生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點

1、生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點前言生產(chǎn)制造過程是產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要階段，生產(chǎn)車間又是制造的重要環(huán)節(jié)。正確把握生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點，對于有效實施質(zhì)量審核，確保生產(chǎn)制造過程處于受控狀態(tài)，減少，消除和預(yù)防不合格的產(chǎn)生，不斷達(dá)到和保持改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量有重要意義?，F(xiàn)從生產(chǎn)車間辦公室和生產(chǎn)車間現(xiàn)場兩個方面闡述生產(chǎn)車間質(zhì)量體系審核要點，旨在拋磚引玉，與質(zhì)量管理界的同行們商榷。車間辦公室審核要點車間辦公室審核主要涉及車間領(lǐng)導(dǎo)和部分管理人員，審核內(nèi)肉食了解車間的組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點和工藝流程，通過交談、查閱文件資料/記錄，了解企業(yè)質(zhì)量方針貫徹情況、質(zhì)量指責(zé)落實情況、文件資料/記錄控制和觀察現(xiàn)場管理綜合情況，確

2、定現(xiàn)場審核的具體產(chǎn)品和關(guān)鍵工序，記錄一些需要在現(xiàn)場核對、嚴(yán)整的一些管理規(guī)定、質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和其他重要事項，為現(xiàn)場審核做好準(zhǔn)備。車間辦公室審核要點一般包括以下內(nèi)容：1、向車間領(lǐng)導(dǎo)和管理人員詢問企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)內(nèi)容、宣貫方式和宣貫效果，詢問質(zhì)量方針、目標(biāo)的內(nèi)涵，看是否與宣貫文件一致。了解企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)在車間怎樣落實，有哪些具體指標(biāo)，完成情況及發(fā)展趨勢怎樣，存在哪些問題，準(zhǔn)備怎樣解決。2、向車間領(lǐng)導(dǎo)了解車間組織結(jié)構(gòu)、人員構(gòu)成、產(chǎn)品特點和工藝流程情況，了解車間主要承擔(dān)哪些質(zhì)量體系要素（過程），這些活動是否和怎樣具體落實到車間那些崗位，崗位職責(zé)是否涵蓋了這些要素（過程）并形成了文件。對照崗位職責(zé)文件

3、，看涉及車間的質(zhì)量活動在各類人員崗位職責(zé)中有無漏項。詢問在場的有關(guān)人員，看是否熟悉本崗位的職責(zé)、工作接口和相關(guān)的體系文件。3、要求車間提供受控文件清單和收發(fā)文記錄，了解車間受控文件的種類和范圍，看車間所有與質(zhì)量體系有關(guān)的各場所是否都能夠得到相應(yīng)文件的有效版本。從受控文件清單中抽查3-5種體系文件、管理文件、產(chǎn)品圖樣和工藝規(guī)程，看是否有受控標(biāo)識（如文件編號、部門標(biāo)識或受控印章），審、批手續(xù)（程序）是否完整。查閱圖紙，看有無標(biāo)注關(guān)鍵或重要質(zhì)量特性和驗收準(zhǔn)則，工藝文件的要求是否與圖紙的要求一致并能有效指導(dǎo)生產(chǎn)。看文件有無更改，是否按規(guī)定的程序由授權(quán)人更改?？从袩o受控文件清單以外的其他過期失效文件。對

4、臨時工藝和工藝更改通知，看是否經(jīng)過批準(zhǔn)和有無批次或期限要求。了解有無留作（資料保留）參考的作廢文件（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝圖紙等），看是否按規(guī)定作出標(biāo)識以防止誤用。詢問車間有無關(guān)鍵工序或特殊工序（關(guān)鍵過程和特殊過程），記錄必要的質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和設(shè)備編號以備現(xiàn)場核實（對號入座）。4、詢問車間現(xiàn)場工藝文件貫徹執(zhí)行情況，要求提供關(guān)于工藝紀(jì)律檢查的文件和記錄，了解車間紀(jì)律檢查怎樣組織、由誰參加，檢查頻次，發(fā)現(xiàn)了哪些情況（存在問題），采取了哪些措施，效果怎樣。5、詢問車間有哪些生產(chǎn)設(shè)備，其中哪些是關(guān)鍵設(shè)備或質(zhì)量控制點設(shè)備？車間那位領(lǐng)導(dǎo)主管設(shè)備管理，有無專業(yè)維修人員，設(shè)備的大修、精度檢修和潤滑是否做出計劃安排

5、、是否按規(guī)定的時間進(jìn)行實施，設(shè)備大修、檢修計劃是否有調(diào)整狀態(tài)，計劃調(diào)整是否經(jīng)過授權(quán)人（領(lǐng)導(dǎo)）或部門批準(zhǔn)，經(jīng)過批準(zhǔn)延期使用的設(shè)備有無相應(yīng)的防范措施，設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)怎樣實施，有無驗收標(biāo)準(zhǔn)，有無定期檢查的記錄。（設(shè)施設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄、履歷簿）6、詢問車間不合格品控制和糾正措施實施情況，要求提供有關(guān)超差讓步使用的評審記錄，看評審的程序和批準(zhǔn)是否符合規(guī)定要求，合同條件下是否經(jīng)過顧客同意；非合同條件下，當(dāng)影響下道工序（過程）作業(yè)時，是否通知了下導(dǎo)工序采取相應(yīng)的措施。有無重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題和用戶（顧客）質(zhì)量投訴，是否進(jìn)行了不合格原因調(diào)查并采取了糾正和預(yù)防措施，以及規(guī)定了責(zé)任人和完成期限，效果是否經(jīng)過驗證，措

6、施能否防止同類問題的再發(fā)生，對行之有效的措施是否納入了技術(shù)和管理文件。7、詢問車間那位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)工作，怎樣更具需求安排培訓(xùn)內(nèi)容，培訓(xùn)計劃執(zhí)行怎樣，關(guān)鍵工序、特殊工序、新進(jìn)廠工人、轉(zhuǎn)崗工人是否都進(jìn)行了相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn)。在那些工序或產(chǎn)品使用了那些統(tǒng)計技術(shù)，效果怎樣。生產(chǎn)現(xiàn)場審核要點生產(chǎn)審核內(nèi)容主要是對辦公室審核中發(fā)現(xiàn)的問題線索進(jìn)行追溯跟蹤，對需要重要審核內(nèi)容的關(guān)鍵工序、特殊工序進(jìn)行驗證，對在辦公室審核中記錄的一些質(zhì)量特性、工藝參數(shù)和一些重要規(guī)定進(jìn)行核實。通過觀察、測量等方式對生產(chǎn)車間現(xiàn)場質(zhì)量控制的有效性做出評價，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息和機會。審核要點如下：1、根據(jù)交談和查閱資料過程中發(fā)現(xiàn)的問題線索

7、，利用順序跟蹤或逆向追訴的方法，收集客觀證據(jù)，依據(jù)問題查管理，觀察在那些管理環(huán)節(jié)失控而導(dǎo)致了問題的產(chǎn)生，從而為采取糾正措施提供依據(jù)。2、驗證車間關(guān)鍵工序受控情況。首先看是否按質(zhì)量控制點的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，又無質(zhì)量控制點文件，文件是否對影響質(zhì)量主要因素分層展開分析并采取了相應(yīng)的措施?？醋鳂I(yè)指導(dǎo)書是否對質(zhì)量要求、作業(yè)方法、檢驗手段、檢驗方法和頻次做出規(guī)定。通過交談、觀察了解操作者對文件規(guī)定是否熟悉，并按規(guī)定操作。查看設(shè)備、工裝點檢表，看作業(yè)前是否對設(shè)備、工裝進(jìn)行了檢查，是否定期定期進(jìn)行了精度檢修，發(fā)現(xiàn)的問題是否及時解決。查看所用的監(jiān)測器具能否滿足工藝要求，是否定期校準(zhǔn)，是否超期使用。是否對質(zhì)量數(shù)據(jù)

8、進(jìn)行記錄，質(zhì)量記錄的填寫是否做到了真實、完整、準(zhǔn)確、清晰，并采取了適宜的統(tǒng)計技術(shù)以及統(tǒng)計技術(shù)的運用是否正確。3、驗證特殊工序受控情況，機械行業(yè)的特殊工序主要指鑄造鍛造熱處理，油漆，焊接等工序，首先要看設(shè)備能否滿足工藝要求，是否定期進(jìn)行修理和維護(hù)，有無驗收確認(rèn)的記錄。然后要驗證是否對規(guī)定的工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控，鑄造工序要監(jiān)控砂型硬度、澆鑄溫度、澆鑄時間、澆鑄速度：鑄造工序要監(jiān)控始鑄和終鑄溫度：熱處理要監(jiān)控電壓、電流，升溫時間、升溫速度、保溫時間、出爐溫度以及工作介質(zhì)的化學(xué)成分：油漆工序要監(jiān)控壓縮空氣壓力，油漆粘度、烘干時間和烘干溫度等：焊接工序要監(jiān)控電壓、電流及焊材受控情況。特殊工序不僅要監(jiān)控工藝

9、參數(shù)，而且還要驗證監(jiān)控這些參數(shù)的檢測試驗設(shè)備是否處于受控狀態(tài)，有無鑒別過程的技藝評定標(biāo)準(zhǔn)，以及從事特殊工序作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)和資格認(rèn)可情況。4、除對關(guān)鍵工序和特殊工序受控情況進(jìn)行驗證外，還應(yīng)關(guān)注現(xiàn)場其他方面情況，例如：了解其它工序操作者持證上崗情況，對工藝文件熟悉情況，觀察是否按工藝操作。在多品種大批量生產(chǎn)車間，應(yīng)觀察對外觀、規(guī)格相似而用途不同的產(chǎn)品是否進(jìn)行了區(qū)別標(biāo)識：在裝配車間對有配組、配對裝配的零件是否有相應(yīng)的標(biāo)識以防止錯用、混用、對來自不同分承包方的同種產(chǎn)品和讓步使用產(chǎn)品是否有可追溯性標(biāo)識。觀察是否按規(guī)定進(jìn)行自檢、首檢、巡檢，看最終檢驗文件，是否為有效版本，看是否規(guī)定了檢驗項目、驗收標(biāo)準(zhǔn)

10、、檢驗手段和檢驗方法。檢驗記錄、檢驗規(guī)程和產(chǎn)品出廠技術(shù)條件的內(nèi)容是否一致。對不合格產(chǎn)品看是否進(jìn)行了隔離、標(biāo)識和按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行評審。對返工返修產(chǎn)品是否進(jìn)行重新檢驗并做相應(yīng)記錄。要驗證檢驗記錄的真實性、完整性以及是否有授權(quán)檢驗人員簽名和檢驗日期。要驗證檢驗人員持證上崗情況，注意資格證書注明的工種與實際工作的一致性。要觀察作業(yè)環(huán)境的溫度、粉塵、照明、通風(fēng)等情況是否符合有關(guān)規(guī)定，觀察具有精度要求的零件是否有工位器具，是否落地存放，搬運時是否野蠻裝卸，能否防止磕碰劃傷，在車間半成品庫儲存的產(chǎn)品，看貯存條件是否符合要求，能否防止混料，銹蝕，損毀和丟失等情況的發(fā)生。2006.5.23量具的保養(yǎng)量具的使用和保

11、養(yǎng)直接關(guān)系著它的壽命和測量精度。因此，在使用和保管量具時，必須做到：1、量具在使用前后，必須用清潔棉紗擦干凈；2、不準(zhǔn)在機器開動使用測量工件；3、測量時，不能用力過大或推力過猛；4、不能用精密量具測量粗糙毛坯和生銹的工件；5、精密量具不能測量溫度過高的工件；6、量具的清洗與注油不能使用臟油；7、不要用手摸量具的測量面，因為手上有汗、潮濕等臟物會污染測量面，使它銹蝕；8、量具不許和其它工具混放一起，以免碰傷；9、量具的存放地點要求清潔、干燥、無振動、無腐蝕性氣體。不要把量具放在高溫或低溫處，也不要把量具放在磁場旁，以免被磁化后造成測量誤差；10、普通量具用完后，應(yīng)有條理地放在柜中或木架的固定地方

12、；11、精密量具用完后，應(yīng)擦凈、涂油，放在專用的盒子內(nèi)；12、一切量具應(yīng)嚴(yán)防受潮，以免生銹。車削外圓時產(chǎn)生廢品的原因和預(yù)防措施廢品種類產(chǎn)生原因預(yù)防措施工件尺寸精度不夠1、沒有進(jìn)行試切進(jìn)行試切，在修正背吃刀量2、由于切削熱的影響，是工件尺寸變大不能在工件高溫時測量3、車槽時車槽刀刃寬度不正確根據(jù)槽寬刃磨車槽刀主刀刃寬度4、頂尖軸線與主軸線不重合車削前必須找正錐度產(chǎn)生錐度1、用小滑板車圓時，小滑板的位置不正確檢查小滑板的刻線是否與中滑板刻線的“”線對準(zhǔn)2、車床床身導(dǎo)軌跟主軸軸線不平行調(diào)整車床主軸與床身導(dǎo)軌的不平行3、工件懸臂裝夾，切削力使前端讓開減少工件伸出長度，或增加裝夾剛性4、車刀逐漸磨損選用

13、合適的刀具材料，降低切削速度圓度超差1、車床主軸間隙太大檢查主軸間隙，并調(diào)整合適2、毛坯余量不均勻，背吃刀量發(fā)生變化粗車與精車分開3、頂尖裝夾時中心孔接觸不良，或后頂尖太松，或前后頂尖產(chǎn)生徑向圓跳動工件裝夾松緊適度，若回轉(zhuǎn)頂尖產(chǎn)生徑向圓跳動，則及時修理或更換表面粗糙度太大1、工藝系統(tǒng)剛性不足引起振動調(diào)整車床各部分的間隙，增加裝夾剛性2、車刀幾何角度不合理選擇合理的車刀幾何角度3、切削用量選用不當(dāng)進(jìn)給量不宜太大切斷和切槽時產(chǎn)生廢品的原因和預(yù)防措施廢品種類產(chǎn)生原因預(yù)防措施溝槽尺寸不正確1、主刀刃寬度不正確按溝槽寬度磨主刀刃寬度2、未測量尺寸或測量不正確切槽過程中及時、正確測量工作表面凹凸不平1、切

14、斷刀強度不夠，主刀刃不平直增加刀頭的強度，主刀刃刃磨平直2、刀尖圓弧刃磨或磨損不一致使刀刃受力不均刀刃時保證兩刀尖圓弧對稱3、刀具裝夾不正確按要求正確裝夾切斷刀4、刀刃時兩副偏角過大且不對稱正確刃磨切斷刀，保證兩副偏角對稱表面粗糙度大1、刀具角度選擇不當(dāng)正確選擇兩副偏角及刃傾角的數(shù)值2、切削速度選擇不當(dāng)，未注入切削液選擇適當(dāng)?shù)那邢魉俣?，并注入切削?、切削時產(chǎn)生振動采取防振措施車孔產(chǎn)生廢品的原因和預(yù)防措施廢品種類產(chǎn)生原因預(yù)防措施內(nèi)孔不圓1、主軸軸承間隙過大調(diào)整機床的間隙2、加工余量不均勻分粗車與精車3、夾緊力太大，工件變形改變裝夾方法內(nèi)孔有錐度1、工件沒有找正中心仔細(xì)找正工件2、刀桿剛性差，加工時產(chǎn)生讓刀增加刀桿的剛性3、機床主軸線歪斜校正導(dǎo)軌4、刀具加工時磨損選擇合適的切削用量內(nèi)孔表面粗糙1、車刀幾何角度不合理合理選擇車刀的幾何角度2、刀具產(chǎn)生振動加粗刀桿，降低切削速度3、刀尖低于工件中心刀尖略高于工件中心線鉸孔時產(chǎn)生廢品的原因及預(yù)防措施廢品種類產(chǎn)生原因預(yù)防措施孔徑擴大1、鉸刀刃口徑向圓跳動過大重新修磨鉸刀刃口2、尾座偏位，鉸