iso900205持續(xù)改進(jìn)控制程序c0206230

1、廣東xxxx科技股份有限公司GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.程序文件持續(xù)改進(jìn)控制程序文件編號：QP12次:C/020161230布2017-01-01版次頁次修改內(nèi)容相關(guān)單號修訂者修訂日期實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司發(fā)布A/0全部初發(fā)N/A06.09.15A/1全部將流程寫得更有可操作性N/A07.02.08A/2全部對應(yīng)ISO 9001:2008標(biāo)準(zhǔn)N/A09.04.25A/3全部修改部門名稱和引用文件表單編號N/A09.12.30A/4全部1.新增名詞解釋和權(quán)責(zé)N/A11.07.30DCN-2012B/0全部1.增加GJB9001B的

2、要求073000712.07.30全部1.對應(yīng)升級到ISO9001:2015DCN-2016C/0123003116.12.301. 目的：旨在通過開展持續(xù)改進(jìn)活動，增強(qiáng)公司員工的持續(xù)改進(jìn)意識，不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會, 以此提高產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性以及效率，達(dá)到消 除浪費(fèi)、降低成本，最終使顧客和企業(yè)都從中獲益。2. 范圍：適用于公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行全過程的持續(xù)改進(jìn)活動。3. 術(shù)語和定義：3.1質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。注：要求可以是有關(guān)任何方面的,如有效性、效率或可追溯性。3.2持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。 制定

3、改進(jìn)目標(biāo)和尋求改進(jìn)機(jī)會的過程是一 持續(xù)過程,該過程使用審核發(fā)現(xiàn)和審核結(jié)論、數(shù)據(jù)分析、管理評審或其他方法 其結(jié)果通常導(dǎo)致糾正措施或預(yù)防措施。3.3有效性：完成策劃的活動并得到策劃結(jié)果的程度。3.4效率：得到的結(jié)果與所使用的資源之間的關(guān)系。4. 職責(zé)和權(quán)限：3.1歸口管理部門：3.1.1管理者代表：1）負(fù)責(zé)提出質(zhì)量管理體系方面的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2）負(fù)責(zé)組織收集、匯總各部門提出持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目，制定年度改進(jìn)計(jì)劃。3）組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，并對改進(jìn)的有效性進(jìn)行確認(rèn)。4）組織對持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，并對完成情況及有效性進(jìn)行考 核評價(jià)。3.2相關(guān)責(zé)任部門：3.2.1總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)提出公司要

4、求的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2）負(fù)責(zé)公司年度改進(jìn)計(jì)劃的審查，持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的批準(zhǔn)，持續(xù)改進(jìn)有效性的 審批。322各部門：1）負(fù)責(zé)提出本部門持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目，包括合理化建議、技術(shù)改進(jìn)等。2）負(fù)責(zé)本部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施、進(jìn)度跟蹤和資料的歸檔管理。5.工作內(nèi)容：5.1工作流程：附件一5.2工作說明：5.2.1年度改進(jìn)計(jì)劃：管理者代表每年初組織編制質(zhì)量管理體系年度改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批 后組織實(shí)施。5.2.1持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的來源：公司應(yīng)考慮分析、評價(jià)結(jié)果以及管理評審的輸出，確定是否存在應(yīng)關(guān)注的 持續(xù)改進(jìn)的需求和機(jī)遇；1)總經(jīng)理依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及管理評審結(jié)果 ，提供公司要求的持 續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。2)管理者代表

5、負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)、外部審核結(jié)果制訂質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改 進(jìn)要求。3)各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)依據(jù)本部門的數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)結(jié)果、糾正和預(yù)防措施 的結(jié)果等制訂本部門的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)收集并向管理者代表提供本部 門合理化建議和技術(shù)改進(jìn)項(xiàng)目。4)依據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，各部門可根據(jù)以下方面（但不限于）來確定 持續(xù)改進(jìn)（包括改善提案）項(xiàng)目；A. 計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間的減少；B. 設(shè)備安裝、夾/治具的更換及設(shè)備調(diào)整時(shí)間的減少；C. 過長的生產(chǎn)周期的縮短；D. 報(bào)廢、返工及返修/重工的減少；E. 優(yōu)化工藝流程，非增值的使用場地及空間的有效利用；F. 產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)生的沒有集中于要求規(guī)格公差的過程均值（雙側(cè)公差）的

6、改善；G. 累計(jì)結(jié)果與試驗(yàn)要求不符的改善；H. 人力和材料的浪費(fèi)的改善；I. 不良質(zhì)量成本的降低；J. 產(chǎn)品過多的搬運(yùn)和儲存的改善；K. 以新的目標(biāo)值優(yōu)化顧客的過程；L. 臨界的測量系統(tǒng)能力的提高；M. 特性和工藝參數(shù)過大的變差；N. 顧客不滿意（如抱怨、修理、退貨、錯(cuò)送、不守合約或履約不全、顧客廠方的擔(dān)憂、售后服務(wù)質(zhì)量的保證等）的改善；O. 提高工作安全性，對存在工傷事故隱患的工作崗位的改善；P. 提高環(huán)境保護(hù)意識，減少或杜絕工業(yè)環(huán)境污染；Q. 制程能力指數(shù)Cpkv 1.33時(shí)要提出改善。5）制造過程的改進(jìn):當(dāng)制造過程有能力且穩(wěn)定或當(dāng)產(chǎn)品可預(yù)測并滿足顧客要求時(shí)，應(yīng)持續(xù)地關(guān) 注于產(chǎn)品特性及制造

7、過程參數(shù)變差的控制和減少。6）每年初，由各部門提出的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后報(bào)管理者代表，管理者代表負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的匯總與編目。5.2.2確定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目：管理者代表根據(jù)持續(xù)改進(jìn)的實(shí)際難易程度和改善效果的大小及其重要性進(jìn)行項(xiàng)目分類。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目分為一般改善提案和重點(diǎn)改善專案。1）被列為一般改善提案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由各部門自行組建改善小組、擬定改 善計(jì)劃,經(jīng)部門主管審批后執(zhí)行。2）被列為重點(diǎn)改善專案的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目由管理者代表組織對其進(jìn)行整理和 匯總，并填寫“預(yù)防措施/持續(xù)改進(jìn)建議表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由管理者代 表組織執(zhí)行。523組建持續(xù)改進(jìn)小組：1）當(dāng)確定重點(diǎn)改善專案項(xiàng)目后，由管理代表召

8、集相關(guān)部門主管/或其指定的 人員組建持續(xù)改進(jìn)小組，并指定持續(xù)改進(jìn)小組組長。2）持續(xù)改進(jìn)小組組長擬定改進(jìn)項(xiàng)目（包括合理化建議和技術(shù)改進(jìn)）的“改進(jìn)計(jì) 劃表”，內(nèi)容包括；A. 提案改善項(xiàng)目目前狀況；B. 擬定改善的方案；C. 經(jīng)濟(jì)效益的分析、評估（預(yù)計(jì)投入的資金、預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效 益等以金額的形式進(jìn)行說明）；D. 執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員；E. 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的起始時(shí)間、預(yù)計(jì)完成時(shí)間等。524計(jì)劃執(zhí)行和進(jìn)度追蹤：1）為有效的控制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的進(jìn)度，讓公司高階層主管能了解重點(diǎn)改善案的進(jìn)度,持續(xù)改進(jìn)小組應(yīng)依“改進(jìn)計(jì)劃表”定期或不定期對其進(jìn)行追蹤，必要時(shí)需記錄進(jìn)度執(zhí)行狀況并向公司總經(jīng)理

9、報(bào)告，如；A. 預(yù)計(jì)完成時(shí)間；B. 實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度；C. 進(jìn)度上的差異說明；D. 目前完成的情況說明；E. 執(zhí)行的困難度（須包含預(yù)計(jì)解決的方法）；F. 其他補(bǔ)充事項(xiàng)。2）在實(shí)施持續(xù)改進(jìn)過程中，項(xiàng)目改進(jìn)小組應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際的生產(chǎn)狀況和統(tǒng)計(jì) 技術(shù)的應(yīng)用，利用相關(guān)的持續(xù)改進(jìn)技術(shù)和方法來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。A. 控制圖（計(jì)量型、計(jì)數(shù)型）；B. 試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）;C. 經(jīng)濟(jì)效益的分析和評估（預(yù)計(jì)投入的資金、預(yù)計(jì)產(chǎn)生的改善效果或經(jīng)濟(jì)效 益等；D. 設(shè)備總效率；E. PPM分析；F. 價(jià)值分析；G. 基準(zhǔn)確定；H. 運(yùn)動/人機(jī)工程分析；I. 防錯(cuò)525改進(jìn)效果驗(yàn)證：當(dāng)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成后，管理者代表和改進(jìn)實(shí)施部門負(fù)責(zé)

10、對該項(xiàng)目實(shí)施的 有效性進(jìn)行驗(yàn)證；1）對驗(yàn)證有效果的改善提案，將驗(yàn)證結(jié)果記錄于“改進(jìn)計(jì)劃表”，并收集其 所有相關(guān)資料進(jìn)行整理的歸檔。2）對驗(yàn)證無效的改善提案，由負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并重新 制定改進(jìn)計(jì)劃并實(shí)施。526效果評估和獎勵(lì)： 對驗(yàn)證有效果的改善提案，由管理者代表組織相關(guān)部門對其改善效果進(jìn)行 評估,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按公司的規(guī)定進(jìn)行獎勵(lì)。527推廣和持續(xù)改進(jìn)：1）對效果顯著的改進(jìn)項(xiàng)目所采取的措施可納入公司業(yè)務(wù)計(jì)劃推廣實(shí)施。如因 工作需要需將其轉(zhuǎn)化為工作標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范時(shí)，由相關(guān)部門依文件控制 程序進(jìn)行。2）各部門應(yīng)在取得改進(jìn)成效的基礎(chǔ)上通過總結(jié)，尋求進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會,進(jìn) 行持續(xù)改進(jìn)。5.2.8記錄管理：與持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的相關(guān)記錄的保存與歸檔，由管理者代表組織相