內(nèi)審核實施計劃

1、 . . . 2015年度部質(zhì)量管理體系審核資料通宇新材料2015年10月14日2015年度部質(zhì)量管理體系審核資料目錄授權(quán)書2015年部審核實施計劃部質(zhì)量管理體系審核首次 會議記錄與會議簽到表審檢查表部質(zhì)量管理體系審核首次 會議記錄與會議簽到表2015年部質(zhì)量管理體系審核報告不合格項報告審員能力確認1501授權(quán)書根據(jù)安排，擬定于2015年10月1516日對通宇新材料質(zhì)量管理體系按GB/T19001-2008 /ISO9000：2005質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求和CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認證通用要求、CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則特定要求鐵路用減水劑進行質(zhì)量管理體系部審核，以便于按期順利通過認證機

2、構(gòu)現(xiàn)場審核。公司聘請苗一松 為本次部審核組組長，海寶為審組成員。審組成員服從組長的安排，按審核計劃的分工熟悉審核容，編制檢查表并完成現(xiàn)場審核工作，向?qū)徍私M長報告審核結(jié)果。審核結(jié)束后，審員按審程序的要求，對受審核部門的不合格項進行跟蹤驗證，并與時將有關(guān)記錄整理后交綜合辦歸檔保存。 總經(jīng)理：春軒 2015年9月8日 2015年度部審核實施計劃NO：1502 TYXC-JL-058審核目的對公司建立的質(zhì)量管理體系進行全面的監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系與審核準則的符合性和運行的有效性。審核圍審核準則全部要求與其涉與相關(guān)部門和過程，包括：公司高層領(lǐng)導(dǎo)（包括：總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、營銷副總經(jīng)理、認證產(chǎn)品質(zhì)

3、量保證負責人與管理者代表）、綜合辦、營銷部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部（含生產(chǎn)現(xiàn)場）體系覆蓋產(chǎn)品：混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料、路面標線涂料、纖維復(fù)合材料、建筑涂料、聚羧酸減水劑的生產(chǎn)CRCC認證：聚羧酸高性能減水劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。審核性質(zhì)例行審核 認證前審核 其他 審核準則GB/T19001-2008 /ISO9000：2005質(zhì)量質(zhì)量管理體系 要求和CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認證通用要求、CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則特定要求鐵路用減水劑；己頒布實施的質(zhì)量管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)與其它要求；產(chǎn)品質(zhì)量計劃、管理方案審核組組長：苗一松 審員：海寶審核組分工和審核時間安

4、排日期時間審員受審核部門條款10-158:008:30首次會議 公司高層領(lǐng)導(dǎo)、審員與審核有關(guān)的管理人員參加8:3012:0013:0017:00苗一松高層4.1/5/6.1/8.1/8.5.1營銷部7.2/8.2.1生產(chǎn)部6.3/6.4/7.4.1/7.4.2/7.5/9.4/10海寶綜合辦4.2/5.4.1/5.5.1/6.2/8.2.2/8.2.3/8.4/8.5.2/8.5.3/9.3質(zhì)檢部7.4.3/7.6/8.2.4/8.3研發(fā)部7.1/7.3/9.1/9.210-168:0012:00補充審核13:0016:00審核組部會議16:0016:30與總經(jīng)理、管理者代表溝通16:3017

5、:00末次會議 公司高層與管代、審員與審核有關(guān)的管理人員參加注1：表為主要職責的審核，其相關(guān)職責也應(yīng)進行審核。注2：按審核時間安排，被審核方第一責任人與有關(guān)人員應(yīng)在本崗位接受審核。東民/2015-9-10苗一松 部質(zhì)量管理體系審核首次 會議記錄與簽到表編號：1203-1 會議時間：2015年10月15日會議地點：公司會議室參加會議人員：詳見會議簽到表主持人：部審核組長苗一松記錄人：組員海寶會議容：審核組長宣布會議開始介紹審核組成員宣讀審組成員授權(quán)書介紹審核組成員的分工介紹審核時間安排介紹審核目的、圍、準則審核原則 抽樣 風險說明審核方法 提問 觀察 記錄 確認不合格的判定方法審結(jié)論的判定過程是

6、否充分識別，文件規(guī)定是否恰當？職責是否明確并得到溝通？文件是否能得到實施和保持？過程是否有效，并能達到預(yù)期結(jié)果。再次確認審核計劃領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言首次會議結(jié)束，進入現(xiàn)場審核（在中劃表示已進行的容）其他需要說明的事項：1503-2 2015年部質(zhì)量管理體系審核首次 會議簽到表時間：2015年10月15日 TYXC-JL-062姓 名部 門職 務(wù)綜合辦審組長兼綜合辦主任營銷部審員兼營銷部經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理兼管理者代表生產(chǎn)部生產(chǎn)廠長生產(chǎn)部調(diào)度質(zhì)檢部經(jīng)理研發(fā)部經(jīng)理產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)員質(zhì)檢部質(zhì)檢綜合辦科員生產(chǎn)部一車間班長審檢查表編號：1504TYXC-JL-059受審核區(qū)域：高層審核時間：10-15受審核人員：總經(jīng)理春軒、

7、生產(chǎn)副總經(jīng)理兼認證產(chǎn)品質(zhì)量保證負責人與管理者代表東民、營銷副總經(jīng)理王參慶審核人員：苗一松檢查容現(xiàn)場審核記錄條款號判定質(zhì)量管理體系建立實施和保持公司依據(jù) GB/T19001-2008 標準、CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則鐵路產(chǎn)品認證通用要求、CRCC產(chǎn)品認證實施規(guī)則特定要求鐵路用減水劑與相應(yīng)法律法規(guī)與相關(guān)技術(shù)標準，結(jié)合公司生產(chǎn)實際與工藝，建立了完善的質(zhì)量手冊和體系文件。識別了公司的質(zhì)量管理體系所需的全部過程與每個過程的輸入、輸出、所需資源和活動的容。涉與到混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料、路面標線涂料、纖維復(fù)合材料、建筑涂料、聚羧酸減水劑等的前期信息的調(diào)研、收集、分析、生產(chǎn)、銷售等

8、全過程；確定管理過程之間的實施順序和相互作用、過程之間的接口，以便針對整個過程系統(tǒng)的進行有效管理。確立了所需的過程和運行準則，提供了充分的資源保障，對過程能實施有效檢查或測量，公司通過部審核、管理評審與日常管理改進，使質(zhì)量管理體系保持了正常運行狀態(tài)。公司未涉與外包過程。2015-6-1由于聚羧酸減水劑需要進行CRCC認證，對手冊進行了改版。4.15.4.2管理承諾以公司總經(jīng)理為核心的高層領(lǐng)導(dǎo)班子（共3人），在質(zhì)量手冊中，以文件形式向顧客和公司員工做出了承諾，特別是“不斷改進和完善質(zhì)量管理，持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品，與時周到的服務(wù)是我們的追求”的承諾，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點的理念；公司最高管理者

9、以實現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標，通過管理體系的運行保證其得到實現(xiàn)。為了確保顧客的需求和期望得以認真識別，包括在招標和投標活動中， 充分了解顧客要求， 以與應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責任、 義務(wù)、法律、法規(guī)的要求，使顧客的需求和期望在全公司得以溝通。建立了公司銷售網(wǎng)絡(luò)與顧客信息收集渠道。公司根據(jù)工程設(shè)計圖紙技術(shù)指標、環(huán)境要求進行研發(fā)并組織生產(chǎn)。5.1以顧客為關(guān)注焦點公司最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目的，明確了顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為本公司的管理目標，通過質(zhì)量管理體系的運行保證其得到實現(xiàn)。為了確保顧客的需求和期望得以認真識別，包括應(yīng)盡的與產(chǎn)品銷售有關(guān)的責任、

10、義務(wù)的要求，使顧客的需求和期望在全公司得以溝通。建立了顧客信息收集渠道，通過市場調(diào)研、顧客回訪、識別現(xiàn)有顧客和潛在顧客的需求，并對顧客信息進行分析研究，以確保在經(jīng)營銷售、生產(chǎn)過程管理和售后服務(wù)各環(huán)節(jié)中，實現(xiàn)讓顧客滿意的公司管理目標。5.2質(zhì)量方針總經(jīng)理結(jié)合本公司的行業(yè)特點，編制了質(zhì)量方針，在手冊中發(fā)布了公司的質(zhì)量方針：不斷改進和完善質(zhì)量管理 持續(xù)向顧客提供滿意的產(chǎn)品 與時周到的服務(wù)是我們的追求并對此方針做出了書面的解釋，以保證使公司每為員工能正確理解方針的含義，經(jīng)查：方針體系了顧客滿意的承諾和持續(xù)改進的承諾，體現(xiàn)了產(chǎn)品滿足要求的承諾，符合標準要求公司質(zhì)量方針作為制定和評審質(zhì)量目標的框架和基礎(chǔ)，

11、在全公司圍的管理層次上加以傳達、溝通，并被深刻理解和執(zhí)行。在每年總經(jīng)理的管理評審活動中對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，并在必要時對質(zhì)量方針予以修訂。本次手冊改版同時對質(zhì)量方針進行了修改。5.3質(zhì)量目標質(zhì)量目標的建立與實現(xiàn)情況：在質(zhì)量方針的框架下，制定了公司的質(zhì)量目標并查看完成情況：1、產(chǎn)成品一次交檢合格率不小于 90%；完成100%;2、產(chǎn)品交付合格率 100%；完成100%3、新產(chǎn)品開發(fā)每年不少于 2 項；完成2項4、顧客滿意度 90%. 遞增 0.5%/年。完成95.39%.明確了質(zhì)量目標管理部門，并對目標進行分解，結(jié)合各部門和崗位職責，明確了各部門的分解目標，由綜合辦對目標和公司總目標進

12、行測量。通過管理評審，對目標完成情況測量結(jié)果看，公司目標均實現(xiàn)。部門目標的建立與實施詳見各部門審核記錄。公司在對質(zhì)量管理體系依GBT9001-2008進行了策劃，使公司制定的質(zhì)量管理體系文件全面符合標準要求和公司的實際狀況，可保持管理體系的適宜性和完整性。管理者代表負責組織公司質(zhì)量管理體系的策劃，按標準要求和公司質(zhì)量管理的需要對公司的機構(gòu)設(shè)置、職能劃分、工作程序、過程和相關(guān)資源進行策劃。在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃時，考慮了管理體系的完整性。5.4.1職責權(quán)限公司在質(zhì)量手冊中，明確了公司的組織機構(gòu)的設(shè)置，明確了各部門和各崗位的職責和任職要求。通過體系運行以來的考核，領(lǐng)導(dǎo)認為，公司的組織機構(gòu)設(shè)

13、置和職責劃分，能夠適合本公司的特點，和公司的運行相適宜，分工職責明確，沒有職責不清相互扯皮現(xiàn)象，運行狀態(tài)良好。5.5.1管理者代表總經(jīng)理任命東民為管理者代表，并書面明確了其職責，也未發(fā)生變化。管理者代表目前正在履行其職責，即建立了質(zhì)量管理體系，實施了部審核，并保持體系的有效運行。5.5.2部溝通公司目前主要的溝通方式有：會議（如總經(jīng)理辦公會每周一次、每周一次生產(chǎn)調(diào)度會）、文件、月季報表、電子媒體、網(wǎng)絡(luò)等形式。溝通容涉與質(zhì)量管理體系過程與其有效性，包括質(zhì)量管理要求、目標完成情況等。公司編制了部溝通控制程序、總經(jīng)理辦公會議制度和公司行政辦公會制度等文件。規(guī)定了各部門、崗位接口的關(guān)系和協(xié)調(diào)要求，如；

14、部門間的溝通達不成一致意見時由主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理協(xié)調(diào)。規(guī)定了各項信息傳遞的渠道和方法，保證溝通信息傳遞的與時性和正確性。5.5.3管理評審管理評審的策劃與實施：公司在手冊中對對管理評審活動的控制方法和要求做出規(guī)定；查看管理評審計劃與實施記錄 ，在2015年4月2日進行了管理評審，按要求提供了以下材料：1、編制了管理評審計劃，經(jīng)查，此計劃中明確了本次評審的目的、圍；明確了評審容，管理評審計劃容基本符合文件規(guī)定的要求。2、評審輸入提供了本次管理評審的輸入材料，由各主管部門，按評審計劃規(guī)定的評審容題目，編制了相應(yīng)的匯報材料，如綜合辦：人力資源配置情況；質(zhì)量管理體系運行、部審核情況總結(jié)；糾正和預(yù)防措

15、施的實施和效果；營銷部：合同實現(xiàn)情況和經(jīng)營活動分析；售后服務(wù)和顧客投訴的處理情況、顧客滿意情況的調(diào)查分析報告等。3、管理評審過程記錄：提供了本次管理評審的會議簽到表、評審會議記錄，經(jīng)查，本次管理評審由公司春軒總經(jīng)理主持，評審容符合計劃安排；4、管理評審輸出提供“管理評審報告”，經(jīng)查，報告包含了以下容：管理評審目的、圍和評審依據(jù)；管理評審綜述；管理評審結(jié)論：建立的文件化質(zhì)量管理體系符合GB/T19001-2008標準要求，運行基本有效，與本公司的實際相適宜；公司制定的質(zhì)量方針和目標適宜并充分，目標可以實現(xiàn)。管理評審共提出4項待改進的問題：解放思想，開拓創(chuàng)新，構(gòu)筑全新的營銷體系等，已對應(yīng)制定了4項

16、管理評審改進措施計劃，各計劃中明確了具體目標與措施，完成期限，目前正在實施當中。5.6資源配置公司目前主要從事混凝土外加劑、混凝土防腐涂層、膠黏劑、水泥基復(fù)合材料等的生產(chǎn)。公司配備了充足的人力資源，目前共有員工70余人，其中有各類專業(yè)技術(shù)人才，能滿足當前生產(chǎn)的要求。公司配備了充分的設(shè)備和設(shè)施，新搬遷的生產(chǎn)區(qū)占地70畝，建三兩大生產(chǎn)廠房與各類庫房，各種主要生產(chǎn)設(shè)備70余臺，主要設(shè)備為攪拌設(shè)備、反應(yīng)釜等，建有制膠裝置一套，聚羧酸減水一套、涂料一套、干粉生產(chǎn)線二套， 2000平米辦公樓，通訊設(shè)備、交通設(shè)備與辦公設(shè)施齊備，公司資金較充分，能滿足運行要求。6.1改進總要求公司編制了與顧客有關(guān)的過程控制程

17、序、部審核程序、產(chǎn)品檢驗試驗與檢驗狀態(tài)控制程序、不合格品控制程序、糾正/預(yù)防措施控制程序等，對部門職責進行了明確，如綜合辦負責質(zhì)量管理體系運行過程的監(jiān)視和測量。生產(chǎn)管理部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量、各部門負責對本部門質(zhì)量過程效果監(jiān)督檢查，適合于公司的實際情況。由質(zhì)檢部負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行統(tǒng)計，報表形式。8.1改進公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以與管理評審，對體系的運行進行定期的測量；制定了審和管理評審控制程序，按規(guī)定的時間間隔，實施了審和管理評審，通過審和管理評審，系統(tǒng)的檢查體系運行存在的問題和不符合情況，與時進行整改和采取糾正措施，使體系運行不斷得到改進。

18、8.5.1審檢查表編號：1505TYXC-JL-059受審核區(qū)域：營銷部 審核時間：10-15受審核人員：海寶經(jīng)理審核人員：苗一松檢查容現(xiàn)場審核記錄條款號判定部門職責部門職責在質(zhì)量手冊中明確，對營銷部職責清楚。主要職責是：A. 負責市場信息的收集、反饋、開發(fā)調(diào)研，并與時上報；B. 組織實施招投標和合同評審；C. 制定年度銷售計劃并按期完成公司相關(guān)產(chǎn)品的銷售任務(wù)；D. 定期進行客戶回訪，與時處理客戶投訴，將回訪結(jié)果用于質(zhì)量管理體系改進；E. 按照客戶或營銷合同要求發(fā)送樣品或貨物，并與時回收相關(guān)貨款。部門人員與辦公資源配置滿足質(zhì)量管理體系運行和日常工作要求。5.5.1部門質(zhì)量目標與完成情況部門負責

19、人對公司質(zhì)量目標理解正確提供“質(zhì)量目標和指標分解表”（在質(zhì)量手冊中），明確部門目標、考核頻次、考核方法1、顧客滿意度大于95%2、市場占有率在上年同期基礎(chǔ)上遞增1%3、產(chǎn)品貨款回收率達80%4、顧客提出問題應(yīng)與時解決處理，問題解決率100%提供“質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標均完成。5.4.1與顧客有關(guān)過程的控制提供了與顧客有關(guān)的過程控制程序。根據(jù)用戶對材料的技術(shù)要求和服務(wù)要求與時進行評審。提供產(chǎn)品目錄提供銷售合同抽查2份銷售合同，合同中對產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量交貨期、質(zhì)量標準、包裝標準等均進行了約定。公司無附加要求。提供銷售合同評審記錄抽查2份合同評審記錄，均在合同

20、簽訂前由綜合辦、營銷部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部等進行評審，能滿足訂單需求。建立了顧客檔案（在網(wǎng)絡(luò)平臺中建立），由營銷部對產(chǎn)品售前、售中、售后等服務(wù)情況與顧客進行與時溝通，一般直接在網(wǎng)絡(luò)或進行，目前已印制了產(chǎn)品手冊，公司正在建立公司，平臺溝通對產(chǎn)品名稱型號、數(shù)量、發(fā)貨時間、聯(lián)系人、使用情況等溝通容均進行了相應(yīng)記載并保存。對客戶使用中的感受或抱怨投訴由營銷部牽頭進行收集或受理，必要時對顧客進行回訪，相關(guān)信息作為公司體系改進的機會。目前沒有出現(xiàn)用戶投訴的情況。7.2顧客滿意提供顧客滿意的監(jiān)測過程控制程序，其中對顧客滿意信息調(diào)查分析做出了規(guī)定。提供顧客滿意調(diào)查表，2015年共調(diào)查用戶8個，調(diào)查表共8份

21、，針對質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等項要求的滿意程度進行了調(diào)查，經(jīng)統(tǒng)計分析滿意度為95.39%8.2.1審檢查表編號：1506TYXC-JL-059受審核區(qū)域：生產(chǎn)部 審核時間：10-15受審核人員：侯長輝廠長審核人員：苗一松檢查容現(xiàn)場審核記錄條款號判定部門職責部門職責在質(zhì)量手冊中明確，對生產(chǎn)部職責清楚，生產(chǎn)部職責主要是：A. 負責產(chǎn)品所需的原輔材料、外協(xié)、外購等物資的采購供應(yīng)工作；B. 負責物資采購的供方評價，對采購物資的供方實施控制，對采購物資的質(zhì)量負責；C. 負責組織實施產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)控制過程的持續(xù)改進活動；D. 負責不合格品的辨識、標識和記錄，參與評審和處置；E. 負責生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)，過

22、程控制和設(shè)施、設(shè)備、工藝裝備的日常管理；F. 負責車間環(huán)境衛(wèi)生工作，做好每日環(huán)境清理、設(shè)備的保養(yǎng)、工作臺清掃工作；G. 負責庫房管理，對庫存物資外包裝質(zhì)量檢查，負責產(chǎn)品、原材料等的入庫貯存、防護和發(fā)貨交付工作；H. 做好每天生產(chǎn)進度工作，對臨時生產(chǎn)任務(wù)做到靈活安排，保證生產(chǎn)暢通。部門管理人員17名，另有生產(chǎn)員工和生產(chǎn)輔助人員等約20名；部門設(shè)生產(chǎn)廠長、車間主任1名；劃分一車間（主要生產(chǎn)水泥基復(fù)合材料，簡稱干粉）、2號車間（主要生產(chǎn)聚羧酸系減水劑，簡稱減水劑）、三車間（主要生產(chǎn)微納米混凝土建筑涂料層車間，簡稱涂料）四車間（主要生產(chǎn)結(jié)構(gòu)膠車間）、部門人員與生產(chǎn)資源的配置滿足生產(chǎn)和管理要求。5.5.

23、1部門質(zhì)量目標與考核部門負責人對公司質(zhì)量目標理解正確提供“質(zhì)量目標和指標分解表”（在質(zhì)量手冊中），明確部門目標、考核頻次、考核方法1、入庫產(chǎn)品合格率達100%2、生產(chǎn)過程產(chǎn)品報廢率不得大于0.4%3、產(chǎn)品一次交驗批合格率達99%以上4、所購原材料合格率100%5、購進的生產(chǎn)原材料應(yīng)有廠家的質(zhì)量檢驗報告提供“質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標均完成。5.4.1基礎(chǔ)設(shè)施提供設(shè)備操作規(guī)程、集賢廠管理制度等對生產(chǎn)機械設(shè)備管理包括生產(chǎn)機械設(shè)備的購置驗收、檔案管理、生產(chǎn)機械設(shè)備的維護保養(yǎng)、使用、降級報廢封存等進行規(guī)定。提供“設(shè)備臺帳”主要有5條生產(chǎn)線：1、設(shè)備名稱：干粉砂漿生產(chǎn)線；

24、公司名稱：永興重工機械；進廠時間：2011.06；數(shù)量：2套；正常生產(chǎn)；2、設(shè)備名稱：涂料生產(chǎn)線；公司名稱：法孚萊能源技術(shù)；進廠時間：2011.12；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)；3、設(shè)備名稱：熱熔涂料生產(chǎn)線；公司名稱：雨田機械；進廠時間：2011.12；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)；4、設(shè)備名稱：聚羧酸減水劑生產(chǎn)線；公司名稱：通德制造；進廠時間：2013.2；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)；5、設(shè)備名稱：膠黏劑生產(chǎn)線；公司名稱：建工試驗儀器廠；進廠時間：2012.12；數(shù)量：1套；正常生產(chǎn)。編制人：選峰 審批人：東民 提供“設(shè)備維保計劃”編制選峰，批準侯長輝提供“設(shè)備維護保養(yǎng)記錄”，操作人員在使用設(shè)備時按維保要求對設(shè)

25、備現(xiàn)有的技術(shù)狀態(tài)是否正常，工作電壓電路、油路、機械轉(zhuǎn)動部分是否符合要求，然后方可通電使用。提供“設(shè)備維修記錄表”對正在使用的設(shè)備進行維修，維修后經(jīng)設(shè)備操作人員驗收確認。 提供“設(shè)備運行記錄”，包括涂料、結(jié)構(gòu)膠、干粉設(shè)備等運行記錄抽查：“干粉設(shè)備運行記錄”2015-8-31運行時間：7:30-18:00；運行狀態(tài)：正常；記錄人：田拓?！熬埕人釡p水劑生產(chǎn)線設(shè)備運行記錄”2015-8-5運行時間：7:30-18:00；運行狀態(tài)：滴加罐A6滲漏，已解決；記錄人：選峰沒有特種設(shè)備。6.3工作環(huán)境辦公區(qū)域：位于市雁塔區(qū)科技西路58號魚化工業(yè)園西北總部基地C6號樓，四層辦公樓，約3500平方，辦公環(huán)境良好。

26、周至廠區(qū)：位于市周至縣集賢產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技大道，面積70畝。有三層辦公樓一棟，約2100平方，生產(chǎn)廠房3棟2000平方；庫房1棟分為原料和成品庫各1棟，計10000平方?，F(xiàn)場查看：生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)等劃分清晰，消防、運輸方便合理。辦公工作環(huán)境明亮，廠房通風，各線路布置整齊，操作室干凈整潔。砂漿標養(yǎng)室溫度20 濕度70% ，產(chǎn)品保存環(huán)境防火設(shè)施配備齊全符合要求。6.4采購過程提供采購控制程序規(guī)定原材料供應(yīng)商選擇評價要求提供關(guān)鍵原材料控制程序規(guī)定關(guān)鍵原材料供應(yīng)商控制要求和關(guān)鍵原材料進廠檢驗和確認要求。提供“合格供方名錄”合格供方28家，包含公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需的全部材料均為長期合作供方。提供“

27、供方書面/現(xiàn)場調(diào)查表”和“供方評定記錄表”、“合格供方再評價記錄”和合格供方資質(zhì)復(fù)印件28套抽查：市海森化工 提供關(guān)鍵原材料：丙烯酸純度99%提供“供方書面/現(xiàn)場調(diào)查表”從企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力等方面進行調(diào)查提供“供方評定記錄表”從企業(yè)質(zhì)量保證能力、供貨樣品檢測結(jié)果等方面進行評定提供：市海森化工資質(zhì)復(fù)印件，均有效。經(jīng)調(diào)查、選擇、評價納入合格供方。 東民提供“合格供方再評價記錄”從企業(yè)供貨質(zhì)量保證能力、服務(wù)業(yè)績等方面進行再評價，2015年度繼續(xù)納入合格供方。 東民7.4.1采購信息提供“采購計劃”每周根據(jù)庫存和生產(chǎn)要求制定一次采購計劃，明確采購物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求/驗收標準、到貨日期、

28、目前庫存等，經(jīng)廠長批準后，在合格供方處實施采購。抽查：2015-9第一周采購計劃擬采購甲級烯丙基聚氯乙烯醚HPEG2400約108噸符合Q/HSHG01-2012要求，2015-9-8到貨，目前庫存32噸等等，編制王康、審核兵、批準候朝輝2015-8-31對于計劃外采購編制“臨時采購申請”經(jīng)廠長批準后采購抽查：2015-8-10臨時采購申請擬采購5040膠粉250公斤，符合GB/T29594-2013要求，2015-8-12到貨，目前庫存50公斤，申請人田拓、庫管確認任海峰、批準候朝輝2015-8-10采購合同：2015年3月1日與市海森化工簽訂長期（年度）購銷合同，采購丙烯酸純度99%，年度

29、用量17噸，合同確定了有效期、產(chǎn)品價格、質(zhì)量技術(shù)條件、運輸包裝和發(fā)運、交付地點、驗收方式等。7.4.2生產(chǎn)過程控制公司生產(chǎn)的產(chǎn)品包括：1、混凝土外加劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：速凝劑、錨固劑、預(yù)應(yīng)力孔道壓漿劑、鋼筋阻繡劑、混凝土防腐劑；2、混凝土防腐涂層：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚合物膩子、警示標水漆、混凝土抗堿滲透底漆、隧道防霉阻燃水漆、混凝土橋梁防腐水漆、混凝土護欄防腐水漆；3、膠黏劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：植筋膠、裂縫處里膠、粘鋼膠、碳纖維膠；4、水泥基復(fù)合材料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚合物膩子、聚合物砂漿、水泥基自流平灌漿料、水泥基快速修補料、自密實混凝土、水下不分散混凝土、支座灌漿料；5、路面標線涂料：

30、主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：熱熔反光標線涂料；6、纖維復(fù)合材料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚合物砂漿、伸縮縫錨固復(fù)合材料、混凝土路面微表處復(fù)合材料；7、建筑涂料：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：建筑外墻涂料；8、聚羧酸減水劑：主要生產(chǎn)產(chǎn)品包括：聚羧酸減水劑公司編寫了產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書、預(yù)應(yīng)力孔道壓漿劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、自流平、自密實混凝土生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、聚合物膩子、聚合物砂漿生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、聚合物砂漿生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、混凝土防腐涂層、建筑涂料產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、聚羧酸減水劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、膠黏劑生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、路面標線涂料生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書等。公司對生產(chǎn)過程的控制管理，主要根據(jù)銷售部的相關(guān)信息，下達生產(chǎn)計劃單，車間相關(guān)崗位根據(jù)計

31、劃的安排組織各種產(chǎn)品的生產(chǎn)，并填寫生產(chǎn)記錄，質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗，出具產(chǎn)品檢驗報告，合格產(chǎn)品交付庫房，并有營銷部向顧客交付產(chǎn)品。提供“生產(chǎn)記錄”1、混凝土外加劑：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：，記錄人：貴明；2、混凝土防腐涂層：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：，記錄人：貴明；3、膠黏劑類產(chǎn)品的生產(chǎn)抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：，記錄人

32、：貴明；4、水泥基復(fù)合材料：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：，記錄人：貴明；5、路面標線涂料：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：，記錄人：貴明；6、纖維復(fù)合材料：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號：，記錄人：貴明；7、建筑涂料類產(chǎn)品的生產(chǎn)：抽查：2015-9-2四車間生產(chǎn)“TYJGJ-40型找平膠”，16型A組，數(shù)量1.455噸；B組0.4噸，生產(chǎn)批號

33、：，記錄人：貴明；8、聚羧酸減水劑類產(chǎn)品的生產(chǎn)：提供“生產(chǎn)記錄”抽查：2015-9-26二車間生產(chǎn)“TYWJJ-30（I）”，生產(chǎn)批號：，數(shù)量10噸，記錄人：選峰提供“工作檢查記錄”，檢查車間生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、安全管理、現(xiàn)場環(huán)境、文明生產(chǎn)、安全防護品的佩戴、現(xiàn)場用電、生產(chǎn)記錄的填寫、現(xiàn)場作業(yè)的執(zhí)行等情況。檢查結(jié)果均滿足要求。公司識別的特殊過程：減水劑合成大單體的滴和過程。提供“特殊過程確認”2015-7-3對生產(chǎn)操作人員、使用設(shè)備和操作規(guī)程進行確認，結(jié)論：滿足規(guī)定的要求，參加確認人員：侯朝輝等8人，批準東民。對特殊過程生產(chǎn)參數(shù)進行監(jiān)控，提供“特殊過程監(jiān)控記錄”抽查：2015-9-14對生產(chǎn)緩凝型母

34、液的滴加過程監(jiān)控記錄生產(chǎn)設(shè)備：4號反應(yīng)釜；要求：滴加時間A料3H±30min、B料2H±20min；溫度初始溫度20度（含）以上、反應(yīng)溫度不得高于40度；過程參數(shù)選擇：滴加時間A料3小時3小時10分鐘、B料2小時2小時10分鐘；溫度：2337度；監(jiān)控參數(shù)：滴加時間A料3小時7分鐘、B料2小時2分鐘；溫度：23.636.4度，監(jiān)控人員選峰。提供“成品入庫記錄”抽查：2015-8-25將緩凝型減水劑TYWJJ-30（I）生產(chǎn)批號，數(shù)量10噸由選峰入庫，庫管任海峰?，F(xiàn)場巡視：生產(chǎn)車間將生產(chǎn)區(qū)域按生產(chǎn)要求進行劃分為：生產(chǎn)區(qū)、原材料區(qū)、運輸區(qū)、安全區(qū)等，并進行了標識。標識采用掛牌、記

35、錄編號等方式，現(xiàn)場存放的水泥、袋裝外加劑、膩子粉等材料的標識均采用了掛牌，明示了名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與檢驗狀態(tài)等容。7.5關(guān)鍵原材料控制提供關(guān)鍵原材料控制程序規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵原材料的選用與使用管理，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。提供“關(guān)鍵原材料清單”提供關(guān)鍵原材料供應(yīng)商選擇評價的記錄，對關(guān)鍵原材料供應(yīng)商實施控制9.4安全文明生產(chǎn)現(xiàn)場巡視：公司的廠房、車間和辦公場所清潔、明亮，生產(chǎn)場地布局合理，道路平坦通暢，原輔材料、半成品、成品、工位器具等按規(guī)定放置；生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位均有安全防護裝置，聯(lián)鎖、互鎖裝置安全、可靠；車間、庫房等地按照消防規(guī)定，配備消防器材和消防物資，并確保消防器材鑒定合格，消防物

36、資齊全；公司對生產(chǎn)廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染與衛(wèi)生，執(zhí)行國家與地方相關(guān)規(guī)定，確保符合國家、地方的有關(guān)規(guī)定。10審檢查表編號：1507TYXC-JL-059受審核區(qū)域：綜合辦 審核時間：10-15受審核人員：苗一松主任審核人員：海寶檢查容現(xiàn)場審核記錄條款號判定職責權(quán)限綜合辦的主要職責是：A. 負責公司文件化質(zhì)量管理體系的歸口管理，質(zhì)量手冊（含程序文件）的編制和控制；B. 負責公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的日常管理，宣傳和貫徹質(zhì)量方針，定期統(tǒng)計分析質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；C. 負責質(zhì)量管理體系日常管理和公司部溝通，協(xié)助管理者代表組織部質(zhì)量管理體系審核；D. 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，整理管理評審

37、資料；E. 負責體系運行信息的收集和分析，組織質(zhì)量管理體系和過程糾正措施、預(yù)防措施的實施與效果驗證評審；F. 負責公司人力資源的日常管理， 根據(jù)公司崗位需要進行人員招聘、面試、錄用等，制定公司年度培訓計劃并實施，定期評價員工的能力和績效；G. 負責辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督,日常辦公設(shè)施維修與辦公用品的采購工作。5.5.1質(zhì)量目標與完成情況部門負責人對公司質(zhì)量目標理解正確提供“質(zhì)量目標和指標分解表”（在質(zhì)量手冊中），明確部門目標、考核頻次、考核方法1、培訓計劃實施率不低于90%等4項提供“質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標均完成。5.4.1質(zhì)量管理體系文件公司建立了文件化質(zhì)量

38、管理體系，本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：A層次：質(zhì)量手冊，包括：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，和公司經(jīng)對程序文件的引用 B層次：程序文件（包括了標準要求形成程序的程序文件）C層次：作業(yè)指導(dǎo)類文件、操作規(guī)程以與為確保質(zhì)量管理體系有效策劃、運行和控制等方面所需的文件；以與為證實質(zhì)量體系有效運行、控制和標準要求的全部記錄。在文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序中，明確了對體系文件和質(zhì)量記錄的控制方法和控制要求。4.2.1質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊對公司質(zhì)量管理體系進行了總體規(guī)定，描述了公司質(zhì)量管理體系的大過程和各個過程之間的相互順序以與各個部門的職責權(quán)限，是公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，并對程序進行了引用；符合要

39、求。4.2.2文件控制公司建立文件控制程序，明確文件管理的圍、職責、流程和方法。本部門負責體系文件的管理控制。公司編制了文件控制程序，規(guī)定了對文件編制、審批、標識、發(fā)放和修改、作廢等管理的職責要求。提供“公司文件清單”。抽查：質(zhì)量手冊，總經(jīng)理批準2015-6-1開始實施。公司的外來文件收集了產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的法規(guī)、標準、規(guī)。提供“文件發(fā)放記錄”，對包括質(zhì)量手冊、程序文件匯編和管理制度匯編等發(fā)放均進行了登記，全部發(fā)放到總經(jīng)理、管代和各部門，編制了分發(fā)號。4.2.3未提供對作廢的質(zhì)量手冊回收銷毀的證據(jù)。4.2.33記錄控制提供記錄控制程序的要求，明確記錄的管理職責，規(guī)定記錄填寫、標識、收集、保管、檢索

40、、保存期限和處置等要求。提供“記錄清單”對記錄進行統(tǒng)一編號，并在該清單中明確了記錄的使用和保管部門?，F(xiàn)場檢查時部門提供的記錄，有專人、專柜進行保管，記錄分類存放，便于查找；沒有發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)潮霉、蟲蛀等現(xiàn)象。編制了記錄借閱規(guī)定、記錄處置審批單，按規(guī)定辦理借閱（查閱）手續(xù)，并保留了借閱記錄本。4.2.4人力資源管理編制了公司崗位任職要求，從專業(yè)技能、所接受的培訓與所取得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷提出要求。規(guī)定了各級、各類人員（包括總經(jīng)理、部門經(jīng)理等）的任職要求。對管理者代表、各部門負責人、相關(guān)崗位的質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，并提出了控制要求。提供“年度人員培訓計劃”，計劃安排包括：質(zhì)量標準培訓、體系文件培

41、訓、質(zhì)量意識培訓和崗位知識技能培訓、專業(yè)施工方法等容。抽查培訓記錄：管理方針、目標培訓；與管理相關(guān)法律法規(guī)培訓等培訓記錄，記錄培訓時間；培訓地點：主講人；參加人員苗一松等參加人員簽到；培訓容等。經(jīng)現(xiàn)場提問評價，參加培訓人員對所學習容有了相應(yīng)的理解和認識，考核合格。提供“培訓效果評價記錄”，對2015年完成的培訓結(jié)果進行綜合評價，從培訓容、有效性等方面確定公司組織的培訓效果良好，達到了預(yù)期的目的。查質(zhì)檢員 2人 壯麗、吳曉民， 提供質(zhì)檢崗位授權(quán)書，授權(quán)人：春軒。電工1人：狄中秋（電工操作證編號 T8）叉車工2人：戰(zhàn)偉（特種設(shè)備作業(yè)證編號 2證書均在有效期。6.2部審核提供部審核控制程序，規(guī)定了對

42、部質(zhì)量管理體系進行部審核的策劃、準備、實施和報告等管理的職責要求。提供“2015年度質(zhì)量管理體系部審核計劃”，并由管代審批。公司按計劃于2015年3月1415日按計劃對公司級領(lǐng)導(dǎo)與管理者代表、綜合辦、營銷部、質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)管理部與生產(chǎn)現(xiàn)場進行審核。提供“首末次會議簽到和會議記錄”，計劃安排了公司所有部門和質(zhì)量管理體系標準的全部條款。公司聘請海寶為本次部審核組組長，苗一松為審組成員，提供由總經(jīng)理春軒簽字的授權(quán)書。提供海寶、苗一松審員：海寶證書編號：BYZY-13-Q-4287；苗一松證書編號：GYZY-13-Q-4286。人員能力符合要求。提供“2015年部質(zhì)量管理體系審核報告”，由管代東

43、民批準。審核目的、審核圍、審核區(qū)域、審核過程綜述等。未發(fā)生審核員審核自己部門的情況。對質(zhì)量管理體系的評價結(jié)論：公司的質(zhì)量管理體系文件符合標準要求，能夠體現(xiàn)公司的客觀情況、產(chǎn)品特點和行業(yè)要求，各項質(zhì)量活動的實施基本符合文件規(guī)定。審核中共發(fā)現(xiàn)不符合1項，其中開具不符合項報告1份，均為一般不符合。所發(fā)現(xiàn)的問題對質(zhì)量管理體系正常運行無明顯影響。對不合格項分析了原因，制定并采取了糾正措施，完成整改,糾正措施的驗證結(jié)果：按要施整改，措施有效。8.2.2質(zhì)量管理體系過程監(jiān)督檢查綜合辦負責后勤服務(wù)現(xiàn)場環(huán)境、制度落實情況等的檢查。通過審、管理評審，并采取糾正預(yù)防措施，體系管理得到提升。提供月工作檢查記錄提供目標

44、完成情況檢查記錄等8.2.3數(shù)據(jù)分析本部門作為本要素的主控部門，指導(dǎo)部門和車間的管理、技術(shù)的應(yīng)用。并指導(dǎo)檢查各部門的使用情況。提供顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析提供產(chǎn)品質(zhì)量符合性統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析（包括采購產(chǎn)品合格率、成品一次檢驗合格率）提供供應(yīng)商總數(shù)、供應(yīng)原料種類、采購一次交驗合格率統(tǒng)計分析等等。8.4改進公司明確需要制定預(yù)防與糾正措施情況，對糾正預(yù)防措施的糾正驗證與記錄的保存要求。定期收集、匯總、分析不合格或潛在問題。對確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標與措施，并跟蹤、反饋實施結(jié)果在進行中。目前無相關(guān)糾正預(yù)防記錄。8.5.28.5.3認證標志保管和使用控制提供認證標志保管和使用控制規(guī)定認證標志保管和使用控制要求

45、，經(jīng)詢問了解部門清楚控制要求公司目標未獲得CRCC認證9.3審檢查表編號：1508TYXC-JL-059受審核區(qū)域：質(zhì)檢部 審核時間：10-15受審核人員：經(jīng)理審核人員：海寶檢查容現(xiàn)場審核記錄條款號判定職責權(quán)限質(zhì)檢部的主要職責是：A. 負責產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)分析活動的歸口管理，收集、整理和傳遞產(chǎn)品質(zhì)量信息；B. 負責不合格品的評審和處置工作；C. 負責產(chǎn)品、采購物資質(zhì)量檢驗，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負責；D. 負責公司監(jiān)視測量設(shè)備的管理，按規(guī)定組織計量器具的檢定工作。5.5.1質(zhì)量目標部門負責人對公司質(zhì)量目標理解正確提供“質(zhì)量目標和指標分解表”（在質(zhì)量手冊中），明確部門目標、考核頻次、考核方法1、產(chǎn)品檢驗率

46、100%2、原材料檢驗、驗證率100%3、檢驗正確率100%提供“質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計”經(jīng)查2015年一、二季度部門質(zhì)量目標均完成。5.4.1監(jiān)視和測量設(shè)備的控制提供監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，并實施控制和管理。提供“測量和監(jiān)控設(shè)備臺帳”和“周期檢定計劃”，臺帳中明確記錄了計量設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、購入日期、檢定周期、檢定部門、檢定日期等信息；查看校準記錄證書經(jīng)抽查電子天平CZ20141603J、外檢、周期1年、校準：省計量科學研究院，校準時間：2014.08.18 合格等儀器均已檢定，并合格。提供部自校規(guī)程提供“部自校記錄”?，F(xiàn)場與檢驗室的計量設(shè)備均貼有合格計量標簽。7.6采購產(chǎn)

47、品驗證提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作程序?qū)嵤?，程序?guī)定了檢驗工作流程，工作標準，檢驗原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢驗報告等方面，規(guī)定了對公司采購原料、生產(chǎn)過程和各類生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗要求。提供進貨檢驗臺賬，抽查：對水泥的檢驗：抽查：對2015.8.5購入的30噸，PO42.5水泥；供方：冀東海德堡（涇陽）水泥，提供水泥物理性能試驗報告、水泥細度、標準稠度、安定性、凝結(jié)時間試驗記錄和水泥膠砂強度試驗記錄，經(jīng)檢驗實驗員：吳曉民， 侯朝輝；負責人確認：壯麗；所檢驗試驗項目均符合要求，判定合格。硅灰的檢驗：2015.9.25對購入的硅灰進行檢驗，提供硅灰含水率試驗記錄，檢驗樣品含水率兩個樣品含水率分別為0.20%、0.23

48、%，檢驗合格，實驗員：壯麗， 侯朝輝；生石膏的檢驗：2015年7月10日購入“生石膏”，8000公斤，提供生石膏含水率試驗記錄，檢驗樣品含水率兩個樣品含水率分別為0.15%、0.20%，檢驗合格，實驗員：壯麗， 侯朝輝；其他化工原料：主要有：助劑、乳液、調(diào)色劑、發(fā)泡劑、溶劑、穩(wěn)定劑和分散劑等，查提供的記錄公司均能按規(guī)定的要求進行進場驗證或檢驗，合格后入庫使用；查提供的細集料檢驗報告，2015.4.5對灞河產(chǎn)的中砂檢驗表觀密度、吸水率、含泥量等15項指標，符合jg/t2892010標準的規(guī)章。檢驗壯麗； 侯朝輝提供“原材料入庫記錄”，對檢驗合格的原材料辦理入庫手續(xù)抽查：2015-9-8將丙烯酸1

49、0800公斤等入庫，入庫單號4986926，入庫人王康、庫管任海峰7.4.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測量提供產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作程序?qū)嵤绦蛞?guī)定了檢驗工作流程，工作標準，檢驗原始記錄、數(shù)據(jù)處理、檢驗報告等方面，規(guī)定了對公司采購原料、生產(chǎn)過程和各類生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗要求。生產(chǎn)過程的檢驗：公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程比較簡單，有車間員工進行自檢、互檢和交接檢，合格轉(zhuǎn)序，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部檢驗員進行現(xiàn)場巡視，發(fā)現(xiàn)問題理解整改，一般不保存過程檢驗記錄，部分過程檢驗記錄在生產(chǎn)過程記錄中反映，可確認生產(chǎn)產(chǎn)品的符合性。成品的檢驗：查提供產(chǎn)品出廠檢驗報告，TYSN-60型(C50)自密實混凝土：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：6，數(shù)量50噸

50、，檢驗初始塌落度、凝結(jié)時間、抗壓強度和泌水率等8項指標，符合JTG/TF50-2011公路橋涵施工技術(shù)規(guī)要求，檢驗員：壯麗、 侯朝輝；TYTB-10型碳纖維布：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：6，數(shù)量50萬平方米，檢驗抗拉強度標準值、延伸率、單位面積質(zhì)量等7項指標，符合GB50367 -2013混凝土結(jié)構(gòu)加固設(shè)計規(guī)標準要求，檢驗員：壯麗、 侯朝輝；墻涂料：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：6，數(shù)量50噸，檢驗施工性、低溫穩(wěn)定性、表干時間、涂膜外觀、耐堿性等7項指標，符合GB/T9756-2009合成樹脂乳液墻涂料標準要求，檢驗員：壯麗、 侯朝輝；路面標線涂料：查22015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批

51、號：6，數(shù)量50噸，檢驗密度、涂膜顏色與外觀、抗壓強度、耐水性、耐堿性、流動性等8項指標，符合JT/T280-2004路面標線涂料標準要求，檢驗員：壯麗、 侯朝輝；TYSN-10型預(yù)應(yīng)力孔道壓漿料：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：6，數(shù)量50噸，檢驗水膠比、凝結(jié)時間、流動度、抗壓強度和泌水率等7項容，15個指標，符合JTG/TF50-2011公路橋涵施工技術(shù)規(guī)要求，檢驗員：壯麗、 侯朝輝；、TYTL-60型隧道專用防霉阻燃涂料：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：6，數(shù)量50噸，檢驗施工性、低溫穩(wěn)定性、涂膜外觀、耐水性、耐堿性等12項指標，符合GB/T9755-2001合成樹脂乳液外墻涂料標準

52、要求，檢驗員：壯麗、 侯朝輝；TYJGJ-50型碳纖維膠：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：6，數(shù)量50噸，檢驗?zāi)z體性能（抗拉強度、受拉彈性模量、伸長率、抗壓強度、抗彎強度）、鋼-鋼拉伸抗剪強度等9項指標，符合JTG/T22-2008公路橋梁加固設(shè)計規(guī)標準要求，檢驗員：壯麗、 侯朝輝；TYJGJ-40粘鋼膠：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：6，數(shù)量50噸，檢驗?zāi)z體性能（抗拉強度、受拉彈性模量、伸長率、抗壓強度、抗彎強度）、鋼-鋼拉伸抗剪強度等9項指標，符合JTG/T22-2008公路橋梁加固設(shè)計規(guī)標準要求，檢驗員：壯麗、 侯朝輝；TYSN-30型水下不分散混凝土：查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)

53、批號：6，數(shù)量50噸，檢驗塌落度、凝結(jié)時間、抗壓分散性和含氣量等8項指標，符合Q/SY1092-2009水下不分散混凝土施工技術(shù)規(guī)要求，檢驗員：壯麗、 侯朝輝；、公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制符合規(guī)定的要求。TYJGJ-15裂縫封閉膠2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：6，數(shù)量50，檢驗項目：抗拉強度、抗彎強度等，檢驗結(jié)論：合格，檢驗員：吳曉民。TYJGJ-70環(huán)氧樹脂砂漿查2015-8-5生產(chǎn)，生產(chǎn)批號：6，數(shù)量50，檢驗項目：抗拉強度、抗壓強度等，檢驗結(jié)論：合格，檢驗員：吳曉民。TYWJJ-30(I)聚羧酸高性能減水劑（緩凝性）生產(chǎn)日期：2015.09.15，生產(chǎn)批號：，數(shù)量90.0噸，執(zhí)行標準：

54、GB8076-2008、JG/T223-2007，檢測項目：外觀，透明色液體（透明色液體），合格；固含量，10.3512.65%（10.6%），合格；密度，1.06±0.02g/ml（1.07g/ml），合格；PH值，6.0-8.0（6.8），合格；水泥凈漿流動性，240mm（255mm），合格；減水率25%（27.5%），合格；1h經(jīng)時變化量（坍落度），60mm（53mm），合格。結(jié)論：以上所檢指標符合混凝土外加劑GB8076-2008標準要求。審核人：侯朝輝，檢驗員：壯麗，檢驗日期：2015.09.16.TYWJJ-30(II)聚羧酸高性能減水劑（標準型）生產(chǎn)日期：2015.10