精品資料（2021-2022年收藏的）神華煤礦崗位標準作業(yè)流程

1、神華煤礦崗位標準作業(yè)流程管理規(guī)定（試行）第一章 總 則第一條 為加強集團公司煤礦崗位標準作業(yè)流程（以下簡稱流程）的應用管理、保障流程的貫徹執(zhí)行，根據(jù)集團煤礦崗位標準作業(yè)流程試行方案（以下簡稱試行方案），制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定的所稱流程，是指進入神華集團流程管理系統(tǒng)（以下簡稱管理系統(tǒng)）中編制、發(fā)布的煤礦、選煤廠崗位標準作業(yè)流程。第三條 各公司制定流程管理細則，必須以集團試行方案和本規(guī)定為基礎。第二章 組織與職責第四條 集團煤炭生產(chǎn)部負責全集團煤炭板塊流程的管理工作，具體職責：（一） 負責集團煤炭板塊流程管理方案的制定；（二） 負責流程應用工作的組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督、檢查；（三） 負責集團流

2、程庫管理，對各公司流程修訂及補充意見進行審批；（四） 對本規(guī)定提出修訂意見和建議，并保證規(guī)定的有效性。第五條 各煤炭公司負責本公司流程管理工作，具體職責 ：（一） 負責本公司流程管理細則的制定；（二） 負責本公司流程的宣貫、學習、應用、檢查考核；（三） 負責本公司流程修訂、補充意見的審核及上報；（四） 負責本公司修訂、補充流程的系統(tǒng)建模；（五） 設專人負責本公司流程的管理工作，專人負責各業(yè)務口流程業(yè)務工作，按照集團要求每季度上報流程運行工作總結。第六條 各煤礦（洗選廠）負責本單位流程的具體應用工作。第七條 集團建立流程管理系統(tǒng)，對流程實行信息化管理，神華信息公司負責流程信息管理系統(tǒng)運維工作。第

3、三章 流程編、審、發(fā)管理第八條 流程的編、審、發(fā)管理實行備案審查制度。（一） 各煤炭公司要結合本公司實際，補充、細化適合本公司應用的流程，形成本公司的流程庫。要建立流程的編、審、發(fā)管理機制，定期向集團公司提報非通用流程修訂、補充意見。 （二） 各煤炭公司的礦、廠負責本單位流程修訂、補充意見的審核并向上級部門提報。（三） 各煤炭公司對需要修訂、補充的流程的意見，分類審核并經(jīng)本公司流程主管領導組織審核確認后上報集團公司。（四） 各級單位對需要修訂、補充的流程的意見，必須按照流程目錄的分類進行匯總，審核結果必須有業(yè)務主管領導簽發(fā)的會議紀要。第九條 流程的編、審、發(fā)工作，必須嚴格按照集團“煤礦崗位標準

4、作業(yè)流程編、審、發(fā)管理流程”進行管理。（一） 集團公司組織通用性流程的修訂、補充意見的審核、批準。通用性流程由煤炭生產(chǎn)部組織專家審核并征求各煤炭公司意見后授權進行建模入庫。各煤炭公司每半年向集團公司提報一次通用流程的修訂、補充意見。（二） 非通用流程，由集團公司備案、批準并授權各煤炭公司進行建模入庫。第四章 流程應用第十條 集團公司煤炭生產(chǎn)部負責全集團煤炭板塊流程應用組織管理工作。第十一條 各煤炭公司以神華集團公司煤礦崗位標準作業(yè)流程試行方案為基礎，制定本公司流程應用細則，開展流程應用工作并監(jiān)督執(zhí)行。第十二條 各煤礦、選煤廠在集團公司、本煤炭公司的有關要求基礎上，制定本單位流程應用的具體措施，

5、落實流程應用工作。第十三條 各使用單位（礦、廠、區(qū)隊、車間）需要因地制宜、細化流程內(nèi)容，要把本崗位流程與危險源、不安全行為等安全因素、本公司（單位）管理制度等流程要素緊密結合，實行流程執(zhí)行審批制度，科學應用流程。第十四條 各單位要結合實際情況，做到人、崗、流程匹配，保證所有崗位作業(yè)人員執(zhí)行流程。第五章 檢查、考核與獎懲 第十五條 集團公司定期組織流程應用工作的檢查與考核，檢查結果在全集團通報。第十六條 集團公司每年組織一次流程管理、應用工作評選，對流程推廣、應用水平提升做出突出貢獻的單位和個人進行表彰。第十七條 各煤炭公司要按照集團流程應用工作要求，制定檢查、考核機制，要設立流程專項資金，促進

6、流程的管理、應用、補充、修訂工作。第六章 附 則第十八條 各煤炭公司可以根據(jù)本規(guī)定，制定具體管理規(guī)定。第十九條 本規(guī)定由神華集團公司煤炭生產(chǎn)部提出并負責解釋。第二十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：神華集團煤礦崗位標準作業(yè)流程編、審、發(fā)管理流程神華集團煤礦崗位標準作業(yè)流程編、審、發(fā)管理流程1.1流程圖 1.2流程概述流程名稱煤礦崗位標準作業(yè)流程編、審、發(fā)管理流程流程編號流程說明規(guī)定了集團流程的編、審、發(fā)業(yè)務管理流程 適用范圍神華集團煤炭板塊流程接口1.3標準作業(yè)工單序號流程步驟作業(yè)內(nèi)容作業(yè)標準相關制度作業(yè)表單作業(yè)人員安全提示1提出修訂、補充建議基層單位提出流程修訂意見或新增的建議。填寫好修訂意

7、見表或新增流程表流程意見反饋表區(qū)隊技術人員2組織審核礦（廠）業(yè)務主管部門組織對基層提報內(nèi)容進行審核。流程意見反饋表礦（廠）業(yè)務部門3組織審核礦（廠）業(yè)務分管領導組織對建議內(nèi)容進行審核。流程意見反饋表礦（廠）業(yè)務主管領導4組織審核公司業(yè)務主管部門組織審核。流程意見反饋表子公司業(yè)務部門5組織審核子分公司業(yè)務分管領導組織個業(yè)務部門審核。流程意見反饋表子公司業(yè)務主管領導6上報集團公司公司流程管理人員將建議提報集團公司。流程意見反饋表公司流程管理人員7組織審核集團公司業(yè)務部門組織專家、各子分公司人員對修訂意見或新增流程進行會審。專家審核確認表；流程意見反饋表集團公司業(yè)務部門8批準非通用性流程，集團批準提報單位在aris系統(tǒng)中修訂、增加。集團公司業(yè)務部門9征求各公司意見對于通用性流程，集團下發(fā)給各子分公司，普遍征求意見。流程意見反饋表集團公司業(yè)務部門10流程修改意見答復各子分公司對通用性流程給出具體意見。流程意見反饋表子公司業(yè)務部門11匯總意見后