ISO45001體系審核準備資料清單 2020.7.29

1、職職業(yè)業(yè)健健康康安安全全管管理理體體系系資資料料準準備備清清單單序序號號項項目目確確認認結結果果/ /問問題題點點責責任任部部門門完完成成情情況況責責任任人人完完成成時時間間確確認認備備注注1人員飲用水檢測日期： 未提供飲用水水質(zhì)檢測報告行政2職業(yè)病體檢、復檢時間：職業(yè)病崗位人員體檢（崗前、崗中、崗后，90天內(nèi)可互用）人事1、噪聲：沖壓2、焊接煙塵：傳感器焊錫建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案（模板）3危險化學品運輸商、供應商：1、提供生產(chǎn)/銷售許可證、運輸許可證、車輛及駕駛員資質(zhì)倉庫2、須建立化學品清單，并有一一對應的MSDS（統(tǒng)一標準格式，受控分發(fā)至相關部門，現(xiàn)場張貼）倉庫4防護用品1.供應商管理：生產(chǎn)

2、許可證、安全認可標識證明、產(chǎn)品第三方檢測報告行政2.建立文件和發(fā)放記錄行政3.各車間佩戴勞保用品標識需要按車間需求制作標識行政5消防安全1.消防疏散示意圖老廠的無人所處位置，新廠OK總經(jīng)辦2.應急指示燈點檢記錄不全總經(jīng)辦3.滅火器、消防栓漏點檢，消防栓內(nèi)灰塵堆積，有雜物總經(jīng)辦6職業(yè)病評價報告/生產(chǎn)過程職業(yè)病評估取得時間：職業(yè)病危害因素評價單位：總經(jīng)辦職業(yè)病危害因素定期檢測報告：7廠房防雷檢測，化學品倉庫和高配房：提供防雷檢測報告總經(jīng)辦8消防驗收部門、時間、等級（甲，乙）：同環(huán)境總經(jīng)辦9消防設施維護保養(yǎng)公司名稱及合同期：同環(huán)境總經(jīng)辦10室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測時間：認證審核時在一年有效期內(nèi)總經(jīng)辦產(chǎn)生化學

3、物質(zhì)的崗位：焊接11室內(nèi)噪音檢測時間：有于2016.6.13檢測，但須于認證審核時在一年有效期內(nèi)總經(jīng)辦產(chǎn)生噪聲的崗位：折彎、沖片、穿片12是否有劇毒和易制毒品，備案號：不涉及不涉及13高壓配電間預防性實驗報告：/總經(jīng)辦14高配電房：確認目前配電房管理責任歸屬，如是通冷負責，則需做到以下要求：總經(jīng)辦絕緣設施檢測時間（絕緣棒-1年，鞋、手套-半年，腳墊-兩年）1、絕緣棒-1年2、鞋、手套-半年3、腳墊-兩年15高壓電工證書年度檢測登記時間：有高壓電工證、低壓電工證，且必須在有效期內(nèi)總經(jīng)辦16空壓機及儲氣罐備案報告取的時間：1、特種設備使用登記證總經(jīng)辦2、壓力容器定期檢驗報告（有效期）17儲氣罐之安

4、全閥檢測時間：屬強制性檢定，安全閥檢測報告有效期必須在一年內(nèi)總經(jīng)辦18儲氣罐之壓力表檢測時間：屬強制性檢定，壓力表檢測報告有效期必須在半年內(nèi)總經(jīng)辦19電梯年度檢測時間：總經(jīng)辦20叉車檢測時間：總經(jīng)辦21行車/吊車年度檢測時間：總經(jīng)辦22其他特種設備年檢時間：輸送氮氣、氧氣的管道？（0.1MP/50mm）（不不涉涉及及）23特種人員資格證必須提供以下資格證總經(jīng)辦1、化學品管理員資格證（倉儲、使用人員）2、特種設備管理員資格證3、特種設備操作人員資格證4、安全負責人和安全員資格證24食堂餐飲服務許可證、事物流通許可證、員工健康證：1、衛(wèi)生許可證？行政2、健康證？行政3、食物留樣（125g，48H）？行政4、餐具檢測報告？/外來人員就餐餐具未分開行政25消防演習：同環(huán)境，加做食物中毒演練，形成演練計劃、報告總經(jīng)辦化學品泄露演習總經(jīng)辦食物中毒演習