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文檔簡介

1、-3 -第一章總論第一節(jié)項目概述一、項目名稱:XXXXXXXXXXXXX鎮(zhèn)XX村農(nóng)機服務合作社項目二、項目地點:XX鎮(zhèn)XX村三、項目單位概況:XXXX村是我國唯一的達斡爾族村。位于呼倫貝爾市最東部、大興安嶺東麓中段,東經(jīng) 123° 32' -125 ° 16',南北呈紡錘狀分布,東隔嫩江與黑龍江省訥河市、嫩江縣相望,西與阿榮XXXXXXXX接壤,北與鄂倫春村相鄰,南面是黑龍江省甘南 縣,是呼倫貝爾市東部重要的交通樞紐。XXXXXXXXXXXXX位于XXXXXXXXXX的 中東部,國道111線 沿中線穿過,總面積1500平方公里,項目實施區(qū)的XX村位 于XX鎮(zhèn)

2、的中東部,搬遷后由原來的XX村和多金村組成,全村現(xiàn)有161戶,人口 641人,屬后靠安置的尼爾基水利樞紐 的涉淹村屯,全村現(xiàn)有剩余耕地69955畝,草地165畝,人均耕地面積為109. 13畝。由于地勢比較平坦,氣溫適宜,全年無霜期為100天左右,臨近水源地,全村主要經(jīng)濟來源 為農(nóng)作物種植。第二節(jié)項目建設的背景和必要性、項目背景XXXX村位于XX東部,全境地勢由西北向東南傾斜,平 均海拔 400米,有山丘、丘陵、平原三大地貌,為淺山區(qū)。境內(nèi)有大小河流 56條,年徑流量147. 4億立方米,水資源 占內(nèi)蒙的40%屬中溫帶大陸 性的季風氣候,無霜期平均115天,平均氣溫1.3 Co平均降水量在40

3、0 500毫米之間。政 區(qū)地 域廣闊,土地資源豐富,土壤有機質(zhì)含量高,全XXXXXXXX總面積約 1.1萬平方公里,轄10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)' 7個辦 事處、220個行政村,總?cè)丝?33萬人。2010年,全XXXXXXXX糧食作物播種面積達到711萬畝,2010年底,全XXXXXXXX農(nóng)機總動力達到32.6萬千瓦,擁 有拖拉機20341臺,其中大中型拖拉機631臺,小型拖拉機19710臺;農(nóng)用運輸車11358輛。各種配套農(nóng)機具27195臺,大中型機具配套比為1:1.3 ,小型機具配套比為1:1.7 ;機 耕面積687萬畝,機播面積267萬畝,機收面積104萬畝,農(nóng)機化作業(yè)水平較低。2010年,在多

4、種優(yōu)勢條件的支撐下,糧食大獲豐收,全年糧食生產(chǎn)達到43. 9億斤,創(chuàng)下歷史最好水平。此次是XXXXXXXXXX繼2007、2008年之后第三次 獲得“全 國糧食生產(chǎn)先進縣標兵”殊榮,也是繼2003年以來第八次獲得“全國糧食生產(chǎn)先進縣”稱號。但由于農(nóng)業(yè)科 技服務體系不健全、農(nóng)業(yè)機 械及農(nóng)機服務設備嚴重落后和不 足等問題,農(nóng)業(yè)種植需要投入較多的 勞力,農(nóng)業(yè)機械化耕作 程度較低,在很大程度上影響了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進一步發(fā)展。尤其在農(nóng)業(yè)種植、中耕和收獲季節(jié)時間緊、任務重的 情況下,迫切需要一批功能完善的農(nóng)業(yè)機械投入生產(chǎn)領(lǐng)域,解決農(nóng)民 種植、收獲等環(huán)節(jié)的后顧之憂,這也是制約農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄 弱環(huán)節(jié)。農(nóng)

5、機服務合作社的應運而生為這一問題提供了解決途徑,農(nóng)機專業(yè)合作社是按照農(nóng)民專業(yè)合作社法、農(nóng)民專業(yè)合作社登記管理條例、農(nóng)民專業(yè)合作社示范章程和有關(guān)法 律、法規(guī)、制定本章程,依法成立的以農(nóng)機服務為主的農(nóng)民專業(yè)合作 社。以服務成員和外出統(tǒng)一作業(yè)為宗旨,遵循著“入社自愿、退社自 由”的原則為合作社成員和其他個人 或團體提供服務的組織。主要開 展農(nóng)田全程機械化作業(yè)、農(nóng) 機配件及維修、農(nóng)機信息等服務項目。合 作社在農(nóng)忙季節(jié)前,與種田農(nóng)戶簽訂農(nóng)機作業(yè)合同,實行代耕、代 播、代收等項 機械化作業(yè),運行狀況良好,自誕生以來得到了迅速的 發(fā)展,我國南方主要糧食產(chǎn)區(qū)都實現(xiàn)了以農(nóng)機合作社為主體開展的統(tǒng)一機耕、機種、機收

6、的全程機械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。二、項目建設的必要性1、項目建設可以大大提高XX村農(nóng)業(yè)種植效率,改變因人少 地多而 產(chǎn)生的土地閑置和浪費,促進農(nóng)機服務業(yè)加快發(fā)展,減輕農(nóng)民負擔, 增加經(jīng)濟發(fā)展活力,繁榮地方經(jīng)濟,促進和諧社會建設具有重要的作2、項目建設提高農(nóng)民收入、建設社會主義新農(nóng)村的重要保障。通過項目建設提高農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)水平,盡快改善生產(chǎn) 條件,降 低耕作勞動強度,節(jié)約成本,提高種植業(yè)經(jīng)濟效益 具有十分重要的意義。3、項目建設提高減災能力的有效途徑。通過項目的建設,對于提高開展機械化的施肥和防治提供了物質(zhì)保證,同時對 于提高水資源利用 率和其他種植輔料利用效率的提供重要 有效的途徑。4、項目建設擴大旱

7、作農(nóng)田種植規(guī)模,特別是發(fā)展特色種植 和種植新 技術(shù)推廣起到了促進作用,同時可以促進農(nóng)村生態(tài) 建設與農(nóng)業(yè)種植發(fā) 展的結(jié)合,實現(xiàn)人與自然和諧相處。第三節(jié)編制依據(jù)和原則一、編制依據(jù)1、國務院國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄 2、國務院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)民綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見3、國務院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干建議4、國務院關(guān)于完善大中型水庫移民后期扶持政策的意見 5、內(nèi)蒙古自治區(qū)大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設施 建設和經(jīng) 濟發(fā)展五年規(guī)劃(2011-2015 )編制指導意見6、XXXXXXXXXXX大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設 施建設和經(jīng)濟發(fā)展五年規(guī)

8、劃(2011-2015 )編制工作大綱7、 XXXXXXXXXXX國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃 &有關(guān)行業(yè)規(guī)程、規(guī)范及其他相關(guān)資料-5-二、編制原則1、符合國家和自治區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國家技術(shù)規(guī)范和標準。2、積極選擇采用新技術(shù)、新工藝, 新材料生產(chǎn)的機械和工 具,同時 在機械種類選擇上要因地制宜,從實際出發(fā)。3、嚴格按照標準規(guī)范和實際測算數(shù)據(jù)完成項目的設備采購 和工程施 工估算。-7 -第二章項目建設條件第一節(jié)項目實施單位基本情況一、自然條件項目實施區(qū)XX鎮(zhèn)XX村位于XX鎮(zhèn)的中東部,地形以丘陵為主,地處北溫帶,全年無霜期為100天左右,年降水 量為450毫米,全年平均氣溫1

9、.3C,為典型的溫帶大陸性 季風氣候,全村地域廣闊,±質(zhì)肥沃,土壤有機質(zhì)含量較高,以暗棕壤和黑土壤為主。二、主要作物及耕作情況項目實施區(qū)XX鎮(zhèn)XX村現(xiàn)有耕地面積為69955畝,人 均耕地面積109畝,主要耕作農(nóng)作物為大豆,還有少量種植玉米和小麥。三、主要農(nóng)業(yè)機械情況項目實施區(qū)XX村農(nóng)業(yè)機械都是以家庭為單位,根據(jù)自家的情況的獨立購買小型機械為主,全村共有161戶,現(xiàn)有農(nóng)業(yè)機械包括小型拖拉機89臺,30馬力以上的中型拖拉機7臺,包括噴灌、播種、犁耙等各種配套農(nóng)機具74套,無論是農(nóng)業(yè)機械的種類和數(shù)量都遠遠落后于農(nóng)業(yè)的發(fā)展形勢。第二節(jié)項目建設的有利因素一、有中央、自治區(qū)出臺的各項農(nóng)機補貼和惠

10、農(nóng)政策做保證,使實施 好本項目具有十分重要的有利條件。、具備發(fā)展產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?;?、現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的自然資源和地 理條件。三、農(nóng)機化各項生產(chǎn)技術(shù)相對成熟,對于農(nóng)業(yè)機械的渴望和認可程 度較高,農(nóng)業(yè)機械的發(fā)展的基礎(chǔ)條件已經(jīng)具備。四、農(nóng)業(yè)機械化耕作有一定發(fā)展基礎(chǔ),雖然還無法滿足現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)發(fā)展形勢,但是較之周邊的村屯在農(nóng)業(yè)機械化裝備水平相對較高的。五、項目技術(shù)支持依托有專業(yè)的農(nóng)業(yè)機械化推廣服務中心單位做保證。XXXXXXXXXXX農(nóng)業(yè)機械化推廣服務中心,是隸屬于農(nóng)牧局的集農(nóng)機化管理' 監(jiān)理' 技術(shù)推廣和服務為一體的公益 性事業(yè)單位,單位內(nèi)部管理制度建設健全,現(xiàn)有在編人員27人,非 在編人員15

11、人,其中高級農(nóng)機工程師3人,農(nóng)機工程師10人,畜 牧師1人,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟師1人,農(nóng)機助 理工程師18人,技術(shù)人員占職 工總數(shù)的74%以上,技術(shù)力量雄厚,有一支長期從事基層農(nóng)機化技 術(shù)推廣與技術(shù)培訓工作的隊伍,他們?yōu)檗r(nóng)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展做出了重要貢獻,曾多次承擔 農(nóng)業(yè)部“豐收計劃”項目和自治區(qū)重大農(nóng)業(yè)科技推 廣項目,這支隊伍 可為項目建設提供有力的技術(shù)支撐。第三節(jié)項目建設的不利因素一、農(nóng)業(yè)機械化作業(yè),雖然可以提高勞動效率,節(jié)約勞動 力,是農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收農(nóng)民增加收入,但農(nóng)民購買力差,使用費用高,導致新技術(shù)新機具推廣困難。農(nóng)機具價格貴燃油費用提價,農(nóng)民經(jīng)濟水平低,農(nóng)機 作業(yè)費用高,農(nóng)民負擔過重,付作業(yè)費困難

12、,延緩了農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)進程。第三章市場前景預測第一節(jié)市場前景隨著我國對于基本農(nóng)田實施保護政策,同時對于不斷提高的農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代化要求,農(nóng)業(yè)的機械化生產(chǎn)不斷升溫,而隨之應運 而生的農(nóng)機合作社經(jīng)過了幾年的發(fā)展,呈現(xiàn)了多模式' 多種類、多 元化的發(fā)展態(tài)勢,各種形式的合作社組織不斷涌現(xiàn)。一、運作方式多樣化。概括起來有4種模式:第一種模式是由基層組織牽頭, 把有機戶和農(nóng)民聯(lián)合在一起,統(tǒng)一調(diào)度機具,統(tǒng)一作業(yè)標準,分戶 經(jīng)營,秋收結(jié)算;將統(tǒng)與分有機的結(jié)合在一起,統(tǒng)的優(yōu)越性和分的 積極性得到充分發(fā)揮,使得現(xiàn)代設施農(nóng)業(yè)得到了快速發(fā)展。實行“五統(tǒng)一分”經(jīng)營方式,即統(tǒng)一供種' 統(tǒng)一供肥' 統(tǒng)

13、一作業(yè)、統(tǒng)一 銷售' 統(tǒng)一核算,分戶經(jīng)營。第二種發(fā)展模式是以農(nóng)機服務隊的方式,農(nóng)機專業(yè)合作社由農(nóng)機大戶共 同發(fā)起,并在工商部門注冊登記。合作社統(tǒng)一聯(lián)系業(yè)務,統(tǒng)一作業(yè) 標準,統(tǒng)一服務價格,統(tǒng)一機具管理,將機具出租給合作社機手進 行作業(yè)。第三種發(fā)展模式是農(nóng)機合作社與種糧農(nóng)戶之間的有機結(jié)合,通過反租倒包等形式推動土地流 轉(zhuǎn),進行土地集中規(guī)模經(jīng)營。合作社是一個為當?shù)剞r(nóng)民提供產(chǎn)前生 產(chǎn)資料供應,產(chǎn)中生產(chǎn)服務和產(chǎn)后農(nóng)產(chǎn)品流通服務的綜合性服務組 織。第四種發(fā)展模式是農(nóng)機部門發(fā)揮自身優(yōu)勢,圍繞服務辦實體,辦好實體促服務二' 合作形式趨于多樣 化,有松散型的合作,有緊密型的合作;合作領(lǐng)域不斷擴大

14、,農(nóng)機 服務組織由最初的農(nóng)牧業(yè)機械 合作轉(zhuǎn)向土地、技術(shù)勞力和資金的合 作;合作層次不斷提高,隨著農(nóng)機市場化、專業(yè)化水平的提高,農(nóng) 機專業(yè)合作社也由簡單的產(chǎn)中服務向產(chǎn)前、產(chǎn)后延伸,由生產(chǎn)環(huán)節(jié) 向產(chǎn)加銷、貿(mào)工農(nóng)等各環(huán)節(jié)延伸;運行逐步規(guī)范,在合作社建設的 過程中,堅持發(fā)展、引導、規(guī)范的原則,促進合作社建設規(guī)范、健 康發(fā)展。所有合作社都堅持了 “加入自愿,退出自由,民主管理” 的原則,社員的合法權(quán)益得到有效保障。民以食為天,農(nóng)業(yè)是一個國家的根本,隨著我國各個行業(yè)的現(xiàn)代化進程的不斷推進,農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)模化' 產(chǎn)業(yè)化的要求,也迫使農(nóng)機專業(yè)合作社的不斷涌現(xiàn),是我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進入一個高效、快速發(fā)展的道

15、路上來。第二節(jié)市場預測一、項目實施地地域廣大,人均耕地面積為109畝,遠遠高 于國家和XXXXXXXXXXX人均耕地平均水平,每年由于農(nóng)業(yè)機械化程度落后,造成的耕地落荒和耕作浪費現(xiàn)象嚴重,對于專業(yè)的農(nóng)機合作社組織有著迫切的要求。二、項目實施區(qū)的周邊地區(qū)在地域情況和種植情況,都與項目實施區(qū)基本相似,同時農(nóng)業(yè)機械化相對也是非常低的,這 對于項目未來的跨區(qū)域作業(yè)的發(fā)展和項目未來的市場發(fā)展都具有了潛在的發(fā)展方向-9 -第四草 項目建設方案和建設規(guī)模第一節(jié)實施地點和范圍項目實施地點在XXXX村XX鎮(zhèn)XX村,項目區(qū)有人口 641人,區(qū)域面積47平方公里。第二節(jié)建設目標、內(nèi)容與規(guī)模-17一、建設目標項目產(chǎn)品

16、目標:年實現(xiàn)耕作面積5.5萬畝,其中大豆種植面積4. 7萬畝,其他作物種植面積0.8萬畝,全部實現(xiàn)機耕、機播、機收全程機械化農(nóng)田作業(yè)實現(xiàn)經(jīng)營服務收入240萬元,實現(xiàn)利潤62萬元,帶動農(nóng)戶新增人均收入近1000 元。項目功能目標:合作社成員農(nóng)機服務技術(shù)水平和自身素質(zhì)普遍提高,合作社農(nóng)機服務和農(nóng)機信息暢通,服務功能進 一步增強,帶動周邊地區(qū)種植業(yè)上規(guī)模,推動標準化生產(chǎn)。二、建設內(nèi)容與規(guī)模1、加強農(nóng)機化服務體系建設(1)完善農(nóng)機信息網(wǎng)絡,購置微機 1臺,打印機1臺;(2 )對合作社開展成本控制研究和運行績效進行評價。2、機械購置(1 )購置大型拖拉機6臺,中型拖拉機9臺;(2)購置配套犁耙、播種機械

17、20臺套;(3 )購置聯(lián)合收割機2臺;(4)建設面積為500川的農(nóng)機簡易車庫。3、宣傳培訓(1)舉辦成員合作知識、農(nóng)機技術(shù)及維修培訓班2期,培訓100人(次);(2)聘請2名農(nóng)機技術(shù)人員為合作社提供農(nóng)機技術(shù)服務。第五章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算項目共投資199.95萬元,共分為以下三個部分:、工程建設資金 45.5萬元序號建設項目建設性質(zhì)單位數(shù)量單價總投資(萬元)1簡易車庫新建m2500640322場地平整新建m230004.513.5合計45.5、設備購置資金150.45萬元序號設備名稱型號單位數(shù)量單價總投資(萬元)1微機及網(wǎng)絡設備惠普套10.750.752打印機東芝臺10.30.33

18、數(shù)碼相機一日 二生部10.30.34大型拖拉機904型臺66365中型拖拉機354型臺93.531.56配套農(nóng)機具套201.2825.67聯(lián)合收割機佳聯(lián)-6臺22856合計150.45三、評估培訓費用4萬元1、成本控制和效益評價0. 5萬元2、宣傳指導培訓費3.5萬元(1)印刷宣傳材料、上報各種材料等印刷費0.5萬元;(2)舉辦培訓班2期100人(次)(3)聘請農(nóng)機技術(shù)人員2名2萬元。第二節(jié)資金籌措項目總投資為199. 95萬元,主要資金來源為上級申請資金,上級申請資金 為195. 95萬元,主要用于工程建設和設備購置用途,投資中的評估培訓費 用4萬元,主要由地方政府與項目單位協(xié)調(diào)解決。第六章

19、項目效益分析與風險評估經(jīng)濟效益項目建成后,按項目目標作業(yè)面積為5.5萬畝,按2010年地區(qū)平均機耕地費用為43.6元進行計算:年實現(xiàn)經(jīng)營服務收入=作業(yè)面積X機耕地費用=5. 5 X43.6=240萬元扣除生產(chǎn)成本、燃料費用、管理成本以及稅金和設備折舊,實現(xiàn)利潤62萬元。投資利潤率=利潤/投資總額=62/199. 95 X100% =31%社會效益1、由于機械化耕作、收割比牛耕和人工收割相對成本低,農(nóng)民愿意接受機械耕作,實現(xiàn)了農(nóng)民和農(nóng)機經(jīng)營者“雙羸”2、提高了農(nóng)機具的利用率。3、機械化促進了農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、標準化生產(chǎn)。三、生態(tài)效益通過推行機耕、機播,有利于土壤的疏松循環(huán),對農(nóng)業(yè) 生態(tài)環(huán)境的

20、改善起到一定的促進作用,有利于農(nóng)業(yè)的可持續(xù) 發(fā)展。第七章項目實施進度3項目實施當年1072月:與項目區(qū)農(nóng)戶簽訂代耕代種等項目服務 合同。2、第二年2-3月:對合作組織成員進行培訓,培訓100人(次)并 聘請2名農(nóng)機技術(shù)人員提供農(nóng)機維修等技術(shù)服務。3、第二年3月:購置微機、打印機等辦公設施,建立合作 社的信息服務網(wǎng)絡;購置農(nóng)機具和作業(yè)機具,進行示范推廣。4、第二年371月:為簽訂代耕代種等項服務合同的農(nóng)戶,開展各項 農(nóng)機化作業(yè)服務。5、第二年1172月:對合作社開展成本控制和運行績效進行 評價, 對項目總結(jié),進行自查驗收,形成總結(jié)上報。并展開 第二輪農(nóng)機服務 合同簽訂工作。第八章 項目組織管理和移民收益情況第一節(jié)項目組織管理一、 組織保障1、成立合作社組織機構(gòu)合作社將以法人組織形式進行工商登記注冊,并根據(jù)成員組成形成董事長與監(jiān)事會運作的組織形式。其主要職責 是:負責 項目管理與協(xié)調(diào),對項目主管單位和實施單位負責,簽訂合同,落 實項目資金,檢查項目實施進度等工作。2、成立項目實施小組成員由合作社會員參加組成,法

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