審計監(jiān)察部門職責

1、崗位描述審計部經(jīng)理崗位名稱：審計部經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：審計室主管、商務(wù)審核室主管本職工作：公司審計、商務(wù)審核工作的組織管理直接責任：1.正確及時地傳達上級指示和文件精神，并遵照貫徹執(zhí)行。2.向上級報告審計部真實情況，并代表審計部投訴。3.在權(quán)限范圍內(nèi)批閱公司有關(guān)文件。4.檢查與審計部有關(guān)國家審計法規(guī)，公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況5.主持審計部例會，參加相關(guān)會議。6.制定審計部工作目標、計劃報批后執(zhí)行。7.制定下屬崗位描述并界定其工作。8.根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)制定審計部工作程序并報批后執(zhí)行。9.按審計部工作目標，向下屬分解、布置工作任務(wù)。10.安排審計部門的培訓(xùn)工作。11.根據(jù)工作需要對審計部

2、人員進行調(diào)配，并報人事部門備案。12.審批下級和相關(guān)部門提交的方案、建議。13.做好上級授權(quán)的有關(guān)工作。14.對審計結(jié)果進行審批后，將情況上報。15.對商務(wù)審核結(jié)果進行審批后，將情況上報16.親自參與對特殊合同的簽訂。17.對審計結(jié)果提出審計意見和書面證明。18.組織監(jiān)督違反國家財經(jīng)法規(guī)和非正常經(jīng)濟行為。19.組織審計公司內(nèi)部整體帳務(wù)情況， 統(tǒng)一帳表為政府審計部門的審計做好準備工 作。20.了解、掌握審計部門工作情況及有關(guān)數(shù)據(jù)。21.在必要情況下，對下級授權(quán)。22.根據(jù)審計工作需要，進行現(xiàn)場指揮。23.接受下級述職并對下級工作做出評定。24.及時對下級工作爭議做出裁決。25.關(guān)心審計部員工的思

3、想、生活、待遇。26.按照程序提出與相關(guān)部門工作界定意見并報批。領(lǐng)導(dǎo)責任：1.對集團公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)及會計資料真實性、合法性、合規(guī)性、合理性、效益性負 責。2.對審計部費用支出負責。3.對審計部培訓(xùn)工作負責。4.對審計結(jié)果的準確性負責5.對審計部行政檢查工作負責。6.對審計工作給公司造成的影響負責。7.對辦公區(qū)內(nèi)的設(shè)備設(shè)施完好性負責。8.對審計部工作程序（流程）執(zhí)行情況負責。9.對審計部員工的紀律行為、工作秩序，整體精神面貌負責。10.對審計部員工違紀提出的處理意見負責。主要權(quán)力：1.對審計部預(yù)算內(nèi)費用的支配權(quán)。2.對審計部人員的工作有調(diào)配權(quán)。3.對公司帳務(wù)有組織審計權(quán)。4.對直接上級報告權(quán)。5.對下級呈報的方案、建議有批準權(quán)。6.對下屬工作有檢查權(quán)。7.對下級在工作中的爭議有裁決權(quán)。8.對下級違紀行為有批評權(quán)。9.對下級的工作有評價權(quán)。10.審計部的對外代表權(quán)。11.隔級申訴權(quán)。管轄范圍：1、公司內(nèi)部各部門帳