安全風(fēng)險管理制度

1、安全風(fēng)險管理制度1. 目的和適用范圍1.1 職業(yè)安全健康管理體系的危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制來 源于風(fēng)險管理的思想。風(fēng)險管理是研究風(fēng)險發(fā)生規(guī)律和風(fēng)險控制技術(shù) 的一門新興管理學(xué)科，通過危害辨識、風(fēng)險評價，并在此基礎(chǔ)上優(yōu)化 組合各種風(fēng)險管理技術(shù)，對風(fēng)險實施有效的控制和妥善處理風(fēng)險所致 損失的后果，期望達(dá)到以最少的成本獲得最大的安全保障的目標(biāo)。銅 板帶廠實行風(fēng)險管理的目的就是要以最經(jīng)濟(jì)合理的方式消除風(fēng)險導(dǎo)致 的各種災(zāi)害后果，它包括危害辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制等一整套系 統(tǒng)而科學(xué)的管理方法，去辨識危害、評價風(fēng)險、然后根據(jù)成本效益分 析，針對企業(yè)所存在的風(fēng)險做出客觀而科學(xué)的決策，以確定處理風(fēng)險 的最佳

2、方案。1.2 本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理的全過程2 術(shù)語2.1 危害辨識識別危害的存在并確定其性質(zhì)的過程。2.2 風(fēng)險特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。2.3 風(fēng)險評價評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。3 職責(zé)3.1 危害辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的步驟。括廠房、設(shè)備、人員和程序，并收集有關(guān)信息。3.1.2 辨識與各項作業(yè)活動有關(guān)的主要危害。3.1.3 在假定現(xiàn)有的或計劃的控制措施適應(yīng)的情況下，對與各項 危害有關(guān)的風(fēng)險的程度做出主觀評價，并給出風(fēng)險的分級。3.1.4 制定并保存辨識工作場所化學(xué)品和生產(chǎn)過程危險、生產(chǎn)作 用的設(shè)備和技術(shù)的安全信息資料。3.1.5 進(jìn)行工作

3、場所危險評價，包括事故隱患的辨識，災(zāi)難性事 故引發(fā)因素的辨識，估計事故影響范圍，對職工安全和健康的影響。3.1.6 編制計劃以控制評價中發(fā)現(xiàn)的，需要重視的任何風(fēng)險，尤 其是不可承受的風(fēng)險。3.1.7 建立一套管理體制落實工作場所危險評價結(jié)果，包括事故 預(yù)防、減緩以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。3.1.8 針對已修正的控制措施，重新評價風(fēng)險，并檢查風(fēng)險是不 可承受。3.1.9 修訂完善并向職工下發(fā)、 培訓(xùn)、實施安全技術(shù)操作規(guī)程 （程 序）包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施；3.1.10 利用事故分析會，周一安全活動認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生 產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件 （包括嚇一跳事件） ，并

4、對發(fā)現(xiàn)問題 制定改進(jìn)措施， 確保事件的危險程度和控制措施被每個職工充分理解。3.2 危害辨識3.2.1 各單位危害辨識要考慮的問題。3.2.1.1 存在什么危害（傷害源）？或誰（什么）會受到傷害？3.2.1.2 誰（什么）會受到傷害？或傷害會怎樣發(fā)生？3.2.1.3 傷害會怎樣發(fā)生？或存在什么危害（傷害源）？3.2.2 危險因素能使人造成傷亡，對物造成突發(fā)性損壞，或影響人的身體健康導(dǎo) 致產(chǎn)生，對物造成慢性損壞的因素。3.2.3 事故原因人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)是導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因， 是管理缺欠，控制不力，缺乏知識，對存在的危險估計錯誤，或其他 個人因素等基本原因的征兆。3.2.4 企

5、業(yè)工傷事故不安全狀態(tài)分類（見銅板帶廠安全標(biāo)準(zhǔn)化 管理操作規(guī)程附錄 3）3.2.5 企業(yè)能導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因分類。為便于各單位組織生產(chǎn)時，對危險、危害因素的辨識和分析，根 據(jù)GB/LT13816-92生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼的規(guī)定， 結(jié)合銅板帶廠生產(chǎn)實際，將生產(chǎn)過程中的危險、危害因素分為以下 類。3.2.5.1 物理性危險、危害因素3.2.5.1.1 設(shè)備、設(shè)施缺陷（強(qiáng)度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性有效 期、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運(yùn)動件、制動器缺陷，控 制器缺陷、設(shè)備設(shè)施其他缺陷）3.2.5.1.2 防護(hù)缺陷（無防護(hù)、防護(hù)裝置和設(shè)施缺陷、防護(hù)不當(dāng)、支撐不當(dāng)、防護(hù)距離不夠、

6、其他防護(hù)缺陷）3.2.5.1.3電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、3.2.5.1.4噪聲危害、振動危害其他電危害）3.2.5.1.5電磁輻射（X射線、Y射線等）3.2.5.1.6 運(yùn)動物危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、料 卷；板材；料盤、套筒滑動、其他運(yùn)動物危害）3.2.5.1.7 明火3.2.5.1.8 能造成灼傷的高溫物質(zhì)（高溫氣體、高溫固體、高溫 液體、其他高溫物質(zhì)）3.2.5.1.9 能造成凍傷的低溫物質(zhì)（液氨、其他低溫物質(zhì)）3.2.5.1.10 作業(yè)環(huán)境不良（安全過道缺陷、采光照明不良、通風(fēng) 不良、缺氧、氣溫過高、氣溫過低，地面油滑、其他作業(yè)環(huán)境不良）3.2.5.

7、1.11 信號缺陷（無信號設(shè)施、信號不清其他信號缺陷）3.2.5.1.12 標(biāo)志缺陷（無標(biāo)志、標(biāo)志選用不當(dāng)、標(biāo)志位置缺陷、 標(biāo)志不規(guī)范、標(biāo)志不清楚，其他標(biāo)志缺陷）3.2.5.2 化學(xué)性危險、危害因素3.2.5.2.1 易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆液體、 其他易燃易爆性物質(zhì)）3.2.5.2.2 有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、其他有毒物質(zhì)）3.2.5.2.3 腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、其他腐蝕性 物質(zhì)）3.2.5.3 心理、生理性危險、危害因素3.2.5.3.1 負(fù)荷超限（體力負(fù)荷超限、聽力負(fù)荷超限、視力負(fù)荷 超限、其他負(fù)荷超限）3.2.5.3.2 健康狀況異常從事禁忌作業(yè)3

8、.2.5.3.3 心理異常（僥幸、麻痹、偷懶、逞能、莽撞、心急、 煩躁、賭氣、自滿、好奇、冒險、過度緊張等其他心理異常）缺陷）3.2.5.4 行為性危險、危害因素3.2.5.4.1指揮錯誤（違章指揮、其他指揮失誤）3.2.5.4.2操作失誤（誤操作違章作業(yè)、其他操作失誤）3.2.5.4.3監(jiān)護(hù)失誤3.2.5.5 其他危險、危害因素3.2.6 危害辨識的主要范圍各單位危害辨識過程中，應(yīng)堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死 角”的原則，對以下方面存在的危險、危害因素進(jìn)行辨識與分析。3.2.6.1 車間平面布局設(shè)備、料場、值班室、主電室、油庫布置；運(yùn)輸線路；高溫、低 溫、有害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃易爆、

9、危險品設(shè)施布置；工藝流程 布置；安全距離衛(wèi)生防護(hù)距離等。3.2.6.2 生產(chǎn)工藝過程物料（毒性、腐蝕性、燃爆性）溫度、壓力、速度、作業(yè)及控制 條件、事故及失控狀態(tài)。3.2.6.3 生產(chǎn)設(shè)備、裝置3.2.6.3.1 機(jī)械設(shè)備：運(yùn)動零部件和工件、操作條件、檢修作業(yè)、 誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操作3.2.6.3.2 電氣設(shè)備：斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤運(yùn)轉(zhuǎn)和誤操3.2.6.3.3 危險性較大設(shè)備、高處作業(yè)設(shè)備3.2.6.3.4 特殊單體設(shè)備、裝置：氨罐、煤氣管道、油庫等3.2.6.3.5 毒物、噪聲、粉塵、輻射、高溫，低溫等有害作業(yè)部32636 管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施，輔助生產(chǎn)設(shè)施32637 生產(chǎn)組織、生理、

10、心理因素、人機(jī)工程學(xué)因素等3.3風(fēng)險評價3.3.3任務(wù)評價識別出的危害的危險程度，確定不可承受的風(fēng)險，并給出優(yōu) 先順序的排列。3.3.2類型常用危害性事件的發(fā)生頻率和后果嚴(yán)重度來表示風(fēng)險大小，可用 定性評價和定量評價兩種方式進(jìn)行風(fēng)險評價。3.3.3評價各單位要根據(jù)經(jīng)驗對生產(chǎn)中的設(shè)備、設(shè)施或系統(tǒng)從工藝、設(shè)備本 身、環(huán)境、人員配置和管理方面辨識出的危害進(jìn)行判斷，并結(jié)合下表 確定危害可能性大小的等級和后果嚴(yán)重程度的等級。可能性的大小分級級別可能性含義4幾乎肯定發(fā)生預(yù)計在多數(shù)情況下事件每天至每周發(fā)生一次3很可能發(fā)生多數(shù)情況下事件每周至每月發(fā)生一次2中等可能事件有時發(fā)生，每月至每年發(fā)生一次1不太可能事件

11、僅在例外情況下發(fā)生后果的嚴(yán)重程度及危險性分級級別后果傷亡情況4重大群死群傷3嚴(yán)重一人死亡或群傷2中等嚴(yán)重傷害、需住院診治策，要嚴(yán)格按照“三定、四不推”的原則進(jìn)行整改，按時保質(zhì)保量完輕微僅需門診救治包扎1-在評價后果時除了考慮，人員傷亡之外，還應(yīng)考慮違反法律、法 規(guī)的嚴(yán)重程度、對市場信譽(yù)和形象的影響，對環(huán)境造成的影響，設(shè)備 損失大小等因素。3.3.4管理3.3.4.1通過風(fēng)險評價工作確定的危險源（點），各單位要造冊登記、繪制一覽圖上墻、任何單位和個人無權(quán)擅自撤消已確定的危險源（點）或者放棄管理3.3.4.2 對所有危險源（點）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整 無損，因工作需要調(diào)整危險源（點）負(fù)責(zé)人

12、，應(yīng)在警示牌上及時更正3.3.4.3各級管理者要按危險源點的管理要求實施管理監(jiān)督工作。在危險源（點）工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險控制措施3.3.4.4 各類危險源應(yīng)列為各級安全檢查的重點，發(fā)現(xiàn)問題及時 解決，暫時不能解決的應(yīng)及時采取臨時措施，并向上級管理部門反映 情況。3.3.4.5 凡屬高壓、高空、有毒等危險作業(yè)，必須有安全措施和 專人負(fù)責(zé)3.3.4.6凡在各類危險源（點）發(fā)生事故時，必須按“四不放過”的原則，對危險源（點）的管理情況進(jìn)行調(diào)查，如果確屬危險源（點） 管理失控造成事故，將追究有關(guān)人員的責(zé)任，加倍處罰。3.4風(fēng)險控制各單位通過風(fēng)險評價，確定了風(fēng)險等級以后，必須根據(jù)不同的風(fēng) 險等級確

13、定風(fēng)險控制對策。對不可承受的風(fēng)險并不需要大的投入的對成，不得以任何借口拖延拒絕對策的落實完成、個別對策確因資金量 大影響當(dāng)月成本考核時，廠原則上允許用逐月分?jǐn)偟霓k法予以解決。341風(fēng)險控制原則對資金投入大的盡可能降低的風(fēng)險，各單位應(yīng)在保證守法的前提 下，根據(jù)職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實力來確定是否要采 取措施降低風(fēng)險，并在選擇要采取措施的風(fēng)險時，控制的投入和緊迫 性應(yīng)與風(fēng)險相匹配，應(yīng)采用成本一一效益分析和成本一一有效性分析。風(fēng)險控制原則級別風(fēng)險水平措施1安全的安全的，可以忽略2臨界的臨界，處于事故邊緣狀態(tài)，暫不能造成傷害，應(yīng)予排除或采取控制措施3危險的危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施4破壞性的破壞性的，會造成災(zāi)難性事故，必須立即排除342風(fēng)險控制措施的選擇各單位根據(jù)風(fēng)險評價得到的風(fēng)險等級，要按優(yōu)先順序確定設(shè)計、維持和改善控制措施的行動計劃，選擇控制措施時應(yīng)考慮下列因素。3.4.2.1如果可能，安全消除危害或消滅危害源，如用安全品取代危害品;342.2如果不可能消除，應(yīng)努力