判定結(jié)果計量理化室/計量貝對檢定的扭矩扳子和壓力表進行判定檢定/校準(zhǔn)數(shù)據(jù)評價結(jié)果13-1粘貼合格標(biāo) 識計量理化室/計量貝對檢定合格的監(jiān)視與測量設(shè)備粘貼合格標(biāo) 識。合格標(biāo)識登入臺賬13-2出具不合格 通知單/粘 貼禁用標(biāo)識計量理化/ 計量貝對檢定不合格的準(zhǔn)監(jiān)視與測量設(shè)備出具不 合格通知單并貼禁用標(biāo)識不合格的監(jiān)視與 測量設(shè)備不合格通知單禁用標(biāo)識14-1監(jiān)視與測量 設(shè)備失效追 溯使用部門/ 兼職計量員對檢定不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備由使用部 門第

35、一時間進行失效追溯不合格通知單失效追溯結(jié)果失效監(jiān)視與測量設(shè)備過 程追溯表14-2維修使用部門/ 設(shè)備員對檢定不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備由使用部 門負(fù)責(zé)進行維修不合格的監(jiān)視與 測量設(shè)備監(jiān)視與測量設(shè)備 檢定結(jié)果檢定證書15報廢使用部門/ 兼職計量員第二次檢定校準(zhǔn)不合格的監(jiān)視與測量設(shè)備， 使用部門根據(jù)相關(guān)管理辦法作報廢處理。不合格的監(jiān)視與 測量設(shè)備報廢單報廢標(biāo)識724流程績效指標(biāo)所屬流程流程階段/活動指標(biāo)提取維度指標(biāo)名稱指標(biāo)釋義參考公式/評價標(biāo)準(zhǔn)評價對象監(jiān)視與測 量設(shè)備管 理流程驗收階段效率監(jiān)視與測量設(shè)備 檢定/校準(zhǔn)完成率監(jiān)視與測量設(shè)備按計劃完 成檢定/校準(zhǔn)工作的比率實際完成檢定校準(zhǔn)的監(jiān)視與測量設(shè)備數(shù)量

36、/計劃檢定校準(zhǔn)的監(jiān)視與測量設(shè)備數(shù)量*100%計量理化室8.激勵考核所屬流程流程階段/活動指標(biāo)名 稱評價標(biāo)準(zhǔn)激勵考核標(biāo)準(zhǔn)評價對象監(jiān)視與測 量設(shè)備管 理流程使用/維 護階段監(jiān)視與 測量設(shè) 備檢定 /校準(zhǔn) 完成率、完 整性1）監(jiān)視與測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)完成率為 100%2）監(jiān)視與測量設(shè)備使用人員是否按正確方法操作；3）監(jiān)視與測量設(shè)備的外觀、合格證 標(biāo)識及性能完好情況（指針是否正常 轉(zhuǎn)動、數(shù)字是否顯示等）是否完好；4）監(jiān)視與測量設(shè)備按照送檢通知單 是否及時送檢；5）月度計量監(jiān)督檢查中人員參與積 極性；6）專用檢具技術(shù)資料是否齊全；7）工廠檢定/校準(zhǔn)周期為2-7天，省 內(nèi)委外檢定周期為10-15天，省外委

37、 外檢定周期為15-30天。1） 每低于一個百分點，負(fù)激勵相關(guān)責(zé)任人100元。2）由于使用或保管不善，造成監(jiān)視與測量設(shè)備損壞、缺失、丟失的，負(fù)激勵責(zé)任單位監(jiān)視與測量設(shè)備價格的1-1.5倍；3） 監(jiān)視與測量設(shè)備使用狀態(tài)及帳物不符的，發(fā)現(xiàn)一次負(fù)激勵責(zé)任單位 100 元；4）未經(jīng)計量理化室檢定私自使用及未按周檢通知規(guī)定時間送檢監(jiān)視與測量設(shè)備的，一次負(fù)激勵責(zé)任單位100-500元；5） 在月度計量監(jiān)督檢查中成績優(yōu)異的單位，一次正激勵責(zé)任單位兼職計 量員100元，在月度檢查過程中監(jiān)視與測量設(shè)備出現(xiàn)上月同樣問題未整 改的，雙倍負(fù)激勵責(zé)任單位；6） 對管理不善（如專用檢具技術(shù)資料不全、維護不到位的），發(fā)現(xiàn)一次 負(fù)激勵責(zé)任單位100元；7） 以上內(nèi)容每月未按要求完成一項負(fù)激勵相關(guān)責(zé)任人100元。1-6條：使 用部門7條：計量 理化室9附則9.1本文件由質(zhì)量管理部計量理化室起草并負(fù)責(zé)解釋；9.2本文件自實施之日起執(zhí)行，原監(jiān)視與測量設(shè)備管理辦法同時廢止;10附件附件1:監(jiān)視與測量設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識附件2:量值溯源示意圖附件:3 :監(jiān)視與測量設(shè)備管理臺帳附件4:監(jiān)視與測量設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)臺帳附件5:監(jiān)