安全庫存控制程序

1、xxxxxxxX限公司平安庫存限制程序依據(jù) GB/T19001-2021?版編編常批本：A/0號:FX/QP-2021體系小組制核準(zhǔn)分發(fā)號持有部門:限制狀態(tài):發(fā)布日期：20210401實(shí)施日期：20210401xxxxxxX限 公司程序文件SF/QMS-D平安庫存限制程序版次：D修改號：0第1頁1、目的為標(biāo)準(zhǔn)平安庫存治理工作,保證公司各部門正常工作的開展,特制訂本制度.2、適用范圍適用于公司所需主要原輔材料和其他一般性耗材輔助用品、設(shè)備配件、辦公用品等的物料儲藏.3、術(shù)語平安庫存：指為了預(yù)防由于不確定因素如突發(fā)性大量訂貨或供應(yīng)商延期交貨影響訂貨需求而準(zhǔn)備的緩沖庫存, 平安庫存用于滿足提前期需求

2、.采購周期：采購周期是指采購方?jīng)Q定訂貨并下訂單-供應(yīng)商確認(rèn)-供應(yīng)商生產(chǎn)-發(fā)運(yùn)到貨有時為第三方物流的 整個周期時間.4、責(zé)任4.1庫房作為公司平安庫存治理工作的直接承擔(dān)者,負(fù)責(zé)錄入各類相關(guān)數(shù)據(jù),保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性；對平安庫 存的設(shè)置進(jìn)行計算；負(fù)責(zé)每季度組織生產(chǎn)部、銷售部、采購部對平安庫存的設(shè)置進(jìn)行更新；負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)置了平安庫存物 料的庫存情況；4.2采購部負(fù)責(zé)根據(jù)庫房提供的和自身記錄的各類數(shù)據(jù),根據(jù)請購單實(shí)施采購活動；4.3其他部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、銷售預(yù)測等需求提出平安庫存需求；4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對平安庫存的設(shè)定進(jìn)行監(jiān)管.4.5庫房、生產(chǎn)、銷售、采購部共同對平安庫存的設(shè)置和變更做會簽.5、設(shè)

3、置平安庫存、變更平安庫存及取消平安庫存的審批要求5.1平安庫存物料工程的增加5.1.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,庫房負(fù)責(zé)填制?平安庫存物料變更表?以增加平安庫存工程,并負(fù)責(zé)完成審批流程：5.1.1.1某物料連續(xù)三個月使用量遞增或穩(wěn)定；5.1.1.2需求部門提出增加平安庫存工程；5.1.2增加平安庫存工程的審批人及審批內(nèi)容：5.1.2.1庫房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需設(shè)置平安庫存工程的物料的連續(xù)三個月的使用量,并確定設(shè)置平安庫 存上、下限數(shù)量及平安庫存數(shù)量；5.1.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增平安庫存工程的物料,并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號、安 全庫存上、下限、平安庫存數(shù)量是否符

4、合生產(chǎn)活動的實(shí)際需要；5.1.2.3技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要新增平安庫存工程的物料,并審核該物料的名稱、規(guī)格、型號是否 適當(dāng),并能夠滿足生產(chǎn)加工的技術(shù)要求；5.1.2.4辦公室主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的新增平安庫存工程的物料,并審核該物料是否需要設(shè)置平安庫 存、設(shè)置的數(shù)量是否適當(dāng)；xxxxxxX限 公司程序文件SF/QMS-D平安庫存限制程序版次：D修改號：0第1頁5.1.2.5采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有新增平安庫存工程的物料、確定采購周期并審核該平安庫存物料設(shè)置數(shù)量是否適當(dāng) 最小起訂量、最小包裝、確定采購周期；5.1.2.6生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料增加平安庫存工程的審批；

5、5.1.2.7總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有?平安庫存物料變更申請單?；5.2變更平安庫存上限及平安庫存量5.2.1發(fā)生以下情況時,可對平安庫存上限及平安庫存量進(jìn)行變更5.2.1.1設(shè)置平安庫存的物料使用量連續(xù)三個月發(fā)生遞增或遞減,由庫房發(fā)起變更流程；5.2.1.2需求部門提出增加或減少平安庫存上限、平安庫存量的要求；5.2.1.3當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)工藝改變而需要增加或減少平安庫存上限、平安庫存量時,由生產(chǎn)部門發(fā)起變更流程；5.2.2增加或減少平安庫存上限、平安庫存量的審批人及審批內(nèi)容：5.2.2.1庫房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需設(shè)置平安庫存工程的物料的連續(xù)三個月的使用量,并確定變更后的安 全庫存上、下限數(shù)

6、量及平安庫存數(shù)量；5.2.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要變更平安庫存上、下限、平安庫存數(shù)量的主要輔料及原材料,并審 核該物料的名稱、規(guī)格、型號、平安庫存上限、平安庫存數(shù)量是否符合生產(chǎn)活動的實(shí)際需要；5.2.2.3辦公室主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的變更平安庫存上限、平安庫存數(shù)量的物料,并審核該物料是否 需要變更平安庫存、及變更的數(shù)量是否適當(dāng)；5.2.2.4采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有變更平安庫存的物料、確定采購周期并審核該平安庫存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng) 最小起訂量、最小包裝、;5.2.2.5生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料變更平安庫存工程的審批；5.2.2.6總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有?平安

7、庫存物料變更申請單?；5.3平安庫存物料的減項5.3.1發(fā)生以下情況時,可取消平安庫存工程5.3.1.1兩個月未出庫消耗的物料,由庫房提出取消建議；5.3.1.2需求部門要求取消；5.3.1.3生產(chǎn)工藝改變造成取消的,由物料使用部門提出取消建議；5.3.2取消平安庫存工程的審批人及審批內(nèi)容：5.3.2.1庫房經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核由各庫房提供的需取消平安庫存工程的物料的連續(xù)三個月的使用量的準(zhǔn)確性；5.3.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消平安庫存的物料,并核定該物料確實(shí)需要取消平安庫存設(shè)置；5.3.2.3技術(shù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核涉及生產(chǎn)使用的需要取消平安庫存工程的主要輔助物料及主要生產(chǎn)用原材料,

8、并從技術(shù) 角度核定是否確實(shí)需要取消平安庫存設(shè)置；5.3.2.4辦公室主任：負(fù)責(zé)審核辦公用品、勞保用品的取消平安庫存的物料,并審核該物料是否確實(shí)需要取消平安庫 存設(shè)置；xxxxxxX限 公司程序文件SF/QMS-D平安庫存限制程序版次：D修改號：0第1頁5.3.2.5生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)用料取消平安庫存工程的審批；5.3.2.6總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有?平安庫存物料變更申請單?；5.4維修設(shè)備用配件的平安庫存治理5.4.1維修設(shè)備用配件的平安庫存的設(shè)置、平安庫存上、下限及平安庫存數(shù)量的變更、取消平安庫存設(shè)置均由公司設(shè) 備治理部門負(fù)責(zé)提出并填制?平安庫存物料變更表?；5.4.2維修設(shè)備用配件的平安

9、庫存變化的審批流程5.4.2.1公司設(shè)備治理部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)審批設(shè)備維修配件的?平安庫存物料變更表?；主要 配件名稱、規(guī) 格、型號是否完整、準(zhǔn)確；提請設(shè)置平安庫存的配件是否適用、是否能夠到達(dá)維修要求、是否有必要設(shè)置平安庫存、設(shè) 置的數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：復(fù)核并確認(rèn)?平安庫存物料變更表?中的配件名稱、規(guī)格、型號是適當(dāng)、準(zhǔn)確；設(shè)置的平安庫存 數(shù)量是否適當(dāng)?shù)龋?.4.2.3采購經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核所有涉及平安庫存的物料、確定采購周期并審核該平安庫存物料變更后的數(shù)量是否適當(dāng) 最小起訂量、最小包裝、;5.4.2.4生產(chǎn)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審核設(shè)置維修配件平安庫存變化的審批；5.4.2.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)

10、審核所有?平安庫存物料變更申請單?；6、平安庫存治理維護(hù)要求6.1維護(hù)工作內(nèi)容6.1.1平安庫存日常維護(hù)6.1.1.1將平安庫存上、下限、平安庫存數(shù)量、采購在途量、平安庫存飽和度、建議采購量維護(hù)至臺賬中；6.1.1.2公式設(shè)置：6.1.1.2.1當(dāng)現(xiàn)存量 平安庫存下限數(shù)量時,且平安庫存飽和度低于100%時,建議采購量=平安庫存上限-現(xiàn)存量-采購在途量；6.1.1.2.2平安庫存飽和度=現(xiàn)存量+平安庫存數(shù)量；6.1.1.3本卷須知6.1.1.3.1庫管員應(yīng)于當(dāng)日完成所有出入庫單據(jù)的錄制工作及臺賬維護(hù)工作；6.1.1.3.2庫管員須于每日早9點(diǎn)查核是否需要請購平安庫存物料；6.1.1.3.3庫管員

11、每日維護(hù)采購在途數(shù)量；6.1.1.3.4庫管員負(fù)責(zé)將接收的經(jīng)審批后的?平安庫存物料變更申請單?于接收當(dāng)日維護(hù)完畢；6.1.2平安庫存周度維護(hù)xxxxxxX 限 公 司程序文件SF/QMS-D平安庫存限制程序版次：D修改號：0 第1頁6.1.2.1庫管員每周六統(tǒng)計平安庫存物料的消耗量,及時發(fā)現(xiàn)消耗異常情況；6.1.2.2庫管員每周一統(tǒng)計采購到貨逾期量,并催辦采購到貨；6.1.3平安庫存月度維護(hù)6.1.3.1庫管員每月31日統(tǒng)計當(dāng)月平安庫存物料缺貨次數(shù)；缺貨次數(shù)為某物料當(dāng)月采購逾期次數(shù)；6.1.3.2庫管員每月31日統(tǒng)計平安庫存物料連續(xù)3個月及連續(xù)6個月消耗數(shù)量；6.1.4平安庫存季度維護(hù)6.1.4.1每季度末,由庫房出具連續(xù) 3個月及連續(xù)6個月的物料出庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)及建議調(diào)整平安庫存數(shù)量的清單,并組 織生產(chǎn)部門、采購部門、市場部門、技術(shù)部門等部門共同確定平安庫