磁控管工廠供應(yīng)商管理制度

1、內(nèi)部】 普通】威特公司文件日電集威字 2005 號(hào)簽發(fā)人 :磁控管工廠供應(yīng)商管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評(píng)定、考核標(biāo)準(zhǔn)和方法，促使供應(yīng)商對(duì)其質(zhì)保 體系完善和品質(zhì)改進(jìn)，以滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。第二條 本制度適用于磁控管工廠原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件供應(yīng)商的選擇、評(píng) 定和考核。供應(yīng)商管理歸口部門為磁控管工廠來料檢驗(yàn)部 。第二章 職 責(zé)第三條 職責(zé)1. 采購(gòu)部門 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商 的申請(qǐng)，參與新增供應(yīng)商生產(chǎn)能力的現(xiàn)場(chǎng)審核和供貨質(zhì)量問題的反饋， 并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議和合同 , 執(zhí)行供應(yīng)商的處罰。2. 技術(shù)開發(fā)中心 / 工程部 負(fù)責(zé)組織原材

2、料、外協(xié)件、外購(gòu)件樣品檢驗(yàn)確認(rèn) 和批量試用確認(rèn)，負(fù)責(zé)外協(xié)定額制定 , 參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能力的 現(xiàn)場(chǎng)審核。3. 來料檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)成型產(chǎn)品的物料國(guó)產(chǎn)化和供應(yīng)商更換時(shí)原材料、外協(xié) 件、外購(gòu)件樣品檢驗(yàn)確認(rèn)和批量試用確認(rèn)，參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能 力的現(xiàn)場(chǎng)審核，并負(fù)責(zé)來料質(zhì)量信息的反饋、糾正預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)以及 供應(yīng)商的考核。4. 總裝車間、部品車間 負(fù)責(zé)回收供應(yīng)商包裝物料的收集、分類，堆放在供 應(yīng)商包裝物料堆放區(qū)，負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時(shí)回收包裝物料。5. 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的審核、評(píng)定、管理輸出、整改 跟蹤。并組織向供應(yīng)商提供技術(shù)服務(wù)。6. 財(cái)務(wù)部執(zhí)行供應(yīng)商的考核處罰。7. 工廠廠長(zhǎng)

3、、總經(jīng)理 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批。第三章定義第四條外購(gòu)件供應(yīng)商：是指直接由生產(chǎn)廠家提供物料的供應(yīng)商。第五條外協(xié)件供應(yīng)商：是指公司提供原材料或零部件，由其按照公司技術(shù)資料要求加工產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。第六條貿(mào)易類供應(yīng)商：是指通過貿(mào)易形式提供物料的供應(yīng)商。第四章 新增供應(yīng)商的申報(bào)、評(píng)審和審批第七條供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（以下無特殊說明均指外購(gòu)件、外協(xié)件供應(yīng)商）物料開發(fā)人員根據(jù)供應(yīng)商提供的資料或其它方式收集的供應(yīng)商資料，按本公司的供貨要求進(jìn)行初選過濾，剔除不符合條件的供應(yīng)商， 并填寫供應(yīng)商資料信息調(diào)查表（附件1）。供應(yīng)商的選擇應(yīng)考 慮（不限于）以下方面內(nèi)容：1、國(guó)家有關(guān)部門核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證；2、生

4、產(chǎn)能力3、技術(shù)和質(zhì)量保證能力4、價(jià)格5、生產(chǎn)管理水平& 地域優(yōu)勢(shì)7、交貨期8、服務(wù)和信譽(yù)對(duì)有安全性能要求的物料，須提供產(chǎn)品安全認(rèn)證證書等資料。第八條審核方式、內(nèi)容1、審核方式： 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和函調(diào)。現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查：品質(zhì)部組織采購(gòu)、工藝或開發(fā)（新產(chǎn)品）等有關(guān)部 門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。函 調(diào)：因路途遙遠(yuǎn)，而無法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的供應(yīng)商，由品 質(zhì)部發(fā)出“函調(diào)”（附件2）資料。2、審核內(nèi)容： 資金承受能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力等。3、評(píng)審方法：新選擇的重要物料供應(yīng)商 （如：五金件、電器件 ） 在小 批量確認(rèn)合格后，由采購(gòu)向品質(zhì)部提出評(píng)審申請(qǐng)，由品質(zhì)部組織 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；因路途遙遠(yuǎn)，而無法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)

5、查的供應(yīng)商和產(chǎn) 品包裝印刷類供應(yīng)商及其它情況下由品質(zhì)部發(fā)出函調(diào)資料進(jìn)行評(píng) 審。第九條 技術(shù)文件的發(fā)放及更改1、工藝或開發(fā)部門（新產(chǎn)品）提供產(chǎn)品圖紙、零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu) 標(biāo)準(zhǔn)（經(jīng)品質(zhì)部資料管理人員蓋章后）給來料檢驗(yàn)部； 供應(yīng)商領(lǐng)用 的所有技術(shù)資料 （包括技術(shù)更改通知） 必須由來料檢驗(yàn)部專人負(fù)責(zé) 按照文件和資料控制程序發(fā)放資料，并做好發(fā)文登記。2、所有技術(shù)更改必須書面發(fā)出更改通知， 供應(yīng)商有權(quán)拒絕口頭通知的 技術(shù)更改。第十條 樣品確認(rèn)4、物料開發(fā)人員按 投 產(chǎn)鑒定控制程序 要 求對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)。1、物料開發(fā) 人員 通知 供應(yīng)廠商提供樣品， 并將樣品 提供給 來 料檢驗(yàn)部檢驗(yàn)。2、未通過確認(rèn)時(shí)，

6、物料 開發(fā)人員 須通知 供 應(yīng)商再送樣。3、進(jìn)倉(cāng)的樣 品必須 注 明“樣品”字樣。4、對(duì)本公司 暫無條 件 進(jìn)行測(cè)試的項(xiàng)目， 可 以通過協(xié)商， 由供應(yīng) 商按本公 司 指定或 承認(rèn)的第 三方檢 驗(yàn) 機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試， 測(cè)試 費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)； 如本公司工藝 / 開發(fā) 部門同意， 亦可以信 任供應(yīng)商 自行進(jìn) 行 的檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 所有 委托外部 測(cè)試均 應(yīng) 形成書面記錄， 并應(yīng) 得到本公司的工藝 / 開發(fā)部門 的簽名 認(rèn) 可，報(bào)告交品質(zhì)部存 檔。這種情況必須將 樣品進(jìn)行 試產(chǎn)驗(yàn) 證 才能做出結(jié)論。第十一條 小/ 大批量采購(gòu)和小 /大批量確認(rèn) 物料開發(fā)人員按投產(chǎn)鑒定控制程序要求對(duì)物料進(jìn)行批量確認(rèn)。樣 品確

7、認(rèn)合格后， 由采購(gòu)填寫 新增供應(yīng)商申請(qǐng)表 （附件 3）經(jīng)工程部、 品質(zhì)管理部和財(cái)務(wù)部審批，采購(gòu)進(jìn)行小 / 大批量采購(gòu)。1、樣品確認(rèn)合格后， 物 料開發(fā)人 員通知 采 購(gòu)進(jìn)行小 / 大批量采 購(gòu)，以進(jìn) 行批量 確 認(rèn)。2、采購(gòu)下達(dá)小 / 大批量采購(gòu)訂單時(shí)， 在訂單 上注明“試制品” ， 供應(yīng)商提供物料時(shí)， 必須在送 貨單上 注 明“試制品”字樣。進(jìn)倉(cāng)的“試制品”須按來料質(zhì)量控制程序進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)后，方可進(jìn)行批量確認(rèn)。外協(xié)定額制定提出（采購(gòu)）f是否需要定額判定（工程部）T確定定額測(cè)算方案（工 程部）一現(xiàn)場(chǎng)取數(shù)（工程部、采購(gòu)、物料開發(fā)人員、來料檢驗(yàn)部、財(cái) 務(wù)部）一數(shù)據(jù)整理（工程部）一制定定額（工程部、

8、采購(gòu)、財(cái)務(wù)部） 一審批（工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理）一備案（工程部、采購(gòu)、來料檢驗(yàn)部、 財(cái)務(wù)部）1、 批量確認(rèn)合格后，由采購(gòu)填寫外協(xié)定額制定審批表（附件4） 交工程部；2、工程部收到外協(xié)定額制定審批表 后，須判定是否需要制定定額， 若不需要制定定額，則由工程部經(jīng)理確認(rèn)后直接審批、備案；3、若需要制定定額， 則由工程部組織相關(guān)部門討論制定定額的計(jì)算方 法、取數(shù)時(shí)間，并確定定額測(cè)算方案；4、由工程部組織相關(guān)部門到外協(xié)供應(yīng)商處按確定的方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取數(shù)；5、現(xiàn)場(chǎng)取數(shù)后，由工程部進(jìn)行數(shù)據(jù)整理，明確外協(xié)工藝定額、邊角料定額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，交外協(xié)廠及相關(guān)部門會(huì)簽；6、定額確定后，由工程部報(bào)工廠廠長(zhǎng)審批。7、審批表原件以及

9、定額測(cè)算方案、測(cè)算數(shù)據(jù)等由品質(zhì)部保存，采購(gòu)、工程部、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部各存審批表復(fù)印件一份。第十二條 外購(gòu)件新增供應(yīng)商申報(bào)審批流程：供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（物料開發(fā)人員）一送樣確認(rèn)來料檢驗(yàn)部/物料開發(fā)人員新增供應(yīng)商提出（采購(gòu)）小 /大批量采購(gòu)（采購(gòu)） f小/大批量確認(rèn)來料檢驗(yàn)部/物料開發(fā)人員f現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（品質(zhì)、 物料開發(fā)人員、米購(gòu)、來料檢驗(yàn)部）或函調(diào)（品質(zhì)）T合格供應(yīng)商審 批（工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理）f備案（品質(zhì)、來料檢驗(yàn)部、采購(gòu)、財(cái)務(wù)）1、經(jīng)批量確認(rèn)合格后的物料， 由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、 采購(gòu)、 來料檢驗(yàn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或函調(diào)， 以確認(rèn)在送樣、 試用過 程中出現(xiàn)問題的整改情況，并由品質(zhì)管理

10、部填寫 供應(yīng)商質(zhì)保能 力現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告 （附件 5） / 函調(diào)。2、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商， 物料開發(fā)人員根據(jù) 供應(yīng)商資料信息調(diào)查 表、樣品確認(rèn)報(bào)告、小批量試產(chǎn)報(bào)告、大批量試產(chǎn)報(bào) 告、供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)評(píng)審核報(bào)告等資料進(jìn)行合格供應(yīng)商審 批，并填寫合格供應(yīng)商審批表 （附件 6） 。3、品質(zhì)部根據(jù)該候選供應(yīng)商 “小/ 大批量確認(rèn)” 物料的供貨質(zhì)量情況、 采購(gòu)?fù)瓿汕闆r、 服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)定， 在“合格供應(yīng)商審批表” 填寫綜合評(píng)定意見。4、對(duì)于產(chǎn)品標(biāo)貼和產(chǎn)品包裝物料，在樣品確認(rèn)合格后，可無需小 / 大 批試用，由物料開發(fā)人員填寫合格供應(yīng)商審批表 （ 附件 6）直接 申請(qǐng)轉(zhuǎn)為合格供應(yīng)商。第十三條 外協(xié)加工

11、件新增供應(yīng)商申報(bào) 審批流程：外協(xié)加工申請(qǐng)（物料開發(fā)人員）f供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（物料開發(fā)人員）f送樣發(fā)外加工物料開發(fā)人員f樣品確認(rèn)來料檢驗(yàn)部/物料開發(fā)人員f新增供應(yīng)商提出（采購(gòu)）f小 /大批量發(fā)外加工（采購(gòu)） f小/大批量確認(rèn)來料檢驗(yàn)部/物料開發(fā)人員f現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審（品質(zhì)、 物料開發(fā)人員、米購(gòu)、來料檢驗(yàn)部）或函調(diào)（品質(zhì)）f外協(xié)定額制定（工程部）f合格供應(yīng)商審批（工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理）f備案（品質(zhì)、 來料檢驗(yàn)部、采購(gòu)、財(cái)務(wù)）1、 物料開發(fā)人員需組織相關(guān)部門對(duì)需要外協(xié)加工的物料進(jìn)行評(píng)審， 并 填寫外協(xié)加工申請(qǐng)表 （附件 7）。2、 物料開發(fā)人員需將審批后的 外協(xié)加工申請(qǐng)表 復(fù)印件發(fā)一份至倉(cāng) 庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)以此作為送

12、樣發(fā)外加工的依據(jù)。3、采購(gòu)需將審批后的新增供應(yīng)商申請(qǐng)表復(fù)印件發(fā)一份至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng) 庫(kù)以此作為小 / 大批量發(fā)外加工的發(fā)貨依據(jù)。4、經(jīng)批量確認(rèn)合格后的物料， 由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、 采購(gòu)、 來料檢驗(yàn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審或函調(diào)， 以確認(rèn)在送樣、 試用過 程中出現(xiàn)問題的整改情況， 并由品質(zhì)管理部填寫 供應(yīng)商質(zhì)保能力 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告 （附件 5） / 函調(diào)。5、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的供應(yīng)商，外協(xié)定額制定后，物料開發(fā)人員根據(jù)供 應(yīng)商資料信息調(diào)查表、 樣品確認(rèn)報(bào)告、小批量試產(chǎn)報(bào)告、 大批量試產(chǎn)報(bào)告、供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)評(píng)審核報(bào)告、外協(xié) 定額制定審批表等資料進(jìn)行合格供應(yīng)商審批，并填寫合格供應(yīng) 商審批表。6、品質(zhì)部根

13、據(jù)該候選供應(yīng)商 “小/ 大批量確認(rèn)” 物料的供貨質(zhì)量情況、 采購(gòu)?fù)瓿汕闆r、 服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行綜合評(píng)定， 在合格供應(yīng)商審批表 填寫綜合評(píng)定意見。第十四條 經(jīng)審批合格的供應(yīng)商，來料檢驗(yàn)部納入合格供應(yīng)商名單，物料開發(fā)人 員必須將有關(guān)供應(yīng)商的所有資料交文控中心存檔。每年 2 月份前將重 新編制合格供應(yīng)商名單（附件 8），報(bào)工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理審批， 并下發(fā)財(cái)務(wù)部及采購(gòu)等相關(guān)部門。第十五條 對(duì)任何物料的更改、材料替代或更換供應(yīng)商，均須經(jīng)過樣品確認(rèn)、批 量確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)化為正常采購(gòu)物料。第十六條 貿(mào)易類新增供應(yīng)商申報(bào) 審批流程：新增供應(yīng)商提出（采購(gòu)）-會(huì)簽（品質(zhì)）一審核（工廠廠長(zhǎng)）一審批（總經(jīng)理）T備案（品質(zhì)

14、、來料檢驗(yàn)、米購(gòu)、財(cái)務(wù)）1、采購(gòu)組織填寫新增供應(yīng)商申請(qǐng)表 （附件 3），連同新增貿(mào)易類供 應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)證等，交品質(zhì)部會(huì)簽后，報(bào)工廠廠長(zhǎng)審核， 總經(jīng)理審批。2、經(jīng)審批后，由采購(gòu)負(fù)責(zé)將新增供應(yīng)商申請(qǐng)表分發(fā)給品質(zhì)、來料檢驗(yàn)部、生產(chǎn)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)（原件），并將審批表歸入供應(yīng)商檔案 保管，記入臺(tái)帳。第十七條新增供應(yīng)商的采購(gòu)量每月不得超過 5萬件。第四章物料價(jià)格招標(biāo)"是經(jīng)過審批的供應(yīng)商f則可投標(biāo)制定招標(biāo)計(jì)劃（米購(gòu)）f會(huì)審（品質(zhì)） v-不是f申報(bào)審批f合格可投標(biāo)第十八條物料價(jià)格招標(biāo)具體按公司價(jià)格管理辦法執(zhí)行。第十九條 在進(jìn)行物料招投標(biāo)前，向品質(zhì)部提交物料招標(biāo)的計(jì)劃，由品質(zhì)部組織 審查參與招標(biāo)

15、單位是否符合招標(biāo)資格。如參與投標(biāo)的單位不是申報(bào)審批過的供應(yīng)商，外購(gòu)件、外協(xié)件供應(yīng)商 由品質(zhì)部組織技術(shù)等部門人員先對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行工廠現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，通過 后方可參與投標(biāo)（電器零部件送樣合格才能參與投標(biāo)），中標(biāo)后由采 購(gòu)在十五天內(nèi)按新增供應(yīng)商的評(píng)審、審批程序辦理報(bào)批手續(xù)；貿(mào)易類 供應(yīng)商由采購(gòu)?fù)瓿尚略錾陥?bào)審批后方可參與投標(biāo)。第五章合同、協(xié)議的簽訂第二十條合同簽訂流程：供應(yīng)商申報(bào)審批f物料價(jià)格招標(biāo)f合同簽訂（米購(gòu)）f備案（財(cái)務(wù)、采購(gòu)-原件、供應(yīng)商-原件）1、 與中標(biāo)的供應(yīng)商簽訂的合同包括： 質(zhì)量保證合同； 采購(gòu)合 同；外協(xié)加工協(xié)議（適用于外協(xié)件供應(yīng)商）。2、以上合同應(yīng)同時(shí)簽訂，期限不得超過 12個(gè)月，過期需

16、重簽。第六章環(huán)保限制物質(zhì)的管理第二十一條通過對(duì)供應(yīng)商的管理，保證公司的原材料、零部件達(dá)到環(huán)保限制 物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。第二十二條環(huán)保限制物質(zhì)管理規(guī)范1、所有的外協(xié)、外購(gòu)、貿(mào)易類供應(yīng)商提供的原材料、零部件都必 須滿足公司環(huán)保限制物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、所有的外協(xié)、外購(gòu)、貿(mào)易類供應(yīng)商必須對(duì)提供的所有原材料、 零部件等物質(zhì)進(jìn)行定期檢測(cè)確認(rèn)（要求在公司認(rèn)可的第三方檢 測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試），并向公司提供相關(guān)檢測(cè)報(bào)告，每年不少于 1 次（按不同物料要求進(jìn)行）；3、當(dāng)供應(yīng)商方面原材料、生產(chǎn)工藝等發(fā)生變動(dòng)時(shí)，必須通知公司 來料檢驗(yàn)部，并且對(duì)變動(dòng)的原材料或生產(chǎn)工藝的零部件進(jìn)行環(huán) 境限制物質(zhì)檢測(cè)，并向公司提供檢測(cè)

17、報(bào)告；4、來料檢驗(yàn)部定期對(duì)所有的原材料抽檢確認(rèn)，所有物料每年不得 少于1次。第二十三條環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求（詳見環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）序號(hào)類另S限制物質(zhì)名稱限定濃度備注1鎘以及鎘的化合物Cd （Cadmiurj）<50PPM2重金屬鉛以及鉛的化合物Pb （Lead）<250PPM3汞以及汞的化合物 Hg （Mercury）< 800PPM4六價(jià)鉻化合物 6+6 (Chromiun VI )< 800PPM5有機(jī)溴化合物多溴聯(lián)苯（PBB< 800PPM6多溴二苯醚（PBDE< 800PPM7 1PCB不能含有8有機(jī)氯化物PCN不能含有9CP不能含有10

18、偶氮化合物偶氮化合物不能含有11石棉石棉不能含有12有機(jī)錫合物TBTO不能含有13 ITBT/TPT不能含有14臭氧層破壞物質(zhì)臭氧層破壞物質(zhì)不能含有第七章供應(yīng)商考核來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考核?？己朔謥砹腺|(zhì)量、質(zhì)量事故、外協(xié)業(yè)務(wù)、 年度考核。第二十四條來料質(zhì)量考核提出（來料檢驗(yàn)）f質(zhì)量信息反饋（來料檢驗(yàn)）f確定處理方案（來料檢驗(yàn)）f處罰通知（來料檢驗(yàn)）f供應(yīng)商回復(fù)（供應(yīng)商）f處罰申請(qǐng)（來料檢驗(yàn)）一會(huì)簽（生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)）-審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng)理）一執(zhí)行（生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)）序號(hào)來料質(zhì)量問題處罰標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)準(zhǔn)備注1來料不良讓步接收打折 2%10%（ 5000 元）2來料不良造成挑選使用或者返工供應(yīng)商承擔(dān)挑選返

19、工費(fèi)用，追加處罰此批貨款2%10% （> 5000 元）3連續(xù)3批不合格暫停供貨第二十五條質(zhì)量事故考核提出（車間）f分析確認(rèn)（QC f質(zhì)量信息反饋（來料檢驗(yàn)）f確定處理方案（來料檢驗(yàn)）f 處罰通知（來料檢驗(yàn)）f 供應(yīng)商回復(fù)（供應(yīng)商）f處罰申請(qǐng)（來料檢驗(yàn)）f會(huì)簽（米購(gòu)、財(cái)務(wù)）f審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng)理）f執(zhí)行（米購(gòu)、財(cái)務(wù)）f執(zhí)行情況反饋來料檢驗(yàn)（生產(chǎn)供應(yīng)、財(cái)務(wù)）序號(hào)質(zhì)量事故處罰標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)準(zhǔn)備注1來料不良造成車間停產(chǎn)供應(yīng)商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款10%30%>5000 元）2未按時(shí)按量交貨造成停產(chǎn)供應(yīng)商賠償停產(chǎn)損失，追加罰款10%30%>5000 元）3市場(chǎng)批量退貨、返工、返修供應(yīng)商賠償

20、直接損失，追加罰款10%30%>5000 元）4進(jìn)貨檢驗(yàn)合格，但在供應(yīng)商賠償直接損失，使用過程中造成返 工、讓步接受、報(bào)廢、 停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)追加罰款10%30%>5000 元）5供應(yīng)商故意將不合 格物料放在合格品 中，或明知是不合格 品卻冒充合格品處以該批物料價(jià)值5倍的罰款取消合格供應(yīng)商資格6未在規(guī)定時(shí)間回復(fù)糾正預(yù)防措施暫停供貨7對(duì)提出整改要求未執(zhí)行處以500010000元罰款暫停供貨序號(hào)質(zhì)量事故處罰標(biāo)準(zhǔn)處理標(biāo)準(zhǔn)備注8原材料、零部件不滿足環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求賠償公司以及公司客 戶的所有經(jīng)濟(jì)損失，追 加罰款10%30%不低于5000元）取消合格供應(yīng)商資格9未按照規(guī)疋，每半年 向公司提

21、供相應(yīng)物 料的環(huán)境制物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告暫停供 貨，逾期1 個(gè)月取消 合格供應(yīng)商資格10原材料、生產(chǎn)工藝等 變動(dòng)，未向公司提供 變動(dòng)原材料或生產(chǎn) 工藝的零部件的環(huán) 境限制物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟(jì)損失，追加罰款5萬10萬元暫停供 貨，逾期1 個(gè)月取消 合格供應(yīng)商資格11公司抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)供 應(yīng)商提供的原材料、零部件等物質(zhì)不滿足環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求賠償公司以及公司客戶的所有經(jīng)濟(jì)損失，追加罰款5萬10萬元取消合格供應(yīng)商資格12未經(jīng)公司確認(rèn)、同 意，擅自更換、更改 零部件的賠償因此造成的經(jīng)濟(jì)損失，并處以5萬10 萬元罰款1、車間申報(bào)損失交品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)部、來料檢驗(yàn)部會(huì)審2、來料檢驗(yàn)部填寫

22、供應(yīng)商處罰通知單（附件9）交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理 會(huì)審后發(fā)供應(yīng)商，供應(yīng)商回復(fù)處罰通知到來料檢驗(yàn)部。3、來料檢驗(yàn)部填寫供應(yīng)商處罰審批表（附件10）交生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理 會(huì)審，廠長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)部會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。如果供應(yīng)商拒 絕處罰，來料檢驗(yàn)可以提出強(qiáng)制執(zhí)行，經(jīng)過生產(chǎn)供應(yīng)部經(jīng)理會(huì)審，廠長(zhǎng)審批，財(cái)務(wù)部會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4、批準(zhǔn)后的處罰單送生產(chǎn)供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部執(zhí)行。5、 來料檢驗(yàn)部每月整理 年供應(yīng)商處罰匯總表（附件11），發(fā)財(cái)務(wù) 部、生產(chǎn)供應(yīng)部以及廠辦。6、 財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)供應(yīng)部將每月供應(yīng)商處罰的執(zhí)行情況填入年供應(yīng) 商處罰匯總表，并回復(fù)來料檢驗(yàn)部。第二十六條外協(xié)業(yè)務(wù)考核邊角料回收考核：月度邊角料回收差異報(bào)

23、表（財(cái)務(wù)）-會(huì)簽（外協(xié)廠、財(cái)務(wù)）f處罰（來料檢驗(yàn)）1、倉(cāng)庫(kù)按月統(tǒng)計(jì)實(shí)際回收邊角料數(shù)量，財(cái)務(wù)部成本管理每月根據(jù)加工數(shù)量及邊角料定額計(jì)算應(yīng)回收邊角料數(shù)量并于每月10日前編制月度邊角料回收差異報(bào)表。2、外協(xié)廠、財(cái)務(wù)部對(duì)邊角料回收差異報(bào)表進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)。3、 來料檢驗(yàn)部每季度30日前按照：處罰金額=回收差異數(shù)量*回收價(jià) 格，填寫供應(yīng)商處罰通知單、供應(yīng)商處罰審批表對(duì)外協(xié)件 供應(yīng)商進(jìn)行處罰。外協(xié)損耗考核：月度超額損耗報(bào)表（財(cái)務(wù)）；不可返修來料不良報(bào) 告（來料檢驗(yàn)）一會(huì)簽（外協(xié)廠、財(cái)務(wù)、資財(cái)部、來料檢驗(yàn)）一處 罰（來料檢驗(yàn)）4、財(cái)務(wù)部根據(jù)外協(xié)管理協(xié)議的規(guī)定，每月 10日前編制外協(xié)廠月度超 額損耗報(bào)表，并同外協(xié)

24、廠進(jìn)行核對(duì)。5、 對(duì)于來料檢驗(yàn)部出具不可返修報(bào)告的外協(xié)批量不良物料，并不再進(jìn) 行退貨和不支付加工費(fèi)，由此造成的材料報(bào)廢損失由外協(xié)廠承擔(dān)。6 來料檢驗(yàn)部每季度30日前按照：處罰金額=（超額損耗數(shù)量+ 不可返修材料數(shù)量）*材料價(jià)格，填 寫供應(yīng)商處罰審批表對(duì)外協(xié)件供應(yīng)商進(jìn)行處罰，不可返修材 料數(shù)量=不可返修零部件*工藝定額。第二十七條年度考核1、來料檢驗(yàn)部每年6月、12月組織對(duì)供應(yīng)商分別進(jìn)行一次審核， 并編制審核報(bào)告，反饋至生產(chǎn)供應(yīng)部、品質(zhì)部、車間，來料檢 驗(yàn)部根據(jù)報(bào)告中的質(zhì)量信息與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行質(zhì)量 改進(jìn)。2、來料檢驗(yàn)部在每年12月份根據(jù)兩次審核情況編制供應(yīng)商年度 質(zhì)量考核報(bào)告：供應(yīng)商-

25、年度質(zhì)量考核報(bào)告。年度考核 標(biāo)準(zhǔn)如下：序號(hào)考核項(xiàng)目外協(xié)外購(gòu)件 供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)貿(mào)易類供應(yīng)商 （中間商）報(bào)關(guān)公司（服務(wù)類）考核項(xiàng)目權(quán)重1批次合格率50%得分=批次合格率得分* 權(quán)數(shù)比重按每年平均批 次合格率考核 標(biāo)準(zhǔn)：> 80%每年批次 報(bào)關(guān)及時(shí)性：80%2供貨及時(shí)性10%得分=全年交貨情況得 分/12*權(quán)數(shù)比重3供貨準(zhǔn)確性10%得分=全年交貨情況得 分/12*權(quán)數(shù)比重4質(zhì)保體系10%現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查/函調(diào)具備技 術(shù)和質(zhì)量保證能力溝通滿意 度（年度考20%5服務(wù)配合20%對(duì)提岀的問題均能有效 糾正，每次不完成扣 2 分，扣完為止評(píng)）3、年度考核責(zé)任劃分來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月各供應(yīng)商的批次合格率，并制

26、定相 關(guān)報(bào)表；生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月各供應(yīng)商的供貨準(zhǔn)時(shí)率，并填寫月份供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時(shí)性評(píng)價(jià)表（附件12），每年6月、 12月底報(bào)來料檢驗(yàn)部；品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃對(duì)供應(yīng) 商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，每年6月、12月底將評(píng)審結(jié)果報(bào)來料檢驗(yàn) 部；來料檢驗(yàn)部和生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)各供應(yīng)商服務(wù)配合度，并 制定相關(guān)報(bào)表；采購(gòu)每季度將報(bào)關(guān)公司的季度批次報(bào)關(guān)及時(shí)性報(bào)來料檢驗(yàn) 部，每年6月、12月底將報(bào)關(guān)公司的批次報(bào)關(guān)及時(shí)性報(bào)來料 檢驗(yàn)部。4、來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制綜合年度考核結(jié)果報(bào)告，并編制下一年度合格供應(yīng)商名單，報(bào)工廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、供應(yīng)商考核評(píng)定分級(jí):91100分，貿(mào)易類958190分，貿(mào)易類88

27、7080分，貿(mào)易類80外協(xié)外購(gòu)件類供應(yīng)商年度考核得分100分為A類供應(yīng)商；外協(xié)外購(gòu)件類供應(yīng)商年度考核得分94分為B類供應(yīng)商；外協(xié)外購(gòu)件類供應(yīng)商年度考核得分87分為C類供應(yīng)商。6、年度考核中評(píng)選出優(yōu)秀的供應(yīng)商（A類）或進(jìn)步明顯的供應(yīng)商,給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)包括:頒發(fā)合格供應(yīng)商證書;適當(dāng)增加采購(gòu)量等。7、年度考核得分低于70分的外協(xié)外購(gòu)件類供應(yīng)商和80分以下的 原材料類（貿(mào)易類）供應(yīng)商及報(bào)關(guān)公司，由來料檢驗(yàn)部按供應(yīng) 商淘汰審批流程執(zhí)行。& 其它部門不得單獨(dú)處罰供應(yīng)商，其考核職責(zé)一律歸口來料檢驗(yàn) 部。由來料檢驗(yàn)部調(diào)查仲裁，填寫供應(yīng)商處罰審批表。第二十八條供應(yīng)商暫停供貨審批流程提出（來料檢驗(yàn)）

28、一會(huì)審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)）一審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng) 理）f備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)）或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)）一會(huì)審（品質(zhì)部、來料檢驗(yàn)）一審批（廠長(zhǎng)、 總經(jīng)理）f備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)）1、以下原因可提出暫停供應(yīng)商供貨：新供應(yīng)商候選資格批準(zhǔn)后供貨一個(gè)月內(nèi)或 3批以上供貨質(zhì)量 不穩(wěn)定時(shí)；年度考核中考核分低于70分時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴(yán)重影響生產(chǎn)并造成嚴(yán)重不良后果時(shí)。未執(zhí)行環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求及管理規(guī)范的要求。2、提出暫停供應(yīng)商供貨申請(qǐng)，填寫供應(yīng)商處理申請(qǐng)表（附 件13）,并按以上審批流程執(zhí)行。3、由來料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)暫停供貨的供應(yīng)商提出整改要求，提供

29、整改計(jì)劃并限期完成。第二十九條暫停供貨后整改完成恢復(fù)供貨的審批流程提出（來料檢驗(yàn)）f會(huì)審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)）f審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng)理）f備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)）或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)）f會(huì)審（品質(zhì)部、來料檢驗(yàn)）f審批（廠長(zhǎng)、 總經(jīng)理）f備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)）1、被暫停供貨后能夠認(rèn)真整改，并重新送樣和小批量試用符合要求的情況下可提出申請(qǐng)。2、提出恢復(fù)供應(yīng)商供貨申請(qǐng)時(shí)，填寫供應(yīng)商處理申請(qǐng)表，并按以上審批流程執(zhí)行。第三十條供應(yīng)商的淘汰提出（來料檢驗(yàn)）一會(huì)審（品質(zhì)部、生產(chǎn)供應(yīng)）一審批（廠長(zhǎng)、總經(jīng) 理）f備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)）或者 提出（生產(chǎn)供應(yīng)）一會(huì)審（品

30、質(zhì)部、來料檢驗(yàn)）一審批（廠長(zhǎng)、 總經(jīng)理）f備案（來料檢驗(yàn)、生產(chǎn)供應(yīng)、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)）3、以下原因可提出淘汰供應(yīng)商或減少供應(yīng)商服務(wù)范圍：產(chǎn)品需要或管理需要而對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新確定時(shí)；供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)常性的嚴(yán)重影響生產(chǎn)并造成嚴(yán)重不良后 果時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故、年度考核不符合要求時(shí)。未執(zhí)行環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求及管理規(guī)范的要求。4、提出淘汰供應(yīng)商申請(qǐng)，填寫供應(yīng)商處理申請(qǐng)表，并按以上審 批流程執(zhí)行。第八章緊急（臨時(shí)）采購(gòu)的控制提出（供應(yīng)）f審核（品質(zhì)）f審批（工廠廠長(zhǎng)/總經(jīng)理）f備案（品 質(zhì)、供應(yīng)）第三一條緊急（臨時(shí)）采購(gòu)是指合格或候選供應(yīng)商無法提供物料時(shí)，而生產(chǎn) 急用需要向其他供應(yīng)商采購(gòu)的行為。此外，發(fā)生以下特殊情況時(shí)，采 購(gòu)部門也可提出緊急（臨時(shí)）采購(gòu)的申請(qǐng)：1、當(dāng)某供應(yīng)商是唯一合格供應(yīng)商，發(fā)生送貨不及時(shí)或質(zhì)量問題而影響 生產(chǎn)時(shí)。2、采購(gòu)部門需要采購(gòu)某些不常用的特殊物料（即一年內(nèi)采購(gòu)量、批次、 金額）均較少時(shí)。第三十二條 緊急（臨時(shí)）采購(gòu)的物料，應(yīng)由采購(gòu)人員通知倉(cāng)庫(kù)管理員、來料檢 驗(yàn)部，對(duì)其單獨(dú)標(biāo)識(shí)和追溯。同時(shí)生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)組織對(duì)該物料進(jìn)行樣 品確認(rèn)和批量確認(rèn)。不應(yīng)對(duì)同種物料進(jìn)行連續(xù)的 緊急（臨時(shí)）采購(gòu)。第三十三條 緊急 （臨時(shí)）采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)填寫緊急（臨時(shí)）采購(gòu)申請(qǐng)單 （附件 14），附“緊急采購(gòu)物料的報(bào)價(jià)單”交品質(zhì)部審核，工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn) 后方能采購(gòu)。向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款時(shí)須附