裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例最新版

1、文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-1環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案控制程序1.0目的合理制定并實施環(huán)境目標、指標及管理方案，確保對污染的預防和治理以及對環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、更改和實施。3.0職責總經(jīng)理批準環(huán)境目標、指標和管理方案。環(huán)境管理者代表負責審核、確認環(huán)境目標、指標和管理方案。辦公室負責提岀和修訂公司環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案，并對各部門完成情況進行檢查。各部門負責本單位環(huán)境目標、指標和具體措施的落實。4.0工作程序制定目標、指標和管理方案的依據(jù)最新修正版最新修正版2文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理

2、程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-2環(huán)境方針明確要求的內(nèi)容。國家有關的環(huán)保法律、法規(guī)要求。評價岀的重要環(huán)境因素。能源、資源的消耗及再利用。制定目標、指標和管理方案的要求(1)(1)技術上可行。(2)(2)經(jīng)濟上允許。(3)(3)目標要具體，指標應盡可能量化，管理方案應明確完成時間。環(huán)境目標、指標和管理方案的制定、實施和評審(1)(1)辦公室根據(jù)以上要求編制環(huán)境目標、指標和管理方案，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核后報總經(jīng)理批準。(2)(2)各部門依據(jù)批準的公司環(huán)境目標、 指標和管理方案，制定并實施本部門相應的環(huán)境目標、指標和具體措施。(3)(3)環(huán)境目標、指標和管理方案一般每年評審一次，以下

3、情況需要時可隨時進行修訂。1環(huán)境管理評審時;2環(huán)境因素發(fā)生重大變化時;3環(huán)保法律、法規(guī)變更時;4定期檢查發(fā)現(xiàn)不合理時。評審修訂后的新目標、指標和管理方案應重新經(jīng)過審 核、批準后，向各科室和餐廳下發(fā)。環(huán)境目標、指標和管理方案的監(jiān)控檢查(5)(5)相關方的要求和期望。最新修正版最新修正版3辦公室按照監(jiān)測和測量控制程序?qū)Ω鞑块T環(huán)境目文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-3標、指標和管理方案的執(zhí)行情況進行檢查，檢查結(jié)果在每年年末填寫 環(huán)境目標、指標和管理方案實施情況匯總表。5.0支持性文件監(jiān)測和測量控制程序6.0相關記錄環(huán)境目標、指標和管理方案 環(huán)境目標、指標和管理方案實

4、施情況匯總表最新修正版最新修正版4文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-4最新修正版最新修正版5大氣污染控制程序減少公司中產(chǎn)生的粉塵及其他有害氣體對大氣的污染，保護大氣環(huán)境。適用于公司中已經(jīng)岀現(xiàn)和可能岀現(xiàn)大氣污染物的各職能部門。環(huán)境科負責公司新建、改建、擴建項目“三同時”的審批、檢查、驗收工 作，組織對公司排放的大氣污染物進行監(jiān)控、測量、管理。物資科負責對產(chǎn)品運輸方的管理。購買科負責對原、輔材料運輸方的管理。人事總務科負責公司車輛尾氣的管理。最新修正版電子文件編碼HJAL005頁碼17-5最新修正版6文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例使用部門負責本部門的大氣污染物治

5、理設備的維護、保養(yǎng)、修理工作。最新修正版最新修正版7最新修正版電子文件編碼HJAL005頁碼17-5最新修正版8大氣污染物產(chǎn)生源(1)(1)工業(yè)粉塵。(2)(2)汽車尾氣。(3)(3)油爐產(chǎn)生油煙。大氣污染物排放管理(1)(1) 對產(chǎn)生大氣污染物的崗位應配備通風除塵設備。對產(chǎn)生大氣污染物崗位的員工進行培訓，以提高環(huán)保意識和技能。(3)(3)使用部門要定期對產(chǎn)生大氣污染物的設備進行清理和維護, 注意大氣污染物的收集，避免二次污染。清理時要物資科負責對產(chǎn)品運輸方的評估，詳見對相關方環(huán)境施加影響控制程序(5)(5)程序。購買科負責對原、輔材料運輸方的評估，詳見對相關方環(huán)境施加影響控制(6)(6)環(huán)境

6、科定期( (每 1212 個月) )請市環(huán)保局認可的檢測單位對大氣污染物進 行檢測，檢測后岀具大氣污染物排放報告。如發(fā)生不符合現(xiàn)象立即進行整改，記錄由安全環(huán)境科保存。公司的車輛尾氣排放應符合國家排放標準，車輛尾氣監(jiān)測合格方可上路。(8)(8)當廢氣處理設施岀現(xiàn)故障造成大氣污染物緊急泄漏時, 備與響應控制程序進行處置、處理。應按應急準最新修正版最新修正版9文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-65.0支持性文件對相關方環(huán)境施加影響控制程序應急準備與響應控制程序6.0相關記錄最新修正版電子文件編碼HJAL005頁碼17-7最新修正版10不符合糾正和預防措施控制程序1.

7、0目的在公司環(huán)境管理體系運行中為糾正和預防發(fā)生的不符合情況, 合的再次發(fā)生，以避免或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運行過程中不符合的糾正和預防。3.0職責責任部門對發(fā)生的不符合情況及時進行糾正，并做岀相應的糾正措施。辦公室負責相應范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。4.0工作程序不符合的內(nèi)容在日常的檢查監(jiān)測、定期檢查內(nèi)部審核、管理評審、外文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例防止不符最新修正版最新修正版11文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-8最新修正版最新修正版12部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括: (1)(1)運行過程中

8、與法律法規(guī)或本公司環(huán)境管理體系的基準不符合。本公司環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與ISO14001ISO14001 標準的不符合。(3)(3)不符合相關方的合理要求。不符合的類型(1)(1)嚴重不符合某一要素重復岀現(xiàn)失效現(xiàn)象，即多次重復發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效措施加以消除，使體系運行岀現(xiàn)系統(tǒng)性失效。體系要素在某一部門的全面失效。造成嚴重的環(huán)境危害。(2)(2)輕微不符合對滿足環(huán)境管理體系的要素或體系文件的要求而言，是個別的 偶然的孤立的性質(zhì)輕微的問題。對保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個次要的問題。不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況(1)(1)定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評

9、審發(fā)現(xiàn)的不符合。(3)(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合。實施糾正和預防措施的要求(1)(1)查明不符合發(fā)生的原因。文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例最新修正版最新修正版13電子文件編碼HJAL00517-9(2)(2)有效實施糾正。(3)(3)明確預防措施的方法并加以落實。對不符合的處置(1)(1)定期檢查和管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合, 發(fā)生不符合部門責任者。由辦公室填寫不符合報告,內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合, 發(fā)生不符合部門責任者。由審核組開岀不符合報告,外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合, 合報告交發(fā)生不符合部門責任者。由辦公室將審核組開岀的不符以上第(1)(1)、(3)(3)項，發(fā)生

10、不符合的責任部門制定糾正預防措施，其部門責任者確認后，填寫不符合報告交辦公室，由責任部門實施糾正 預防措施，辦公室負責跟蹤驗證。(5)(5)以上 項，發(fā)生不符合的責任部門制定糾正和預防措施，其部門責任者確認后，填寫不符合報告上報審核組，由責任部門實施糾正預 防措施，審核組負責跟蹤驗證。(6)(6)以上不符合內(nèi)容若涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據(jù)文件控制程序 實施。不符合的糾正和預防措施由辦公室進行統(tǒng)計，提交環(huán)境管理評審。5.0支持性文件文件控制程序最新修正版最新修正版14文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-106.0相關記錄不符合報告最新修正版最新修正版15文件

11、名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-11最新修正版最新修正版16要求，以及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運行進行驗證，以確保環(huán)境管理體系得 到持續(xù)改進，并為管理評審提供依據(jù)。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。3.0職責環(huán)境管理者代表負責年度環(huán)境管理體系工作計劃、內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃的確認和批準，任命內(nèi)審員。辦公室負責制定年度環(huán)境管理體系工作計劃和內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃，審核組長按內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計戈 y y組織進行內(nèi)審，并負責不符合糾正跟蹤結(jié)果的確認。審核員完成指定的審核工作，并負責對不符合糾正措施實施效果的跟蹤驗證。1.0目的環(huán)境管理體系

12、內(nèi)審控制程序?qū)经h(huán)境管理體系是否符合GB/T24001-IS014001GB/T24001-IS014001 標準和體系文件的最新修正版最新修正版17文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例最新修正版最新修正版184.0工作程序?qū)徍擞媱澽k公室每年年初編制年度環(huán)境管理體系工作計劃，由環(huán)境管理 者代表確認批準。內(nèi)審每年不少于一次。審核準備由管理者代表任命審核組長，確定內(nèi)審員名單。辦公室編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃，環(huán)境管理者代表確認并批準。審核組長和審核員根據(jù)內(nèi)部管理體系審核計劃做好審核的準備工作, 主要內(nèi)容包括：1明確審核目的和范圍;2明確審核依據(jù);3劃分審核小組，與受審核方確定聯(lián)絡人員;4安排審核日

13、程;5審核任務分工;6準備審核文件，按分工不同分別編制內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表。辦公室在審核前 5 5 天下發(fā)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實施計劃, 門在接到計劃后，做好準備工作，如有異議可在審核實施 知審核組，另行協(xié)商安排。審核實施由審核組長負責召開由審核組成員、受審核部門負責人及有關人員參 加的審核組首次會議，確認審核計劃和時間安排等。電子文件編碼HJAL00517-12受審核部3 3 天前通最新修正版最新修正版19(3)(3)審核組長及時協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問題，掌握審核進度。(4)(4)針對發(fā)現(xiàn)的不符合事實，審核組開具不符合報告，并由審核組長負責召開由審核組成員、受審核部門負責人及相關人

14、員參加的審核小組 末次會議，匯報審核情況、不符合項和審核結(jié)論。審核報告(1)(1)審核結(jié)束后，審核組長應組織審核員在3 3 個工作日內(nèi)完成 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告的編寫工作，主要內(nèi)容包括：1受審核部門、審核時間;2審核的目的、范圍、依據(jù);3審核組成員及參加內(nèi)審人員;4審核綜述及結(jié)論;5內(nèi)審綜述：內(nèi)審基本情況、不符合基本情況及總體改進意見。(2)(2)審核報告經(jīng)環(huán)境管理者代表確認、批準后，由辦公室發(fā)放，發(fā)放范圍如下：總經(jīng)理、環(huán)境管理者代表、受審核部門、辦公室，不符合的責 任部門接到不符合報告后，按照糾正不符合實施程序分析原因、制定糾正措施并進行整改，由審 核組跟蹤驗證，經(jīng)審核組長確認后，在不符

15、合報告上填寫驗證記錄, 并將最終結(jié)果報管理者代文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-13通過詢問、查閱記錄(2)(2)審核員根據(jù)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表, 和檢查現(xiàn)場等方式，收集證據(jù)，并做好記錄。最新修正版最新修正版20文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-145.0支持性文件不符合糾正和預防措施控制程序 環(huán)境記錄控制程序6.0相關記錄年度環(huán)境管理體系工作計劃 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核計劃 首、末次會議簽到表 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報告最新修正版最新修正版21文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼

16、HJAL005頁碼17-15環(huán)境管理評審控制程序1.0目的確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，規(guī)范管理評審工作的 開展。2.0適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境管理體系管理評審。3.0職責總經(jīng)理主持環(huán)境管理評審會議。環(huán)境管理者代表匯報環(huán)境管理體系運行情況。辦公室負責會議準備，收集、整理評審所需資料，做好評審會議記錄，并 組織落實監(jiān)督評審中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正和整改。4.0工作程序評審內(nèi)容(1)(1)內(nèi)部、外部環(huán)境審核結(jié)果的落實情況。(2)(2)環(huán)境方針的適應性及貫徹執(zhí)行情況。最新修正版最新修正版22文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例電子文件編碼HJAL005頁碼17-16環(huán)境目標、指標及管理

17、方案的執(zhí)行情況。法律、法規(guī)和標準的遵守情況及相關方所關心的事項。(5)(5)環(huán)境管理體系運行的適用性、充分性和有效性。最新修正版最新修正版23體系持續(xù)改進的措施和方向。評審實施(1)(1)環(huán)境管理評審每年一次，一般在內(nèi)部環(huán)境審核后進行，總經(jīng)理也可根據(jù)需要隨時進行環(huán)境管理評審。(2)(2)辦公室負責編制環(huán)境管理評審計劃，報管理者代表審核， 總經(jīng)理批準后于評審前發(fā)放給相關部門。參加管理評審的各相關部門接到管理評審計劃后, 圍內(nèi)的環(huán)境管理匯報材料，上報辦公室。(4)(4)環(huán)境管理評審采用會議方式，由總經(jīng)理主持，所需資料由辦公室收集、匯總提供，并做好環(huán)境管理評審會議記錄。(5)(5)參加評審的人員為各部