年產15萬噸電解銅箔項目

1、年產1.5萬噸電解銅箔項目項目建議書工程號：HQWT11113安徽環(huán)球工程咨詢有限公司二一一年一月目 錄第一章 總 論11.1項目概要11.2編制依據21.3項目用地指標31.4主要技術經濟指標4第二章 項目背景及建設必要性52.1項目背景52.2項目建設必要性6第三章 市場分析83.1市場分析83.2市場前景9第四章 建設條件及建設地址114.1建設條件114.2場址選擇13第五章 工程技術方案145.1技術方案145.2工程及設備方案16第六章 總圖布置和公用工程176.1總圖布置176.2公用工程18第七章 環(huán)境保護217.1環(huán)境保護依據和標準217.2主要污染源與污染物227.3環(huán)境保

2、護措施23第八章 節(jié)能與節(jié)水268.1能源供應及消耗268.2節(jié)能、節(jié)水措施26第九章 組織機構與人力資源配置309.1組織機構設置309.2人力資源配置及培訓30第十章 項目管理及實施進度安排3210.1項目組織管理3210.2項目實施進度33第十一章 投資估算與資金籌措3411.1投資估算3411.2資金籌措36第十二章 財務評價3712.1財務評價的依據和原則3712.2財務評價基礎數據與參數選取3712.3成本費用、營業(yè)收入及稅金估算3912.4財務效益分析4112.5盈虧平衡分析4212.6敏感性分析4312.7財務效益分析結論44第十三章 結論與建議4513.1結論4513.2建議

3、45第一章 總 論1.1項目概要1.1.1項目名稱年產1.5萬噸電解銅箔項目1.1.2項目建設單位安徽省青陽縣經濟開發(fā)區(qū)管委會1.1.3項目負責人黃衛(wèi)標1.1.4項目建設地點安徽青陽經濟開發(fā)區(qū)東河園1.1.5項目建設期限2011年1月2013年1月1.1.6 項目建設內容及規(guī)模項目擬征地500畝，達到年產1.5萬噸電解銅箔的生產規(guī)模。主要建設內容包括：（1）規(guī)劃總建筑面積250000.0平方米，其中：建設加工車間100000.0平方米，原料及成品倉庫120000.0平方米，辦公樓及宿舍22000.0平方米，檢測及其他附屬用房8000.0平方米。（2）購置安裝生箔機、表面處理機、分離機、切片機、

4、過濾器等生產設備。（3）配套道路、綠化、圍墻等附屬工程，道路40000.0米，綠化36666.7平方米，圍墻2333.3米。（4）配套建設給排水、變配電、消防等輔助工程。表1-1土建工程明細表序 號工程名稱建設性質建設面積（平方米）結構層數1主要建筑250000.0 1.1加工車間新建100000.0 輕鋼結構一層1.2原料及成品倉庫新建120000.0 輕鋼結構一層1.3辦公樓及宿舍新建22000.0 框架結構三層1.4檢測及其他附屬用房新建8000.0 磚混結構一層2輔助工程2.1廠區(qū)道路新建40000.0 2.2綠化新建36666.7 2.3圍墻新建2333.3合計250000.0 1.

5、1.7投資估算與資金籌措投資估算：本項目總投資為59000.00萬元，其中：固定資產投資54843.79萬元，流動資金4156.21萬元。項目所需資金由項目建設單位自籌解決。1.2編制依據（1）中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；（2）安徽省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；（3）有色金屬產業(yè)調整和振興規(guī)劃；（4）有色金屬工業(yè)工程建設預算定額2008版；（5）國務院關于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā)200628號）；（6）建設項目環(huán)境保護管理條例國務院令第253號；（7）工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準（GBZ1-2006）；（8）建筑抗震設計規(guī)范（GB50011-2005）；（9）新的

6、有關財務制度的會計制度；（10）投資項目可行性研究指南；（11）建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；（12）池州市統(tǒng)計年鑒；（13）項目建設單位提供的有關項目建設的基礎資料。1.3項目用地指標表1-2 土地利用指標名稱項目投資數據項目建設標準容積率0.750.7投資強度1513.151500建筑系數70.60%30%行政辦公6.60%7%綠地率11.00%20%上述指標符合國土資源部國土資發(fā)200824號文發(fā)布實施的工業(yè)項目建設用地控制指標的各項要求（對應本項目：投資強度不低于1500萬元/畝，容積率不低于0.7，建筑系數不低于30%，行政辦公及生活服務設施用地所占比重不得超過7%）。1.4

7、主要技術經濟指標表1-3 主要經濟指標匯總表序號科目單位指標備注1項目總投資萬元59000.00 1.1 建設投資萬元54843.79 1.2 建設期利息萬元0.00 1.3 流動資金萬元4156.21 2年均銷售收入萬元96107.14 3年均總成本萬元77903.10 3.1 年均固定成本萬元11094.20 3.2 年均可變成本萬元66808.90 4年均經營成本萬元75530.35 5年均利稅總額萬元23386.24 5.1 年均營業(yè)稅金及附加萬元414.58 5.2 年均利潤總額萬元17789.47 5.3 年均增值稅萬元5182.20 6財務內部收益率%22.57 稅后7財務凈現(xiàn)值

8、萬元36223.33 稅后8稅后投資回收期年5.88 含建設期9財務內部收益率%28.39 稅前10財務凈現(xiàn)值萬元59162.02 稅前11總投資收益率%30.15 12投資利稅率%39.64 13項目資本金凈利潤率%22.61 14盈虧平衡點%38.41 45第二章 項目背景及建設必要性2.1項目背景2.1.1國家產業(yè)政策有色金屬產業(yè)調整和振興規(guī)劃中指出：積極落實國家擴大內需措施，改善產品結構，增加有效供給，滿足電力、交通、建筑、機械、輕工等下游行業(yè)對有色金屬產品的需求。適應航空航天、國防軍工、高新技術等領域的需要，大力開發(fā)新產品和新材料，培育新的消費增長點，穩(wěn)定和擴大國內市場。加快轉變出口

9、方式，鼓勵出口機械裝備、運輸工具、電子電器、儀器儀表等終端產品，帶動有色金屬間接出口。加快建設覆蓋全社會的有色金屬再生利用體系，支持具備條件的地區(qū)建設有色金屬回收交易市場、拆解市場。支持有條件的企業(yè)采用高效、低耗、低污染的工藝裝備，建設若干年產30萬噸以上的再生銅、鋁等生產線，促進資源化利用上規(guī)模、技術上水平、產品上檔次，減少礦產資源消耗。國務院正式批復皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)規(guī)劃皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)建設上升為國家戰(zhàn)略，這是新中國成立以來安徽第一個上升為國家戰(zhàn)略層面的規(guī)劃，全國承接國內外產業(yè)轉移的第一個規(guī)劃，規(guī)劃區(qū)域范圍包括合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、池州、巢湖、滁州、宣城九市

10、全境和六安市金安區(qū)、舒城縣，共59個縣（市、區(qū)），輻射安徽全省。規(guī)劃戰(zhàn)略定位是：立足安徽，依托皖江，融入長三角，聯(lián)接中西部，積極承接產業(yè)轉移，合作發(fā)展的先行區(qū)，科學發(fā)展的試驗區(qū)，中部地區(qū)崛起的重要增長極，全國重要的先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)基地。規(guī)劃的發(fā)展目標是：到2015年，地區(qū)生產總值比2008年翻一番以上，優(yōu)勢產業(yè)在全國的地位進一步凸顯；到2020年，整體經濟實力大幅提升，主導產業(yè)核心競爭力明顯增強，自主創(chuàng)新能力居于全國前列，成為在全國具有重要影響力的城市帶。2.2項目建設必要性2.2.1是當地經濟發(fā)展的需要項目的實施推動了當地有色金屬產業(yè)的進一步發(fā)展，是當地新的經濟增長點，是完善安徽省有色

11、金屬產業(yè)升級的重要舉措之一；項目建成后將大大提高池州市青陽縣的經濟輻射能力，而且能促進相關行業(yè)的發(fā)展，如交通運輸業(yè)、通信業(yè)、餐飲業(yè)等，對于增加池州市青陽縣的凝聚力和輻射力，有著現(xiàn)實和深遠的意義。本項目建成后，不僅需要專業(yè)技術人員、管理人員，而且也需要普通職工等，可緩解當地就業(yè)壓力。項目可直接解決600名農民及下崗職工的再就業(yè)問題，間接帶動上千人就業(yè)。2.2.2是公司未來發(fā)展的需要隨著市場全球化趨勢的來臨，從全國乃至全球范圍內實施產業(yè)結構調整，加快培育企業(yè)自主創(chuàng)新能力是時代的最新趨勢。通過項目的實施，提高企業(yè)的創(chuàng)新能力、產品開發(fā)設計能力、加工能力，為我省有色金屬產業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻。根據市場發(fā)

12、展的要求，企業(yè)要騰飛，要在市場競爭中立于不敗之地，必須要有超越精神，必須在產品的開發(fā)中生產新產品，滿足社會的需要?，F(xiàn)有品種的局限性在市場銷售中價格因競爭的激烈而一直低價操作，只有開發(fā)新產品，才能帶動價格的正常運作，才能為企業(yè)創(chuàng)造出良好的經濟效益和社會效益，增強企業(yè)的發(fā)展后勁。2.2.3有利于增加當地稅收收入項目完全建成達產后可實現(xiàn)年銷售收入97500.00萬元，項目年均營業(yè)稅金及附加414.58萬元，年均增值稅5182.20萬元，企業(yè)年均所得稅為4447.37萬元，對池州當地以及安徽省的國民收入再分配做出積極的貢獻。2.2.4為當地提供就業(yè)機會，減輕就業(yè)壓力的需要本項目可直接安排就業(yè)600人，

13、預計間接帶動就業(yè)上千人。本項目不僅提高了企業(yè)的經濟效益，而且增加了當地人們的收入，對于推動推動生態(tài)文明建設都起到了積極作用。第三章 市場分析3.1市場分析3.1.1市場現(xiàn)狀電解銅箔是覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)制造的重要的材料。在當今電子信息產業(yè)高速發(fā)展中，電解銅箔被稱為：電子產品信號與電力傳輸、溝通的“神經網絡”。2002年起，中國印制電路板的生產值已經越入世界第3位，作為PCB的基板材料覆銅板也成為世界上第3大生產國。由此也使中國的電解銅箔產業(yè)在近幾年有了突飛猛進的發(fā)展。表3-1 03-09年電解銅箔產業(yè)與宏觀經濟周期相關性表3-2 2003-2009年行業(yè)企業(yè)數量增長情況3.1

14、.2產品發(fā)展方向同時，有關方面也高度概括了電解銅箔今后的發(fā)展方向：（1）高延展、低輪廓(LP、VLP)的電解銅箔；（2）環(huán)保型涂樹脂銅箔(Rcc) ；（3）超薄電解銅箔的制造技術(3微米 9微米)（4）高性能的表面處理技術；（5）陽極涂層DSA的使用與推廣。3.2市場前景電解銅箔作為覆銅箔基板、印制電路板的基礎原材料，隨著世界范圍內電子工業(yè)的飛速發(fā)展，其需求量逐年猛增。電子材料行業(yè)協(xié)會調查資料表明，目前國內普遍生產的是35m電解銅箔，18m的電解銅箔國內僅有幾家外資企業(yè)生產。從市場需求趨勢看，今后幾年乃至2015年，中高檔（18m及其以下）電解銅箔的需求量將占整個電解銅箔市場需求量的70%以上

15、；2006年以來的近兩年電解銅箔的年需求量均以每年增加3萬多噸的速度發(fā)展，并且這種需求增加的趨勢還在加大。根據信息產業(yè)部門預測，2008年以后，我國電子工業(yè)仍將以20%的速度增長，因此，中高檔電解銅箔在我國將有比較廣闊的市場。在世界范圍內，電解銅箔生產企業(yè)現(xiàn)主要分布在日本、中國大陸、中國臺灣、韓國等國家和地區(qū)，到目前為止，電解銅箔生產廠家夠規(guī)模的雖然總共也只有十余家，電解銅箔生產總量高達20多萬噸，即使如此，全世界目前電解銅箔的需求量仍有6萬噸以上的缺口，即目前年需求量約在30萬噸左右（含鋰離子電池銅箔）。而發(fā)達國家由于多種原因不再擴產、更新生產線，因此，發(fā)展中國家和地區(qū)尤其是中國及亞洲就有了

16、發(fā)展電解銅箔的大好機遇。中國尤其長三角、珠三角等區(qū)域現(xiàn)已成為世界上覆銅箔基板和印制電路板的主要生產基地，隨著中國、亞洲以及世界經濟的全面繁榮，必將帶來電子和通訊工業(yè)的飛速發(fā)展，電解銅箔的需求量必定會逐年遞增，其國際市場前景非常廣闊；建立一定規(guī)模的電解銅箔生產線，將具有非?？捎^的經濟效益。本項目的推廣實施具有重大經濟意義和社會意義。具有廣闊的市場前景。第四章 建設條件及建設地址4.1建設條件4.1.1基本情況簡介青陽縣位于安徽省西南部、長江下游平原與皖南山區(qū)交界處。行政區(qū)域介于北緯30°1930°51與東經117°46118°05之間。該縣東界南陵、涇縣，

17、南連石臺縣、黃山市黃山區(qū)，西與貴池市毗連，北接銅陵縣?？h境南北長65公里，東西寬40公里，總面積1180平方公里（含九華山管理處轄區(qū)面積120.6平方公里），占全省總面積的0.84%。4.1.2氣候條件地勢南高北低，南部高山峭拔，中部為丘陵，北部多平原、圩區(qū)。有海拔千米以上高峰多座。十王峰海拔1344米，為全縣最高點。青通河及支流七星河中下游沿岸為崗畈相間的河谷盆地。青通河、九華河北流入長江，南陽河、陵陽河南流入太平湖。屬北亞熱帶季風氣候，年均氣溫16.1，年降水量1500毫米。4.1.3地震烈度該地區(qū)地震烈度按7度設防。廠區(qū)內建筑耐火等級為二級。本項目的各類建構筑物的規(guī)劃建設審批、勘察設計、

18、施工圖審查、施工質量安全監(jiān)管等工作應按照相關的法規(guī)嚴格執(zhí)行。4.1.4基礎設施條件（1）交通條件青陽縣交通便捷，基礎設施良好。318國道橫貫東西，103省道直穿南北，童埠港水運直通長江。銅陵九江鐵路、上海武漢沿江高速、合肥九華山黃山高速公路縱橫全境。電力資源充足，通信設施齊全，教育、衛(wèi)生等基礎設施完善。縣委、縣政府正著力加快工業(yè)化、城市化建設進程，縣城力爭在較短時間內將青陽建成九華山旅游區(qū)：“交通樞紐中心、旅游接待中心、休閑服務中心、商品集散中心、會展中心”。318國道里程42.2公里，縱貫東西；103省道64.5公里，橫穿南北；五九公路通往九華山12公里；325省道通往石臺縣7公里；高速公路

19、51.3公里，貫穿南北，青陽境內設道口二處；鐵路里程5.8公里，在童埠設縣級火車站青陽火車站，200人次的聚集規(guī)模；農村公路四通八達，全縣實現(xiàn)村村油路或水泥路，所有行政村均晴雨通車。青陽縣境內內河航道主要有青通河、七星河等。建于1972年的童埠港口年吞吐量在30萬噸以上。交通運政管理已實現(xiàn)微機化，客貨運車輛達1259臺，座落在縣城鬧市區(qū)的青陽汽車站日可周轉旅客5000人次以上，水陸運輸已初具規(guī)模，可以滿足各種不同的運輸需求?！笆濉逼陂g，青陽縣交通事業(yè)將有更快發(fā)展。（2）資源條件青陽縣物產豐富，資源多品質優(yōu)，是創(chuàng)業(yè)的風水寶地。礦產蘊藏豐富，已探明7類36種，其中方解石3億噸，白云石4億噸，石

20、灰石3億噸，現(xiàn)有年開采加工生產能力已達百萬噸以上。另有較高品質的石英石、花崗巖、大理石、等礦產資源待規(guī)模開采。農業(yè)盛產蠶繭、茶葉、油料、竹木等農副產品，素有“蠶桑之地”、“魚米之鄉(xiāng)”的美稱。青陽經濟中，非金屬礦采掘加工、機械鑄造、繭絲麻輕紡、服裝加工、旅游產品加工、農特產綠色食品加工等工業(yè)布局板塊初步形成，正煥發(fā)著勃勃生機。4.2場址選擇根據項目建設規(guī)模、內容和特點，通過考察論證，項目選址于安徽青陽經濟開發(fā)區(qū)東河園，新征地500畝。項目規(guī)劃用地較為規(guī)整，利于項目建設。第五章 工程技術方案5.1技術方案電解銅箔生產工序簡單，主要工序有三道：溶液生箔、表面處理和產品分切。其生產過程看似簡單，卻是集

21、電子、機械、電化學為一體，并且是對生產環(huán)境要求特別嚴格的一個生產過程。圖5-1 電解銅箔生產工藝流程關鍵技術簡述：隨著市場進一步的競爭，哪怕是高附價值的電解銅箔也不得不從生產成本著手進行控制。由于生產電解銅箔對其電解溶液(硫酸銅溶液)的潔凈度要求非常嚴格，所以在以往的生產工藝中重復使用許多過濾系統(tǒng)和上液泵。在這里提供一套新的工藝流程見圖5-2，可從根本上控制產品質量和減少生產成本。圖5-2 溶銅生箔工藝簡圖溶銅生箔的工藝流程特點：（1）一臺上液泵，根據不同的位差進行自動控制，即可溶銅又可生產毛箔，生產成本可大大降低。（2）涂覆過濾材料簡單，可操作性強。過濾精度可達到0.2微米。（3）總的溶液體

22、積減少，容易控制生產工藝參數。主鹽銅含量可控制在±lg/L，也可方便采用在線去除雜質。（4）可減少勞動強度，自動化程度高，溶銅能力可根據在線檢測自動調節(jié)閥門（溶液回流閥或風量）進行控制。5.2工程及設備方案本項目建設加工車間、原料及成品倉庫、辦公樓及宿舍、檢測及其他附屬用房等，總建筑面積250000.00平方米。其中：（1）建設加工車間100000.0平方米，原料及成品倉庫120000.0平方米，辦公樓及宿舍22000.0平方米，檢測及其他附屬用房8000.0平方米。（2）購置安裝生箔機、表面處理機、分離機、切片機、過濾器等生產設備。（3）配套道路、綠化、圍墻等附屬工程，道路4000

23、0.0米，綠化36666.7平方米，圍墻2333.3米。（4）配套建設給排水、變配電、消防等輔助工程。表5-1 項目工程建設一覽表序號工程名稱建設性質建設面積（平方米）結構層數1主要建筑250000.0 1.1加工車間新建100000.0 輕鋼結構一層1.2原料及成品倉庫新建120000.0 輕鋼結構一層1.3辦公樓及宿舍新建22000.0 框架結構三層1.4檢測及其他附屬用房新建8000.0 磚混結構一層2輔助工程2.1廠區(qū)道路新建40000.0 2.2綠化新建36666.7 2.3圍墻新建2333.3合計250000.0 第六章 總圖布置和公用工程6.1總圖布置6.1.1總平面布置1、布置

24、原則（1）以企業(yè)總體規(guī)劃和整體發(fā)展戰(zhàn)略為思路，結合廠區(qū)周圍的自然條件和交通運輸條件進行總體設計，合理利用土地。（2）在滿足企業(yè)生產的前提下，合理利用土地，以保證企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。（3）在滿足生產工藝流程條件下，做到布局合理，分區(qū)明確，管線短捷，物流運輸順暢。（4）廠區(qū)整體設計實行人流和貨流分離的原則，使人流和貨流互不干擾，合理通暢。（5）總平面設計嚴格按照現(xiàn)行的有關設計規(guī)范要求，滿足消防及衛(wèi)生等安全防護要求。2、總平面布置方案廠區(qū)道路筆直順暢，滿足工廠運輸、檢驗和消防要求。6.1.2豎向布置考慮建設場地的高程關系，充分利用地形，使之滿足各建、構筑之間的生產運輸要求，并合理地組織場地排水。應注意

25、廠內外標高的銜接，并力求減少土石方工程量，縮短工期。6.2公用工程6.2.1給水工程由青陽縣東河工業(yè)園市政供水管網直接供給，為了節(jié)約用水，節(jié)省能源，減少排污，合理利用水資源，進一步降低運行費用和節(jié)省工程投資，根據工藝用水和生活用水需要，給水系統(tǒng)采用生活、生產、消防合一的直流給水系統(tǒng)。6.2.2排水工程廠區(qū)排水系統(tǒng)分為兩套系統(tǒng)，實行“雨污分流”。1、廢水系統(tǒng)擬建項目用水主要為生活用水。生活污水主要來自于職工日常生活廢水。計劃將廢水通過污水管網排入污水處理廠，通過污水處理場處理后排放。2、雨水系統(tǒng)雨水、沖洗水、循環(huán)水進入循環(huán)水池，可回用于生產用水、綠化、地面及設備沖洗等企業(yè)日常用水。6.2.3供電

26、工程1、低壓配電設計供電系統(tǒng)：低壓配電系統(tǒng)采用樹干和放射相結合方式，分層分區(qū)配電。功率因數：由于建筑物內照明電設備功率因數較低設計采用無功功率就地自動補償方式，以達到減少主干線容量，節(jié)約電能目的。2、防雷及電氣安全接地系統(tǒng)根據建筑物防雷設計規(guī)范（GB50057-94，2000版）規(guī)定，結合裝置環(huán)境特征、當地氣象條件、地質及雷電活動情況，防雷等級按第二類工業(yè)建、構筑物考慮，采用裝設在建筑物上的不大于10×10或12×8的避雷網格或避雷針，利用建筑物構造柱內兩根不小于16的主筋或金屬構件作為引下線，混凝土基礎內主筋作接地裝置；并通過引下線與接地裝置相連。35kV系統(tǒng)采用IT接地

27、制式；400/220V低壓配電系統(tǒng)采用TN-C-S接地制式。所有接地部分連接成一個接地系統(tǒng)，接地電阻不大于1。電動機將通過供電電纜的PE芯線進行接地，電纜橋架內設置專用接地線，并與接地系統(tǒng)相連。6.2.4消防系統(tǒng)1、概況本項目主要原料和產品為非可燃物，項目的生產火災危險性較低。工程消防設計貫徹“預防為主、防消結合”的工作方針2、建筑消防本項目根據建筑設計防火規(guī)范GB50016-2006及自動噴水滅火系統(tǒng)設計規(guī)范GB50084-2001，該廠區(qū)消防用水可取自市政消防用水，其水量及水壓均能滿足該新建廠的用水要求。該廠室內外消防合用一套給水系統(tǒng)，消防給水管網采用環(huán)狀網，各建筑物內均按規(guī)范設置室內消防

28、栓消防給水系統(tǒng)，室內消防栓采用帶消防卷盤、報警裝置和就地啟動消防泵按鈕的組合式室內消防栓箱，室內消防栓箱設置在明顯且易于取用的地點，并保證有兩支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。室外消防栓采用室外地上式消防栓，其間距小于120m。為了能迅速撲滅可能發(fā)生的火災，除設置上述的消防給水設施外，各建筑物內還按建筑滅火器配置設計規(guī)范GB50140-2005設置一定數量的干粉滅火器。在主要出入口、疏散通道、疏散樓梯間設置發(fā)光式標志燈、誘導燈；各生產區(qū)、工作區(qū)、各通道、各設備配電間、控制室設應急照明等。項目設計時配備有專職或兼職人員負責消防工作，對全廠的消防工作進行檢查、宣傳教育，杜絕火災發(fā)生。6.2.5

29、供電、通訊本項目生產、辦公及生活用電是由公路邊高壓線引入配電房，經地下電纜供各建筑用電。設置防雷接地系統(tǒng)和電力接地、接零系統(tǒng)。場區(qū)電話和網絡由相應通信部門配套接入，各具體部門根據實際需求設置電話接口和網絡接口的數量。第七章 環(huán)境保護7.1環(huán)境保護依據和標準7.1.1環(huán)境保護依據（1）中華人民共和國環(huán)境保護法；（2）中華人民共和國大氣污染防治法；（3）中華人民共和國水污染防治法；（4）中華人民共和國固體廢物污染防治法；（5）建設項目環(huán)境保護管理條例（國務院第253號）；（6）安徽省建設項目環(huán)境保護管理條例。7.1.2環(huán)境保護標準（1）地表水環(huán)境質量標準（GB3838-2002）；（2）環(huán)境空氣質

30、量標準（GB3095-1996）；（3）污水綜合排放標準（GB8978-1996）；（4）工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準（GB12348-2008）；（5）聲環(huán)境質量標準（GB3096-2008）；（6）建筑施工場界噪聲限值（GB12523-1996）；（7）大氣污染物綜合排放標準（GB16297-1996）。7.2主要污染源與污染物7.2.1建設期對環(huán)境的影響（1）對噪聲環(huán)境影響設備安裝中施工設備和機械主要有裝卸車輛、起重機、振動機械等。（2）對環(huán)境空氣影響施工期工程對環(huán)境空氣質量的影響主要來自于現(xiàn)場的地面揚塵和車輛的尾氣排放的影響等。（3）對水環(huán)境影響項目建設過程中將會產生一定的施工廢水和生

31、活污水，施工周期較短，施工廢水經沉淀池沉淀處理，生活污水經簡易化糞池處理后一起排入附近水體，一般對水環(huán)境影響較小。7.2.2生產期對環(huán)境的影響（1）水環(huán)境影響本項目污水主要為生活污水、原料和設備器具的清洗產生的廢水。（2）聲環(huán)境影響主要是生產設備產生的噪聲。（3） 廢氣污染本項目建設基本無廢氣產生，但鍋爐將產生一定量的廢氣，若不注意處理達標排放，勢必影響周邊大氣的環(huán)境質量。（4）固體廢棄物主要是生產垃圾和生活垃圾。7.3環(huán)境保護措施按“三同時”的原則，對生產過程中產生的污水進行綜合治理，并進行循環(huán)使用，減少水資源消耗，使其達到國家規(guī)定的排放標準。7.3.1建設期污染防治措施（1）大氣污染防治措

32、施晴天應定時對運輸道路灑水抑塵：運輸車輛在施工現(xiàn)場時速應限制在20km以下，以減少揚塵量。（2）污水防治措施工程建設中施工廢水經沉淀池沉淀處理，生活污水經簡易化糞池處理后一起排入附近水體，一般對水環(huán)境影響較小。（3）噪聲防治措施項目區(qū)遠離居民居住區(qū)，噪聲影響不大。同時通過距離衰減和采取消音減振措施，合理安排施工時間。使施工噪聲滿足建筑施工場界噪聲限值GB12523-1996的要求。（4）固體廢棄物應及時清理外運，以免對周圍環(huán)境造成不利影響。7.3.2生產期污染防治措施（1）廢水項目產生的廢水經園區(qū)污水管網送入污水處理站，處理后達標排放。不會產生污污染。（2）噪聲計劃在設備上方安裝一定面積吸聲體

33、，減少噪聲對外輻射的強度，降低混響。采取隔音措施，墻體采用輕質隔音材料，降低污染程度，以達到規(guī)定標準。對廠房冷作噪聲盡量使用校正、校直設備進行，以減少冷作噪聲對周圍操作人員的噪聲危害。（3）廢氣本項目選用優(yōu)質低硫煤，S含量0.6%-0.8%。鍋爐采取燃煤與石灰渣摻拌使用，不僅可以消減石灰渣，還可以增加脫硫效果。根據相關資料，摻石灰渣燃燒可脫去燃煤中10%的硫分。該鍋爐選用水膜除塵器，除塵用水利用本項目石灰消化后廢水，可增強脫硫效果。水膜除塵器除塵效率95%，脫硫效果率達到40%以上。（4）固體廢棄物在廠內合理布置廢物箱，以收集生活垃圾，并安排保潔人員進行定時清理、打掃，以保持廠區(qū)的清潔衛(wèi)生。對

34、生產過程產生的固體廢物進行回收利用。（5）綠化良好的工作環(huán)境有利于職工的身心健康。結合本項目的實施，盡可能利用廠區(qū)零星散地種植樹木和花草，美化凈化環(huán)境，減少粉塵污染，降低噪音，實現(xiàn)文明生產。第八章 節(jié)能與節(jié)水8.1能源供應及消耗根據本項目生產工藝及設備配置情況，生產過程主要消耗的能源品種有水、電、煤等。項目區(qū)內供配電、給排水等配套設施完善，項目能源供應有保障。本項目達產時所需消耗的各類能源情況見表8-1。表8-1 正常年項目能源消耗量表能源名稱單位年消耗量備注電萬度32.85水萬噸5.84含生活用水煤噸2400無煙煤8.2節(jié)能、節(jié)水措施8.2.1工藝節(jié)能1、工藝路線的合理布局本項目的整體布局緊

35、湊，根據設備的性質、種類集中布置，優(yōu)化設備布置及總平面布置，縮短物料輸送距離，使物料流向符合流程；盡量借用位差，減少動力消耗；本項目生產工藝路線較短，能耗較少，排污強度較小，污染治理方面消耗的能源量小。2、提高自控水平良好的工藝控制是實現(xiàn)能源高效利用的前提，本項目應加強對工藝指標的控制，保證裝置工藝指標處于最佳狀態(tài)，避免人工頻繁的重復性操作，從而有效減少誤操作，即滿足安全生產的需要，同時也可避免過度或不及造成的能源損耗。8.2.2電氣節(jié)能1、利用科學管理方法是節(jié)電的有效措施。對動力設備和管線按規(guī)程進行定期檢查，保證設備在最佳狀態(tài)下運行，減少電損耗。2、采用建設部推薦的配電設備、變頻水泵等設備和

36、建筑照明節(jié)能技術和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設施等。3、在變電室設集中無功功率自動補償裝置。要求補償后功率因數0.9。4、采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。5、照明燈具采用高效節(jié)能光源，道路照明采用光控開關控制，避免白天開常明燈。在滿足裝置照度及光色的條件下，減少燈具用量及燈具容量，達到節(jié)能目的。6、制定節(jié)電管理制度。8.2.3節(jié)水措施本項目在生產生活過程中，節(jié)約用水不能忽視，項目生產過程中采取沉淀循環(huán)再利用的新工藝，可將耗水量降到最低，很大程度的減少了水資源的消耗。同時對全公司職工要進行節(jié)約用水的教育，時時敲響水資源短缺的警鐘，不斷提高全體員工對節(jié)約用水的認識。1、生產

37、、生活用水節(jié)水合理規(guī)劃和建設廠區(qū)內水環(huán)境，提供安全、有效的供水、注意節(jié)約用水。實現(xiàn)水資源的可持續(xù)發(fā)展和利用，改善區(qū)內生態(tài)環(huán)境。建立完善的給水系統(tǒng)，保證供水水質符合衛(wèi)生要求，水量穩(wěn)定，水壓可靠；對區(qū)內用水水量和水質進行估算與評價，提供詳盡的用水量估算資料，提出合理的水質和水量保證方案，最大限度地有效利用水資源，減少污水的排放量。以足夠的水量和水壓不間斷地供應符合衛(wèi)生要求的飲用水、消防用水和其它生活用水；及時將處理后的污水、達標排放后的中水和雨水匯集到指定場所。2、綠化景觀用水、道路沖洗節(jié)水用水設置循環(huán)系統(tǒng)，并結合中水系統(tǒng)進行優(yōu)化設計以保證水質，提高用水效率。提倡營造少灌或免灌綠化群落，減少草坪面

38、積，尤其是冷地型草坪面積。同時可利用雨水回用作為綠化及道路清洗用水。3、節(jié)水器具應用大力推廣使用節(jié)水型器具，不斷提高用水效益。采用節(jié)水潔具。水龍頭：不使用螺旋升降式鑄鐵水嘴，根據用水場合的不同，選用延時自動關閉（延時自閉）式、水力式、光電感應式和電容感應式等類型水龍頭；手壓、腳踏、肘動式水龍頭；停水自動關閉（停水自閉）式水龍頭；陶瓷片防漏水龍頭等節(jié)流水龍頭。淋浴器具：冷、熱水混合器具（水溫調節(jié)器）；電磁式淋浴節(jié)水裝置；節(jié)水噴頭等。8.2.4管理措施能源管理涉及到公司生產全過程，它是一項高度綜合的管理工程，必須建立一個完善的管理體系，方能做好這項工作。1、管理機構能源管理實行公司、車間、班組三級

39、管理體制。公司由一名副總分管節(jié)能工作，各車間由車間主任分工負責，各工段班（組）長具體實施，形成全公司性的能源管理網路。2、管理制度建立健全嚴格的管理制度及獎懲制度，指標到人，獎懲及時兌現(xiàn)。3、節(jié)能規(guī)劃及資金投入建設單位應作出長遠的、近期、年度節(jié)能規(guī)劃及年度實施計劃；選用節(jié)能設備，淘汰改造耗能高的設備；推廣節(jié)能新材料、新工藝、新設備，做到每年有20%以上的設備折舊基金，用于節(jié)能改造工作。第九章 組織機構與人力資源配置9.1組織機構設置本項目實行總經理負責制，設有辦公室、財務部、技術部、質檢部、機加工車間、總裝車間、后勤部等。9.2人力資源配置及培訓9.2.1生產作業(yè)班次根據本項目生產需要，生產環(huán)

40、節(jié)一般采用每天8小時、每周五個工作日工作制度。9.2.2人力資源配置本項目建成后需員工約600人，其中：企業(yè)管理人員30人、技術人員120人、生產工人450人。員工均實行勞動合同聘任制，按照國家頒布的勞動合同法企業(yè)與員工簽訂聘用合同。9.2.3人員培訓1、面向社會和企業(yè)公開招聘具有豐富實踐經驗的技工或高級技工，擔任企業(yè)的骨干。2、根據所生產的產品需要，有計劃地選派員工到企業(yè)和其它高職院校進行生產實踐和進修學習。鼓勵員工通過各種渠道獲取各類資格或技術等級證書。建立員工進修制度，不斷提高生產技術水平。第十章 項目管理及實施進度安排10.1項目組織管理10.1.1項目法人本項目的管理實行建設單位法人

41、負責制。公司已建立了比較完善的組織機構和管理機構。項目建成后，實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實行總經理負責制，實行全員勞動合同制，制訂嚴格的人事制度、財務制度及生產制度。10.1.2組織管理項目建設單位負責項目的計劃落實、項目設計、施工組織管理、技術質量和資金使用監(jiān)督，按照要求，安排施工方案，并在項目建成后承擔項目運行管理工作，能源辦負責監(jiān)督指導。在項目施工方面，項目建設按照有關國家或行業(yè)標準，項目施工采用招投標制，由有資質并具備有較好的施工經驗的單位施工。在施工建設過程中由項目建設領導小組聘請有關的專家進行跟蹤監(jiān)督檢查，確保工程建設的質量。在項目資金管理方面，嚴格按照國家的有關規(guī)定執(zhí)行。項目財務人員

42、必須按照財務制度認真審查憑證，如實、及時登記，填送財務報表，妥善保管財務檔案。項目資金管理要接受審計部門和上級主管部門的審計監(jiān)督。實行專戶管理，專款專用，納入項目統(tǒng)一管理、使用和核算。10.2項目實施進度本項目建設為2年，從2011年1月2013年1月，具體項目進度如下：（1）項目建議書編制及審批2011年1月；（2）可行性報告編制及審批2011年2月；（3）初步設計、施工圖設計及招標2011年3月2011年4月；（4）土建工程施工2011年5月2012年10月；（5）設備購置2012年1月2012年10月；（6）設備安裝調試及人員培訓2012年10月2012年12月；（7）項目試運行及工程驗

43、收2013年1月。第十一章 投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1估算依據本項目的投資估算，主要依據項目建設方案確定的建設任務及及其工程量的建設投資和設備配置投資。項目投資估算參考的文件：（1）國家發(fā)改委、建設部建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；（2）國家發(fā)改委投資項目可行性研究指南（試用版）；（3）建筑工程按照2000年全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額安徽省估價表結合工程使用性能，并參照同類工程造價指標進行估算；（4）設備購置根據當前市場咨詢價格進行估算，并計入了相應的備品備件費用和運雜費用；（5）安裝工程按照2000年全國統(tǒng)一安裝工程預算定額安徽省單位估價表結合建設內容工程進行估算；（

44、6）其它費用按規(guī)定計取，預備費按直接工程費用5%計算。11.1.2投資構成及估算參數1、建設投資（1）工程費用建筑工程費建筑工程費的估算方法采用單位建筑工程投資估算法（單位建筑工程造價指標乘以建筑工程總量）、單位實物工程量投資估算法（以單位實物工程造價指標乘以實物工程量），單位造價指標的確定參照池州市土建工程定額和同類項目造價水平，并按現(xiàn)行價格水平予以調整。本項目建筑工程費用估算為31163.33萬元。設備購置費、輔助工程費及安裝費用設備購置包括購置安裝生箔機、表面處理機、分離機、切片機、過濾器等。輔助工程包括給排水、變配電、消防、道路、綠化等。設備安裝調試費按設備購置費的5%計算。設備購置費

45、及輔助工程費估算為16075.00萬元，設備安裝調試費為803.75萬元，合計為16878.75萬元。（2）無形資產項目新征地500畝，每畝價格6.40萬元，合計土地使用費用為3200.00萬元。（3）工程建設其他費用可研報告編制費用按照工程費用的0.1%計算；建設單位管理費按工程費用的1.2%計費；勘察設計費按工程費用的1.0%計費；工程建設監(jiān)理費按工程費用的1.2%計費；招標代理費按工程費用的0.3%計費。工程建設其他費用合計為1782.56萬元。（3）工程建設預備費根據行業(yè)有關要求，并結合項目區(qū)的實際情況，工程費用和工程建設其他費用的5%進行估算，為1819.15萬元。綜上所述，項目建設

46、投資合計為54843.79萬元。2、流動資金本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為：（1）流動資金流動資產流動負債（2）流動資產應收賬款存貨現(xiàn)金（3）流動負債應付賬款（4）流動資金本年增加額本年流動資金上年流動資金（5）周轉次數360/周轉天數（6）存貨外購原輔材料燃料動力在產品產成品依據本項目的特點，本項目流動資金為4156.21萬元。11.2資金籌措項目總投資為59000.00萬元，項目所需資金擬由項目建設單位自籌解決。第十二章 財務評價12.1財務評價的依據和原則該項目經濟評價采用國家發(fā)改委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數（第三版）、投資項目可行性研究指南所規(guī)定的原

47、則與方法進行。在市場分析、建設內容和規(guī)模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。依據項目的特點，財務評價部分主要包括財務估算、財務盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。本項目估算按照國家現(xiàn)行的會計制度、稅務條例等有關的法律和法規(guī)進行。本項目財務評價在計算期內產品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項目建設性質、內容和規(guī)模對國民經濟影響較小，故僅對本項目的財務盈虧能力以及不確定性分析等方面進行財務評價。12.2財務評價基礎數據與參數選取12.2.1稅費項目增值稅稅率按17%計算，城鄉(xiāng)建設維護稅稅率按5%計算，教育附加費率按3%計算，企業(yè)所得稅稅率按25%計算。

48、12.2.2項目計算期本項目設定計算期為16年，其中建設期為2年。12.2.3生產負荷第3年投入試運營，達到設計能力的80%，第4年達到設計能力。12.2.4財務基準收益率根據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）中財務基準收益率標準，參考行業(yè)標準并結合本項目的實際情況，本項目的基準收益率確定為12%。12.2.5折舊與攤銷1、折舊固定資產折舊采用直線法計算。項目投產后開始計算折舊費，計算時先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產計算折舊年限如下：房屋和建筑物等：35年；儀器設備：12年；其他：8年。每年固定資產折舊費估算情況詳見附表：固定資產折舊費估算表。2、攤銷無形及其他資產攤銷采用直線法計

49、算。項目投產后，開始攤銷。無形資產攤銷年限為50年。攤銷估算情況詳見附表：無形資產與其他資產攤銷估算表。12.3成本費用、營業(yè)收入及稅金估算12.3.1成本費用估算本項目成本費用的估算采用要素成本估算方法。項目總成本費用主要包括外購原輔材料、燃料及動力、工資福利費用、折舊費、攤銷費、修理費以及其他費用等成本項目。生產期總成本費用年平均為77903.10萬元，年均固定成本為11094.20萬元，年均可變成本為66808.90萬元，年均經營成本為75530.35萬元。各種相關費用的計提具體情況如下：1、項目總成本費用按國家發(fā)改委頒發(fā)的建設項目經濟評價方法與參數有關總成本估算表編制。2、原輔材料本項

50、目主要原輔材料年需66300.00萬元。3、燃料及動力主要為日常水、電消耗：（1）用電消耗項目年耗電量為32.85萬度，價格按照0.7元/度計算，合計年需費用為23.00萬元。（2）用水消耗項目用水主要分為生產、生活用水、合計消耗水量為5.84萬噸，價格按照2.0元/度計算，年需費用11.68萬元。（3）用煤消耗項目合計年消耗煤量為2400噸，價格按照1000元/噸計算，年需費用240.00萬元。外購燃料及動力費合計為274.68萬元。4、職工工資及福利項目定員600人，其中管理人員30人，平均工資按照2500.0元/月計算，技術人員120人，平均工資按照2200.0元/月計算，生產工人450

51、人，平均工資按1200.0元/月計算。合計工資總額為1202.47萬元。5、固定資產折舊年折舊額為2632.31萬元。6、無形資產攤銷年攤銷費為64.00萬元。7、修理及維護費按年固定資產折舊額的20%計算，為1032.88萬元。8、其他費用主要為營業(yè)費用和管理費用等，分別按照收入總額的6%、2%計算，為7800.00萬元。12.3.2營業(yè)收入估算1、營業(yè)收入本項目正常年份（生產負荷達到100%），年可生產1.5萬噸電解銅箔，每噸售價按照65000.00萬元計算，可實現(xiàn)營業(yè)收入97500.00萬元。2、稅收項目建成后，年均增值稅5182.20萬元，年均城市維護建設稅259.11萬元，年均教育附加稅155.47萬元，年平均所得稅