不符合項(xiàng)報(bào)告環(huán)境安全體系檢查報(bào)告

1、不符合項(xiàng)報(bào)告審核類(lèi)型：口第二階段？第2次監(jiān)督再認(rèn)證/綜合評(píng)議擴(kuò)大 縮小 ？換版 口M- J- E- 1/4 O-受審核萬(wàn)名稱(chēng)受審核部門(mén)向 導(dǎo)不符合對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)那么和條款號(hào)口 GB/T19001-2021口 ISO9001:2021口 GJB 9001B-2021口 GB/T24001-2004？ GB/T24001-2021 6.1.2a)口 GB/T28001-2021口 GB/T50430-2007口治理文件條款號(hào)：6.1.2不符合程度？ 稍微口嚴(yán)重不符合項(xiàng)事實(shí)描述審核員：審核組長(zhǎng)：受審核萬(wàn)代表：日 期：2021年10月13日日期：2021年10月13日日期：2021年10月13日驗(yàn)證結(jié)果

2、：不符合事實(shí)是否糾正/ 制定糾正方案：口是否不符合的原因分析是否正確：是否是否針對(duì)原因制定了糾正舉措 /糾正舉措方案： 口是 否 糾正舉措是否完成：口是否需要說(shuō)明的內(nèi)容：不符合事實(shí)沒(méi)有糾正/ 沒(méi)有制定糾正方案的說(shuō)明：口糾正/糾正舉措正在實(shí)施中,請(qǐng)下次審核檢查完成情況日請(qǐng)?jiān)谙麓伪O(jiān)督審核時(shí)驗(yàn)證糾正舉措的有效性其他驗(yàn)證人員：日期：注：涉及多個(gè)部門(mén)一起接受審核時(shí),此報(bào)告“受審核部門(mén)填寫(xiě)具體出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門(mén)不符合項(xiàng)報(bào)告審核類(lèi)型：口第二階段 第O2次監(jiān)督再認(rèn)證/綜合評(píng)議擴(kuò)大 縮小 換版E M- J- E- 2/4 O-受審核萬(wàn)名稱(chēng)受審核部門(mén)向 導(dǎo)不符合對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)那么和條款號(hào)口 GB/T19001-20

3、21口 ISO9001:2021口 GJB 9001B-2021口 GB/T24001-200) GB/T24001-2021 6.1.2口 GB/T28001-2021口 GB/T50430-2007口治理文件條款號(hào)：6 .1.2不符合程度稍微口嚴(yán)重不符合項(xiàng)事實(shí)描述以上事實(shí)不符合GB/T24001-2021標(biāo)準(zhǔn)6.1.2條款關(guān)于“組織應(yīng)在所界定的環(huán) 境治理體系范圍內(nèi),確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和效勞中能夠限制和能夠施加影響的環(huán) 境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響.此時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀(guān)點(diǎn)的要求.審核員：審核組長(zhǎng)：受審核萬(wàn)代表：日 期：2021年10月13日日期：2021年10月13日日期：2021年10月13日驗(yàn)

4、證結(jié)果：不符合事實(shí)是否糾正/ 制定糾正方案：口是否不符合的原因分析是否正確：是否是否針對(duì)原因制定了糾正舉措 /糾正舉措方案： 口是 否 糾正舉措是否完成：口是否需要說(shuō)明的內(nèi)容：不符合事實(shí)沒(méi)有糾正/ 沒(méi)有制定糾正方案的說(shuō)明：口糾正/糾正舉措正在實(shí)施中,請(qǐng)下次審核檢查完成情況習(xí)請(qǐng)?jiān)谙麓伪O(jiān)督審核時(shí)驗(yàn)證糾正舉措的有效性其他驗(yàn)證人員：日期：注：涉及多個(gè)部門(mén)一起接受審核時(shí),此報(bào)告“受審核部門(mén)填寫(xiě)具體出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門(mén)不符合項(xiàng)報(bào)告審核類(lèi)型：口第二階段 第O2次監(jiān)督 再認(rèn)證/綜合評(píng)議擴(kuò)大 縮小 換版E M- J- E-4/4 O-受審核萬(wàn)名稱(chēng)受審核部門(mén)向 導(dǎo)不符合對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)那么和條款號(hào)口 GB/T19001

5、-2021口 ISO9001:2021 口 GJB 9001B-2021 口 GB/T24001-200) GB/T24001-2021 9.1.2口 GB/T28001-2021 口 GB/T50430-2007口治理文件條款號(hào):9 .1.2不符合程度稍微口嚴(yán)重不符合項(xiàng)事實(shí)描述不符合GB/T24001-2021標(biāo)準(zhǔn)的9.1.2條款“組織應(yīng)保存文件化信息,作為合 規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù).審核員：審核組長(zhǎng)：受審核萬(wàn)代表：日 期：2021年10月13日日期：2021年10月13日日期：2021年10月13日驗(yàn)證結(jié)果：不符合事實(shí)是否糾正/ 制定糾正方案：口是否不符合的原因分析是否正確：是否是否針對(duì)原因制

6、定了糾正舉措 /糾正舉措方案： 口是 否 糾正舉措是否完成：口是否需要說(shuō)明的內(nèi)容：不符合事實(shí)沒(méi)有糾正/ 沒(méi)有制定糾正方案的說(shuō)明：口糾正/糾正舉措正在實(shí)施中,請(qǐng)下次審核檢查完成情況泊請(qǐng)?jiān)谙麓伪O(jiān)督審核時(shí)驗(yàn)證糾正舉措的有效性其他驗(yàn)證人員：日期：注：涉及多個(gè)部門(mén)一起接受審核時(shí),此報(bào)告“受審核部門(mén)填寫(xiě)具體出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門(mén)不符合項(xiàng)報(bào)告審核類(lèi)型：口第二階段第O2次監(jiān)督再認(rèn)證/綜合評(píng)議擴(kuò)大 縮小 換版E M- J- E- 3/4 O-受審核萬(wàn)名稱(chēng)中國(guó)船身睡工集團(tuán)公司第七一五研究所洛陽(yáng)船舶材料研究所受審核部門(mén)向 導(dǎo)不符合對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)那么和條款號(hào)口 GB/T19001-2021口 ISO9001:2021 口

7、GJB 9001B-2021 口 GB/T24001-200) GB/T24001-2021 81)口 GB/T28001-2021 _口 GB/T50430-2007口治理文件條款號(hào):8 .1不符合程度稍微口嚴(yán)重不符合項(xiàng)事實(shí)描述以上事實(shí)不符合GB/T24001-201弭準(zhǔn)8.1條款關(guān)于“從生命周期觀(guān)點(diǎn)出 發(fā),組織應(yīng)：d考慮提供與其產(chǎn)品和效勞的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處 理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求的要求.審核員：審核組長(zhǎng)：受審核萬(wàn)代表：日 期：2021年10月13日日期：2021年10月13日日期：2021年10月13日驗(yàn)證結(jié)果：不符合事實(shí)是否糾正/ 制定糾正方案：口是

8、否不符合的原因分析是否正確：是否是否針對(duì)原因制定了糾正舉措 /糾正舉措方案： 口是 否 糾正舉措是否完成：口是否需要說(shuō)明的內(nèi)容：不符合事實(shí)沒(méi)有糾正/ 沒(méi)有制定糾正方案的說(shuō)明：口糾正/糾正舉措正在實(shí)施中,請(qǐng)下次審核檢查完成情況習(xí)請(qǐng)?jiān)谙麓伪O(jiān)督審核時(shí)驗(yàn)證糾正舉措的有效性其他驗(yàn)證人員：日期：注：涉及多個(gè)部門(mén)一起接受審核時(shí),此報(bào)告“受審核部門(mén)填寫(xiě)具體出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門(mén)不符合項(xiàng)報(bào)告審核類(lèi)型：口第二階段 第O2次監(jiān)督再認(rèn)證/綜合評(píng)議 擴(kuò)大 縮小 換版 口M- J- E- O- 1/4受審核萬(wàn)名稱(chēng)受審核部門(mén)向 導(dǎo)不符合對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)那么和條款號(hào)口 GB/T19001-2021口 ISO9001:2021口 GJ

9、B 9001B-2021口 GB/T24001-200)口 GB/T24001-2021 GB/T28001-2021 4.4.6口 GB/T50430-2007口治理文件條款號(hào)：4.4.6不符合程度稍微口嚴(yán)重不符合項(xiàng)事實(shí)描述以上事實(shí)不符合GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)4.4.6 條“組織應(yīng)確定那些與己辨識(shí) 的、需實(shí)施必要限制舉措的危險(xiǎn)源相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng),以治理職業(yè)健康平安風(fēng) 險(xiǎn)的要求.審核員：審核組長(zhǎng)：受審核萬(wàn)代表：日 期：2021年10月13日 日期：2021年10月13日日期：2021年10月13日驗(yàn)證結(jié)果：不符合事實(shí)是否糾正/ 制定糾正方案：口是否不符合的原因分析是否正確：是否是否針

10、對(duì)原因制定了糾正舉措 /糾正舉措方案： 口是 否 糾正舉措是否完成：口是否需要說(shuō)明的內(nèi)容：不符合事實(shí)沒(méi)有糾正/ 沒(méi)有制定糾正方案的說(shuō)明：口糾正/糾正舉措正在實(shí)施中,請(qǐng)下次審核檢查完成情況區(qū)請(qǐng)?jiān)谙麓伪O(jiān)督審核時(shí)驗(yàn)證糾正舉措的有效性其他驗(yàn)證人員：日期：注：涉及多個(gè)部門(mén)一起接受審核時(shí),此報(bào)告“受審核部門(mén)填寫(xiě)具體出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門(mén)不符合項(xiàng)報(bào)告審核類(lèi)型：口第二階段第O2次監(jiān)督再認(rèn)證/綜合評(píng)議 擴(kuò)大 縮小 換版 口M- J- E- O- 2/4受審核萬(wàn)名稱(chēng)受審核部門(mén)向 導(dǎo)不符合對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)那么和條款號(hào)口 GB/T19001-2021口 ISO9001:2021口 GJB 9001B-2021口 GB/T24

11、001-200)口 GB/T24001-2021 GB/T28001-2021 4.4.6口 GB/T50430-2007口治理文件條款號(hào)：4.4.6不符合程度稍微口嚴(yán)重不符合項(xiàng)事實(shí)描述以上事實(shí)不符合GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)4.4.6 條“組織應(yīng)確定那些與己辨識(shí) 的、需實(shí)施必要限制舉措的危險(xiǎn)源相關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng),以治理職業(yè)健康平安風(fēng) 險(xiǎn)的要求.審核員：審核組長(zhǎng)：受審核萬(wàn)代表：日 期：2021年10月13日 日期：2021年10月13日日期：2021年10月13日驗(yàn)證結(jié)果：不符合事實(shí)是否糾正/ 制定糾正方案：口是否不符合的原因分析是否正確：是否是否針對(duì)原因制定了糾正舉措 /糾正舉措方案：

12、口是 否 糾正舉措是否完成：口是否需要說(shuō)明的內(nèi)容：不符合事實(shí)沒(méi)有糾正/ 沒(méi)有制定糾正方案的說(shuō)明：口糾正/糾正舉措正在實(shí)施中,請(qǐng)下次審核檢查完成情況區(qū)請(qǐng)?jiān)谙麓伪O(jiān)督審核時(shí)驗(yàn)證糾正舉措的有效性其他驗(yàn)證人員：日期：注：涉及多個(gè)部門(mén)一起接受審核時(shí),此報(bào)告“受審核部門(mén)填寫(xiě)具體出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門(mén)不符合項(xiàng)報(bào)告審核類(lèi)型：口第二階段？第2次監(jiān)督 再認(rèn)證/綜合評(píng)議擴(kuò)大 縮小 口換版 口M- J- E- O-3/4受審核萬(wàn)名稱(chēng)受審核部門(mén)向 導(dǎo)不符合對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)那么和條款號(hào)口 GB/T19001-2021口 ISO9001:2021 口 GJB 9001B-2021口 GB/T24001-2004口 GB/T24001

13、-2021 ？ GB/T28001-2021 4.4.7口 GB/T50430-2007口治理文件條款號(hào)：4.4.7不符合程度？ 稍微口嚴(yán)重不符合項(xiàng)事實(shí)描述上述事實(shí)不符合GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)4.4.7條關(guān)于“組織應(yīng)對(duì)實(shí)際的緊急情 況做出響應(yīng),預(yù)防和減少相關(guān)的職業(yè)健康平安不良后果的要求.審核員：審核組長(zhǎng)：受審核萬(wàn)代表：日 期：2021年10月13日日期：2021年10月13日日期：2021年10月13日驗(yàn)證結(jié)果：不符合事實(shí)是否糾正/ 制定糾正方案：口是否不符合的原因分析是否正確：是否是否針對(duì)原因制定了糾正舉措 /糾正舉措方案： 口是 否 糾正舉措是否完成：口是否需要說(shuō)明的內(nèi)容：不符合

14、事實(shí)沒(méi)有糾正/ 沒(méi)有制定糾正方案的說(shuō)明：口糾正/糾正舉措正在實(shí)施中,請(qǐng)下次審核檢查完成情況泊請(qǐng)?jiān)谙麓伪O(jiān)督審核時(shí)驗(yàn)證糾正舉措的有效性其他驗(yàn)證人員：日期：注：涉及多個(gè)部門(mén)一起接受審核時(shí),此報(bào)告“受審核部門(mén)填寫(xiě)具體出現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門(mén)不符合項(xiàng)報(bào)告審核類(lèi)型：口第二階段第O2次監(jiān)督再認(rèn)證/綜合評(píng)議 擴(kuò)大 縮小 換版 口M- J- E- O- 4/4受審核萬(wàn)名稱(chēng)受審核部門(mén)向 導(dǎo)不符合對(duì)應(yīng)的審核準(zhǔn)那么和條款號(hào)口 GB/T19001-2021口 ISO9001:2021口 GJB 9001B-2021口 GB/T24001-200)口 GB/T24001-2021 GB/T28001-2021 4.5.1d )口 GB/T50430-2007口治理文件條款號(hào)：4.5.1不符合程度稍微口嚴(yán)重不符合項(xiàng)事實(shí)描述以上事實(shí)不符合GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條“組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持程序,對(duì)職業(yè)健康平安績(jī)效進(jìn)行例行監(jiān)視和測(cè)量.d主動(dòng)性的績(jī)效測(cè)量,即監(jiān)視是否符合職業(yè)健康平安治理方案、限制舉措和運(yùn)行準(zhǔn)那么的要求.審核員：審核組長(zhǎng)：受審核萬(wàn)代表：日 期：2021年10月13日 日期：2021年10月13日日期：2021年10月13日驗(yàn)證結(jié)果：不符合事