某高科技公司中期述職模板

1、某高科技企業(yè)事業(yè)部中期述職模板X(qián)X集團(tuán)企業(yè)管理部二零零二年五月模版填寫(xiě)說(shuō)明此次述職模版在內(nèi)容和形式方面有較大的修改，和以前的模版有很大的不同，請(qǐng)各企業(yè)組織相關(guān)人員，認(rèn)真研究。為了使各企業(yè)按照要求準(zhǔn)備好述職報(bào)告，現(xiàn)將有關(guān)事宜作進(jìn)一步說(shuō)明：一、 填寫(xiě)模版時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)（一） 論點(diǎn)明確，論據(jù)充分，言簡(jiǎn)意賅。述職模版的八個(gè)部份既相對(duì)獨(dú)立，又相互銜接，形成整體報(bào)告。而一個(gè)論點(diǎn)的樹(shù)立需要充分的論據(jù)支撐，論據(jù)可能貫穿于整個(gè)述職報(bào)告的前后，每一個(gè)論據(jù)從一個(gè)側(cè)面來(lái)支持論點(diǎn)。因此需要一個(gè)熟悉公司全面情況的主筆統(tǒng)稿，避免出現(xiàn)前后矛盾的論點(diǎn)論據(jù)。還沒(méi)有上報(bào)“述職報(bào)告起草領(lǐng)導(dǎo)小組名單”的企業(yè)請(qǐng)盡快上報(bào)。（二） 數(shù)據(jù)填寫(xiě)

2、規(guī)范。上年的數(shù)據(jù)要與上次述職報(bào)告中填寫(xiě)的數(shù)據(jù)一致，與去年同期對(duì)比的數(shù)據(jù)范圍要相同，具有可比性。（三） 上報(bào)格式。初稿均以WORD文檔形式上報(bào)，以便于集團(tuán)職能部門(mén)修改，終稿以WORD和POWERPOINT二種格式上報(bào)，述職時(shí)以POWERPOINT幻燈形式講演。POWERPOINT的制作應(yīng)以集團(tuán)VI標(biāo)識(shí)作為底板。企業(yè)不得隨意增加或減少內(nèi)容，確因資料欠缺，可以不填寫(xiě)，但要作相應(yīng)說(shuō)明。報(bào)告的重點(diǎn)內(nèi)容和時(shí)間要求等詳見(jiàn)“XX集司200296號(hào)”關(guān)于認(rèn)真做好2002年KPI考核及中期述職工作的通知。二、 KPI字典（附后） KPI辭典是對(duì)述職模版中一些名詞、概念的解釋，或相關(guān)計(jì)算公式的界定。是以各名詞的第一

3、個(gè)字的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母的順序進(jìn)行排列，依次查詢。如有不理解或不確定的事項(xiàng)，請(qǐng)咨詢集團(tuán)企管部，聯(lián)系人：， ：。 集團(tuán)企管部 二OO二年六月八日1. 暗點(diǎn)與亮點(diǎn)l 暗點(diǎn)1.2.3.l 亮點(diǎn)1.2.3.l 說(shuō)明：暗點(diǎn)/亮點(diǎn)只能從以下三個(gè)方面中各選一條。l KPI完成的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)l 利潤(rùn)增長(zhǎng)，以及費(fèi)用和成本控制；l 資金周轉(zhuǎn)，應(yīng)收帳款和庫(kù)存控制l 收入增長(zhǎng)，以及銷量與份額增長(zhǎng)l 核心競(jìng)爭(zhēng)力提升的暗點(diǎn)和亮點(diǎn)l 新品率l 產(chǎn)品質(zhì)量控制l 顧客投訴及滿意度l 顧客服務(wù)l 管理l 組織氣氛l(shuí) 變革創(chuàng)新，知行合一2、市場(chǎng)數(shù)據(jù)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較 (以下數(shù)據(jù)中貨幣計(jì)量單位未做特別說(shuō)明均以“萬(wàn)元”為計(jì)量單位)2.1行

4、業(yè)市場(chǎng)分析市場(chǎng)容量平均增長(zhǎng)率%價(jià)格水平變動(dòng)平均毛利率增減資料來(lái)源（對(duì)比資料要盡可能來(lái)之統(tǒng)一渠道，便于在同一平臺(tái)上進(jìn)行比較，下同）：分析判斷：2.2市場(chǎng)分析及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較2.2.1 市場(chǎng)份額去年同期本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業(yè)最佳企業(yè)直接對(duì)手1直接對(duì)手2合計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源：分析判斷：2.2.2競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與自身的優(yōu)劣勢(shì)和經(jīng)營(yíng)模式總結(jié)優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)經(jīng)營(yíng)模式XX行業(yè)最佳企業(yè)對(duì)手二對(duì)手三3. KPI指標(biāo)完成情況3.1 KPI指標(biāo)達(dá)成及分析3.1.1 KPI指標(biāo)達(dá)成率KPI指標(biāo)年初承諾本年當(dāng)期完成年初承諾%去年同期同比增長(zhǎng)%營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費(fèi)用率存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（

5、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）、新品率（IE事業(yè)部）3.1.2比去年同期增減的原因及分析(限200字) 313改進(jìn)措施和效果預(yù)計(jì)(限200字)3.2 其他主要指標(biāo)完成情況3.2.1 損益表分析本年當(dāng)期與去年同期比與預(yù)算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)與預(yù)算的差異分析：3.2.2支出比例或同比增長(zhǎng)明顯偏大的費(fèi)用項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目本年當(dāng)期占期間費(fèi)用比例去年同期同比增長(zhǎng)1、銷售費(fèi)用 其中廣告費(fèi)用 售后服務(wù)2、管理費(fèi)用 其中研發(fā)費(fèi)用3、說(shuō)明： 分產(chǎn)

6、品商品銷售收入構(gòu)成產(chǎn)品本年當(dāng)期去年同期同比增長(zhǎng)數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點(diǎn)1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計(jì)其他分析與判斷： 分產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減%12345678910其他分析與判斷：3.2.5 現(xiàn)金流量項(xiàng)目本年當(dāng)期去年同期比預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支

7、付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量赤字的原因分析：4.收入增長(zhǎng)與提高競(jìng)爭(zhēng)力的策略與措施4.1 總體策略411年初提出的總體策略： 412上半年策略實(shí)施效果（限200字） 413再次確認(rèn)的總體策略（限200字）（表述方式：針對(duì)什么機(jī)會(huì)或問(wèn)題，采取

8、什么措施，達(dá)到什么目標(biāo)）4.2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)421研發(fā)投入規(guī)模和比率項(xiàng) 目去年同期本年當(dāng)期同比增長(zhǎng)%全年預(yù)測(cè)1、研發(fā)費(fèi)用2、研發(fā)費(fèi)用率%3、研發(fā)人員數(shù)量4、研發(fā)人員比例其中碩士以上人員比例說(shuō)明：1、研發(fā)費(fèi)用：投入研發(fā)的設(shè)備、人員工資、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、中試費(fèi)等（不限于財(cái)務(wù)報(bào)表中研發(fā)費(fèi)用科目?jī)?nèi)容）； 2、研發(fā)人員比例：研發(fā)人員占整體技術(shù)、管理人員的比例（工人和后勤人員除外）。4.2.2上半年推出新產(chǎn)品銷售效果總投入(含研發(fā)、推廣費(fèi)用)定位賣(mài)點(diǎn)銷量利潤(rùn)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)本年當(dāng)期全年預(yù)測(cè)新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品的定義指經(jīng)集團(tuán)技術(shù)中心認(rèn)可備案的產(chǎn)品效果分析4.2.3 下半年新產(chǎn)品推出計(jì)劃推出時(shí)間預(yù)計(jì)銷量預(yù)

9、計(jì)毛利率全年新品率預(yù)計(jì)%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3產(chǎn)品組合優(yōu)化策略4.3.1二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期同比全年預(yù)測(cè)銷量最大的前20%的品種的銷售收入占全部銷售收入的比重創(chuàng)利最大的前20%的品種的創(chuàng)利占全部創(chuàng)利的比重產(chǎn)品優(yōu)化措施：銷量最大的前20%的品種貢獻(xiàn)分析 產(chǎn)品型號(hào)銷量收入利潤(rùn)市場(chǎng)潛力（升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計(jì)分析與判斷：說(shuō)明：運(yùn)用帕雷托圖等方法進(jìn)行品種結(jié)構(gòu)分析，反映產(chǎn)品組合優(yōu)化效果。4.3.3帕雷托圖分析與判斷：4.4質(zhì)量管理狀況與措施 質(zhì)量管理指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)月度統(tǒng)計(jì)1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次數(shù)/萬(wàn)臺(tái)、部其它指標(biāo)4.4.2趨勢(shì)圖：4.4

10、.3 OEM管理OEM商合同金額批次合格率1月2月3月4月5月6月說(shuō)明：4.4.4趨勢(shì)圖：4.4.5改進(jìn)OEM管理的措施：4.5 加快周轉(zhuǎn)和實(shí)現(xiàn)資金平衡的措施4.5.1渠道管理.1二級(jí)指標(biāo)去年同期本年當(dāng)期全年計(jì)劃目標(biāo)全年挑戰(zhàn)目標(biāo)經(jīng)銷商平均銷售額存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（IE事業(yè)部）說(shuō)明：渠道管理（終端客戶資源管理）重點(diǎn)是對(duì)主渠道（占銷量70%）進(jìn)行管理和分析。二級(jí)指標(biāo)：經(jīng)銷商平均銷售額=本會(huì)計(jì)年度回款總額/（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2設(shè)立目的：牽引網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新4.5.2.2 渠道（客戶資源）管理主渠道客戶資源（去年全年）主渠道客戶資源（本年當(dāng)期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動(dòng)

11、數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)數(shù)量波動(dòng)主渠道1主渠道2說(shuō)明：4.5.2.3 渠道管理改進(jìn)措施4.5.3 存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析030天3090天90180天型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)小計(jì)180360天1年以上型號(hào)數(shù)量金額比重型號(hào)數(shù)量金額比重小計(jì)小計(jì)存貨庫(kù)齡的直方圖分析：4.5.5清理過(guò)期存貨的措施:措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度清理數(shù)額第四季度計(jì)劃清理數(shù)額90180天180天以上90180天180天以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理=期末存貨-期初存貨，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因4.5.6 應(yīng)收賬款結(jié)構(gòu)和帳齡分析130309090180客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)

12、小計(jì)1803601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計(jì)小計(jì)說(shuō)明：應(yīng)收賬款賬齡的直方圖分析：4.5.8 清理過(guò)期應(yīng)收賬款的措施措施當(dāng)期清理預(yù)計(jì)損失第三季度計(jì)劃清欠數(shù)額第四季度計(jì)劃清欠數(shù)額90180天180天以上90180天180天以上措施1措施2總計(jì)說(shuō)明：當(dāng)期清理=期初應(yīng)收帳款-期末應(yīng)收帳款，如為負(fù)值應(yīng)說(shuō)明原因5. 客戶滿意度5.1 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果 客戶滿意度企業(yè)調(diào)查結(jié)果去年全年本年當(dāng)期同比增減綜合滿意度質(zhì)量滿意度交貨滿意度服務(wù)滿意度品牌知名度 分析說(shuō)明52提高客戶滿意度措施6、組織學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)6.1關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)（引用集團(tuán)人力資源部調(diào)查結(jié)果）去年同期本年當(dāng)期關(guān)鍵人員組織氣氛指

13、數(shù)靈活性責(zé)任性獎(jiǎng)勵(lì)性進(jìn)取性明確性凝聚性62分析與判斷：7.計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整7.1 KPI指標(biāo)7.1.1KPI目標(biāo)值調(diào)整KPI指標(biāo)年初承諾調(diào)整后的計(jì)劃增長(zhǎng)%比去年增長(zhǎng)%挑戰(zhàn)目標(biāo)銷售收入利潤(rùn)總額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)期間費(fèi)用率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）712完成調(diào)整后計(jì)劃的主要困難及所需的條件（限200字）7.2主要產(chǎn)品產(chǎn)銷量序號(hào)產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品系列單位產(chǎn)量銷量年初計(jì)劃調(diào)整后的計(jì)劃年初計(jì)劃其中出口調(diào)整后的計(jì)劃其中出口12345說(shuō)明：7.3主要預(yù)算7.3.1 損益預(yù)算年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收入凈額減：商品銷售成本毛利減：經(jīng)營(yíng)費(fèi)用商品銷售稅金及附加主營(yíng)

14、業(yè)務(wù)利潤(rùn)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：投資收益營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出利潤(rùn)總額減：所得稅凈利潤(rùn)分析與判斷：7.3.2現(xiàn)金流量預(yù)算項(xiàng)目年初預(yù)算調(diào)整后的預(yù)算比年初預(yù)算增減%一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金凈額 收到的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)置固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 支付的其他投資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生

15、的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金 借款所收到的現(xiàn)金 收到的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 償付利息所支付的現(xiàn)金 支付的其他籌資活動(dòng)現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額說(shuō)明8. 意見(jiàn)反饋集團(tuán)其他相關(guān)部門(mén)和公司KPI字典名詞解釋A類經(jīng)銷商個(gè)數(shù)變化與上年相比，本財(cái)年列入A類的經(jīng)銷商數(shù)量變化。IT建設(shè)項(xiàng)目公司系統(tǒng)地實(shí)施的用于提高管理水平和效率的信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目。QA抽檢不良率QA抽檢不合格的產(chǎn)品數(shù)占全部被抽檢產(chǎn)品數(shù)的比例。XX在該客戶的銷量該客戶銷售在XX品牌產(chǎn)品上的銷售量。XX在該

16、客戶的重要 度排序在該客戶經(jīng)銷的所有品牌重要度（以銷量計(jì)）排名中，XX所處的位置。XX使用該客戶的費(fèi)用率XX給該客戶的扣點(diǎn)。A按計(jì)劃完成的可能性述職時(shí)對(duì)各研發(fā)項(xiàng)目按計(jì)劃完成的可能性做出判斷，并在“分析與判斷”處對(duì)否定的回答做出解釋和提出修正辦法。暗點(diǎn)在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面存在的三個(gè)最主要的不足。B比重某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)廠家在某個(gè)渠道上的走貨量占全部走貨量的比例。通過(guò)這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道政策的重點(diǎn)。本年同期即當(dāng)期。變化某個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在某種渠道上的走貨量比重的變化趨勢(shì)，通過(guò)這個(gè)指標(biāo)把握各廠家渠道政策的演化。變化率所在欄目的業(yè)績(jī)與上年同期相比增加或減少的百分比。部品采購(gòu)檢驗(yàn)合格率采

17、購(gòu)部品入庫(kù)檢驗(yàn)合格率。部品采購(gòu)交貨及時(shí)率采購(gòu)部品及時(shí)交貨數(shù)全部采購(gòu)部品數(shù)的比例。C彩電市場(chǎng)容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的彩電產(chǎn)品的總的需求量。采購(gòu)計(jì)劃完成率當(dāng)期物料計(jì)劃及時(shí)完成數(shù)與當(dāng)期物料需求計(jì)劃的比值財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)政年度內(nèi)融通資金發(fā)生的各種費(fèi)用。差距YY在迎合市場(chǎng)消費(fèi)心理，掌握技術(shù)發(fā)展動(dòng)向和戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面存在的差距。產(chǎn)品化能力吸納世界最新相關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的能力。產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時(shí)間系統(tǒng)從一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)向生產(chǎn)另一種產(chǎn)品發(fā)生的停工時(shí)間。產(chǎn)品組合優(yōu)化根據(jù)對(duì)產(chǎn)品的銷售量和毛利貢獻(xiàn)水平排序和分析的結(jié)果，提出產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施。暢銷產(chǎn)品入圍和排名指數(shù)根據(jù)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)

18、品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果，考核及計(jì)算入圍產(chǎn)品的加權(quán)排名指數(shù)。超高端市場(chǎng)對(duì)彩電來(lái)說(shuō)，就是定價(jià)在10000元以上的產(chǎn)品所針對(duì)的市場(chǎng)。承諾關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)的確定是通過(guò)自上而下，和自下而上兩個(gè)方向的溝通實(shí)現(xiàn)的，溝通的結(jié)果就是要使經(jīng)營(yíng)者對(duì)自己的經(jīng)營(yíng)責(zé)任和目標(biāo)做出承諾，而中期述職正是提供著這樣的溝通機(jī)會(huì)。城市家庭彩電擁有率在所有城市家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例城市家庭電冰箱擁有率在所有城市家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例城市家庭家電消費(fèi)支出份額在城市家庭的可支配收入中，用于家電消費(fèi)的比例城市家庭空調(diào)擁有率在所有城市家庭中，擁有空調(diào)的家庭所占的比例城市家庭洗衣機(jī)擁有率在所有城市家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例城

19、市家庭音響和家庭影院市場(chǎng)容量一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的音響和家庭影院產(chǎn)品的總的需求量。城市人均可支配收入城市居民可支配收入總和除城市居民總?cè)藬?shù)重復(fù)維修次數(shù)本財(cái)年，售后服務(wù)系統(tǒng)對(duì)同一故障產(chǎn)品維修兩次或兩次以上的案例數(shù)。存貨結(jié)構(gòu)及庫(kù)齡分析分析每個(gè)月月底全部庫(kù)存結(jié)構(gòu)，不同庫(kù)齡的產(chǎn)品的數(shù)量。存貨周轉(zhuǎn)率本財(cái)政年度銷售收入總額（按回款計(jì)）與銷售公司存貨平均金額之比。其中，存貨平均金額=本財(cái)政年度各月末存貨占用金額之和/12D大量投產(chǎn)時(shí)間研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的大量投產(chǎn)時(shí)間單店平均每個(gè)渠道單個(gè)門(mén)店的平均銷售額，通過(guò)這個(gè)指標(biāo)的比較，把握各廠家的銷售終端效率。單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)部品采購(gòu)成本降低率當(dāng)

20、期生產(chǎn)領(lǐng)用部品成本折合到單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)的單臺(tái)部品采購(gòu)成本與去年同期相比的降低水平單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本降低率單個(gè)標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)制造成本（不含部品采購(gòu)成本）與上年相比的降低率當(dāng)年上市新產(chǎn)品創(chuàng)利比例當(dāng)年上市的新產(chǎn)品創(chuàng)造的利潤(rùn)占全部利潤(rùn)的比例大商場(chǎng)位于城市中心地帶的百貨商店，通常是家電銷售的主要終端形式。大中城市市場(chǎng)占有率大中城市市場(chǎng)占有率=一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)銷量/市場(chǎng)總銷量地級(jí)市地區(qū)一級(jí)的城市市場(chǎng)，是向農(nóng)村市場(chǎng)擴(kuò)展的支點(diǎn)。地域該客戶自身網(wǎng)絡(luò)覆蓋的地域范圍。電冰箱市場(chǎng)容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的電冰箱產(chǎn)品的總的需求量。低端市場(chǎng)對(duì)彩電來(lái)說(shuō)，定價(jià)在3000元以下的產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)。多元化產(chǎn)品

21、結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析對(duì)主要產(chǎn)品的銷售量排序，分析各產(chǎn)品的毛利和銷售收入分別在全部毛利和銷售收入中的比例，進(jìn)而分析和預(yù)測(cè)銷量變化和波動(dòng)情況。F費(fèi)用支出構(gòu)成銷售公司各種費(fèi)用的結(jié)構(gòu)分析。分產(chǎn)品材料成本率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的材料成本占全部成本的比例。分產(chǎn)品毛利率不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線的毛利率。分產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成按產(chǎn)品列示銷售收入的結(jié)構(gòu)。分產(chǎn)品銷售費(fèi)用率一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，發(fā)生或分?jǐn)偟侥硞€(gè)品種產(chǎn)品銷售上的銷售費(fèi)用總額占該產(chǎn)品全部銷售收入的比例。分析與判斷根據(jù)定性或定量的分析結(jié)果，做出判斷，形成決策依據(jù)。份額在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，單個(gè)制造廠商向市場(chǎng)提供的產(chǎn)品數(shù)量占所有競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的當(dāng)年總銷量的比例。G高端市場(chǎng)對(duì)彩電來(lái)說(shuō)，定價(jià)在5

22、00010000元之間的產(chǎn)品所針對(duì)的市場(chǎng)。工廠毛利率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品為制造環(huán)節(jié)創(chuàng)造的毛利空間估計(jì)。供應(yīng)商管理隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，影響力沿著產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的后向延伸程度就成為YY的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。成功地利用IT技術(shù)把關(guān)鍵部件供應(yīng)商的資源供應(yīng)計(jì)劃和自己的信息系統(tǒng)聯(lián)結(jié)在一起，從而做到從整個(gè)價(jià)值鏈的角度來(lái)提高系統(tǒng)的響應(yīng)速度和能力。廣告定位通過(guò)比較各廠家所強(qiáng)調(diào)和宣傳的廣告形象，分析其廣告策略的動(dòng)向。廣告投入通過(guò)比較每個(gè)財(cái)政年度各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的廣告投入力度，分析其營(yíng)銷策略。廣告效果通過(guò)比較各廠家的廣告投入效果，優(yōu)化自身的廣告行為，提高廣告運(yùn)作效率。關(guān)鍵管理人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的管理人才。

23、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)由經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化而來(lái)的，并用來(lái)衡量戰(zhàn)略實(shí)施效果的績(jī)效指標(biāo)。關(guān)鍵技術(shù)人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司成功有重要影響的技術(shù)人才。關(guān)鍵人員總經(jīng)理必須直接關(guān)注的、對(duì)公司有重要影響的戰(zhàn)略性人才。關(guān)鍵人員組織氣氛指數(shù)通過(guò)對(duì)關(guān)鍵人員進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，分析關(guān)鍵人員的士氣和凝聚力，以掌握公司的各種管理政策和方法所取得的效果。管理費(fèi)用行政管理部門(mén)在財(cái)政年度內(nèi)發(fā)生的各種費(fèi)用。H行業(yè)先進(jìn)模式的跟蹤系統(tǒng)性地研究和分析當(dāng)前行業(yè)先進(jìn)模式的起源、演進(jìn)過(guò)程，和它的優(yōu)劣勢(shì)，以作為對(duì)自身模式進(jìn)行檢討的參照，幫助不斷完善和改良自身的經(jīng)營(yíng)模式。宏觀市場(chǎng)形勢(shì)特征對(duì)所處行業(yè)和市場(chǎng)的宏觀狀況，影響行業(yè)和市場(chǎng)發(fā)展的重大因素做出

24、概括，并關(guān)注這些因素的影響程度。J級(jí)別根據(jù)市場(chǎng)發(fā)達(dá)和成熟劃分市場(chǎng)的方式。計(jì)劃進(jìn)度根據(jù)IT建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，當(dāng)前應(yīng)該達(dá)到的里程碑。計(jì)劃項(xiàng)目與進(jìn)度經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新各階段計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，用里程碑性的階段性成果來(lái)衡量。集團(tuán)指XX集團(tuán)。技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)由技術(shù)發(fā)展推動(dòng)的市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)。家電全國(guó)家庭擁有率擁有某種家電的家庭數(shù)占全國(guó)家庭數(shù)的比例。家電消費(fèi)者錢(qián)袋份額居民可支配收入用于家電消費(fèi)的比重。加快周轉(zhuǎn)措施加快周轉(zhuǎn)措施，主要包括加快存貨周轉(zhuǎn)措施和存貨庫(kù)齡分析，以及縮短應(yīng)收帳款回收期措施和應(yīng)收帳款帳齡分析。獎(jiǎng)勵(lì)性員工感到他們的優(yōu)異工作得到認(rèn)同并受到獎(jiǎng)勵(lì)，并且這種認(rèn)同是建立在績(jī)效的基礎(chǔ)上，員工感到認(rèn)可和表

25、揚(yáng)、激烈的批評(píng)和批判的程度。解決措施針對(duì)組織建設(shè)方面存在的最突出的三個(gè)問(wèn)題，擬定的解決辦法是什么。進(jìn)取性員工感到管理層強(qiáng)調(diào)績(jī)效改進(jìn)和盡心盡力的程度，包括人們感到設(shè)置的組織和個(gè)人目標(biāo)雖具挑戰(zhàn)性但可以達(dá)到的程度。進(jìn)展程度研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完成的里程碑性的階段性成果。經(jīng)銷商從事家電批發(fā)業(yè)務(wù)的中間代理，家電廠商通常通過(guò)它把產(chǎn)品送到各零售終端。經(jīng)銷商滿意度經(jīng)銷商對(duì)XX銷售公司提供的支持和服務(wù)的看法。經(jīng)銷商平均銷售額經(jīng)銷商平均銷售額=本財(cái)政年度回款總額/（期初經(jīng)銷商總數(shù)+期末經(jīng)銷商總數(shù)）/2經(jīng)營(yíng)模式總結(jié)和概括各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售模式，關(guān)注其模式上的演化可能給XX帶來(lái)的影響。經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新系統(tǒng)地檢討現(xiàn)行模式、跟蹤行業(yè)先

26、進(jìn)模式，根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)對(duì)未來(lái)模式做出預(yù)測(cè)，從而有步驟地實(shí)施向未來(lái)模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程。對(duì)銷售公司來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新主要指營(yíng)銷組織和客戶資源管理方面的改進(jìn)和創(chuàng)新。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和間接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，此處指的是直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，即向市場(chǎng)提供和YY相同產(chǎn)品的其他企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手戰(zhàn)略動(dòng)向?qū)χ饕?jìng)爭(zhēng)對(duì)手在營(yíng)銷策略，新產(chǎn)品推出，制造和供應(yīng)鏈管理策略，組織結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵人事變動(dòng)等重要方面的變化和戰(zhàn)略動(dòng)向進(jìn)行概括性的總結(jié)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷量最大者對(duì)某個(gè)廠家的某一種主力機(jī)型來(lái)說(shuō)，銷量最大的廠家是誰(shuí)，它在這個(gè)產(chǎn)品上的表現(xiàn)又如何？K開(kāi)發(fā)項(xiàng)目單個(gè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。開(kāi)箱合格率銷售現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)箱合格產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的比例?？己藸恳裁丛O(shè)計(jì)該考核指

27、標(biāo)的意圖?？己酥笜?biāo)對(duì)銷售公司不同層次部門(mén)適用的考核指標(biāo)分別是什么?？珊献餍院烷_(kāi)放性外部聯(lián)合開(kāi)發(fā)的進(jìn)展與內(nèi)部資源共享的程度?？蛻舻钠骄M(fèi)用率本財(cái)年內(nèi)該客戶的費(fèi)用總和占全部銷售收入的比例?？蛻魸M意度以銷售公司為例，客戶包括兩個(gè)層次的客戶。一是經(jīng)銷商層次的客戶，這是銷售公司面對(duì)的直接客戶，也是管理的重點(diǎn)；二是消費(fèi)者層次的客戶，即終端客戶。所謂的客戶滿意度就是分別針對(duì)這兩類客戶的滿意度?？蛻粼诘貐^(qū)市場(chǎng)的占有率本財(cái)年內(nèi)該客戶的銷售收入數(shù)量總和占它所在地區(qū)市場(chǎng)總額容量的比例?？蛻糇钪匾闹圃焐淘谠摽蛻艚?jīng)銷的產(chǎn)品品牌中，銷售收入份額最大的品牌制造商?？照{(diào)市場(chǎng)容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

28、提供的空調(diào)產(chǎn)品的總的需求量。L劣勢(shì)對(duì)比和關(guān)注各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售模式上和營(yíng)銷策略上的弱點(diǎn)，尤其是分析這些弱點(diǎn)的成因和潛在的影響。離職在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，辭退或辭職的人次。利潤(rùn)比例一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利占全部毛利的比例。利潤(rùn)率目標(biāo)完成率本財(cái)年銷售公司完成集團(tuán)下達(dá)的毛利率目標(biāo)的程度。通過(guò)該指標(biāo)促進(jìn)銷售公司不斷優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，改進(jìn)經(jīng)營(yíng)模式，在盈虧平衡基礎(chǔ)長(zhǎng)追求銷售收入的最大化。利潤(rùn)總額本財(cái)政年度內(nèi)，王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額。利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率本財(cái)政年度王牌制造系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額與上年同期相比的變化率。亮點(diǎn)在完成KPI指標(biāo)和提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面存在的三個(gè)最突出的成績(jī)靈活性員工在工作場(chǎng)合中對(duì)約束的感受程度

29、，包括對(duì)那些將會(huì)影響工作達(dá)成的不必要的規(guī)章制度、流程、政策和操作規(guī)定的感受程度，以及新的思想被接受的程度。M賣(mài)點(diǎn)新產(chǎn)品或主打產(chǎn)品推廣所強(qiáng)調(diào)的宣傳主題和瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)興奮點(diǎn)。毛利財(cái)政年度內(nèi)的銷售收入減銷售成本毛利空間各廠商在某一種主打產(chǎn)品上能夠得到的毛利率。明確性人人都知道部門(mén)目標(biāo)及對(duì)他們的期望，并且了解這些期望和目標(biāo)的相關(guān)程度。模式創(chuàng)新過(guò)程經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新必須是一個(gè)深思熟慮的過(guò)程，既要明確當(dāng)前模式的優(yōu)劣勢(shì)，又要明確模式創(chuàng)新的方向，還要能夠看到模式創(chuàng)新各階段可能存在的困難和風(fēng)險(xiǎn)。目前市場(chǎng)表現(xiàn)某種主打產(chǎn)品在本年度創(chuàng)造的市場(chǎng)業(yè)績(jī)有多大。N難點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新各階段已經(jīng)或可能遇到的困難和風(fēng)險(xiǎn)。年度總回款目標(biāo)

30、完成率本財(cái)政年度完成集團(tuán)下達(dá)的年度銷售收入任務(wù)（按回款口徑計(jì)算）的百分比。通過(guò)該指標(biāo)衡量銷售公司整體業(yè)績(jī)水平。凝聚性人們?yōu)樽约簩儆诮M織而感到驕傲的程度。這在需要的時(shí)候能夠產(chǎn)生特定的力量使人們相信每個(gè)人都為一個(gè)共同的目標(biāo)而工作。農(nóng)村家庭彩電擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有彩電的家庭所占的比例農(nóng)村家庭電冰箱擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有冰箱的家庭所占的比例農(nóng)村家庭家電消費(fèi)支出份額在農(nóng)村家庭的可支配收入中，用于家電消費(fèi)的比例農(nóng)村家庭洗衣機(jī)擁有率在所有農(nóng)村家庭中，擁有洗衣機(jī)的家庭所占的比例農(nóng)村人均可支配收入農(nóng)村居民可支配收入總和除農(nóng)村居民總?cè)藬?shù)P帕雷托圖根據(jù)各產(chǎn)品對(duì)銷售收入或毛利貢獻(xiàn)水平排序的結(jié)果做出的“收

31、入份額- 品種份額”或“毛利份額- 品種份額”曲線。其中，“收入份額- 品種份額”曲線接近“2- 8”分布，即20%的品種貢獻(xiàn)80%的收入；“毛利份額- 品種份額”曲線又被稱為“鯨魚(yú)曲線”，即部分產(chǎn)品不但不對(duì)毛利做出貢獻(xiàn)，反而還會(huì)侵蝕其他產(chǎn)品創(chuàng)造的毛利。排行榜第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)每月正式發(fā)布的暢銷產(chǎn)品排名統(tǒng)計(jì)結(jié)果。排行榜指數(shù)排行榜指數(shù)等于當(dāng)月進(jìn)入排行榜的產(chǎn)品綜合加權(quán)值。計(jì)算方法如下：首先確定從第一到第十名每個(gè)名次的權(quán)重，例如分別為20，15，12，10，8，6，4，3，2，1；然后計(jì)算進(jìn)入排行榜的每個(gè)產(chǎn)品的加權(quán)值，假設(shè)某個(gè)月一個(gè)第一名、一個(gè)第五名和一個(gè)弟十名，那么，每個(gè)月的加權(quán)值分別為20、8和1；

32、最后，這些值的總和除總權(quán)數(shù)(80)就等于該月的排行榜指數(shù)，本例的排行榜指數(shù)等于0.36。分析每個(gè)月的加權(quán)值走勢(shì)就可以大致看出每個(gè)月的暢銷產(chǎn)品表現(xiàn)變化。批次合格率一個(gè)批次中的不合格產(chǎn)品數(shù)占整個(gè)批次產(chǎn)品數(shù)的比例。平均價(jià)格平均價(jià)格是指分產(chǎn)品規(guī)格，按數(shù)量計(jì)算的價(jià)格加權(quán)平均值。通過(guò)比較各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在同類產(chǎn)品上的平均價(jià)格水平，分析各廠家的價(jià)格政策走向。平均收入水平同類人才在XX的當(dāng)前平均收入水平。Q前20%品種毛利占全部產(chǎn)品毛利的比重對(duì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的毛利貢獻(xiàn)多少進(jìn)行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前20%的全部產(chǎn)品貢獻(xiàn)的毛利總和占全部毛利的比重。通過(guò)該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)。前20%品種

33、銷售收入占全部銷售收入的比重對(duì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)各種產(chǎn)品的銷售收入多少進(jìn)行排序，在全部產(chǎn)品品種中，排在前20%的全部產(chǎn)品銷售收入總和占全部銷售收入的比重。通過(guò)該指標(biāo)分析產(chǎn)品和業(yè)務(wù)組合的收入結(jié)構(gòu)。其他二級(jí)公司指XX集團(tuán)內(nèi)的其他相關(guān)兄弟單位。去年全年去年年底完成的KPI目標(biāo)水平。全年挑戰(zhàn)目標(biāo)年初為年底制定的、應(yīng)該竭盡全力才能到達(dá)到的目標(biāo)。渠道根據(jù)產(chǎn)品從制造廠商流通到消費(fèi)者手中的通道劃分市場(chǎng)的方式。渠道個(gè)案分析每類渠道進(jìn)行一個(gè)典型的個(gè)案分析，把握渠道的演化趨勢(shì)。渠道（客戶資源）管理措施通過(guò)比較各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在不同渠道上的走貨量結(jié)構(gòu)及其變化情況，把握各廠家的渠道管理策略。渠道模式演進(jìn)預(yù)測(cè)分析各主流渠道的走貨量

34、及其結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)的渠道模式走向。R人均創(chuàng)利財(cái)政年度內(nèi)的全部?jī)衾彤?dāng)期員工平均人數(shù)之比，該指標(biāo)鼓勵(lì)公司雇用高素質(zhì)人才。人均回款本財(cái)年銷售公司回款總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中, 員工平均人數(shù)=（上年12月末員工人數(shù)/2 +本年1月末員工人數(shù)+本年12月末員工人數(shù)/2）/12銷售公司在性質(zhì)上屬于渠道組織，因此，效率是其生存和成功的關(guān)鍵。本指標(biāo)的設(shè)立旨在促進(jìn)銷售公司提高效率。人均毛利本財(cái)年銷售公司毛利總額與全年員工平均人數(shù)之比。其中, 員工平均人數(shù)=（上年12月末員工人數(shù)/2 +本年1月末員工人數(shù)+本年12月末員工人數(shù)/2）/12人均銷售收入財(cái)政年度內(nèi)的銷售收入與當(dāng)期員工平均人數(shù)之比。人

35、均費(fèi)用財(cái)政年度內(nèi)的銷售公司全部費(fèi)用與當(dāng)期平均人數(shù)之比。人均研發(fā)費(fèi)用財(cái)政年度內(nèi)的全部研發(fā)費(fèi)用與研發(fā)隊(duì)伍當(dāng)期平均人數(shù)之比。人數(shù)通過(guò)關(guān)注和對(duì)比各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)數(shù)的營(yíng)銷隊(duì)伍規(guī)模，比較各公司的效率。人員結(jié)構(gòu)變化為滿足組織改革需要而發(fā)生的人員結(jié)構(gòu)變化。S上半年產(chǎn)品被投訴次數(shù)/上半年銷量上半年收到的最終消費(fèi)者對(duì)XX產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)的有效投訴次數(shù)與同期全部銷售數(shù)量之比。上市時(shí)間研發(fā)項(xiàng)目的在研產(chǎn)品計(jì)劃的上市時(shí)間。設(shè)計(jì)完成時(shí)間研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的完成時(shí)間。生產(chǎn)計(jì)劃完成率當(dāng)期實(shí)際產(chǎn)量與當(dāng)期計(jì)劃完成產(chǎn)量之比。省會(huì)城市主導(dǎo)地區(qū)消費(fèi)潮流的各省省會(huì)所在地市場(chǎng)。市場(chǎng)潛力單個(gè)產(chǎn)品型號(hào)所處的生命周期狀態(tài)，反映為在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)潛在的市場(chǎng)需求

36、量，或超過(guò)一定水平的市場(chǎng)需求量能夠持續(xù)的時(shí)間。市場(chǎng)容量一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的某種產(chǎn)品的總的需求量。市場(chǎng)數(shù)據(jù)有關(guān)市場(chǎng)容量和影響市場(chǎng)容量和結(jié)構(gòu)因素的數(shù)據(jù)。市場(chǎng)細(xì)分根據(jù)渠道、地區(qū)、消費(fèi)者需求特征進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，以便根據(jù)不同細(xì)分市場(chǎng)的不同特征，采取特殊的措施和策略。市場(chǎng)需求趨勢(shì)由市場(chǎng)消費(fèi)心理變化拉動(dòng)的市場(chǎng)需求變化趨勢(shì)。市場(chǎng)走勢(shì)和未來(lái)模式系統(tǒng)地分析市場(chǎng)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新的目標(biāo)模式做出判斷。實(shí)際進(jìn)度IT建設(shè)項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際到達(dá)的里程碑。實(shí)施效果經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新過(guò)程中各階段完成的計(jì)劃項(xiàng)目所取得的效果。收入YY或它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在直接競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品上的總銷售收入。收入比例一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，

37、一種產(chǎn)品銷售收入占全部銷售收入的比例。數(shù)量各廠家在某種渠道上的終端機(jī)構(gòu)數(shù)量，通過(guò)這個(gè)指標(biāo)把握各廠家在各種渠道上的規(guī)模。數(shù)字化產(chǎn)品投入比重在當(dāng)年投入的全部研發(fā)費(fèi)用中，用于數(shù)字化產(chǎn)品的研發(fā)費(fèi)用所占的比重。損益表一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入與其營(yíng)業(yè)費(fèi)用進(jìn)行配比，以計(jì)算出企業(yè)在該財(cái)政年度內(nèi)的稅后凈利潤(rùn)。T特大城市指北京、上海、深圳這樣的主導(dǎo)全國(guó)消費(fèi)潮流的地區(qū)市場(chǎng)。提高產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是進(jìn)入市場(chǎng)的“門(mén)票”，持續(xù)提高質(zhì)量意識(shí)和管理水平是保持競(jìng)爭(zhēng)力的必要條件之一。提高經(jīng)銷商和消費(fèi)者滿意度的措施已經(jīng)實(shí)施、正在實(shí)施或即將實(shí)施的提高經(jīng)銷商和消費(fèi)者滿意度的具體措施。提高人均效率措施通過(guò)持續(xù)提高隊(duì)伍整體素質(zhì)，加大人力資本

38、投入提高人均效率。提高生產(chǎn)率生產(chǎn)率的提高是擴(kuò)大利潤(rùn)空間的源泉。投訴次數(shù)本財(cái)年經(jīng)銷商對(duì)銷售公司工作的有效投訴次數(shù)總和。推出時(shí)機(jī)當(dāng)年上市的新產(chǎn)品上市時(shí)間在一個(gè)銷售周期中的位置。W王牌制造毛利率用毛利率水平來(lái)衡量YY當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率。網(wǎng)點(diǎn)該客戶自身?yè)碛械木W(wǎng)點(diǎn)數(shù)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋深度各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手自己的銷售網(wǎng)絡(luò)在從城市到農(nóng)村和從廠家到銷售終端兩個(gè)方向上的延伸程度。萬(wàn)元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)元數(shù)的比值。該指標(biāo)反映的是萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵(lì)公司提高員工整體素質(zhì)和能力。為后年新產(chǎn)品的投入當(dāng)年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用在后年上市的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目上的投入量。為明年新產(chǎn)品的投入當(dāng)年發(fā)生的研

39、發(fā)費(fèi)用在明年上市的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目上的投入量。未完成計(jì)劃的原因碰到了什么問(wèn)題，原因是什么，打算的修正辦法是什么。X向未來(lái)模式轉(zhuǎn)化進(jìn)程研究向模式創(chuàng)新的目標(biāo)模式轉(zhuǎn)化的可能性，有步驟、有計(jì)劃地實(shí)施向未來(lái)模式的轉(zhuǎn)化。系統(tǒng)柔性系統(tǒng)在不同產(chǎn)品或產(chǎn)品線之間切換的可能性和難易程度。細(xì)分市場(chǎng)定位主打產(chǎn)品或當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的細(xì)分市場(chǎng)。細(xì)分市場(chǎng)占有率當(dāng)年上市的新產(chǎn)品在所瞄準(zhǔn)得悉分市場(chǎng)中所占有的份額。吸引和留住關(guān)鍵人員本財(cái)年所采取的吸引和留住關(guān)鍵人員所取得的效果。先進(jìn)性評(píng)估實(shí)施中的IT項(xiàng)目所采用的技術(shù)解決方案的先進(jìn)性。現(xiàn)行模式的檢討系統(tǒng)性地分析和檢討當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的起源、演化和優(yōu)劣勢(shì)，研究如何不斷改良和完善現(xiàn)行模式

40、，不斷挖掘其潛力。項(xiàng)目管理水平結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程管理水平及團(tuán)隊(duì)工作效率。鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村面向農(nóng)民和小城鎮(zhèn)居民的市場(chǎng)。消費(fèi)者滿意最終消費(fèi)者對(duì)XX產(chǎn)品和售后服務(wù)的滿意情況。銷量YY或它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品上的總銷售臺(tái)書(shū)。銷量比例在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，一種產(chǎn)品的銷售數(shù)量占全部產(chǎn)品銷售數(shù)量的比例。銷量變化與上年同期相比，該產(chǎn)品今年的銷售數(shù)量的變化率。銷量波動(dòng)分析歷年銷售量的變化情況，預(yù)測(cè)下一年度該產(chǎn)品的銷量變化。銷量與利潤(rùn)貢獻(xiàn)率每種主力機(jī)型對(duì)全部銷售收入和利潤(rùn)做出的貢獻(xiàn)比例。銷售費(fèi)用企業(yè)財(cái)政年度內(nèi)在銷售產(chǎn)品的過(guò)程中發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。銷售計(jì)劃完成率當(dāng)期銷售量與當(dāng)起計(jì)劃銷售量之比。效果對(duì)當(dāng)前、行業(yè)先進(jìn)或未來(lái)模式的效率

41、做出的衡量。新產(chǎn)品定位當(dāng)年推出的新產(chǎn)品所瞄準(zhǔn)的市場(chǎng)區(qū)隔。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新品率加大研發(fā)投入、提高研發(fā)投入產(chǎn)出效率，不斷提升產(chǎn)品化能力和項(xiàng)目管理水平。上市一年內(nèi)的產(chǎn)品均指新產(chǎn)品，新產(chǎn)品銷售收入占總收入比率的百分比。新產(chǎn)品推出節(jié)奏新產(chǎn)品首次上市時(shí)間、批量生產(chǎn)時(shí)間和產(chǎn)品銷售周期之間的關(guān)系。 新增數(shù)在一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，新招聘或提拔到關(guān)鍵人才崗位的人次。洗衣機(jī)市場(chǎng)容量估計(jì)一個(gè)財(cái)政年度內(nèi)，市場(chǎng)對(duì)XX及其直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的洗衣機(jī)產(chǎn)品的總的需求量。Y研產(chǎn)銷一體化打通研、產(chǎn)、銷環(huán)節(jié)之間的壁壘，提高整體響應(yīng)市場(chǎng)能力。研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例。研發(fā)人數(shù)整個(gè)研發(fā)環(huán)節(jié)的當(dāng)年平均員

42、工人數(shù)。研發(fā)投入當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和。研發(fā)投入占銷售收入的比例當(dāng)年投入的研發(fā)費(fèi)用總和占當(dāng)年銷售收入的比重。業(yè)界最佳毛利率用毛利率來(lái)衡量業(yè)界效率最高的經(jīng)營(yíng)模式的效率水平。業(yè)內(nèi)平均水平同類人才在當(dāng)前市場(chǎng)上可能得到的平均收入水平。業(yè)務(wù)組合優(yōu)化策略優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高運(yùn)作效率的措施。已取得效益完成IT項(xiàng)目或達(dá)到某個(gè)里程碑時(shí)機(jī)已經(jīng)取得的效益評(píng)估。意見(jiàn)反饋為了完成全年目標(biāo)，需要集團(tuán)提供哪些方面的支持，需要其他部門(mén)或二級(jí)公司提供哪些協(xié)作和配合。應(yīng)收帳款結(jié)構(gòu)和帳齡分析分析每個(gè)月月底應(yīng)收帳款余額的結(jié)構(gòu)，分析不同帳齡的帳款金額和占全部帳款的比例。應(yīng)收帳款平均回收期本財(cái)年回款總額與月度應(yīng)收帳款平均余額之比。應(yīng)收帳款總額月