集團(tuán)公司全套流程圖

1、.XXX流程目錄一、人事行政部01 0402 0503 0604 0705 0806 0907 1008 1109 1210 1301 1402 1503 1604 1705 1806 19二、市場(chǎng)發(fā)展部01 2002 2103 2204 2305 2406 25'.07 2608 2709 2810 2911 3012 3113 3214 3315 34三、資金財(cái)務(wù)部01 3502 3603 3704 3805 3906 4007 4108 42四、總工程師辦公室 4301 4402 4503 4604 4705 48'.06 4907 5008 5109 5210 5311

2、 5412 5513 5614 5715 58五、造價(jià)審計(jì)部01 5902 6003 6104 6205 6306 6407 6508 6609 6710 6811 6912 7013 7114 72'.編號(hào)：行政01第次修改相關(guān)部門開始會(huì)議申請(qǐng)草擬通知會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召開會(huì)議紀(jì)要承辦.XXX有限公司會(huì)議管理流程編制日期：修改日期 :人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批受理審核會(huì)議通知總裁審批審批會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議召開會(huì)議紀(jì)要部門審定主管領(lǐng)導(dǎo)審核紀(jì)要發(fā)文總裁審批承辦、監(jiān)督'.結(jié)束.XXX有限公司專項(xiàng)檔案管理流程編號(hào)：行政02第次修改相關(guān)部門人事行政部開始文書辦結(jié)收集整理、分類編號(hào)、裝訂歸檔

3、、保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀結(jié)束編制日期：修改日期 :相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批'.XXX有限公司固定資產(chǎn)管理流程編號(hào)：行政03第次修改相關(guān)部門人事行政部開始制定年度需求計(jì)劃匯總年度需求計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算已審批采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商采購(gòu)簽字領(lǐng)用入固定資產(chǎn)清單庫(kù)歸還領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)束編制日期：修改日期 :相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核總裁審批'.XXX有限公司公文（發(fā)文）管理流程編號(hào)：行政04編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始主辦部門擬稿填寫審批單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽相關(guān)部門會(huì)簽修改總裁審批印發(fā)歸檔結(jié)束'.XXX有限公司公文

4、（收文）管理流程編號(hào)：行政05第次修改相關(guān)部門人事行政部開始簽收、登記、擬辦意見(jiàn)承 辦承辦、傳達(dá)、催辦、督辦整理反饋信息歸檔結(jié)束編制日期：修改日期 :相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)批辦聽取匯報(bào)'.編號(hào)：行政06第次修改相關(guān)部門開始提出采購(gòu)需求簽字領(lǐng)用'.XXX有限公司辦公用品采購(gòu)領(lǐng)用管理流程編制日期：修改日期 :人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯總需求計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)查詢價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算人事行政總監(jiān)審核編制采購(gòu)單財(cái)務(wù)總監(jiān)審核選定供應(yīng)商采購(gòu)驗(yàn)收、入庫(kù)領(lǐng)用登記清單年終庫(kù)存清查各部門領(lǐng)用數(shù)量公布.XXX有限公司網(wǎng)絡(luò)信息管理流程編號(hào)：行政07第次修改相關(guān)部門人事行政部開始提出年度信息指標(biāo)撰稿、編輯、審核、報(bào)送編輯、審核O

5、A、網(wǎng)站發(fā)布月度發(fā)稿統(tǒng)計(jì)季度工作評(píng)價(jià)年度匯總評(píng)比優(yōu)秀通訊員獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)束編制日期：修改日期 :相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核'.編號(hào)：行政08第次修改相關(guān)部門開始重要檔案借閱填寫調(diào)閱單查閱歸還XXX有限公司重要檔案借閱管理流程編制日期：修改日期 :人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)主管領(lǐng)導(dǎo)審核調(diào)出檔案總裁審批登記歸檔結(jié)束'.XXX有限公司文書檔案管理流程編號(hào)：行政09第次修改相關(guān)部門人事行政部編制日期：修改日期 :相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文書結(jié)案'.開始收集、整理分類、編號(hào)保管檔案鑒定檔案銷毀清單銷毀主管領(lǐng)導(dǎo)審核總裁審批結(jié)束.XXX有限公司秘書日常事務(wù)管理流程編號(hào)：行政10編制日期：第次修改修改日期

6、:相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始溝通、協(xié)調(diào)工作預(yù)測(cè)制定工作計(jì)劃人事行政總監(jiān)審核整合資源制定行動(dòng)方案相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)審核'.督辦、反饋工作進(jìn)度安排.XXX有限公司培訓(xùn)計(jì)劃管理流程編號(hào)：人事01第次修改相關(guān)部門人事行政部開始發(fā)放培訓(xùn)需求表提出培訓(xùn)需求培訓(xùn)需求分析制定年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施準(zhǔn)備組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)編制日期：修改日期 :相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否總裁審批是'.培訓(xùn)評(píng)估考核二級(jí)培訓(xùn)相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)年度分析報(bào)告結(jié)束XXX有限公司招聘管理流程編號(hào)： 人事 02編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始用人部門 / 單位正職審核填報(bào)招聘需求審批表分管副總裁審定調(diào)整招聘需求確認(rèn)人力資源總監(jiān)審

7、核否是制定招聘方案總裁或其授權(quán)人審批發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門 / 單位共同確定面試名單'.組織用人部門 / 單位相關(guān)人員參與招聘面試分管副總裁審核填寫面試評(píng)價(jià)記錄表填寫面試評(píng)價(jià)記錄表對(duì)專業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)對(duì)基本素質(zhì)、求職動(dòng)機(jī)等人力資源總監(jiān)審核作出評(píng)價(jià)結(jié)果反饋總裁或其授權(quán)人審批明確崗位職責(zé)、要求等未錄取人員被錄取人員進(jìn)入試用期告知、材料歸檔通知被錄取結(jié)束辦理入職手續(xù)XXX有限公司員工定薪管理流程編號(hào)： 人事 03第次修改相關(guān)部門人事行政部開始根據(jù)招聘商定結(jié)果填制員工薪資標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表明確崗位職責(zé)、崗位類別、主管簽字崗位層級(jí)、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、三金情況人事行政部審核員工簽署保密承諾

8、'.編制日期：修改日期 :相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人力資源總監(jiān)確認(rèn)總裁審批實(shí)施.編號(hào)：人事04第次修改相關(guān)部門編寫或修正職位說(shuō)明書XXX有限公司職位說(shuō)明書管理流程編制日期：修改日期 :人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織編寫及修正通過(guò)審核確認(rèn)審批不通過(guò)實(shí)施整理存檔'.結(jié)束.編號(hào)：人事05第次修改被考核人與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況協(xié)助記錄指執(zhí)導(dǎo)行及情檢況查就工作中遇到的問(wèn)題尋求績(jī)效輔導(dǎo)或提出合理化的建議'.XXX有限公司績(jī)效考核管理流程編制日期：修改日期 :人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始與被考核人討論后記錄各年初下發(fā)績(jī)效考核手冊(cè)季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況績(jī)效輔導(dǎo)，并在考核

9、期間協(xié)助指導(dǎo)及檢查內(nèi)為被考核人工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定打分無(wú)法達(dá)成共識(shí)申訴受理，提出修正意見(jiàn)反饋面談達(dá)成共識(shí)雙方簽字，于每季第一個(gè)月 10 日前完成上季度考核, 上報(bào)人事行政部.進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)自評(píng)考核結(jié)果匯總并整理存檔12 月份對(duì)被考核人進(jìn)行年度能力素質(zhì)考核無(wú)法達(dá)成共識(shí)結(jié)果反饋考核結(jié)果的應(yīng)用達(dá)成共識(shí)雙方簽字，制定年度考核總分匯總表，于次年1 月 15 日前交人事行政部結(jié)束XXX有限公司勞動(dòng)合同管理流程編號(hào)：人事06編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始錄用并簽訂勞動(dòng)合同延長(zhǎng)試用或終止試用、不合格解除勞動(dòng)合同試用考核合格不同意履行勞動(dòng)合同辭職 / 辭退審批同意不合格終止勞動(dòng)合同

10、續(xù)簽考核解除勞動(dòng)合同'.合格不同意終止勞動(dòng)合同雙方協(xié)商同意簽訂并履行勞動(dòng)合同結(jié)束XXX有限公司集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程編號(hào)：市場(chǎng)01編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始各項(xiàng)目公司制定年度綜合計(jì)劃總師辦確定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃市場(chǎng)發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)副總裁審核財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃營(yíng)計(jì)劃初稿人事行政部確定年度人事行政計(jì)劃初稿進(jìn)行修改、調(diào)整'.組織召開專門會(huì)議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門結(jié)束XXX有限公司產(chǎn)品定位報(bào)告編寫流程編號(hào)：市場(chǎng)02編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部 / 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場(chǎng)發(fā)展部

11、/ 策劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等基礎(chǔ)資料對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深化研究完成項(xiàng)目定位報(bào)告初稿組織相關(guān)部門召開提報(bào)會(huì)'.修改完善報(bào)告項(xiàng)目總經(jīng)理審核.分管副總裁審核總裁審批項(xiàng)目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”XXX有限公司可研分析工作流程編號(hào)：市場(chǎng)03編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部 / 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始市場(chǎng)發(fā)展部 / 策劃公司根據(jù)可研分析要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研、 產(chǎn)品定位、 項(xiàng)目規(guī)劃、財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告初稿'.組織相

12、關(guān)部門進(jìn)行討論或征求相關(guān)部門意見(jiàn)，并進(jìn)行修改分管副總裁審核進(jìn)行完善，正稿成文總裁審批項(xiàng)目公司、相關(guān)部門備份傳送至相關(guān)單位或部門結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。XXX有限公司銷售計(jì)劃管理流程編號(hào)：市場(chǎng)04編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定項(xiàng)目營(yíng)銷副總審核月/ 年策劃和銷售計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理審批集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部分析匯總'.副總裁審批.項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作結(jié)束XXX有限公司銷售價(jià)格管理流程編號(hào)：市場(chǎng)05編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/ 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司 / 策劃公司進(jìn)

13、行市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目公司 / 策劃公司制定價(jià)格方案召開會(huì)議進(jìn)行討論項(xiàng)目公司確定價(jià)格表項(xiàng)目總經(jīng)理審批'.市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析分管副總裁審核總裁審批人事行政部發(fā)文根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整售價(jià)項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷售市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”XXX有限公司銷售工作督查工作流程編號(hào)：市場(chǎng)06編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始組織成立銷售檢查小組制定銷售檢查計(jì)劃方案財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行銷售檢查形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁'.監(jiān)事會(huì)根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，編制整改人事行政部發(fā)文和處理建議項(xiàng)目公司進(jìn)行整改、處理市

14、場(chǎng)發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報(bào)告報(bào)副總裁、總裁結(jié)束XXX有限公司物業(yè)銷售流程編號(hào)：市場(chǎng)07編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始客戶接待客戶資料登記購(gòu)買意向簽訂預(yù)售協(xié)議'.簽約通知.逾期未簽約財(cái)務(wù)部付款簽訂購(gòu)房合同終止協(xié)議逾期未付款終止合同一次性付款按揭貸款款項(xiàng)到帳相關(guān)部門資料歸檔合同履行完畢交房結(jié)束XXX有限公司市場(chǎng)推廣流程編號(hào)：市場(chǎng)08編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/ 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司營(yíng)銷部或營(yíng)銷策劃公司制定策劃推廣方案討論研究'.修改定稿項(xiàng)目公司編制推廣預(yù)算市場(chǎng)發(fā)展部備案項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)

15、督效果反饋.總經(jīng)理審批方案調(diào)整結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”XXX有限公司廣告宣傳流程編號(hào)：市場(chǎng)09編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部/ 策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售部或營(yíng)銷策劃公司制定季/ 月度廣告宣傳計(jì)劃項(xiàng)目公司營(yíng)銷副總審核'.法律顧問(wèn)審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布進(jìn)行效果評(píng)估市場(chǎng)發(fā)展部備案項(xiàng)目公司完成評(píng)估報(bào)告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”XXX有限公司合同簽定流程編號(hào)：市場(chǎng)10編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司 / 策劃公

16、司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶解釋合同條款'.填寫合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件.銷售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章合同交給客戶財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷售狀況更改財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”XXX有限公司銷售優(yōu)惠管理流程編號(hào)：市場(chǎng)11編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售人員填寫優(yōu)惠申請(qǐng)單銷售經(jīng)理確認(rèn)營(yíng)銷副總審核'.財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展部建議分管副總裁審核總裁審批市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束XXX有限公司

17、銷售資料管理流程編號(hào)：市場(chǎng)12編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始商品房買賣合同 、各種選房卡優(yōu)惠卡、訂購(gòu)書及其他協(xié)議擬訂'.項(xiàng)目公司各部門會(huì)簽法律顧問(wèn)修正總經(jīng)理審批買賣合同報(bào)房管處工商局備案審查選房卡 及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查審查未通過(guò)或合同協(xié)議變更審查通過(guò)專人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查合同房管處備案、 辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束XXX有限公司房屋交付流程編號(hào)：市場(chǎng)13編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始'.銷售接待，相關(guān)資料審驗(yàn).填寫商品房交接書財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪同

18、客戶驗(yàn)房填寫房屋交付驗(yàn)收單物管處簽訂物管繳費(fèi)協(xié)議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶辦理水電過(guò)戶手續(xù)物管處領(lǐng)取產(chǎn)品說(shuō)明書、業(yè)主手冊(cè)、相關(guān)圖紙及房屋鑰匙結(jié)束XXX有限公司客戶投訴處理流程編號(hào)：市場(chǎng)14編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始銷售員接待客戶投訴，并完成記錄'.直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫處理辦法總經(jīng)理審批一般問(wèn)題重大問(wèn)題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批處理辦法告知客戶相關(guān)部門具體處理實(shí)施處理結(jié)果銷售部驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶驗(yàn)證相關(guān)部門歸檔備案結(jié)束XXX有限公司信息管理流程編號(hào)：市場(chǎng)15編制日期：第次修改修改日期 :相關(guān)部門項(xiàng)目公司銷售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始項(xiàng)目公司確定營(yíng)銷軟件管理員'.天諾軟件公司對(duì)

19、銷售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)管理員負(fù)責(zé)項(xiàng)目基礎(chǔ)建模、 價(jià)格錄入、協(xié)議合同錄入、 收款情天諾軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全況錄入；銷售員負(fù)責(zé)日常客戶登程使用服務(wù)記銷售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定期培訓(xùn)事宜項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷售資料項(xiàng)目營(yíng)銷副總督查市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷售報(bào)表銷售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束XXX 有限公司費(fèi)用報(bào)銷管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)01編制日期：第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始填寫報(bào)銷單或發(fā)票簽字否部門負(fù)責(zé)人審核'.退回報(bào)銷人通過(guò)否財(cái)務(wù)經(jīng)理審核否通 過(guò)不需要通過(guò)總裁審批報(bào)銷入帳需要否董事長(zhǎng)審批通過(guò)結(jié)束XXX 有限公司資產(chǎn)購(gòu)置管理流程編號(hào)：財(cái)務(wù)02編制日期：第次修改修改日期：相關(guān)部門資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃否'.提出購(gòu)買申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單否通過(guò)安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)否通過(guò)簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)編號(hào)：財(cái)務(wù)03第次修改相關(guān)部門開始收到供應(yīng)商到貨通知'.核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并