安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理管理制度

1、安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理管理制度1 目的為落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙 重預(yù)防機(jī) 制，有效防范重特大安全事故，根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患 排查治理導(dǎo)則， 規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。2制定依據(jù)、術(shù)語(yǔ)依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則。2.1安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的組合；安全風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)是指存在安全風(fēng)險(xiǎn)的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)?施的伴隨風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或以上兩者的組合；濟(jì)損失的事故隱患。2.5兩重點(diǎn)一重大=重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品，重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝，危險(xiǎn)化學(xué) 品重大危險(xiǎn)源。“三查主要指2.6三查

2、四定=在項(xiàng)目建設(shè)中，交工前要經(jīng)歷的一個(gè)過(guò)程,“查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量及事故隱患、查未完工程量",“四定"指對(duì)檢查出來(lái)的問(wèn) 題“定任務(wù)、定人員、定時(shí)間、定措施，限期完成"02.7危險(xiǎn)作業(yè)：操作過(guò)程安全風(fēng)險(xiǎn)較大，容易發(fā)生人身傷亡或設(shè)備損壞，安全事故 后果嚴(yán)重，需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括=(1) 化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范(GB30871)規(guī)定的動(dòng)火、進(jìn) 入受限空 間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路等特殊作 業(yè)；組織儲(chǔ)運(yùn)專業(yè)檢 查，保衛(wèi)科負(fù)責(zé)組織消防專業(yè)檢查，電儀科、生產(chǎn)科、環(huán) ?？?、設(shè)備科、后勤科負(fù)責(zé)組 織公用工程專業(yè)檢查。4.3生產(chǎn)科負(fù)

3、責(zé)組織季節(jié)性檢查。1 / 124.44.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查。安全科負(fù)責(zé)組織重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前排查和事故類比排查。4.6生產(chǎn)科、總工辦、設(shè)備科、電儀科、環(huán)?？?、安全科等根據(jù)工作需求外 聘專家 進(jìn)行排查。4.7各車間主任負(fù)責(zé)組織本車間的綜合性檢查，班組長(zhǎng)、崗位操作工負(fù)責(zé)日常性安 全檢查。4.8車間安全副主任、工藝副主任、設(shè)備副主任、技術(shù)員、調(diào)度員負(fù)責(zé)本職工作內(nèi)的日常性檢查。5.3企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表(SCL、工作危害分析(JHA、故障類型和影響分析(FMEA、危險(xiǎn)和可操作性分析(HAZOP等安 全風(fēng)險(xiǎn)分析 方法，或多種方法的組合，分析生產(chǎn)過(guò)程中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；選用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣 (R

4、AM '作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(LEC等方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，有效實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控。54企業(yè)應(yīng)對(duì)涉及兩重點(diǎn)一重大的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置定期開展HAZOP分析。5.5精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。6 安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查方式及頻次6.1安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查方式6.1.1應(yīng)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全"和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)"的原則，根據(jù)安全生 產(chǎn)法律法規(guī)和安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查；(2) 綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度、安全生產(chǎn)管理制度 和化工過(guò)程安全管理各要素落實(shí)情況為重點(diǎn)開展的全面檢查；(3)專業(yè)性排查是指工藝、設(shè)備、電氣、儀

5、表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等 專業(yè)對(duì) 生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行的檢查；(4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)檢查，主要包括=春季以防雷、 防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái) 風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以 防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)；(5)重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前排查是指在重大活動(dòng)、重點(diǎn)時(shí)訓(xùn)，對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施 等進(jìn)行綜合性隱患排查；（8）外聘專家排查是指聘請(qǐng)外部專家對(duì)企業(yè)進(jìn)行的安全檢查6.2安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查頻次 6.2.1開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查的頻次應(yīng)滿足裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于6.2.1

6、.12小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大"的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng) 巡檢間隔不得大于1小時(shí)。（主任、工藝、設(shè)6.2.1.2車間（裝置）直接管理人員備技術(shù)人員）、調(diào)度、電氣、儀表人員每 天至 少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。6.2.1.3車間應(yīng)結(jié)合班組安全活動(dòng)，至少每周組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，各職能 科室人員應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進(jìn) 行。6.2.1.8當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比安全風(fēng)險(xiǎn)隱 患專項(xiàng)排查。6.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一時(shí)，公司應(yīng)根據(jù)情況及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)性排查6.2.2.1公布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、

7、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范重 新修訂的；6.2.2.2組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的6223裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng) 按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；6224外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； 6225發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿省⑹录行抡J(rèn)識(shí)企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身安全風(fēng)險(xiǎn)及管控水平，按照化工過(guò)程安全管理的要求，參照各專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表（危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)貝IJ附件）,編制符 合自身實(shí)際的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查表，開展安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作。排查內(nèi)容包括但不限于以下方面=（1）安全領(lǐng)導(dǎo)能力;（2）安全生產(chǎn)責(zé)任制;（3）管理；(6)設(shè)計(jì)管理;(7)試生

8、產(chǎn)管理;(8)裝置運(yùn)行安全管理；包括:建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2 ）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制 度和操作規(guī)程；（3）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；（4）保證本 單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（5）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除事 故隱患；(1)（6）組織制定并實(shí)施本單位的安全事故應(yīng)急預(yù)案；（7）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告安全事故。6.4.1.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)考核情況，分管生產(chǎn)、安全負(fù)責(zé)人專業(yè)、 足情況。學(xué)歷滿6.4.1.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，定期 開安全生產(chǎn)專題會(huì)議，研究重大主持召6.4.1.8安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和

9、使用情況；員工工傷保險(xiǎn) 納及安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)投保情況。費(fèi)用繳6.4.1.9異常工況處理授權(quán)決策機(jī)制建立情況。6.4.1.10企業(yè)聘用員工學(xué)歷、能力滿足安全生產(chǎn)要求情況。6,4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)；（4）安全生產(chǎn)信息管理；（5）安全風(fēng)險(xiǎn)6.4.2.1情況；根據(jù)企業(yè)崗位的性質(zhì)、特點(diǎn)和具體工作內(nèi)容，明確各層級(jí)所有崗位 從業(yè)人員 的安全生產(chǎn)責(zé)任，體現(xiàn)安全生產(chǎn)“人人有責(zé)"的情況。全員安全生6.4.2.2 況。6423安全生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實(shí)、考核等 情(3) 從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人員

10、持證上崗;(4) 人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時(shí)，及時(shí)對(duì)操作人員進(jìn)行再培訓(xùn);(5) 采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全 生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；(6)對(duì)承包商等相關(guān)方人員的入廠安全教育培訓(xùn)。6,4.4安全生產(chǎn)信息管理6.4.4.1安全生產(chǎn)信息管理制度的建立情況。6.4.4.2按照化工企業(yè)工藝安全管理實(shí)施導(dǎo)則(3034)的要求收集安全生產(chǎn)信 息情況，包括化學(xué)品危險(xiǎn)性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè) 經(jīng)驗(yàn)和事故教訓(xùn)、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及政府規(guī)范性文件要求等其他相關(guān)信AQ/T別及應(yīng)用情況。6,4.5安全風(fēng)險(xiǎn)管理6.4.5.1 6.4.5.2安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度的建立情

11、況。全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理 體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)情況，主要包括：(1) 對(duì)涉及兩重點(diǎn)一重大"生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置定期運(yùn)用HAZOP方法開展安全15/12風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；（2）對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí);（3）管理機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事故時(shí)，及時(shí)進(jìn) 行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；（4）對(duì)控制安全風(fēng)險(xiǎn)的工程、技術(shù)、管理措施及其風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任崗位和人員，將 風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍。6454對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性實(shí)施監(jiān)控及失效后及時(shí)處置情況。6455全員參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與培訓(xùn)情況。6.4.6設(shè)計(jì)管理6.4.6.1建設(shè)

12、項(xiàng)目選址合理性情況；與周圍敏感場(chǎng)所的外部安全防護(hù)距離滿足性情 況，包括在工廠選址、設(shè)備布局時(shí)，開展定量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。6.4.6.2開展正規(guī)設(shè)計(jì)或安全設(shè)計(jì)診斷情況；涉及“兩重點(diǎn)一重大"的建設(shè)項(xiàng)目 設(shè)計(jì)單位資質(zhì)符合性情況。6463落實(shí)國(guó)家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝設(shè)備要求情 況。6464總圖布局、豎向設(shè)計(jì)、重要設(shè)施的平面布置、6.4.7試生產(chǎn)管理6.4.7.1定情況。試生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的建立情況；建設(shè)項(xiàng)目各相關(guān)方的安全管理范圍與職責(zé)界試生產(chǎn)前期工作的準(zhǔn)備情況，主要包括=（1）總體試生產(chǎn)方案、操作規(guī) 程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料的編制、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布實(shí)施；6472（2）試車物資及應(yīng)

13、急裝備的準(zhǔn)備；（3）人員準(zhǔn)備及培訓(xùn);（4） “三查四定"工作的開展。6473試生產(chǎn)工作的實(shí)施情況，主要包括：（1）系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等 工作 的開展及驗(yàn)收；（2）單機(jī)試車及聯(lián)動(dòng)試車工作的開展及驗(yàn)收；（3）投料前安全條件 檢查確認(rèn)。（5）操作規(guī)程的定期培訓(xùn)和考核；（6）工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變 更后對(duì)操作規(guī)程及時(shí)修訂。6.4.8.2裝置運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警及處置情況，主要包括：（1）自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè) 置及對(duì)重要工藝參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警;（2）可燃及有毒氣體檢測(cè)報(bào)警設(shè)施設(shè)置并投用；（3）采用在線安全監(jiān) 控、自動(dòng) 檢測(cè)或人工分析等手段，有效判斷發(fā)生異常工況的根源，及時(shí)安全處6483開停車安全

14、管理情況，主要包括：（1）開停車前安全條件的檢查確認(rèn);實(shí);（2）開停車前開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析、開停車方案的制定、安全措施的編制及落64856486要包括=工藝技術(shù)變更管理情況。力、重大危險(xiǎn)源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況，主（1）重大危險(xiǎn)源應(yīng)配備溫度、壓 液位、流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測(cè) 報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、記錄、安全預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；（2）重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系 統(tǒng);（3）一級(jí)或者二級(jí)重大危險(xiǎn)源，設(shè)置緊急停車系統(tǒng)；（4）對(duì)重大危險(xiǎn)源中的毒 性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施，設(shè)置緊急切斷裝置；（5）對(duì)涉及毒

15、性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)投用情況。6489儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的管理情況，主要包括：（1）危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸管理制度的制訂 及執(zhí)行；（2）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)設(shè)施的安全設(shè)計(jì)、安全控制、應(yīng)急措施的落實(shí)；（3）儲(chǔ)罐尤其是浮頂儲(chǔ)罐安全運(yùn)行；（4）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)及儲(chǔ)存管理。6.4.8.10光氣、液氯、液氨、液化桂、氯乙烯、硝酸錢等有毒、易燃易爆危 險(xiǎn)化學(xué) 品與硝化工藝的特殊管控措施落實(shí)情況。6.4.8.11空分系統(tǒng)的運(yùn)行管理情況。6,4.9設(shè)備設(shè)施完好性 6.4.9.1設(shè)備設(shè)施管理制度的建立情況。保護(hù)系統(tǒng)停運(yùn)、變更的專業(yè)會(huì)簽和審批。6493設(shè)備日常管理情況，主要包括：（1）設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行;（2）大機(jī)組和重點(diǎn)動(dòng)設(shè)

16、備運(yùn)行參數(shù)的自動(dòng)監(jiān)測(cè)及運(yùn)行狀況的評(píng)估；（3）維護(hù)保養(yǎng)；關(guān)鍵儲(chǔ)罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作；（4）安全附件的(6)異常設(shè)備設(shè)施的及時(shí)處置；（7）備用機(jī)泵的管理。（5）日常巡回檢查；6494設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：（1）關(guān)鍵設(shè)備的在線監(jiān)測(cè);（2）關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)（檢）測(cè)檢查儀表的定期監(jiān)（檢）（1）安全儀表功能（SIF及其相應(yīng)的功能安全要求或安全完整性等級(jí)（SIL評(píng)估；（2）安全儀表系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、使用、管理和維護(hù)；（3）檢 測(cè)報(bào)警儀 器的定期標(biāo)定。6,4.10作業(yè)許可管理6,4.10.1危險(xiǎn)作業(yè)許可制度的建立情況。6.4.10.2實(shí)施危險(xiǎn)作業(yè)前，安全風(fēng)險(xiǎn)分析的開展、安全條件

17、的確認(rèn)、作業(yè)人員對(duì)作 業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)的了解和安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施的掌握、預(yù)防和控制安全風(fēng)險(xiǎn)措 施的落實(shí)情況。6.4.10.3危險(xiǎn)作業(yè)許可票證的審查確認(rèn)及簽發(fā)，特殊作業(yè)管理與化學(xué)品生 產(chǎn)單位 特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）要求的符合性；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全 措施落實(shí)情況。（3）對(duì)承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查；（4）與承包商簽訂安全 管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任；（5）對(duì)承包商作業(yè)進(jìn)行全程安全監(jiān)督。6.4.12變更管理6,4.12.1 6.4.12.2變更管理制度的建立情況。變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括=（1）變更申請(qǐng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變更前安全風(fēng)險(xiǎn)分析；（2

18、）變更帶來(lái)的對(duì)生產(chǎn)要求的變化、安全生產(chǎn)信息的更新及對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn):（3）變更管理檔案的建立。6.4.13 應(yīng)急管理 6,4,13.4響應(yīng)情況。6.4.13.5 6,4.146,4.14.1 6.4.14.2應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，事故狀態(tài)下的應(yīng)急應(yīng)急人員的能力建設(shè)情況。安全事故事件管理安全事故事件管理制度的建立情況。安全事故事件管理制度執(zhí)行情況，主要包括=（1）開展安全事件調(diào)查、原因分 析；（2）整改和預(yù)防措施落實(shí)；（3）員工與相關(guān)方上報(bào)安全事件的激勵(lì)機(jī)制建立;（4）安全事故事件分享、檔案建立及管理。6,4.14.3教訓(xùn)情況。吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件6.4.14.3將承包商在本企

19、業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企6.5.1.3對(duì)于不能立即完成整 改的隱患，應(yīng)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)分析，并應(yīng)從工程控制、安全管理、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置及 培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。6.5.1.4利用信息化手段實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查閉環(huán)管理的全程留痕，形成排查治理全 過(guò)程記錄信息數(shù)據(jù)庫(kù)。6.5.2安全風(fēng)險(xiǎn)隱患上報(bào)6.5.2.1企業(yè)應(yīng)依法向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或相關(guān)部門上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控與整改 情況、存在的重大事故隱患及事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制的建立情況。6522重大事故隱患的報(bào)告內(nèi)容至少包括：（1）現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）危害 程度分析；改情況。7.2.1對(duì)下發(fā)的隱患整改通知書在整改期限滿后，

20、由職能科室進(jìn)行回查;7.2.2隱患整改通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)下發(fā)單位留存，第二聯(lián)接受單位留存，第 三聯(lián)整改反饋聯(lián)。7.2.2.1隱患整改通知單由職能科室下達(dá)，整改責(zé)任人在第一聯(lián)對(duì)應(yīng)欄內(nèi)簽收;7.2.2.2在規(guī)定時(shí)間內(nèi)隱患整改完成后，先由車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)簽字，并將隱患 整改通知單第三聯(lián)整改反饋聯(lián)交予職能科室；7.2.2.3職能科室接到整改反饋，要關(guān)注整改的及時(shí)性和有效性，迅速組織人員進(jìn) 行驗(yàn)收。對(duì)于達(dá)到整改要求的在安全隱患整改通知單上簽字確認(rèn)驗(yàn)收，并將相關(guān)資料整7.4車間負(fù)責(zé)人對(duì)各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查、日常性檢查 等檢查 結(jié)果和隱患整改情況進(jìn)行登記歸檔。7.5凡檢查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)科室、各車間要采取有 效防范 措施，做到隱患整改五到位。7.6凡查出的各類隱患，因沒及時(shí)整改而造成事件、事故，要按照事故事件 處理辦 法嚴(yán)肅追究隱患整改責(zé)任人。8 隱患治理與上報(bào)8.1隱患治理8.1.1排查出的各級(jí)隱患，做到“五定