學(xué)校物資采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)用制度

1、學(xué)校物資采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)用制度學(xué)校物資采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)用制度學(xué)校物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用制度為了增加學(xué)校物資采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用的透明度和計(jì)劃性 ，加大經(jīng)費(fèi) 支出管理力度，提高資金使用效益，減少開支，杜絕浪費(fèi)，根據(jù)國(guó)家有關(guān) 法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本制度。一、物資采購(gòu)第一條為加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督，保證物資采購(gòu)工作的公開、透明 減少辦學(xué)成本，我校決定成立采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組由 校長(zhǎng)、書記任組長(zhǎng),分管后勤的副校長(zhǎng)、分管工會(huì)監(jiān)督工作的副校長(zhǎng) , 成員由總務(wù)主任、采購(gòu)員、財(cái)會(huì)人員、各職能處室專業(yè)人員和工會(huì)負(fù) 責(zé)人組成（領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單附后）。采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)學(xué)校采購(gòu) 工作的組織

2、、領(lǐng)導(dǎo)、審議、協(xié)調(diào)等事項(xiàng) ，具體職能包括：負(fù)責(zé)制訂采購(gòu) 管理辦法、執(zhí)行采購(gòu)政策、編制采購(gòu)目錄和采購(gòu)預(yù)算、審核采購(gòu)經(jīng)費(fèi) 支出、監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)、受理采購(gòu)?fù)对V等。第二條學(xué)校采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)采購(gòu)辦公室 ，掛靠總務(wù)處，具體執(zhí)行采 購(gòu)業(yè)務(wù),并完成采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。采購(gòu)辦公室成員由 總務(wù)處負(fù)責(zé)人、用物部門專業(yè)人員、采購(gòu)員和財(cái)會(huì)人員擔(dān)任，要求各成員具備良好的政治思想素質(zhì)，能夠堅(jiān)持原則，秉公辦事。第三條學(xué)校物資（包括教育教學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等）的采購(gòu)要按照計(jì)劃進(jìn)行。采購(gòu)計(jì)劃分為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃和臨時(shí)采購(gòu)計(jì)戈嘰每學(xué)期開學(xué)初，由各處室、年級(jí)負(fù)責(zé)人填寫物品請(qǐng)購(gòu)單，如實(shí) 填寫采購(gòu)物品的名稱、數(shù)

3、量、用途、金額等，預(yù)報(bào)學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)后勤校長(zhǎng)和校長(zhǎng)審批。臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃作 為學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃的補(bǔ)充，由各處室、年級(jí)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要，填寫物 品請(qǐng)購(gòu)單,報(bào)后勤校長(zhǎng)和校長(zhǎng)審批。第四條總務(wù)處主任收到預(yù)報(bào)的物品請(qǐng)購(gòu)單后，要會(huì)同總務(wù)人員和財(cái)產(chǎn)保管員，清點(diǎn)庫(kù)存物品，最后確定需要采購(gòu)的物品清單。第五條物品請(qǐng)購(gòu)、領(lǐng)取流程：（1）各處室、年級(jí)組制定學(xué)期采購(gòu)計(jì)劃或臨 時(shí)采購(gòu)計(jì)劃，填寫物品請(qǐng)購(gòu)單。（2）物品請(qǐng)購(gòu)單統(tǒng)一送交后勤校長(zhǎng)室匯 總,報(bào)校長(zhǎng)室審批。（3）后勤校長(zhǎng)和校長(zhǎng)同意后，交總務(wù)處采購(gòu)辦公室經(jīng) 辦。（4）采購(gòu)物品驗(yàn)收入庫(kù)。（5）物品請(qǐng)購(gòu)人到保管室填寫物品領(lǐng)用單 或借用單,領(lǐng)取采購(gòu)的

4、物品。第六條學(xué)校物資采購(gòu)形式：學(xué)校物資采購(gòu)采取政府招標(biāo)采購(gòu)、校內(nèi)招標(biāo)采 購(gòu)、校外直接購(gòu)買等方式。對(duì)于政府規(guī)定的集采購(gòu)項(xiàng)目，要實(shí)行政府招標(biāo)采購(gòu)；對(duì)于采購(gòu)數(shù)量大、質(zhì)量不易確定或價(jià)格波動(dòng)較大的物資，要實(shí)行校內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)，即由采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式，邀請(qǐng)三個(gè)以上特定的供應(yīng)商進(jìn)行投標(biāo)，通過對(duì)供應(yīng)商提供的商品質(zhì)量和報(bào)價(jià)進(jìn) 行比較,最后確定出質(zhì)量上乘、價(jià)格合理的供應(yīng)商，并執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃；對(duì)數(shù)量較小、質(zhì)量?jī)r(jià)格容易確定的物資，可采取就近到校外商家直接購(gòu)買 的方式。第七條學(xué)校物資采購(gòu)要求：1、采購(gòu)專業(yè)性較強(qiáng)的物品時(shí)，采購(gòu)辦公室要請(qǐng)有關(guān)部門派出專業(yè) 人員協(xié)同采購(gòu)，以保證采購(gòu)物品的規(guī)格和質(zhì)量。2、凡采購(gòu)金額在

5、500元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生 生活用品、學(xué)習(xí)用品，需經(jīng)采購(gòu)辦公室組長(zhǎng)批準(zhǔn)；凡采購(gòu)金額在500元 以上、1000元以下的一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué) 習(xí)用品，需經(jīng)采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組副組長(zhǎng)（后勤校長(zhǎng)）批準(zhǔn):凡采購(gòu)金額在 1000元以上、10000元以下的采購(gòu)計(jì)劃，需經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)；采購(gòu)金額在 10000元以上、40000元以下的采購(gòu)計(jì)劃，需經(jīng)校委會(huì)批準(zhǔn)；凡采購(gòu)物品 金額在40000元以上的，實(shí)行政府招標(biāo)采購(gòu)或校內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)。3、采購(gòu)金額在500元以上、2000元以下的物資采購(gòu)，由采購(gòu)辦公室選擇2-3家交通便利、信譽(yù)良好、質(zhì)量可靠、價(jià)格公道、商品齊全 的商店或批發(fā)站采購(gòu)。采購(gòu)金

6、額在2000元以上的物資采購(gòu)，需由采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組4人以上（總務(wù)處負(fù)責(zé)人1人，采買1人，出納1人,專業(yè) 人員1人）共同參與,采用背靠背的報(bào)價(jià)形式，貨比三家后再定價(jià)購(gòu)買。必要時(shí),采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)組織行政人員、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，及時(shí)掌握市場(chǎng)行情。4、 采購(gòu)辦公室的工作人員必須具備高度的責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)地做 好采購(gòu)工作，嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，要求做到以下幾點(diǎn)：(1) 牢固樹立為教學(xué)、師生服務(wù)的思想，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，做好 采購(gòu)工作。要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，對(duì)物資供應(yīng)規(guī)律、市場(chǎng)行情信息有一定的分析能力，熟悉采購(gòu)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、使用性能 等。(2) 按照學(xué)校采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)過程要多方尋找貨源和供應(yīng)

7、 渠道，要貨比三家，充分了解產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能、規(guī)格、廠商信譽(yù)、 價(jià)格等情況，堅(jiān)持原則，不徇私情，做到既節(jié)支又保質(zhì)量，按時(shí)完成采購(gòu) 任務(wù)。(3) 實(shí)際價(jià)格超過預(yù)算價(jià)格20%上的,應(yīng)先請(qǐng)示后購(gòu)置。采購(gòu)工作做到“三不購(gòu)”，即未經(jīng)批準(zhǔn)或批準(zhǔn)手續(xù)不全的不購(gòu) ； 沒有質(zhì)量保證的“三無”商品不購(gòu)；有回扣金、不折算沖減價(jià)格的不購(gòu)。5、非常規(guī)性物品、特殊需要的物品，確需購(gòu)置時(shí)需事先申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)， 待校委會(huì)批準(zhǔn)落實(shí)經(jīng)費(fèi)后，?？畈少?gòu)。6、在物資采購(gòu)過程，要堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，杜絕弄虛作 假，暗箱操作，要堅(jiān)決維護(hù)學(xué)校利益，堅(jiān)持原則，廉潔自律，相互配合，相 互監(jiān)督。第八條核銷手續(xù)：所有采購(gòu)物品，都必須經(jīng)過總務(wù)處財(cái)

8、產(chǎn)保管人員清點(diǎn)、 驗(yàn)收、入庫(kù)、登記入冊(cè)。然后由采購(gòu)人員、保管人員在購(gòu)物票據(jù)上簽 名,報(bào)后勤校長(zhǎng)、校長(zhǎng)簽字同意后，才能進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)。二、物資入庫(kù)第九條學(xué)校采購(gòu)的所有物品運(yùn)抵學(xué)校后，都必須辦理驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn) 收工作由總務(wù)處保管員和用物部門專業(yè)人員負(fù)責(zé)：凡一般性教學(xué)用品、辦公用品、學(xué)生生活用品、學(xué)習(xí)用品，由總務(wù)處保管員依據(jù)物 資供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收；凡專業(yè)性較強(qiáng)的物品，需經(jīng)總務(wù)處保 管員和用物部門專業(yè)人員分別進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可 辦理入庫(kù)手續(xù)。無物資供應(yīng)計(jì)劃或驗(yàn)收不合格的物資，不得辦理入庫(kù)手 續(xù)。第十條保管員在驗(yàn)收合格后，要按照物資種類、數(shù)量、規(guī)格，當(dāng)日 填寫入庫(kù)單（復(fù)寫

9、件）并簽字，一份報(bào)總務(wù)處負(fù)責(zé)人備案。第十一條所有入庫(kù)物品，總務(wù)處保管人員必須建立完整的財(cái)產(chǎn)帳 冊(cè)。按物品的種類、數(shù)量、價(jià)格等分別記入固定資產(chǎn)帳、易耗用品帳 等。第十二條總務(wù)處保管人員要定期清點(diǎn)庫(kù)存物資，要求每月對(duì)一次賬 每季度末盤一次庫(kù)，做到帳帳相符、帳物相符，確保學(xué)校財(cái)產(chǎn)去向清楚， 領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。第十三條學(xué)校庫(kù)房?jī)?nèi)的各類物資要分類存放，擺放合理。庫(kù)房?jī)?nèi)一律不準(zhǔn)存 放私人物品。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持整潔，防止物資霉?fàn)€、變質(zhì)、損壞，并做好 防火、防盜、防爆等工作。第十四條財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)新增國(guó)有資產(chǎn)的管理 ，在核銷采購(gòu)發(fā)票 的同時(shí),及時(shí)辦理新增固定資產(chǎn)的登記手續(xù)。三、物資領(lǐng)取第十五條學(xué)校各部門所需物

10、品和教職工所需的辦公用品，一律由總務(wù)處保管員負(fù)責(zé)發(fā)放。第十六條一般性、常規(guī)性、數(shù)量較少的物品，由申領(lǐng)人填報(bào)“物品領(lǐng)用單”， 經(jīng)總務(wù)處主任簽名后，到學(xué)校保管人員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時(shí)，一律簽名登記, 寫明領(lǐng)取物品的種類、數(shù)量、時(shí)間、用途 ，必須歸還的物品還需寫明計(jì) 劃歸還日期。第十七條貴重物品、儀器、電器等設(shè)備的領(lǐng)用 ，必須由總務(wù)主任簽字，報(bào)后 勤校長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可領(lǐng)取；數(shù)量大、價(jià)格昂貴的物資，必須由總務(wù)主任、后 勤校長(zhǎng)簽字，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可領(lǐng)取。物品領(lǐng)用人員要簽名登記，并負(fù) 全責(zé)保管。第十八條總務(wù)處保管人員必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度 ，不徇私情，按程序、按標(biāo) 準(zhǔn)發(fā)放物品，認(rèn)真做好各類物品的入庫(kù)、領(lǐng)用登記 ，所

11、有“物品領(lǐng)用 單”統(tǒng)一保存，以備查驗(yàn)。固定財(cái)產(chǎn)帳目必須永久保存 ，易耗物品每學(xué) 期總清點(diǎn)一次，列帳備查。第十九條凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計(jì)劃歸還日期時(shí)（一般為一學(xué)期）,應(yīng)按 時(shí)送還倉(cāng)庫(kù)，保管人員要嚴(yán)格檢查是否有損壞、殘缺情況 ，分情況上報(bào) 總務(wù)處主任，再報(bào)后勤校長(zhǎng)和校長(zhǎng)處理。發(fā)現(xiàn)情況不報(bào)，或未按時(shí)收還, 則由保管人員負(fù)責(zé)。第二十條如果遇到領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗或離校 ，保管人員有 權(quán)催促、或報(bào)請(qǐng)總務(wù)主任催促當(dāng)事人到庫(kù)房辦理物品移交手續(xù)或 歸還手續(xù)，保管人員出具證明后方可辦理離校手續(xù)。如遺失、損壞則應(yīng)查明原因，照章處理。如因保管人員瀆職未予追還 ，則由保管人員承擔(dān) 相應(yīng)責(zé)任。第二十一條學(xué)校財(cái)產(chǎn)原則上不外借。如遇特殊情況，應(yīng)由借用人（校外單位借 用本校財(cái)產(chǎn)必須持有單位證明）填寫