公司采購部崗位職責(zé)

1、部門職能采購部部門名稱：采購部上級部門：總經(jīng)理下屬崗位：采購員、統(tǒng)計員部門本職：采購公司所需物資要緊職能：11及時為生產(chǎn)經(jīng)營提供所需的原輔材料、 設(shè)備備品備件以及其 他物資。22掌握市場信息，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。33會同財務(wù)治理部、 會計部確定合理的采購批量， 及時了解存貨情況，合理采購44匯總各系統(tǒng)的物資需求打算，平衡采購打算。55評審供應(yīng)商選擇、建立供應(yīng)商檔案。66組織采購合同評審，簽訂采購合同，實施采購活動。77建立采購合同臺賬，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。88對大型采購進行比價或組織招標(biāo)、競標(biāo)活動。9 9采購物資的報驗和入庫工作。10 10采購過程中的退、換貨工作。1111采購合

2、同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作崗位描述采購部經(jīng)理崗位名稱：采購部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：統(tǒng)計員、采購員本職工作：生產(chǎn)、辦公物資供應(yīng)及貿(mào)易品的采購直接責(zé)任：日常工作合理調(diào)度采購部人員和平衡采購量和采購時11依照采購部各項物資的采購工作量，設(shè)備。22依照各部門的物資需求打算和庫存量，刻，編制采購打算。34567891011123組織進行物資的尋價和比價，審核比價單，并上報。4依照審批意見，組織實施采購，并協(xié)調(diào)物資的運輸。 5關(guān)于重大采購，組織進行采購合同的評審和會簽。6關(guān)于專業(yè)設(shè)備、儀器和物資托付使用部門進行聯(lián)合購買。 7查看采購部預(yù)算的執(zhí)行情況。8配合質(zhì)量與庫管人員進行物資的驗收。

3、9關(guān)于大宗采購（萬元以上），負(fù)責(zé)組織編制標(biāo)書和進行招標(biāo)。10組織進行貿(mào)易品的采購。11負(fù)責(zé)辦理不合格物資的退換工作。12檢查物資采購臺帳的建立工作。周工作1 1參加生產(chǎn)調(diào)度會，針對供應(yīng)治理中產(chǎn)生的各種問題，提出解決方案。2 2每旬一次批閱統(tǒng)計員匯總編制的有關(guān)采購的統(tǒng)計報表。3 3對采購合同的執(zhí)行情況進行檢查，如有問題及時向有關(guān)部門進行反饋。4 4評估采購部的預(yù)算執(zhí)行情況。5 5每周末將平常檢查各個崗位工作的情況匯總整理。匯總結(jié)果作為崗位平?？己顺煽儯窃露瓤己撕褪雎毜囊罁?jù) 之一。6 6每周五下午親自檢查采購部所屬辦公及責(zé)任區(qū)域的衛(wèi)生情況，并在檢查結(jié)果單上簽字。月度工作11批閱、分析采購月報表

4、，針對問題及時做出工作調(diào)整。22負(fù)責(zé)按月報表與財務(wù)、庫管等有關(guān)部門對帳，并對發(fā)覺的問題及時作出處理。33會同財務(wù)中心和庫管部制訂各種物資的采購周期，提高采 購水平，保證生產(chǎn)。44負(fù)責(zé)組織職員進行供貨渠道的優(yōu)化，查找新的物資供應(yīng)商。55進行公司所需物資的市場尋價，對采購員的采購水平進行 考核和監(jiān)督。66上報本月職員過失單和獎勵申請單，將獎勵面和獎懲額度 操縱在有關(guān)獎懲制度同意的范圍內(nèi)。77每月組織一次所屬職員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)公司有關(guān)采購的制度規(guī) 定，形成培訓(xùn)資料存檔。關(guān)于不適應(yīng)的和反映強烈的條款要形 成修訂建議文稿上報生產(chǎn)總監(jiān)。88收集物資使用質(zhì)量信息，組織供應(yīng)商的質(zhì)量評審，并建立 供應(yīng)商檔案。99組

5、織進行運輸治理學(xué)習(xí)，降低運耗。年度工作1. 1.每年第四季度，組織制訂采購部的年度預(yù)算。2. 2.負(fù)責(zé)訪問公司重要的供應(yīng)商，建立良好的合作關(guān)系，確保公司生產(chǎn)物資的供應(yīng)。3. 3.審查、批準(zhǔn)采購員和統(tǒng)計員制訂的工作打算。4. 4.每年底向總經(jīng)理上報年度采購建議報告書，闡述采購面臨的現(xiàn)實和潛在的隱患，提出消除隱患的方法 和建議。5. 5.總結(jié)本年度采購治理的情況，對執(zhí)行情況好的采購員提出獎勵申請，報送總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任：11對采購治理指標(biāo)的完成負(fù)責(zé)。22對采購部工作阻礙公司整體工作的效果負(fù)責(zé)。33對采購部報表數(shù)據(jù)的真實性、邏輯性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。44對采購的物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。55對采購的及時性負(fù)責(zé)。66對采

6、購部工作程序和規(guī)章制度的正確執(zhí)行負(fù)責(zé)。要緊權(quán)力：1. 1.對違反規(guī)定和程序的物資采購有拒絕權(quán)。管轄范圍：1. 1.采購部所屬職員。2. 2.采購部所屬辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。3. 3.采購部所屬辦公用具、設(shè)備設(shè)施。崗位描述采購員崗位名稱：采購員直接上級：采購部經(jīng)理本職工作：及時以合適的價格為企業(yè)購進合格的原材料工作責(zé)任：11認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部經(jīng)理 指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。2 2對采購的物資進行詢價（至少三家） 。33編制物資采購打算并報采購部經(jīng)理審批。44依照批準(zhǔn)的采購申請單和詢價結(jié)果實施采購，并負(fù)責(zé)索取所購物資的發(fā)票和單據(jù)以及相關(guān)資料，協(xié)

7、助做好驗收工作。55參加商務(wù)談判和擬訂合同條款66協(xié)助采購部經(jīng)理治理合同的副本，建立臺賬，進行合同登記，掌握合同的執(zhí)行情況。77優(yōu)化采購渠道，適時填報供應(yīng)商審批表。88協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。99依照供貨合同或訂貨單辦理催貨。10 10具體辦理采購物資交接、驗收、報帳手續(xù)。11 11及時向供應(yīng)商反饋原材料質(zhì)量信息。12 12辦理采購?fù)素浕驌Q貨。13 13協(xié)調(diào)購入物資的運輸工作。14 14積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議15 15做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密16 16完成采購部經(jīng)理交辦的其他工

8、作任務(wù)并及時復(fù)命。崗位描述 統(tǒng)計員崗位名稱：統(tǒng)計員直接上級：采購部經(jīng)理本職工作：采購的統(tǒng)計工作責(zé)任：1 1 認(rèn)真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從采購部 經(jīng)理指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任 務(wù)。2 2 負(fù)責(zé)采購打算的保管。3 3 負(fù)責(zé)物資市場信息的收集。4 4 負(fù)責(zé)采購合同的保管和登記。5 5負(fù)責(zé)采購報表的編制。6 6負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量評審。7 7負(fù)責(zé)物資使用質(zhì)量信息的收集。8 8協(xié)助采購部經(jīng)理進行供應(yīng)商信用評定，據(jù)實提出對供應(yīng)商信用評定意見，建立健全供應(yīng)商檔案。9 9依照供貨合同或訂貨單辦理催貨。10 10積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議11 11做好業(yè)

9、務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密12 12完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)并及時復(fù)命。CG-ZD-01采購治理規(guī)定11總貝V1.1 1.1為了加強公司采購治理，規(guī)范采購工作，降低成本，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應(yīng)，特 制訂本規(guī)定。1.2 1.2本規(guī)定適用于公司所有物資的米購。22采購的組織及其權(quán)限2.1 2.1公司的采購部負(fù)責(zé)公司所有物資的供應(yīng)。2.2 2.2采購業(yè)務(wù)及范圍：公司采購分為原材料、輔助材料、機器設(shè)備及其備品備件、維修材料以及辦公物資的采購2.32.3.12.3.22.3.32.42.4.12.4.22.4.32.3 采購治理工作的任務(wù)。2.3.1 為了保障公司生產(chǎn)經(jīng)

10、營活動需要，必須做好公 司物資采購工作。2.3.2 在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。2.3.3 開拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購成本。2.4 公司采購原則上采取統(tǒng)一采 購，依照不同性質(zhì)的采購對象，采取歸口治理方法。2.4.1 生產(chǎn)用原材料、輔助材料由生產(chǎn)調(diào)度室負(fù)責(zé)提交物資需求打算。2.4.2 辦公物資采購方面，由辦公室統(tǒng)計并匯總，提交物資需求打算。2.4.3 生產(chǎn)設(shè)備、備品備件由設(shè)備能源部提交物資需求打算。2.4.4 2.4.4化?；幱芍行脑囼炇姨峤晃镔Y需求打算；2.4.52.4.5勞保用品由打算調(diào)度事安全員提出物資需求打算。2.52.5公司所采購物資屬專業(yè)技術(shù)

11、物資（機械設(shè)備、化?；帲r，由相應(yīng)部門配合采購員進行采購或公司經(jīng)理批準(zhǔn)后托付其他部門采購，相應(yīng)部門應(yīng)積極配合。2.62.6各部門的月度物資需求打算歸口部門提出）必須在每月的 25 日報送到采購部，經(jīng)采購部 經(jīng)理初步審核后，報送總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部進行平衡，并實施采購。2.72.7臨時的采購申請依照審批權(quán)限進行審批，具體見臨時采購申請程序 。2.7.12.7.1各部門所需物資申購均須事前填具采購申請單，分預(yù)算打算內(nèi)、打算外按程序辦理審批。采購工作規(guī)定3.1 3.1 采購審批一律使用采購申請 單或物資需求打算表 ：3.1.1 采購申請單和物資需求打算表各欄填寫是否清 晰，審批者是否簽

12、字。3.1.2 緊急采購申請單應(yīng)優(yōu)先辦理。3.1.3 無法于需用日期辦妥的采購申請，必須及時通知申購部門。3.1.4 接到撤銷通知的采購申請，應(yīng)先處理，并在采購打算中刪除。3.2 3.2 詢價及洽談要求：3.2.1 充分了解所購物資的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求及其他特不要求。3.2.2 向供應(yīng)商詳細(xì)講明品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。3.2.3有沒有價格上漲、下跌因素。3.2.4尋求其他更適合的替代品。3.2.5經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價目標(biāo)。3.2.6同規(guī)格產(chǎn)品的供應(yīng)商至少對比二家。3.2.7尋價單應(yīng)注明與供應(yīng)商量定的成交條件。3.2.8假如是緊急需求臨時購買，采購人員能夠參考

13、3233243.33.4以往之類似的價格。3.3訂購:3.3.1需預(yù)付定金、長期需用的物資、采購金額元（人民幣）以上或有附加條件的采購活動應(yīng)簽訂合同。3.3.2分批交貨的須在合同中注明。3.3.3訂購單（米納聯(lián)絡(luò)函或傳真）交供應(yīng)商，無法按需用日期交貨的，采購部必須及時通知申購部門3.4 采購要求：3.4.1米購人員應(yīng)對供應(yīng)商所提供物資進行詳細(xì)核對，確認(rèn)是否與訂購單或采購申請單所列內(nèi)容一致。3.4.2 采購員購入的各種大宗原材料和設(shè)備必須有合格證和有關(guān)使用手冊等資料。3.4.3 采購物資到達公司后，采購人員應(yīng)及時通知倉庫和質(zhì)量治理部驗收。3.5 3.5 收貨：3.5.1 原輔材料入庫前，采購人員填具報驗單 ，報質(zhì)量治理部進行檢驗。采購人員接到合格通知后辦理入庫手續(xù)。3.5.2 其他物資需經(jīng)申購部門驗收后，并出具檢驗合格手續(xù)，采購部門方可辦理入庫手續(xù)。3.5.3 采購人員憑入庫單和有效發(fā)票辦理付款或報銷。3.6 3.6 付款結(jié)算時采購人員必須核對 發(fā)票臺頭、金額及其它內(nèi)容是否相符，有預(yù)付款或暫付款的應(yīng) 先扣除預(yù)付款或暫付款之后再付款。供應(yīng)商治理4.1 4.1 建立供應(yīng)商檔案：4.1.1 采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，相關(guān)部門予以配合。對每個選定的供應(yīng)商必須