公司物料規(guī)章制度

1、公司物料規(guī)章制度1。江門公司物料管理制度1目的 為進(jìn)一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。 2適用范圍本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。3職責(zé)31 各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站 點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。3 2 各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營業(yè) 站物料的發(fā)放、 建檔、 錄入、單據(jù)傳遞等具體工作， 對物料的完整性、 完好性、安全性負(fù)責(zé)。4內(nèi)容41 物料申請4.1.1 各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各 階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需 要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃，于

2、每周二、上午將全一快遞物料申請 表（見附件一）帶回客服部。物料申請流程4.1.3 物料申請數(shù)量計算公式（須對各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點文員進(jìn)行培訓(xùn)）：下月物料申請數(shù)量二本月實際收件量X（ 1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）如：a站11月份實際收件量為10000件，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%, 物料損耗率為 7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：10000X（1+15%+7%）=12200。一周物料申請數(shù)量二上月實際收件量X（ 1 +當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料 損耗率）7女口：紙質(zhì)文件袋用量（a站11月份實際收件量為10000件， 12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為 15%,物料損耗為 7%,則下周的可用

3、物料量 為：10000 X 1（+15%+7%） 7 4=305（個）。半周物料申請數(shù)量 二上月實 際收件量X（ 1 +當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）78如：運單領(lǐng)用 量（a站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%, 物料損耗為 7%,則該站半周的可用物料量為：100001X+1（5%+7%）78=1525個）。目前我司實行每周發(fā)放物料 1 次（即每周二）,因此各 站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。注意：物料損耗率暫定為 7%,各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提 供,由經(jīng)理核定,以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4 2 物料發(fā)放4.2.1 總務(wù)接到申請表后,要根據(jù)站點的

4、業(yè)務(wù)量等情況對全一快遞物 料申請表進(jìn)行審核把關(guān),對超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整,特殊情況 站點如需超限領(lǐng)取物料,須在申請表后附上相關(guān)情況說明,否則不予 發(fā)放。總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15： 30,跟交接車一 起帶回各站點。物料發(fā)放流程：4.2.4 總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證 50%的安全 用量。總務(wù)必須做好物料的進(jìn)出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行 抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。4.2.5 營業(yè)站由站點文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點 文員須將發(fā)放的物料登記在全一快遞物料領(lǐng)用表 ，按日期、品名、 數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一

5、類物 料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司 制度予以獎懲。43 物料盤點每月 30日（或 31 日）為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當(dāng)天 的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān) 手續(xù)。各營業(yè)站于每月 1 日前將月底結(jié)存物料統(tǒng)計表交至客服部 匯總。4.3.2 營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當(dāng)月結(jié) 存進(jìn)行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進(jìn)行嚴(yán)格 管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至 站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時， 外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司

6、造成損失 的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任。4 4 表格填制4.4.1 站點站點文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保 證所填制的表格完整、真實、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。4.4.2 填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并 核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。4.4.3 如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失， 使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證 發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。4.4.4 各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作 的依據(jù)，務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。45 獎罰規(guī)定每月 5 日物料

7、管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況 進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于 7%（不含 7%）的站點進(jìn)行處 罰（按超出部分物料實際價值的 50%-80%罰款）。4.5.2 各站站點文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進(jìn)行 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于 4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對物料 損耗率高于 81。江門公司物料管理制度1目的 為進(jìn)一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。 2適用范圍本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。3職責(zé)31 各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站 點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。3 2 各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站

8、物料的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營業(yè) 站物料的發(fā)放、 建檔、 錄入、單據(jù)傳遞等具體工作， 對物料的完整性、 完好性、安全性負(fù)責(zé)。4內(nèi)容41 物料申請4.1.1 各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各 階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需 要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃，于每周二、上午將全一快遞物料申請 表（見附件一）帶回客服部。物料申請流程4.1.3 物料申請數(shù)量計算公式（須對各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點文員進(jìn)行培訓(xùn)）：下月物料申請數(shù)量二本月實際收件量X（ 1+下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）如：a站11月份實際收件量為10000件，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%, 物

9、料損耗率為 7%，貝卩該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為：10000 X（1+15%+7%） =12200。一周物料申請數(shù)量二上月實際收件量X（ 1 +當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）+4女口：紙質(zhì)文件袋用量（a站11月份實際收件量為10000件， 12 月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為 15%，物料損耗為 7%，則下周的可用物料量 為：10000 X 1（+15%+7%） - 4=305（個）。半周物料申請數(shù)量 二上月實 際收件量X（ 1 +當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率+物料損耗率）+8如：運單領(lǐng)用 量（a站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15%, 物料損耗為 7%，則該站半周的可用物料量為：10

10、0001X+1（5%+7%）+8=1525個）。目前我司實行每周發(fā)放物料 1 次（即每周二），因此各 站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。注意：物料損耗率暫定為 7%，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提 供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。4 2 物料發(fā)放4.2.1 總務(wù)接到申請表后，要根據(jù)站點的業(yè)務(wù)量等情況對全一快遞物 料申請表進(jìn)行審核把關(guān)，對超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整，特殊情況 站點如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予 發(fā)放。總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15： 30，跟交接車一起帶回各站點。物料發(fā)放流程：總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證

11、50%的安全用量?？倓?wù)必須做好物料的進(jìn)出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行 抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。4.2.5 營業(yè)站由站點文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點 文員須將發(fā)放的物料登記在全一快遞物料領(lǐng)用表 ，按日期、品名、 數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物 料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司 制度予以獎懲。43 物料盤點每月 30日（或 31 日）為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當(dāng)天 的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān) 手續(xù)。各營業(yè)站于每月 1 日前將月底結(jié)存物料統(tǒng)計表交至客服部 匯總。4.3.2 營業(yè)

12、站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當(dāng)月結(jié) 存進(jìn)行統(tǒng)計。要求站點文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進(jìn)行嚴(yán)格 管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至 站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時， 外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失 的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點文員及站主管的責(zé)任。4 4 表格填制4.4.1 站點站點文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保 證所填制的表格完整、真實、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。4.4.2 填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并 核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。4.4

13、.3 如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失， 使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證 發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。4.4.4 各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點入賬和制訂下一步工作 的依據(jù)，務(wù)必切實保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。45 獎罰規(guī)定每月 5 日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況 進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于 7%（不含 7%）的站點進(jìn)行處 罰（按超出部分物料實際價值的 50%-80%罰款）。4.5.2 各站站點文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進(jìn)行 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于 4%-7%的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對物料 損耗

14、率高于 8%以上的，報至公司行政部進(jìn)行處罰（按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款）。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換 新”的方法改善其鋪張浪費的行為） 。4.5.3 對物料損耗率低于 3%（不含 3%）的站點及個人，公司將給予 100-500元不等的獎勵。5 解釋本辦法由客服部行政負(fù)責(zé)解釋。6 細(xì)則6.1公司行政負(fù)責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。6.2公司各部門、各營業(yè)站（簡稱各單位）根據(jù)自身需求和滿足1 周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負(fù)責(zé)作業(yè)物料、 辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部 費用納入各站的績效考核體系。6.3各單位

15、在行政申領(lǐng)物品時，必須填寫全一快遞物品申領(lǐng)表6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在全一物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)，每月底 將表匯總交客服審核備案。6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率6.5.1 以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認(rèn)不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡(luò)電話機、文件夾、 文件架等員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等6.5.2 各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領(lǐng)

16、用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊6.5.3 員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部 所列價格從入職保證金中扣減6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。6.7所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批 準(zhǔn)后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進(jìn)入財務(wù)報 銷流程。注：以上所用表格在客服領(lǐng)取2。公司物資材料管理制度 為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障 工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。一、計劃申報1、按時按需定期

17、向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的 周、月、季度材料上報計劃。2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。二、材料驗收入庫管理1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當(dāng)面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理 交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。2、驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫 單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防 護工作。5、臨時存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點存放，并出具臨時 存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進(jìn)行妥善處 理

18、。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追 究倉庫保管員的責(zé)任。三、出庫管理1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫， 按出庫單標(biāo)明的品名、 規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。四、物資調(diào)撥1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。五、物資使用管理建立設(shè)備工具使用臺賬， 記錄存放地點、 使用人責(zé)任人、 維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交 回公司倉庫。六、材料盤點1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上

19、。2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司 領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。七、本規(guī)定自 xxx 年 x 月 x 日起執(zhí)行。3。公司物料管理制度一、目的：為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進(jìn) 行，物流暢通，加強倉儲人員責(zé)任心，特制定本制度。二、運用范圍：公司所有倉庫及涉及部門三、內(nèi)容：1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工 具管理程序、倉庫管理制度。2、物品購買程序：（1）凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部 門組長提出申請，并填寫請購單 ，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準(zhǔn)以后 采購部門方可購買，

20、否則由采購部門負(fù)責(zé)。（2）玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批；五金、輔料、 勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批；機械零配件、電器由機修 工負(fù)責(zé)申請，生產(chǎn)廠長 審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負(fù)責(zé)申請，技術(shù)部經(jīng)理審批；其 它由各部門負(fù)責(zé)。（3）各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物 品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo)，各 責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期， 制定安全庫存量上報審批。（4）采購人員必須按照請購單上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù) 量進(jìn)行采購，并確保按時到貨。（5）倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、 供應(yīng)商的名稱

21、、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫入 庫單并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。（6）采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本 公司造成實際性損失的，則須向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。3、物品入庫程序：（1）玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負(fù)責(zé)點數(shù)接收， 倉管員進(jìn)行質(zhì)量檢驗、 簽收，填寫入庫單會同叉車工簽字。（ 2）玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫入庫單 ，采購經(jīng)理 簽字。（ 3）百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫入庫單 ，技術(shù)經(jīng)理簽 字。（4）倉管人員進(jìn)行數(shù)量清點， 確定要入庫的材料數(shù)量與 送貨單、入 庫單相符。如倉管員沒有進(jìn)行清點，而將貨物入庫時，造成的損失 由倉管員負(fù)責(zé)賠償。

22、4、物品領(lǐng)用程序：（1）各部門領(lǐng)用材料必須憑出庫單到倉庫領(lǐng)用材料，嚴(yán)禁私自到 倉庫領(lǐng)用材料。（2）出庫單 由用料部門組長開具， 由各部門主管或廠長審核批準(zhǔn)， 倉庫才能辦理發(fā)料。（3）各部門主管在審核時， 必須抱著對公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度， 嚴(yán)格把關(guān)， 審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。（4）倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)出庫單上載明的物料名稱、規(guī)格、 數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門 （例：手套，護腕等） 。（5）各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng) 用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。5、工具管理程序：（1）工具管理涉及工具保管、

23、 購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。（2）倉庫須建立專門的工具賬本， 對每件工具祥細(xì)記錄， 工具的入庫、 在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細(xì)內(nèi)容。（3）員工領(lǐng)用工具需填寫工具領(lǐng)用單經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉 庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負(fù)責(zé)。（4）員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時應(yīng)文明操作，做好維護保養(yǎng) 工作，凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負(fù)責(zé)賠償。（5）員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉 庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部 門在核算工資予以扣除。（6）倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細(xì)檢查工具的好壞，如不能 確定則叫設(shè)備管

24、理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負(fù)責(zé)。（7）因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫工具調(diào)換申 請單同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。（ 8）各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫請購單，報請廠長同意，采購員才能采購。6、倉庫管理制度： （1）要求各部門，特別是各倉管員必須嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進(jìn) 行操作，嚴(yán)禁私自更改。（2）財務(wù)部對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的 應(yīng)立即匯報廠長，并提出整改意見。（3）對不能按本制度進(jìn)行操作， 視情況輕重分別給予警告、 經(jīng)濟處罰。 對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。（4）對提出完善

25、意見被公司采納的， 特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵。 四其他規(guī)定1本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會2本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。xx 有限公司20xx年03月01日4。物業(yè)公司物資管理制度1 、目的對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，防止 流失并有效控制生產(chǎn)成本。2、適應(yīng)范圍物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處3、物資購買流程及管理 申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理 處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)物品申購單，申購單應(yīng)寫明數(shù)量、 規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方能上報，其中一聯(lián) 由申購部門存查， 兩聯(lián)呈報物資部， 物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務(wù)部， 財務(wù)部進(jìn)行

26、審核、詢價、定價后，由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，下達(dá)一聯(lián)給 物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直 接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后購買，事后補辦相關(guān)進(jìn) 出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應(yīng)合理測算物資需求量，防止 超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積 壓。4. 采購報銷程序：采購員按核準(zhǔn)申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉 管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽 名的材料驗收單第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向 集團財務(wù)部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序 辦。5、物資管理 固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司 管轄，集團財務(wù)部監(jiān)督；部