2019年度績效考核方案

1、績效獎勵方案2019年度銷售目標9900萬元。由圖蘭朵5000萬元，工程項目1900萬元，直營店1000萬元，范詩2000萬元組成，各個品類的目標金額均設(shè)計目標責任人，并與目標責任人簽署目標責任書，各目標負責人分別如下：銷售總目標：江勝利圖蘭朵：苗志才工程項目：周騰范詩：邱王健其他配合部門不直接對單項銷售業(yè)績負責，但個人收入與相關(guān)業(yè)績掛鉤。為激勵各部門共同完成銷售目標，特設(shè)計此方案。一、市場部1、市場部員工本年度收入組成：底薪+季度獎金+新開店獎勵+年度績效獎2、品牌總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理、考核指標：本年度圖蘭朵品牌銷售目標5000萬元，新開店目標5個本年度范詩品牌銷售目標2000萬，新開店目標15個

2、（含簽約收定金）本年度按銷售指標完成率，計劃城市拓展完成率兩項指標進行考核3、年度績效獎金設(shè)計：品牌總監(jiān)100000元，大區(qū)經(jīng)理50000元（入職不足3個月不計年績效獎金，滿3個月不足8個月按50%g算，結(jié)算前離職取消年績效獎金）4、季度獎金:職位品牌總監(jiān)大區(qū)經(jīng)理完成100%5000元3000元5、新店拓展獎勵：圖蘭朵、范詩新開店面按實際使用面積20元/每平米執(zhí)行（品牌總監(jiān)大區(qū)經(jīng)理6:4比例）兩個品牌之間可以相互拓展開店，新店拓展獎勵歸資源提供者，銷售業(yè)績歸品牌負責人。8、KPI考核表：季度第一季度第一季度第二季度第四季度指標1750萬元1750力兀1750萬元1750萬元市場部季度銷售指標：

3、7000萬元圖蘭朵品牌總監(jiān)年度KPI:項目權(quán)重起評分KPI指標實際完成項目得分KPI分值銷售指標70%1005000萬=項目得分*70%開店指標30%1005個=項目得分*30%KPI分值項目1+項目2評分說明：2020年1月10日前由品牌總監(jiān)提報，經(jīng)財務(wù)部、人事部審核后交由主管副總簽字執(zhí)行銷售指標每升降250萬元土5分；開店指標每增減1個土10分年度績效獎金根據(jù)KPI分值發(fā)放：1） 100分（不含）以上年度績效獎金按120加算2） 95分（含）至100分（含）按100%t放3） 80分（含）-95分年度績效獎金50%4）低于80分取消年度績效獎金范詩品牌總監(jiān)年度KPI:項目權(quán)重起評分KPI指

4、標實際完成項目得分KPI分值銷售指標70%1002000萬=項目得分*70%開店指標30%10015個=項目得分*30%KPI分值項目1+項目2評分說明：2019年1月10日前由品牌總監(jiān)提報，經(jīng)財務(wù)部、人事部審核后交由主管副總簽字執(zhí)行銷售指標每升降100萬元土5分；開店指標每增減1個土5分年度績效獎金根據(jù)KPI分值發(fā)放：6）95分（含）至100分（含）按100%t放7）80分（含）-95分年度績效獎金50%8）低于80分取消年度績效獎金二、業(yè)務(wù)跟單部1、本年度業(yè)務(wù)跟單部組織人員構(gòu)成：業(yè)務(wù)跟單主管1人，品牌家具跟單2人，工程項目跟單1人2、業(yè)務(wù)跟單部本年度總銷售指標9900萬元，其中圖蘭朵、范詩

5、7000萬元，工程項目1900萬元，直營店1000萬元3、原跟單獎勵提成標準不變4、本年度設(shè)季度完成獎和年度指標完成獎。5、季度指標完成部門總獎金共900元：跟單主管300元，品牌家具業(yè)務(wù)跟單各300元，工程項目跟單隨工程項目部獎勵方案。季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標1900萬元2500萬元2700萬元2800萬元6、年度總指標完成部門總績效獎金共9000元：跟單主管3000元，品牌家具業(yè)務(wù)跟單各3000元，工程項目跟單隨工程項目部獎勵方案。7、年度獎金發(fā)放標準：完成率完成100%（不含）以上完成95%（含）-100%完成80%（含）-95%80蛆下獎金比例120%100%50%無三

6、、設(shè)計部1、原設(shè)計獎勵方案不變2、本年度設(shè)季度指標完成獎及年度指標完成獎3、季度銷售指標：9900萬元季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標1900萬元2500萬元2700萬元2800萬元4、季度指標完成獎勵方案：說明：季度獎金統(tǒng)計時間為第二季度開始后10個工作日之內(nèi)，發(fā)放時間為第二個季度的第二個自然月職位設(shè)計經(jīng)理空間設(shè)計效果設(shè)計軟裝設(shè)計完成100%500元300元300元300元5、年度指標完成獎勵方案：設(shè)計完成年度總指標9900萬，設(shè)計部經(jīng)理獎金20000元，設(shè)計人均獎金10000元6、年度獎金發(fā)放標準：完成率完成100%（不含）以上完成95%（含）-100%完成80%（含）-95%80

7、蛆下獎金比例120%100%50%無四、集團品牌戰(zhàn)略部1、部門人力構(gòu)成：品牌戰(zhàn)略總監(jiān)1人、品牌經(jīng)理1人、平面設(shè)計1人、文案設(shè)計1人2、部門銷售指標9900萬元年度總指標完成部門績效獎金18萬元（，品牌戰(zhàn)略總監(jiān)10萬元，品牌經(jīng)理5萬元，平面設(shè)計萬元，文案設(shè)計萬元）3、季度銷售指標：季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標1900萬元2500萬元2700萬元2800萬元4、季度指標完成獎勵方案:職位品牌總監(jiān)品牌經(jīng)理平囿設(shè)計文茶設(shè)計完成100%5000元2000元1500元1500元5、年度獎金發(fā)放標準:完成率完成100%（不含）以上完成95%-100%（含）完成80%-95%80%（不含）以下獎金

8、比例120%100%50%無五、上海直營部一、銷售總監(jiān)績效考核方案：1、本年度上海市場銷售目標2000萬，市內(nèi)新店每增加1個自第3個月起銷售指標增加30萬/月，績效考核指標為銷售完成額、折扣控制率、浮動底薪三部分組成2、2019年銷售獎勵由年度績效獎金和季度績效獎金組成。1）年度績效：績效獎10萬元2）季度績效：季度績效獎金5000元，年度績效完成，補發(fā)季度獎3、核算周期為2019年元月1日至2019年12月31日。4、銷售額以財務(wù)部實際收款額為準。5、平均折扣率控制在7折以上6、凡涉及返點銷售，須減去返點核算金額后為最終實際銷售額及折扣標準二、其他福利待遇：1、每月汽車燃油補貼1000元，隨

9、工資發(fā)放。三、績效考核方案：2018年度上海直營市場季度分解銷售指標季度第一季度第二季度第三季度第四季度指標300萬元500萬元600萬元600萬元年度KPI表:項目權(quán)重起評分KPI指標實際完成項目得分KPI分值銷售額70%1002000萬=項目得分*70%折扣率30%1007折=項目得分*30%KPI分值項目1+項目2評分說明：2019年1月10日前由上海銷售總監(jiān)提報，經(jīng)財務(wù)部、人事部審核后交由主管副總簽字銷售指標每升降100萬元土5分；銷售折扣每增減個百分點土5分年度績效獎金根據(jù)KPI分值發(fā)放：1） 100分（不含）以上年度績效獎金按120%a算2） 95分（含）至100分（含）按100%

10、t放3） 80分（含）-95分年度績效獎金50%四、浮動底薪考核方案:2019年度為增強直營部門負責人銷售完成意識，底薪分為固定底薪13000元/月,浮動底薪2000元/月，對其浮動底薪部分進行考核管理，浮動底薪按月完成情況發(fā)放，年度銷售指標達標補發(fā)扣除部分。對應(yīng)考核指標：1150萬元（零售額）月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月指標10050100100100100100100100100100100六、工程項目部一、本年度工程項目部銷售指標1900萬元，核算周期為2019年1月1日起至2019年12月31日止，鑒于工程項目周期、回款、銷售價格的特殊性，銷售指標完成率按各

11、類應(yīng)收款項實際到賬為準核算1、項目部設(shè)季度績效獎金、年度績效獎金2、項目部實行費用包干制，考核指標按回款額達成+純利潤雙指標核算，所有銷售費用按公司標準實報實銷，年終核算3、本年度銷售指標分解：季度第一季度第一季度第二季度第四季度指標400力兀500萬元500萬元500力兀4、季度績效獎勵標準:職位銷售總監(jiān)業(yè)務(wù)經(jīng)理設(shè)計經(jīng)理深化設(shè)計業(yè)務(wù)跟單完成100%2000元1500元1000元500元300元5、銷售總監(jiān)年度績效獎金：部門銷售純利潤的5%純利潤=實際到賬金額-部門營銷費用-采購成本-其他應(yīng)扣款純利潤=實際到賬金額-部門營銷費用-采購成本-其他應(yīng)扣款例1:年度回款額2000萬（完成率為117%

12、-（部門人員基本工資50萬，深化設(shè)計60萬，差旅費用10萬元，季度獎2萬元，業(yè)務(wù)招待費10萬元，采購成本1400萬元，其他10萬元）純利潤為458萬元，年終獎為458萬元*5%=萬元例2:年度回款額1360萬元（完成率為80%-（部門人員基本工資50萬，深化設(shè)計萬，差旅費用10萬元，季度獎2萬元，業(yè)務(wù)招待費10萬元，采購成本900萬元，其他10萬元）純利潤為萬元。年終獎為萬元*5%=萬元*=萬元備注：深化設(shè)計工作由生產(chǎn)中心技術(shù)部完成，設(shè)計費按年度回款額的3%由工程項目部承擔。6、業(yè)務(wù)經(jīng)理：個人銷售純利潤的5%純利潤=實際到賬金額-個人營銷費用-采購成本例：年度回款額800萬元-（個人基本工資6萬元，差旅費5萬元，業(yè)務(wù)招待費3萬元，采購成本550萬元，其他2萬元）=純利潤