精品資料（2021-2022年收藏的）物資采購管理辦法

1、物資采購管理辦法第一章 總則第一條 為加強物資采購管理，規(guī)范物資采購程序，提高采購工作的效率，降低經(jīng)營成本，確保生產(chǎn)和管理正常有序進行，制定本辦法。供應部所有人員均應以本辦法為依據(jù)開展工作。第二條 設(shè)備、工機具、備品備件、原材料、燃料、能源、包裝物、低值易耗品、等所有物資的采購，適用于本辦法。第二章采購計劃一、工作流程1、采購流程：物資的采購必須要有技術(shù)部的采購計劃 收到技術(shù)部發(fā)來的外協(xié)外購計劃或材料單后,一定要和技術(shù)部、經(jīng)營部再次核定數(shù)量 數(shù)量無誤后，再到生產(chǎn)部填列時間表，什么東西什么時間要。然后，再到倉庫核對一下庫存數(shù)量還缺多少，數(shù)量夠的就不用購買了。采購物資必須事先詢價?，F(xiàn)場采購的，要求

2、貨比三家，本著“少花錢多辦事”的原則，盡可能選擇“質(zhì)優(yōu)價廉”的產(chǎn)品。 采購員詢價、比價、萬元以上的一定做到貨比三家，采購人員根據(jù)已批準的采購計劃，會同物資采購監(jiān)督小組在供應商檔案資料中選擇合適的供應商進行采購。供應商檔案資料中如沒有合適的供應商，可根據(jù)實際情況選擇合適的供應商進行采購。 起草合同，制作采購單 供應部主任審核，主管領(lǐng)導批準 簽訂采購合同，復印后，復印件自己存檔，原件送財務(wù)部存檔 將合同按月整理裝訂成冊2、送檢入庫流程： 根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供貨方按期交貨 收取供貨方的送（提）貨單，主材要有材質(zhì)單，外購件要有合格證和說明書 采購員清點到貨物資并辦理交檢手續(xù)，主材進廠一定要有化驗員的

3、取樣化驗的化驗單并簽字，外購件進廠一定要質(zhì)檢人員再次復檢并在檢驗表上簽字才能入庫，外協(xié)件要質(zhì)檢人員兩次到生產(chǎn)廠家檢驗（1）加工期間一次（2）第二次是加工完成需要質(zhì)檢人員去驗收，簽字合格才能提貨 交檢合格辦理入庫手續(xù)，采購員、倉庫人員清點數(shù)量和清單一致后辦理入庫，采購的全部物資必須先入庫后領(lǐng)用，未入庫的物資不得直接使用。物資驗收由采購人員、倉庫保管人、倉庫部門負責人共同根據(jù)物資采購計劃、合同或協(xié)議，對對驗收合格的物資，由三方人員共同在入庫憑單上簽字確認后，再辦理報銷手續(xù)。對驗收不合格的物資，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，按下列原則處理：1、對輕微不合格物資，可征求使用部門意見，在物資可以接受使用的情況下，由采

4、購人員聯(lián)系供應商進行降價后，再辦理購入手續(xù)；2、對一般不合格物資，由采購人員及時與供應商聯(lián)系退貨或換貨；3、對嚴重不合格物資，由采購人員負責及時向供應商辦理退貨或索賠。3、收進項發(fā)票流程： 收貨后催供貨方開具發(fā)票。購物資原則上必須向供應商索取正式發(fā)票，該索要增殖稅發(fā)票的不得以普通發(fā)票代替。特殊情況下，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，可以其他票據(jù)代替。 核對開票內(nèi)容 供應部主任審核，主管領(lǐng)導批準， 到財務(wù)部辦理報賬4、付款流程： 辦理付款申請 供應部主任審核、主管領(lǐng)導審批 財務(wù)部付款二、采購管理制度1、建立供應商檔案，并做好工作記錄。2、建立、建全比價制度，保證采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉。3、每周一將上周付款、欠款、欠票情況進行總結(jié)，并提出本周用款計劃。4、簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前匯報部門領(lǐng)導，部門領(lǐng)導應及時匯報生產(chǎn)部。5、所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。6、貨到現(xiàn)場后應在一個工作日內(nèi)辦理送檢手續(xù)。驗貨完畢后，當天辦理入庫并準確登錄。7、采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊。三、違規(guī)處理1、未及時提出物資采購計劃或采購計劃不完整，影響生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；視情節(jié)罰款，造成損失的，承擔相應責任。2、因物資采購計劃填寫錯誤，導致錯購錯買造成的損失，由擬訂采購計劃的部門負責人和