服務(wù)外包監(jiān)控管理辦法

1、精品資料服務(wù)外包監(jiān)控管理辦法1 1 目的建立外包服務(wù)監(jiān)管機制，滿足公司的整體服務(wù)質(zhì)量要求2 2 適用范圍適用于公司及各事業(yè)部、分子公司、項目對服務(wù)外包質(zhì)量的監(jiān)控管理3 3 職責(zé)3.13.1 運營中心負責(zé)組織對供方的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)管和評估；3.23.2 審計監(jiān)察中心負責(zé)監(jiān)管對外包方評估或驗收過程；3.33.3 財務(wù)中心對評估結(jié)果進行應(yīng)用；3.43.4 各事業(yè)部、分子公司在運營中心指導(dǎo)和要求下按照本辦法及相應(yīng)合同的要求建立對項目外包監(jiān)管的管控辦法，實施對各項目各類外包服務(wù)的監(jiān)管和評價。3.53.5 各項目制定對本項目各類外包的檢查標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照檢查標(biāo)準(zhǔn)和合同要求實施檢查。4 4 外包服務(wù)種類：長期

2、連續(xù)性服務(wù)（工程日常維護、保潔、綠化、消殺）/ / 一次性外包服務(wù)5 5 管理辦法5.15.1 總則5.1.15.1.1 各事業(yè)部及項目應(yīng)建立相關(guān)服務(wù)外包方的合同臺帳，明確相關(guān)合同的監(jiān)管執(zhí)行人;5.1.25.1.2 各事業(yè)部必須對合同內(nèi)容條款對合同監(jiān)管執(zhí)行人進行合同交底并留下雙方簽字的交底記錄；5.1.35.1.3 各項目依據(jù)合同要求實施對外包方的監(jiān)管，并將監(jiān)管結(jié)果報事業(yè)部、公司運營中心備查；精品資料5.1.45.1.4 禁止服務(wù)外包方轉(zhuǎn)包或分包服務(wù)內(nèi)容；5.1.55.1.5 對于長期連續(xù)性服務(wù)外包在合同中必須明確最終被服務(wù)方的評價考核機制;5.1.65.1.6 項目必須建立外包方服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)

3、管職責(zé)體系，包括責(zé)任人、責(zé)任范圍等；5.1.75.1.7 公司采取第三方滿意度調(diào)查的方式對外包方服務(wù)質(zhì)量進行評價6 6 管理要求6.16.1 長期連續(xù)性服務(wù)監(jiān)管要求6.16.1 . 1 1 事業(yè)部監(jiān)管要求各事業(yè)部應(yīng)制定外包考核實施細則， 內(nèi)容必須包括對項目保潔（綠化、 消殺） 、工程外包合同管理、外包檢查標(biāo)準(zhǔn)的制定、外包評價標(biāo)準(zhǔn)制定（評價優(yōu)、良、合 格、不合格的標(biāo)準(zhǔn)）以及對項目外包監(jiān)管的考核要求等內(nèi)容；6.1.26.1.2 項目監(jiān)管要求6.1.2.16.1.2.1 項目經(jīng)理在外包前應(yīng)了解保潔（綠化、消殺）、工程外包合同條款的 具體要求，并將合同條款要求納入檢查標(biāo)準(zhǔn)；6.1.2.26.1.2.2

4、 項目經(jīng)理應(yīng)對外包監(jiān)管的區(qū)域落實專人監(jiān)管，根據(jù)外包區(qū)域的多少明確一人或多人實施監(jiān)管，并將責(zé)任人片區(qū)劃分予以公示。同時，上報事業(yè)部備查；6.1.2.36.1.2.3 項目在檢查標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)明確對外包單位資質(zhì)、人員到崗情況檢查、巡查 重點部位、巡查頻次等要求；6.1.2.46.1.2.4 項目保潔外包（綠化、消殺）主要監(jiān)管計劃執(zhí)行情況，同時保潔外包 重點監(jiān)管白色垃圾、積灰、積水、蜘蛛網(wǎng)、洗手間異味的處理情況；綠化外包重 點監(jiān)管雜草、修剪、病蟲防治、施肥、植物壞死等情況；消殺外包重點關(guān)注滅“四 害”的措施、滅鼠溫馨提示、鼠藥回收、消殺效果等；6.1256.125 項目工程外包電梯維護保養(yǎng)執(zhí)行國家特種設(shè)備

5、安全法的規(guī)定（必須半 月維保精品資料一次，每年定期年檢、應(yīng)急救援及時響應(yīng)），消防設(shè)備檢測執(zhí)行與甲方簽 定的合同約定及國家、地方有關(guān)建筑消防設(shè)施的法規(guī)和技術(shù)規(guī)范。6.26.2 對外包合同的管理6.2.16.2.1 運營中心確立公司各類外包業(yè)務(wù)的統(tǒng)一合同文本，合同評審執(zhí)行公司 合同評審控制程序6.2.26.2.2 夕卜包合同內(nèi)容至少包括：合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、付款方式、雙方權(quán) 利和義務(wù)、違約責(zé)任、解決爭議的方法等內(nèi)容。作為對供方服務(wù)質(zhì)量要求的相關(guān) 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以及對供方的監(jiān)控處罰辦法，以及供方提供的一些作業(yè)說明書等內(nèi)容， 也作為合同的附件與合同具有同等的法律效力。6.2.36.2.3 各事業(yè)部及項目

6、建立合同臺帳，公司與外包方簽定的合同在網(wǎng)上發(fā)布， 事業(yè)部與項目應(yīng)高度關(guān)注并及時下載，事業(yè)部與外包方簽定的合同須將合同復(fù)印 件交項目監(jiān)管執(zhí)行人以明確監(jiān)管要求6.36.3 監(jiān)管方式6.3.16.3.1項目對外包方的監(jiān)管方式主要是日查、周查；事業(yè)部監(jiān)管方式月度檢查；公司監(jiān)管方 式季度抽查、年度業(yè)績評價；6.3.26.3.2 項目每日巡查由責(zé)任片區(qū)負責(zé)人實施，項目每周檢查由項目經(jīng)理帶隊組織外包業(yè)務(wù)版塊負責(zé)人實施。檢查內(nèi)容按外包合同中的保潔標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；6.3.36.3.3 事業(yè)部對項目外包監(jiān)管主要通過每月運行檢查或內(nèi)審實施，檢查依據(jù)除外包合同，還有項目日常巡查、周查是否符合要求；同時， 每月對外包方服務(wù)質(zhì)

7、量、 服務(wù)及時性等通過隨 機抽查（多業(yè)權(quán)業(yè)主 2020 戶）滿意度進行評價，評價等級為優(yōu)、良、合格、不合格4 4 個等級,并將評價結(jié)果報運營中心。634634 公司季度檢查重點檢查事業(yè)部對項目外包的監(jiān)管情況；公司每年對合格供方業(yè)績進行精品資料一次綜合評價，評價需結(jié)合第三方滿意度調(diào)查結(jié)果進行考評（滿意度須大于 80%80%）, ,以決定是否繼續(xù)保留外包資格。6.46.4 一次性外包服務(wù)管理6.4.16.4.1 事業(yè)部對項目一次性外包服務(wù)（如化糞池清掏、高位作業(yè)清洗）等提出管理要求；6.4.26.4.2 項目在接到一次性外包服務(wù)合同時應(yīng)仔細了解合同條款內(nèi)容，外包方進場時應(yīng)對外包方進行安全告知，還需

8、檢查外包方及人員的相關(guān)資質(zhì)；6.4.36.4.3 項目依據(jù)與外包方簽定的合同派專業(yè)人員全程跟進外包作業(yè)過程；6.4.46.4.4 在外包方作業(yè)過程中作好外包服務(wù)詳細記錄：包括外包方人員到崗、外包方資質(zhì)檢 查、外包作業(yè)是否規(guī)范、外包作業(yè)效果等；6.4.56.4.5 對外包結(jié)果進行驗收，并做好驗收記錄。6.56.5 監(jiān)管記錄6.5.16.5.1 對工程外包服務(wù)監(jiān)管須填寫外協(xié)施工監(jiān)管記錄，保潔綠化消殺外包日常監(jiān)管填寫外包服務(wù)品質(zhì)檢查考核記錄表。對不符合要求的現(xiàn)象提出整改要求，如供方未按要求整改或未執(zhí)行合同條款，按合同附件處罰標(biāo)準(zhǔn)進行處罰。6.5.26.5.2 項目每月對外包方監(jiān)管后須填寫外委項目完成

9、驗收表報事業(yè)部審核后提交公司 運營中心審查。6.5.36.5.3 運營中心每年對服務(wù)外包業(yè)績進行評價后填寫服務(wù)供方業(yè)績評定表，以便確認 是否納入下一年外包。6.66.6 外包考核6.6.16.6.1 對外包監(jiān)管的考核661.1661.1 凡事業(yè)部未建立外包監(jiān)管管理辦法扣事業(yè)部總經(jīng)理項目未建立外包監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，落實項目外包監(jiān)管責(zé)任人扣項目經(jīng)理500500 元；10001000 元、分管總助 800800 元,精品資料6.6.1.26.6.1.2 監(jiān)管責(zé)任人對日常外包方監(jiān)管每有一天未監(jiān)管或無監(jiān)管記錄，扣責(zé)任人5050 元;6.6.1.36.6.1.3 項目經(jīng)理每周帶隊檢查外包管控，每差缺一周未檢查或無監(jiān)管記錄扣100100 元；6.6.1.46.6.1.4 事業(yè)部分管職能經(jīng)理月度未檢查項目外包管控，每差缺一個項目扣100100 元；6.6.1.56.6.1.5 公司職能經(jīng)理未按規(guī)定對事業(yè)部外包管控進行檢查一次扣100100 元，對外包方無業(yè)績評價每有一個項目扣5