混凝土攪拌站—整改報告.doc

1、混凝土攪拌站整改報告湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室現(xiàn)場監(jiān)視評審 整 改 資 料 _混凝土 20_年 5月 20日 建筑 目錄 一、評審整改報告 二、整改情況說明 3 4 1、管理要求根本符合評審 4.1.10要求 4 2、記錄根本符合評審 4.9要求 8 3、管理評審根本符合評審 4.11要求 9 4、人員根本符合評審 5.1.3和 5.1.5要求 10 5、設(shè)施和環(huán)境條件根本符合評審 5.2.5要求 11 6、檢測和校準(zhǔn)方法根本符合評審 5.3.2及 5.3.3要求 13 7、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)根本符合評審 5.4.1和 5.4.5，缺項 5.4.8 要求 16 8、量值溯不符合評審 5.5.4要求 20

2、9、抽樣及樣品處置根本符合評審 5.6.1要求 24 10、結(jié)果質(zhì)量控制不符合評審 5.7.1b要求，根本符合評審 5.7.2要求 25 11、結(jié)果報告根本符合評審 5.8.1要求 28 2 建筑 湖南省質(zhì)監(jiān)局實驗室現(xiàn)場監(jiān)視評審 整改報告 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局：貴局于 20_年 4月 19日派評審組，對我公司“計量認(rèn) 證實驗室”進展了監(jiān)視評審檢查 工作。針對質(zhì)量管理等方面 指出了 工作中的 缺乏，并提出了詳細(xì)整改要求。公司按照整 改要求，對缺乏之處進展有效整改，進一步落實完善了實驗 室質(zhì)量管理體系。詳細(xì)整改施行情況附后。特此報告。_混凝土 20_年 5月 20日 3 建筑 整改情況說明 1、 管理

3、要求：根本符合評審 4.1.10 要求 。實驗室沒有對檢測或校準(zhǔn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的 監(jiān)視記錄。-整改施行：實驗室質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定監(jiān)視管理方案，并對檢測人員就檢測和校 準(zhǔn)的 關(guān)鍵環(huán)節(jié)進展監(jiān)視，做好詳細(xì)記錄。質(zhì)量監(jiān)視方案與質(zhì)量監(jiān)視記錄表附后：4 建筑 質(zhì)量監(jiān)視方案 1.目的 為貫徹質(zhì)量方針，確保本實驗室的 質(zhì)量目的得以實現(xiàn)，制定本計 劃。2.適用范圍 適用于本公司所有試驗檢測 工作。3.職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定年度質(zhì)量監(jiān)視方案，并對質(zhì)量監(jiān)視結(jié) 果進展評價； 技術(shù)部組織質(zhì)量監(jiān)視 工作的 施行； 實驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測人員的 技術(shù)考核； 實驗室資料管理員負(fù)責(zé)檢測標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)等文件的 跟蹤查新； 質(zhì)量監(jiān)

4、視員負(fù)責(zé)監(jiān)視質(zhì)量監(jiān)視 工作的 落實。4.工作要求 年度質(zhì)量目的：報告合格率為≥ 98，報告及時率≥ 98；客戶 滿意度≥ 90，客戶投訴率≤ 1；重大事故率為 0，質(zhì)控數(shù)據(jù)合格率 ≥ 95。實驗室內(nèi)的 質(zhì)量監(jiān)視 人員：檢測人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并考核合格，每半年對在崗檢測 人員進展一次技術(shù)考核。儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 5 建筑 a、儀器設(shè)備按照規(guī)定的 要求定期進展檢定 /校準(zhǔn)，在兩次檢定 / 校準(zhǔn)周期之間至少進展一次核查一般一年一次，期間核查必須按 方案進展，核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導(dǎo)書； b、本實驗室使用的 檢測方法，必須是國家發(fā)布的 標(biāo)準(zhǔn)方法，資 料管理員每半年對

5、標(biāo)準(zhǔn)進展一次跟蹤查新，確認(rèn)使用現(xiàn)行有效的 規(guī) 范； c、凡有標(biāo)準(zhǔn)樣品的 工程，每一年至少組織一次標(biāo)樣考核和一次 實驗室內(nèi)比對包括人員比對、檢測方法比對等。d、每兩月對可保存樣品進展一次抽檢，每次至少抽檢一個工程。4.質(zhì)量監(jiān)視的 詳細(xì)過程：抽查時間：采用不定期的 抽查方法； 抽查內(nèi)容：儀器設(shè)備、試驗室衛(wèi)生、檢測試驗過程、原始 記錄，嚴(yán)格按照績效考核制度當(dāng)中要求的 條款進展打分； 遇有公用設(shè)施及二級建筑 工程以上委托時，檢測室負(fù)責(zé)人必須 通知質(zhì)量監(jiān)視人員進展檢測過程監(jiān)視，以確保檢測質(zhì)量； 質(zhì)量監(jiān)視人員必須將抽查監(jiān)視工程內(nèi)容詳細(xì)記錄在檢測試驗 質(zhì)量監(jiān)視登記表中，并保存。6 建筑 質(zhì)量監(jiān)視記錄表 編號

6、：JSSYS20_-001 日常監(jiān)視 監(jiān)視 試驗 20_年 5月 7 水泥試驗室 日期 地點 類別方案監(jiān) √ 日 試驗工程 水泥試驗 試驗名稱 檢驗編號 檢測人員 監(jiān)視內(nèi)容 凝結(jié)時間檢測 C20_507-01-027 監(jiān)視檢驗結(jié)果 備注 1、取樣過程及試樣保護、存 儲是否符合要求 符合要求 符合要求 正確 2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外觀及 標(biāo)識是否符合要求 3、檢測根據(jù)的 標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、 方法作業(yè)指導(dǎo)書等是否正確 4、環(huán)境條件是否滿足要求 5、儀器設(shè)備是否正常 滿足要求 正常 6、消耗材料是否符合要求 7、人員操作是否標(biāo)準(zhǔn) 符合要求 符合要求 8、測試數(shù)據(jù)是否真實、結(jié)果 是否可靠 符合要求

7、 符合要求 符合要求 9、原始記錄的 填寫是否符合 要求 10、運算及結(jié)果斷定是否符 合要求 11、報告是否標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn) 12、是否在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定期限內(nèi) 符合要求 7 建筑 完成 質(zhì)量監(jiān)視員：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：2 、 記錄：根本符合評審 4.9要求。評審 4.9要求：每次檢測和 /或校準(zhǔn)的 記錄應(yīng)包含足夠的 信息以保 證其可以再現(xiàn)。經(jīng)審查：混凝土出廠檢驗原始記錄表內(nèi)容信息量缺乏，無試 驗環(huán)境條件，無壓力泌水率等單項檢測根據(jù)。-整改施行：根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，在混凝土出廠檢驗原始記錄表內(nèi)加上試驗環(huán) 境、單項檢驗根據(jù)等。同時自查所有的 原始記錄，對粉煤灰、減水劑 等原材料檢驗記錄表的 信息做相應(yīng)完善。其整改前后情況對

8、照見附后 各記錄表。8 建筑 3、管理評審：根本符合評審 4.11要求。評審 4.11要求：實驗室最高管理者應(yīng)根據(jù)預(yù)定的 方案和程序， 定期對管理體系和檢測和 /或校準(zhǔn)活動進展評審。經(jīng)審查：無內(nèi)部評審記錄。-整改施行：對已完成的 內(nèi)部評審活動，要求補記“評審記錄”。對將執(zhí)行的 內(nèi)部評審活動，指導(dǎo)要求嚴(yán)格詳細(xì)準(zhǔn)確做好記錄。補記“評審記錄”見附件內(nèi)部審核。9 建筑 4、人員：根本符合評審 5.1.3和 5.1.5要求。評審 5.1.3要求：實驗室人員應(yīng)經(jīng)過與其承當(dāng)?shù)?任務(wù)相適應(yīng) 的 教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的 技術(shù)知識和經(jīng)歷。經(jīng)審查：公司局部檢測人員對局部化學(xué)分析p 試驗操作不熟悉。-整改施行：公司一

9、方面加強對要編檢測人員業(yè)務(wù)才能的 考核，以促使其自主 學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能；另一方面通過送外培訓(xùn)、交流等形式進步檢測人員的 業(yè)務(wù)程度。評審 5.15要求：實驗室應(yīng)保存人員的 資格、培訓(xùn)、技能和 經(jīng)歷等的 檔案。經(jīng)審查：_個人檔案信息不完善。-整改施行：建立完善實驗室人員檔案信息。10 建筑 完善后的 檔案附后。5、設(shè)施和環(huán)境條件：根本符合評審 5.2.1和 5.2.5要求。評審 5.2.1要求：實驗室的 檢測和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿 足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)的 要求。經(jīng)審查：試驗室的 水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋。-整改施行：給水泥試塊養(yǎng)護箱加箱蓋。整改前：水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋 整改后：水泥試塊養(yǎng)護箱

10、加了箱蓋 11 建筑 評審 5.2.5要求：區(qū)域間的 工作互相之間有不利影響時，應(yīng)采 取有效的 隔離措施。經(jīng)審查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護箱放置在水泥試驗室， 不符合標(biāo)準(zhǔn)要求。-整改施行：整改前：該設(shè)備放 在水泥試驗室，對 水泥安定 試驗環(huán)境溫度有影 性沸煮箱 響。影響對環(huán)境溫 度有要求的 水泥試 驗。水泥快速養(yǎng) 護箱 12 建筑 水泥快速養(yǎng) 護箱 整改后：該設(shè)備放在 無溫度要求的 試 室，不會影響別的 試 驗。驗 水泥安定 性沸煮箱 、檢測和校準(zhǔn)方法：根本符合評審 5.3.2及 5.3.3要求 評審 5.3.2及 5.3.3要求：實驗室應(yīng)確保使用標(biāo)準(zhǔn)的 最新有效版本。與實驗室 工作有關(guān)

11、的 標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于 工作 人員使用。經(jīng)審查：實驗室過期作廢的 標(biāo)準(zhǔn) GB/T14902-20_3、 GB/T8074-87沒有蓋“作廢”章。實驗室還缺少 JGJ/T70-2022建 筑砂漿根本性能試驗方法標(biāo)準(zhǔn)、JTJ270-98水運 工程混凝土試驗規(guī) 程。-整改施行：清理所有現(xiàn)用標(biāo)準(zhǔn)、手冊、指導(dǎo)書等，對作廢的 資料加蓋“作 廢”章并停頓使用。購置實驗室缺少的 JGJ/T70-2022建筑砂漿根本性能試驗方法 標(biāo)準(zhǔn)、JTJ270-98水運 工程混凝土試驗規(guī)程。13 建筑 14 建筑 15 建筑 16 建筑 7、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：根本符合評審 5.4.1和 5.4.5，缺項

12、5.4.8 要求。實驗室缺少電磁攪拌器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及 化學(xué)試劑； 局部設(shè)備檔案缺少檢定單位給出的 檢定證書； 程序文件里缺少期間核查管理程序。-整改施行：公司于 20_年 4月 20日著手安排相關(guān)人員采購電磁攪拌器、 滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學(xué)試劑鹽酸、硝酸銀、硝酸、 硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等。如以下圖示：要今年月的 設(shè)備檢定時，向湘西州計量測試檢定所索要所有 檢定設(shè)備的 檢定證書。在程序文件里補充期間核查管理程序。17 建筑 磁力加熱攪拌器 及 輔助設(shè)備 18 建筑 _混凝土試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S20_.028 頁 碼：第

13、 1頁共 2頁 主題：期間核查管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 公布日期：20_年 10月 15日 19 建筑 1、目的 對在用的 主要儀器設(shè)備進展運行檢查和在兩次檢定 校準(zhǔn)之間進展核查，以保 證檢測儀器設(shè)備及相關(guān)檢測結(jié)果的 準(zhǔn)確性和可靠性。2、范圍 本程序適用在用的 主要儀器設(shè)備運行檢查和在兩次檢定校準(zhǔn)之間的 期間核查。3、職責(zé) 3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的 運行檢查或期間核查方案。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批運行檢查期間核查方案，并對檢核查結(jié)果的 有效性 進展確認(rèn)。3.3設(shè)備管理員組織施行，且應(yīng)做好儀器設(shè)備運行檢查期間核查記錄表， 并負(fù)責(zé)歸檔。4、 工作流程 4.1運行檢查或期間核查

14、方法的 確定：本公司采用以下方法對測量設(shè)備進展運行檢查或期間核查。4.1.1執(zhí)行檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序，參加與其它實驗室之間的 才能驗證比對。4.1.2定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)器核查讀數(shù)漂移、使用頻繁、檢測數(shù)據(jù)重要 的 儀器設(shè)備。4.2運行檢查方案的 制定及施行：4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司儀器設(shè)備的 運行情況，確定需要進展運行檢查或 期間核查的 對象，制定運行檢查或期間核查方案，檢查方法應(yīng)參照有關(guān)國 家標(biāo)準(zhǔn)和檢定規(guī)程確定。4.2.2運行檢查的 主要內(nèi)容是檢查儀器設(shè)備是否正常運行及其測量穩(wěn)定性， 每月進展一次，對于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的 儀器應(yīng)至少每周進展一次檢查。4.2.3期間核查的 主

15、要內(nèi)容是復(fù)核儀器設(shè)備在兩次檢定校準(zhǔn)間隔之間示值 至少 瀘溪縣金沙混凝土試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S20_.028 頁 碼：第 2頁共 2頁 主題：期間核查管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 公布日期：20_年 10月 15日 20 建筑 誤差的 準(zhǔn)確性及復(fù)現(xiàn)性。4.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)運行檢查或期間核查方案后，由設(shè)備管理 員安排施行，做好記錄。4.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢核查結(jié)果進展確認(rèn)與計量檢定證書或與計量 檢定規(guī)程比擬，評定該儀器設(shè)備是否運行正常、是否符合使用要求。4.3如證實儀器設(shè)備狀態(tài)不符合使用要求，應(yīng)對上次檢查后的 檢測數(shù)據(jù)追溯， 核查是否對檢測結(jié)果造成影響。假

16、設(shè)對檢測結(jié)果的 有效性發(fā)生疑問，應(yīng)組織復(fù)檢； 如報告已發(fā)出，應(yīng)立即書面通知客戶。4.4對于儀器設(shè)備運行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時，應(yīng)查 明原因，或調(diào)試維修，或重新進展檢定校準(zhǔn)。4.5運行檢查或期間核查應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和定期檢定的 標(biāo)準(zhǔn)計量器 具。4.6運行檢查或期間核查的 資料、記錄由檔案管理員歸檔。5、相關(guān)記錄 5.1儀器設(shè)備運行檢查或期間核查記錄表 、量值溯不符合評審 5.5.4要求。評審 5.5.4要求：實驗室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)的 檢定 /校準(zhǔn)方案。經(jīng)審查：無設(shè)備檢定方案。-整改施行：根據(jù)設(shè)備實際檢定情況，制定設(shè)備檢定方案。21 建筑 _混凝土試驗室 檢測設(shè)備 /計量器具檢定方

17、案表 編號：生 檢 定 周 期 檢定 有效 方案 送檢 序 號 設(shè)備 型號 數(shù) 量 產(chǎn) 編 號 存放地 點 方案送 檢單位 設(shè)備名稱 消費廠家 期至 日期 湘西自 治州計 量測試 檢定所 0 1 壓力試驗 機 YES-2 000 121 9 濟南翰森精細(xì) 儀器 20_- 5-6 20_- 4-28 1臺 力學(xué)室 1年 22 建筑 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 水泥壓力 試驗機 恒溫枯燥 箱 YAW-3 00B 濟南翰森精細(xì) 儀器 上?？德穬x器 設(shè)備 天津市北辰建 工儀器廠 20_- 5-6 - - - - - - 20_- 4-28 1臺 464 力學(xué)室 1年 A- 1 110 81

18、0 20_- 5-6 20_- 4-28 1臺 1臺 力學(xué)室 力學(xué)室 1年 1年 砼貫入阻 力儀 20_- 5-6 20_- 4-28 HJ-80 凍融循環(huán) 試驗箱 箱式電阻 爐 D_-20 0 天津市京潤建 筑儀器廠 20_- 5-6 20_- 4-28 1臺 1臺 力學(xué)室 化學(xué)室 1年 1年 110 954 201 111 186 09 上?？德穬x器 設(shè)備 20_ -5-6 20_- 4-28 4-10 北京富瑞辰電 子機械有限公 司 0 7 氯離子含 量測定儀 CL20_6-5 20_- 5-6 20_- 4-28 1臺 化學(xué)室 1年 0 8 上海宜昌儀器 紗篩廠 20_- 5-6 -

19、- - 20_- 4-28 比外表儀 FBT-5 1臺 1臺 化學(xué)室 化學(xué)室 1年 1年 0 9 分析p 天平 電子 TG328 A 上海精細(xì)科學(xué) 儀器 20_- 5-6 20_- 4-28 111 202 4 1 0 PHS-2 5 上海盛磁儀器 20_- 5-6 20_- 4-28 酸度計 1臺 1臺 1臺 化學(xué)室 化學(xué)室 1年 1年 1年 201 110 - 北京富瑞辰電 子機械有限公 司 1 1 DL-01 A 20_- 5-6 20_- 4-28 定硫儀 241 03 標(biāo)養(yǎng)室恒 溫恒濕控 制儀 120 20_9 - 1 2 FHBS- 60 天津市中標(biāo)儀 器設(shè)備廠 混凝土 室 20_

20、- 5-6 20_- 4-28 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 混凝土振 動臺 112 35 沈陽實驗儀器 廠 混凝土 室 20_- 5-6 - - - - 20_- 4-28 80_80 1臺 1臺 1臺 1臺 1臺 1年 1年 1年 1年 1年 混凝土攪 拌機 HJW-6 0 111 927 天津市建儀實 驗儀器廠 混凝土 室 20_- 5-6 20_- 4-28 雷氏夾測 定儀 上?？德穬x器 設(shè)備 無錫建儀儀器 機械 中科聯(lián)科學(xué)技 術(shù)研究所 混凝土 室 20_- 5-6 20_- 4-28 LD-50 TCT50 -100 混凝土 室 20_- 5-6 20_- 4-28 臺稱

21、含氣量測 定儀 111 21 混凝土 室 20_- 5-6 20_- 4-28 HK-I - - - 201 111 232 99 1 8 混凝土抗 滲儀 天津市建儀實 驗儀器廠 混凝土 室 20_- 5-6 20_- 4-28 HP-40 H_-15 1臺 1臺 1年 1年 1 9 砂漿攪拌 機 111 930 天津市建儀實 驗儀器廠 混凝土 室 20_- 5-6 20_- 4-28 23 建筑 紹興市新能儀 器設(shè)備有限公 司 2 0 砂漿振動 臺 500_5 00 110 06 混凝土 室 20_- 5-6 20_- 4-28 1臺 1臺 1臺 1年 1年 1年 - - - 無錫市得佳意

22、試驗機制造有 限公司 2 1 負(fù)壓篩析 儀 FSY-1 50B 132 0 20_- 5-6 20_- 4-28 水泥室 水泥室 111 110 7 2 2 電動抗折 機 KZJ-5 00 沈陽長城機電 設(shè)備廠 20_- 5-6 20_- 4-28 2 3 2 4 水泥膠砂 攪拌機 832 7 沈陽市北建儀 器制造廠 20_- 5-6 20_- 4-28 JJ-5 1臺 1臺 水泥室 水泥室 1年 1年 - - 水泥凈漿 攪拌機 NJ-16 0B 814 9 沈陽市北建儀 器制造廠 20_- 5-6 20_- 4-28 無錫建 工試驗 儀器設(shè)備有限 公司 2 5 FZ-31 A 111 291

23、 20_- 5-6 20_- 4-28 沸煮箱 1臺 水泥室 1年 - 2 6 2 7 水泥膠砂 振實臺 833 2 無錫建筑材料 機械廠 20_- 5-6 20_- 4-28 ZS-15 1臺 1臺 水泥室 水泥室 1年 1年 - - TCS-1 00 010 753 永康市香海衡 器廠 20_- 5-6 20_- 4-28 電子臺秤 211 120 9 2 8 YP-B2 0001 上海光正醫(yī)療 儀器 20_- 5-6 20_- 4-28 電子天平 1臺 水泥室 1年 - 2 9 3 0 砂漿稠度 儀 SC-14 5 110 512 天津市建儀實 驗儀器廠 20_- 5-6 20_- 4-

24、28 1臺 1臺 水泥室 水泥室 1年 1年 - - 砂漿分層 度測定儀 河北建儀有限 公司 20_- 5-6 20_- 4-28 150 3 1 膠砂流動 度測定儀 118 05 天津市建儀實 驗儀器廠 20_- 5-6 20_- 4-28 NLD-3 40_40 1臺 1套 水泥室 水泥室 1年 1年 - - 無錫市中科建 材儀器有限公 司 3 2 水泥抗壓 夾具 20_- 4-28 111 202 4 3 3 PHS-2 5 上海盛磁儀器 20_- 5-6 20_- 4-28 酸度計 1臺 1臺 1臺 化學(xué)室 水泥室 水泥室 1年 1年 1年 - - - 3 4 水泥快速 養(yǎng)護箱 109

25、 2 天津市建儀實 驗儀器廠 20_- 5-6 20_- 4-28 SY-84 北京科達(dá)京威 科技開展有限 公司 3 5 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護 箱 YH-40 B 119 87 20_- 5-6 20_- 4-28 24 建筑 水泥稠度 凝結(jié)時間 測定儀 3 6 新國 標(biāo) 上海路達(dá)實驗 儀器 20_- 5-6 20_- 4-28 1臺 1臺 1臺 水泥室 1年 1年 1年 - - - 天津市慶達(dá)試 驗儀器制造有 限公司 3 7 原材料 室 20_- 5-6 20_- 4-28 振篩機 6611B 220 111 5 3 8 YP-B5 002 上海光正醫(yī)療 儀器 原材料 室 20_- 5-6 20_- 4

26、-28 電子天平 電子臺秤 3 9 4 0 ACS-3 0 907 22 永康市香海衡 器廠 原材料 室 20_- 5-6 20_- 4-28 1臺 1臺 1年 1年 - - 壓力泌水 儀 119 25 天津市京潤建 筑儀器廠 原材料 室 20_- 5-6 20_- 4-28 SY-2 砂漿凝結(jié) 時間測定 儀 4 1 ZKS-1 00 723 50 無錫市新區(qū)坊 原材料 室 20_- 5-6 20_- 4-28 1臺 1年 - 前春陽東路 8號 4 2 4 3 (0-10 )mm 164 0 漢中萬目儀電 有限責(zé)任公司 山東省樂陵回 彈儀廠 原材料 室 20_- 5-6 20_- 4-28 百

27、分表 回彈儀 1臺 1臺 1臺 1年 1年 1年 - - - 20_- 5-6 20_- 4-28 ZC3-A 辦公室 辦公室 數(shù)顯千分 表 0-1 2.7 20_- 5-6 20_- 4-28 瑞士 110 976 8 4 4 0-150 cm 上海量具刃具 廠 20_- 5-6 20_- 4-28 游標(biāo)卡尺 1把 辦公室 1年 - 制表：9、抽樣及樣品處置：根本符合評審 5.6.1要求。樣品間無樣品架，樣品處置無樣品處置的 詳細(xì)人員。-整改施行：添加樣品放置專用架。25 建筑 整改前：試 樣桶及樣品 直接置于地 上。整改后：添 加樣品架， 專放試樣桶 及樣品，確 保做到水泥 與粉煤灰試 樣

28、不混放。10、結(jié)果質(zhì)量控制：不符合評審 5.7.1b要求，根本符合評審 5.7.2 要求。無實驗室才能比對方案； 無砼試塊強度統(tǒng)計記錄及分析p 報告。-整改施行：26 建筑 制作實驗室才能比對方案表，補充砼試塊強度統(tǒng)計及分析p 報告。見附后表格。_混凝土試驗室 實驗室才能比對 工作方案表 20_年 7月 方案編制人 方案時間 比對方案 27 建筑 比對試驗對象 水泥試驗 指標(biāo) 1指標(biāo) 2指標(biāo) 3指標(biāo) 4指標(biāo) 5指標(biāo) 6 標(biāo)準(zhǔn) 凝結(jié) 時間 安定 性 稠度 用水 量 1 細(xì)度 2 3 4 比對單位 方案本錢 華洲混凝土 送樣時間 - 20_年 7月 5日 估記比對試驗 時間 送樣人 20_年 7月

29、 7日 公司試驗 時間 本公司試驗負(fù) 責(zé)人 20_年 7月 7日 主任批準(zhǔn) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 備注 20_年 5月份混凝土強度統(tǒng)計分析p 強度等級 統(tǒng)計周期 C30 配合比編號 評定根據(jù) C30-001 GBJ50107-2022 齡期 d 強度值 比例 0 0 0 齡期 d 強度值 比例 齡期 d 強度值 35.4 比例 3 3 3 7 7 7 0 0 0 28 28 28 118 117 119 35.1 35.7 28 建筑 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30、 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 37.2 35.4 36.3 124 118 121 0 3 3 3 3 0 3 0 3 0 3 0 3 3 0 0 3 0 3 0 最大值 最小值 平均值 0 0 0 0 0 37.2 35.1 35.9 124 117 120 0 n λ1 1.15 1.15 1.05 0.95 λ2 0.95 0.90 0.85 0.85 合格斷定 10 1014 1519 ≥ 20 統(tǒng)計 fcu，k mfcu 30 n 6 35.9 37.2 35.1 λ1 λ2 &

31、sigma; 1.15 0.95 6.14 fcu，ma_ fcu，min 系數(shù) 參數(shù) 工程 方法 統(tǒng)計方法 統(tǒng)計法 非統(tǒng)計法 標(biāo)準(zhǔn)要求 注 mfcu-λ1_σ≥ fcu,k fcu,min≥λ 2_fcu,k mfcu≥λ 1_fcu,k fcu,min≥λ2_fcu.k 當(dāng)σ 2.5Mpa時，取σ =2.5 Mpa mfcu-λ1_σ fcu,k λ1_fcu,k mfcu 34.5 合格 35.9 統(tǒng)計 結(jié)果 fcu,min &lam

32、bda;2_fcu.k fcu,min 28.5 合格 35.1 λ2_fcu,k 結(jié)果評定 分析p 意見 合格 技術(shù)負(fù)責(zé)人：統(tǒng)計員：20_ 年 5月 25日 11、結(jié)果報告：根本符合評審 5.8.1要求。程序文件中檢測報告管理程序沒有關(guān)于報告編號的 具 體規(guī)定。-整改施行：29 建筑 在檢測報告管理程序中加上對報告編號的 詳細(xì)規(guī)定。如下表 _混凝土試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S20_.022 頁 碼：第 1頁共 4頁 主題：檢測報告管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 公布日期：20_年 10月 15日 1、目的 檢測報告是本試驗室的 最終產(chǎn)品，是檢測 工作質(zhì)量的

33、 最終表達(dá)。按照相關(guān)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的 程序，及時出具檢測和 /或校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù) 據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實。檢測證書和報告應(yīng)準(zhǔn)確可靠，檢測報告最直接關(guān)系顧 客的 切身利益，也關(guān)系到本試驗室自身的 形象和信譽。所以對檢測報告的 質(zhì)量應(yīng)予 以控制，制訂本程序。2、適用范圍 本程序適用于對被檢驗產(chǎn)品出具的 檢驗報告的 管理。3、職責(zé) 3.1資料組負(fù)責(zé)對檢測報告的 制定，打印和保管。報告的 內(nèi)容應(yīng)滿足質(zhì)量手 冊條款要求。3.2審核人員對報告所顯示的 信息進展審核，保證與原始記錄一致。4、控制要求 4.1根本要求 4.1.1編定檢驗報告人員必須是從事監(jiān)視檢驗 工作一年以上，經(jīng)考核合

34、格的 檢 測人員，計量單位采用法定單位，報告擬定完畢，連同原始記錄一起交給審核人 員。4.1.2審核 工作由在本領(lǐng)域 工作五年以上的 專業(yè)人員擔(dān)任，審核范圍：檢測依 據(jù)的 標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)是否正確；測實參數(shù)是否遺漏；報告內(nèi)容與原始記錄是否一致； _混凝土試驗室程序文件 文件編號：JSSYQ/S20_.022 頁 碼：第 2頁共 4頁 主題：檢測報告管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 公布日期：20_年 10月 15日 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與要求是否相符；結(jié)果評定是否準(zhǔn)確等。4.1.3檢測報告由試驗室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)。報告一式四份一份存檔，三份發(fā) 送客戶。報揭發(fā)送嚴(yán)格按照登記、簽名_、領(lǐng)取的 程序辦理手續(xù)。4

35、.2檢測報告的 質(zhì)量：30 建筑 4.2.1準(zhǔn)確、明晰、明確、客觀、結(jié)論有根據(jù)。4.2.2檢測報告應(yīng)采用法定計量單位。4.2.3檢測報告中信息應(yīng)全面，特別是采用方法和對檢測結(jié)果的 根據(jù)予以說明 的 信息。4.3檢測報告信息：4.3.1一般信息 b)試驗室的 名稱和地址，以及與試驗室地址不同的 檢測和 /或校準(zhǔn)的 地點； c)檢測和 /或校準(zhǔn)報告的 唯一性標(biāo)識如系列號和每一頁上的 標(biāo)識，以及 報告完畢的 明晰標(biāo)識；委托方的 名稱、 工程名稱、構(gòu)造部位。d)客戶的 名稱和地址必要時； e)所用標(biāo)準(zhǔn)或方法的 識別； f)樣品的 狀態(tài)描繪和標(biāo)識； g)樣品接收日期和進展檢測和 /或校準(zhǔn)的 日期必要時； h)如與結(jié)果的 有效性或應(yīng)用相關(guān)時，所用抽樣方案的 說明； i)檢測和 /或校準(zhǔn)的 結(jié)果； j)檢測和 /或校準(zhǔn)人員及其報告批準(zhǔn)人簽字或等效的 標(biāo)識； 4.3.2需對檢測和 /或校準(zhǔn)結(jié)果做出說明的 ，報告中還可包括以下內(nèi)容：a)對檢測和 /或校準(zhǔn)方法的 偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測和 /或校準(zhǔn)條 件信息； _混凝土試驗室程序文件 主題：檢測報告管理程序 文件編號：JSSYQ/S