QC14認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序FX

1、柳州市方鑫汽車裝飾件有限公司認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序文 件 編 號(hào)FX2/QC-14管 理 部 門品管部收 文 部 門發(fā) 行 日 期2008年6月30日相 關(guān) 部 門公司各部門生 效 日 期2008年7月1日編 制審 核批 準(zhǔn)No.更改單號(hào)頁(yè)次修 訂 摘 要更改方式標(biāo)記處數(shù)版號(hào)更改日期簽名12345品 質(zhì) 管 理 體 系 程 序QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE過(guò)程的管理者品管部文件編號(hào)FX2/QC-14相關(guān)部門各部門修訂狀態(tài)B0TS 章節(jié)生效日期2008-7-1過(guò)程：認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序 過(guò)程類別1 COP 支持過(guò)程 1 管理過(guò)程頁(yè) 碼第5頁(yè), 共5頁(yè)11

2、. 目的：規(guī)定本廠認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制的職責(zé)和方法，確保認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量。2. 適用范圍：適用于本廠認(rèn)證產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、原材料，零部件和產(chǎn)品安全結(jié)構(gòu)與型式認(rèn)可報(bào)告、證書(shū)一致性控制及更改,認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用以及加貼的控制。3. 權(quán)責(zé)：本程序主要責(zé)任為質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人，協(xié)作部門為認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師，及各職能部門。4.工作過(guò)程：輸入工作流程過(guò)程說(shuō)明責(zé)任者輸出支持文件1.強(qiáng)制性認(rèn)證管理的要求；測(cè)試樣品1. 測(cè)試樣品：1.1樣品應(yīng)在工廠生產(chǎn)的合格品中（包括生產(chǎn)線、倉(cāng)庫(kù)）隨機(jī)抽取，抽樣基數(shù)應(yīng)不低于樣品的10倍。抽取的標(biāo)準(zhǔn)試樣由抽樣人封樣后，送至指定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施檢測(cè)。抽樣機(jī)構(gòu)品質(zhì)管理部1.申請(qǐng)書(shū)2.抽樣通知書(shū)

3、1.強(qiáng)制性認(rèn)證管理的要求；YN型式認(rèn)可2. 產(chǎn)品型式認(rèn)可：2.1品質(zhì)管理部的認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師按機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品（編號(hào)：CNCA-02C-060：2005）的規(guī)定在互聯(lián)網(wǎng)上向選定的認(rèn)證中心提出“強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證申請(qǐng)”。2.2嚴(yán)格按照認(rèn)證中心的通知，提交相應(yīng)的文件和資料，并按指定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)按認(rèn)證產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求送樣,并提供相應(yīng)的產(chǎn)品說(shuō)明等資料。2.3對(duì)于送樣要求中的零部件，當(dāng)本廠使用多個(gè)供方的產(chǎn)品時(shí)，認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師須把全部分供方生產(chǎn)的產(chǎn)品都在“送樣登記表”中列出，并提供樣品或認(rèn)證證書(shū)。2.4認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師就型式認(rèn)可試驗(yàn)工作與檢測(cè)站保持經(jīng)常的聯(lián)絡(luò)，將試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題反

4、饋給質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門，予以解決，確保產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。品質(zhì)管理部1.送樣登記表2.相應(yīng)的產(chǎn)品描述資料3.其它相關(guān)記錄機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品1.強(qiáng)制性認(rèn)證管理的要求；2.品質(zhì)管理體系的要求3.管理者的要求4.品質(zhì)管理與監(jiān)控的要求進(jìn)貨管理3. 進(jìn)貨管理:3.1采購(gòu)部的物料采購(gòu)和品管部進(jìn)貨檢驗(yàn)或倉(cāng)管人員驗(yàn)收時(shí)，對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品零部件核查，確認(rèn)是否符合關(guān)鍵原材料一覽表要求，倉(cāng)管員按認(rèn)證產(chǎn)品申報(bào)的零部件作入庫(kù)標(biāo)識(shí)，以避免錯(cuò)用其它零部件，并重點(diǎn)防護(hù)。各部門1.到貨通知單2.進(jìn)料檢驗(yàn)記錄3.倉(cāng)儲(chǔ)管理臺(tái)賬4.其它相關(guān)記錄1.關(guān)鍵原材料一覽表2.進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程3.倉(cāng)儲(chǔ)管理程序輸入工作

5、流程過(guò)程說(shuō)明責(zé)任者輸出支持文件1.強(qiáng)制性認(rèn)證管理的要求；2.質(zhì)量管理體系的要求3.公司管理的要求4.品質(zhì)管理與監(jiān)控的要求5.過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量保證的要求生產(chǎn)控制4. 生產(chǎn)控制：4.1生產(chǎn)車間領(lǐng)用認(rèn)證產(chǎn)品的原材料、零部件時(shí)，也應(yīng)確認(rèn)是否符合關(guān)鍵原材料一覽表要求，生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙、樣板、照片和工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行加工，確保產(chǎn)品安全結(jié)構(gòu)與型式認(rèn)可樣品、報(bào)告一致。各部門1.例行檢驗(yàn)記錄2.過(guò)程檢驗(yàn)記錄3.其它相關(guān)記錄1.生產(chǎn)計(jì)劃管理程序2.關(guān)鍵原材料一覽表3.產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.強(qiáng)制性認(rèn)證管理的要求；2.公司管理的要求變更管理5. 變更管理：5.1當(dāng)產(chǎn)品安全結(jié)構(gòu)、原材料、零部件發(fā)生變更時(shí)，由認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程

6、師填寫(xiě)獲證產(chǎn)品變更登記表，向承擔(dān)型式認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)報(bào)告。只有獲得檢測(cè)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行變更。否則不可進(jìn)行任何與產(chǎn)品一致性相悖的變更.5.2質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更進(jìn)行控制，認(rèn)證產(chǎn)品的變更（可能影響與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合性或型式試驗(yàn)樣品的一致性）在實(shí)施前應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。品質(zhì)管理部1.獲證產(chǎn)品變更登記表2.相關(guān)記錄機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品1、 強(qiáng)制性認(rèn)證管理的要求；2、 公司管理的要求一致性管理6. 工廠須做好產(chǎn)品的一致性控制：6.1認(rèn)證產(chǎn)品的合格證和包裝物上所標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格與型式試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告上所

7、標(biāo)明的應(yīng)一致；6.2認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)應(yīng)與型式試驗(yàn)測(cè)試時(shí)的樣品或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一致；6.3產(chǎn)品所用的原材料的型號(hào)、規(guī)格應(yīng)與型式試驗(yàn)時(shí)所確認(rèn)的或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的相一致；6.4工廠在生產(chǎn)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，以確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性；6.5當(dāng)工廠發(fā)生組織結(jié)構(gòu)變更、生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證體系或因法律法規(guī)發(fā)生與本工廠產(chǎn)品相關(guān)或相關(guān)聯(lián)的變更時(shí)，工廠應(yīng)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以提出相應(yīng)的改善措施，確保產(chǎn)品的一致性。各部門1.相關(guān)記錄機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品1、 強(qiáng)制性認(rèn)證管理的要求；2、 公司管理的要求認(rèn)證后的管理7. 認(rèn)證后的管理：7.1工廠須嚴(yán)格按機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-

8、汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品（編號(hào)：CNCA-02C-060：2005）和認(rèn)證產(chǎn)品的工廠質(zhì)量控制檢測(cè)要求進(jìn)行管理，并做好認(rèn)證機(jī)構(gòu)的每年監(jiān)督復(fù)查及抽樣檢測(cè)積極配合工作；各部門1.相關(guān)記錄機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品1、強(qiáng)制性認(rèn)證管理的要求；2、公司管理的要求認(rèn)證產(chǎn)品增加時(shí)的管理8. 認(rèn)證產(chǎn)品增加時(shí)的管理：8.1工廠需要增加與已經(jīng)獲得認(rèn)證的產(chǎn)品為同一單元內(nèi)的產(chǎn)品認(rèn)證范圍時(shí)，應(yīng)從認(rèn)證申請(qǐng)開(kāi)始辦理手續(xù)，當(dāng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)核查擴(kuò)展產(chǎn)品有效后，根據(jù)認(rèn)證要求辦理擴(kuò)展手續(xù)，必要時(shí)，須送樣進(jìn)行補(bǔ)充檢測(cè)或檢查。各部門1.相關(guān)記錄機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品1、強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理的要求；2、強(qiáng)制性認(rèn)證管理的要求認(rèn)證標(biāo)志的管理9. 認(rèn)證標(biāo)志管理：9.1認(rèn)證標(biāo)志的使用須完全遵守強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法的規(guī)定。9.2認(rèn)證標(biāo)志僅可使用在涉及安全性能的認(rèn)證產(chǎn)品上。9.3變更認(rèn)證產(chǎn)品經(jīng)申請(qǐng)并獲認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)確認(rèn)合格報(bào)認(rèn)證中心備案后，方可在變更的認(rèn)證產(chǎn)品上使用認(rèn)證編號(hào)和認(rèn)證標(biāo)志。9.4強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人指定專職倉(cāng)庫(kù)管理員定點(diǎn)保管，只有通過(guò)強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品并經(jīng)成品最終檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后才可加貼標(biāo)志；不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn),不加貼強(qiáng)制性認(rèn)