化驗(yàn)室內(nèi)部管理制匯編

1、化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度目錄文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)目 錄化驗(yàn)室校對(duì)制度2檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度4標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度5樣品管理制度6化學(xué)藥品庫(kù)房管理7質(zhì)量事故報(bào)告制度8化驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物的處置方法10文件管理制度11質(zhì)量月報(bào)填寫和上報(bào)制度、檢驗(yàn)報(bào)告填寫、審批制度12化驗(yàn)室崗位交接班制度13外來(lái)樣的檢驗(yàn)與結(jié)果報(bào)告制度14化驗(yàn)室業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核制度15化驗(yàn)室平安管理制度16化驗(yàn)室印章管理方法20檢驗(yàn)樣品留樣管理規(guī)定21質(zhì)量信息反響制度23原燃料管理方法25崗位責(zé)任制26產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度28產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析制度29不合格品的管理規(guī)定30質(zhì)量責(zé)任追究制度37

2、質(zhì)量工作績(jī)效管理制度38質(zhì)量工作會(huì)議制度40重大產(chǎn)品質(zhì)量事故報(bào)告制度41食品化驗(yàn)室管理制度43化學(xué)試劑平安規(guī)定44有毒物品管理規(guī)程45劇毒危險(xiǎn)化學(xué)品的管理46平安和技能培訓(xùn)制度48化工廠動(dòng)火作業(yè)管理規(guī)定50新員工管理制度52化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)化驗(yàn)室校對(duì)制度 化驗(yàn)室是化工企業(yè)組織生產(chǎn)的一個(gè)重要的職能部門，化驗(yàn)室的工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效果有直接關(guān)系，如果生產(chǎn)各道工序沒(méi)有檢驗(yàn)，就無(wú)法了解生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量情況，生產(chǎn)處于盲目和混亂狀態(tài)，而要確保產(chǎn)品質(zhì)量，就必須提高檢驗(yàn)工作質(zhì)量，為了確?；?yàn)室工作質(zhì)量，提高檢驗(yàn)的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性，加強(qiáng)工作責(zé)

3、任心，首先要制定一個(gè)切實(shí)可行的校對(duì)制度。檢驗(yàn)人員必須是有足夠數(shù)量、素質(zhì)符合要求的檢驗(yàn)人員，化驗(yàn)室心有完善的測(cè)試條件和符合要求的檢測(cè)儀器設(shè)備。有明確、可操作的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，即產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行密碼校對(duì)制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，比照結(jié)果可以檢驗(yàn)崗位工作者的工作質(zhì)量，并為考核、監(jiān)督提供依據(jù)。1、 要經(jīng)常改變抽查規(guī)律，不易被抽查人所掌握，必要時(shí)可進(jìn)行交叉抽查。2、 檢驗(yàn)人員要實(shí)事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真，按時(shí)完成抽查試樣，不得弄虛作假或委推抵抗。3、 比照結(jié)果有誤差者必須嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真查明原因，提高操作技能和分析水平，使校對(duì)合格率到達(dá)90%以上。4、 抽查比照結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)罰規(guī)定，將抽查結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任

4、制掛鉤，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)，并認(rèn)真做好抽查比照結(jié)果的分析，總結(jié)，評(píng)比工作。5、 成品組化學(xué)檢驗(yàn)校對(duì)密碼抽查每月二次，明碼抽查兩月一次，由化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)監(jiān)督、組長(zhǎng)負(fù)責(zé)抽樣，例行組抽查每人每月不少于4次，由技術(shù)員或組長(zhǎng)抽查。6、 每月季度送自治區(qū)質(zhì)檢站一次校對(duì)樣品，如遇其他情況另行決定。校對(duì)合格率：成品組：95% 例行組：90% 1允許誤差的50%扣10元2允許誤差的一倍扣20元，或錯(cuò)二項(xiàng)扣20元：3允許誤差的二倍扣50元，或錯(cuò)三項(xiàng)扣50元 4允許誤差的四倍或三項(xiàng)超出規(guī)定范圍，按質(zhì)量事故扣50元，同時(shí)發(fā)生扣60元。化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)校對(duì)允許誤差范圍實(shí)驗(yàn)工

5、程允許誤差范圍實(shí)驗(yàn)內(nèi)別同一實(shí)驗(yàn)室不大于不同實(shí)驗(yàn)室不大于NaOH±.±.2Na2CO3±.0±.07Fe2O30.002%0.0001%0.0002Hcl±.±.Fe0.0005%0.0007%灼燒殘?jiān)?.005%0.007%CL-±.001±.002有效氯±.±.NaOH±.04±.05雜質(zhì)粒子數(shù)5個(gè)6個(gè)原始老化白度絕對(duì)值2.0%/表觀密度絕對(duì)值0.010g/ml/增塑劑吸收量相對(duì)偏差2%/揮發(fā)物絕對(duì)偏差±0.1%/熱分解和熱穩(wěn)定相對(duì)偏差10%/化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文

6、件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度1、 化學(xué)室的檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)程配置齊全，并符合有關(guān)技術(shù)指標(biāo)。2、 新購(gòu)置的儀器設(shè)備在使用前由設(shè)備保全部負(fù)責(zé)，屬于外送的需外送校驗(yàn)，屬于自校的按自校方法校驗(yàn)，校驗(yàn)合格前方可使用，并做好記錄，嚴(yán)禁使用未經(jīng)校準(zhǔn)或校驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備。3、 儀器設(shè)備應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括：儀器設(shè)備編號(hào)、型號(hào)、存放地點(diǎn)、檢定校驗(yàn)周期、說(shuō)明書(shū)以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)采取的措施。每臺(tái)儀器設(shè)備有使用規(guī)程并有使用維護(hù)記錄。4、 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)說(shuō)明校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)記錄、維護(hù)和使 用記錄，如 發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備偏離校準(zhǔn)或損壞狀態(tài)，

7、操作工應(yīng)立即報(bào)告組長(zhǎng)，組長(zhǎng)或管理儀器設(shè)備的副主任與設(shè)備科聯(lián)系，由維修人員進(jìn)行維護(hù)修理，修復(fù)后要進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)合格前方可使用，損壞不能使用的應(yīng)立即停止使用并有標(biāo)識(shí)。5、 儀器設(shè)備由各組誰(shuí)操作誰(shuí)負(fù)責(zé)維護(hù)，保持清潔干凈、整齊。6、 每臺(tái)一起設(shè)備應(yīng)有使用規(guī)程見(jiàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，有使用維護(hù)記錄。7、 使用儀器之前應(yīng)經(jīng)專人指導(dǎo)培訓(xùn)或認(rèn)真仔細(xì)閱讀儀器設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)，并懂儀器設(shè)備的原理、結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程及考前須知等方能進(jìn)行操作，操作時(shí)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。未經(jīng)培訓(xùn)，嚴(yán)禁使用或操作貴重儀器。8、 儀器設(shè)備應(yīng)防塵、防腐蝕、防震、防曬、防濕等，儀器設(shè)備在單獨(dú)房間安放，不能與化學(xué)操作室混用。9、 檢驗(yàn)所用的化學(xué)試劑應(yīng)

8、驗(yàn)證其剛剛企業(yè)名稱、產(chǎn)品等級(jí)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證的編號(hào)，嚴(yán)禁使用不符合要求的化學(xué)試劑?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度1、 標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制標(biāo)定，并由另一人復(fù)標(biāo)，標(biāo)定和復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須做好記錄。2、 “標(biāo)定和“復(fù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)溶液時(shí)，兩人各做四次平行試驗(yàn)，每四次平行測(cè)定結(jié)果的極差與平均值之比不得大于0.1%，兩人測(cè)定結(jié)果平均值之差不得大于0.1%，結(jié)果取平均值，濃度取四位有效數(shù)字，并在標(biāo)準(zhǔn)溶液配制本上做好記錄。3、經(jīng)復(fù)標(biāo)和驗(yàn)證合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液，由配制人員貼上標(biāo)識(shí)以備再用?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè)

9、共1頁(yè)樣品管理制度1、 每一批號(hào)的試樣應(yīng)充分拌勻后分成兩等份，一份做全套檢驗(yàn)，一份按規(guī)定要求放入密封的留樣室，以便需要復(fù)檢或仲裁。2、 檢驗(yàn)樣品應(yīng)于檢驗(yàn)前送入試驗(yàn)室，以保持于實(shí)驗(yàn)室相同的溫度。3、 留樣應(yīng)有留樣條，證明品種、標(biāo)識(shí)、編號(hào)、封存日期及留樣人，并做好記錄。4、 樣品庫(kù)房設(shè)有專人負(fù)責(zé)，樣品擺放整齊。5、 樣品封樣、編號(hào)有專人負(fù)責(zé)，封條完整，標(biāo)簽清晰。6、 送檢、委托、抽查、比照、復(fù)檢、仲裁檢驗(yàn)等類，送檢樣品德具體要求：1） 但凡監(jiān)督檢驗(yàn)樣必須與廠自檢樣、封存樣同時(shí)抽取，均勻2） 混合后分為三等份，一份自檢使用，一份封存，另一份為監(jiān)督樣。3） 送樣時(shí)使用統(tǒng)一的送樣單，詳細(xì)填寫送樣單位 、

10、樣品名稱、品種標(biāo)號(hào)或等級(jí)、抽樣地點(diǎn)、樣品數(shù)量、出場(chǎng)日期、檢驗(yàn)工程和送樣類別?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)化學(xué)藥品庫(kù)房管理1、 庫(kù)房設(shè)雙門雙鎖；庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)和化驗(yàn)室主任各持一把鑰匙，進(jìn)入庫(kù)房時(shí)必須兩人同時(shí)在場(chǎng)開(kāi)門。2、 庫(kù)房放置的各種化學(xué)藥品應(yīng)該按類擺放；并貼上標(biāo)簽，不得混堆。3、 化學(xué)藥品庫(kù)房必須放置化學(xué)危險(xiǎn)品平安技術(shù)說(shuō)明書(shū)。4，藥品的領(lǐng)用由各組組長(zhǎng)領(lǐng)、在庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)處簽字并注明藥品名稱和數(shù)量?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè) 質(zhì)量事故報(bào)告制度1目的為了便于及時(shí)正確地分析及處理質(zhì)量事故造成的原因和結(jié)果，特制定本制度。

11、2范圍本制度適用于化驗(yàn)室各崗位。3職責(zé)和權(quán)限3.1 主任負(fù)責(zé)重大未遂報(bào)告事故或重大質(zhì)量事故的報(bào)告。3.2 副主任、工藝員、檢驗(yàn)工負(fù)責(zé)工序質(zhì)量事故的報(bào)告。4引用文件4.1 ?不合格品控制程序?4.2 ?產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序?5工作程序5.1 對(duì)于原燃材料進(jìn)廠及各生產(chǎn)控制環(huán)節(jié)，按程序文件執(zhí)行。5.2 對(duì)于存在的工序質(zhì)量事故，一式二份出具質(zhì)量事故通知單，嚴(yán)重事故及時(shí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。5.5 當(dāng)班各員工均可將發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故等問(wèn)題及時(shí)通知值班負(fù)責(zé)人，由值班負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并做好相應(yīng)的記錄。5.6 對(duì)于嚴(yán)重質(zhì)量事故，及時(shí)向主任或技術(shù)員反響事故情況，及時(shí)準(zhǔn)確地解決問(wèn)題。5.7 對(duì)于發(fā)生重大未遂質(zhì)量事故，當(dāng)

12、班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知車間主任，生產(chǎn)部，情況緊急時(shí)，當(dāng)班值班負(fù)責(zé)人應(yīng)先采取應(yīng)急措施解決，然后通知相關(guān)責(zé)任人，含事故發(fā)生單位第一責(zé)任人，保存現(xiàn)場(chǎng)做好詳細(xì)的記錄。5.8 對(duì)發(fā)生的嚴(yán)重質(zhì)量事故及重大未遂質(zhì)量事故應(yīng)按事故單的填寫詳細(xì)填寫事故發(fā)生的經(jīng)過(guò)、原因以及解決的方法，然后簽上處理意見(jiàn)上報(bào)生產(chǎn)部和公司領(lǐng)導(dǎo)。5.9 對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故較多的崗位和單位應(yīng)下發(fā)質(zhì)量事故警告通知單，限期整改，以使各工序控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。5.10 生產(chǎn)過(guò)程中，如發(fā)生工序質(zhì)量事故影響下道工序的質(zhì)量，化驗(yàn)室值班負(fù)責(zé)人應(yīng)立即通知主任、事故單位第一責(zé)任人，進(jìn)行整改。假設(shè)情況緊急，通知當(dāng)班負(fù)責(zé)人然后上報(bào)?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QS

13、HG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)化驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物的處置方法1、 化驗(yàn)室危險(xiǎn)廢物有廢酸、廢堿、環(huán)己酮、二氯乙烷等都分類；2、 處理方法：1、酸堿中和 2、倒入相應(yīng)的廢罐中 3、收集回收3、 化驗(yàn)室有處理記錄；4、 注明有處理時(shí)間、處理地點(diǎn)、處理人?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)文件管理制度1目的為質(zhì)量體系有關(guān)的文件及公司下發(fā)的文件進(jìn)行有效的控制和學(xué)習(xí)。2適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)文件的控制。3職責(zé)和權(quán)限3.1 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件管理。3.2 負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件，以及與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的法規(guī)文件的管理。4引用文件?文件控制程序?5工作程序5.1 對(duì)質(zhì)

14、量體系有關(guān)文件及公司下發(fā)文件，辦公室人員進(jìn)行組織學(xué)習(xí)宣貫，并妥善保管。5.2 借閱文件時(shí)，借閱者填寫文件借閱登記表，經(jīng)主任審批前方可借閱。5.3 上級(jí)發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量方面的通報(bào)和文件，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，并及時(shí)歸檔。6記錄?文件借閱登記表?。化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量月報(bào)填寫和上報(bào)制度、檢驗(yàn)報(bào)告填寫、審批制度1目的為使車間各類技術(shù)資料及報(bào)表有可追溯性，且為便于查閱。2適用范圍適用于化驗(yàn)室各類技術(shù)資料及報(bào)表的管理。3職責(zé)和權(quán)限3.1 相關(guān)資料管理人員負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、收集貯存、借閱處理工作。4引用文件5工作程序5.1 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件的要求，各檢驗(yàn)

15、崗位要求做好相應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄，其填寫要求真實(shí)、清晰、完整。控制和檢驗(yàn)內(nèi)容及試驗(yàn)工程均詳見(jiàn)公司?質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表?。5.2 各班組長(zhǎng)做好各班生產(chǎn)控制值班記錄，對(duì)生產(chǎn)中以及檢驗(yàn)中所存在的問(wèn)題，必須如實(shí)填寫，并要求填寫明確，不模棱兩可，要求保存完整，交接清楚。5.3 各班長(zhǎng)及組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本班組原始記錄的檢查，確認(rèn)無(wú)誤后，交車間統(tǒng)計(jì)員、統(tǒng)計(jì)員歸檔保存。5.4 原燃材料化學(xué)分析、各車間生產(chǎn)控制臺(tái)帳、原始記錄由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)填寫，整理，匯總，歸檔并長(zhǎng)期保存。5.5外來(lái)樣及外部對(duì)公司抽檢樣、比照樣試驗(yàn)記錄臺(tái)帳，由統(tǒng)計(jì)員填寫，匯總，歸檔長(zhǎng)期保存。另外，對(duì)成品包裝抽檢袋重合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。5.6 車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)控

16、制點(diǎn)合格率的統(tǒng)計(jì)、例行檢驗(yàn)記錄以及其它相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)的匯總，并按規(guī)定時(shí)間報(bào)出結(jié)果月報(bào)附表，質(zhì)量月報(bào)。5.7 各類技術(shù)資料的管理與報(bào)送執(zhí)行?文件控制程序??；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)化驗(yàn)室崗位交接班制度1目的為使工作科學(xué)化，便于指導(dǎo)生產(chǎn)，特制定本制度。2適用范圍化驗(yàn)室全體員工。3職責(zé)與權(quán)限4引用文件5工作程序5.1 交清本班的工作完成情況，為下一個(gè)班提出建意性的意見(jiàn)。5.2 交清車間安排的其他工作。5.3 交清儀器、設(shè)備、工具、原始記錄、藥品等。5.4 交清工序中存在的問(wèn)題。5.5 交清崗位衛(wèi)生情況。5.6 對(duì)交不清的儀器、設(shè)備、工具、原始記錄、藥品等

17、有問(wèn)題的可拒絕接班。5.7 工序中存在嚴(yán)重事故，未處理的可拒絕接班。5.8 交接人不在現(xiàn)場(chǎng)可拒絕接班。5.9 屬于上一個(gè)班應(yīng)完成的工作而因主觀原因未完成的可拒絕接班。5.10 交接班的內(nèi)容必須詳細(xì)記錄，對(duì)交接不清者，嚴(yán)格按制度考核?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)外來(lái)樣的檢驗(yàn)與結(jié)果報(bào)告制度1目的為對(duì)外來(lái)樣負(fù)責(zé)進(jìn)行正規(guī)管理。2適用范圍各種外來(lái)樣的檢驗(yàn)與結(jié)果的報(bào)告3職責(zé)與權(quán)限3.1 檢驗(yàn)工負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)樣的檢驗(yàn)。3.2 副主任負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)樣品的校準(zhǔn)報(bào)告。3.3 主任負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)樣的批準(zhǔn)報(bào)告。4引用文件5工作程序5.1 所有外來(lái)樣必須經(jīng)化驗(yàn)室主任同意認(rèn)可前方可進(jìn)行檢驗(yàn)，

18、并及時(shí)填寫?外來(lái)樣登記表?。5.2 檢驗(yàn)結(jié)果由檢驗(yàn)員或班長(zhǎng)填寫檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單，經(jīng)主任批準(zhǔn)前方可外報(bào)。5.3 外來(lái)樣的檢驗(yàn)結(jié)果，除化驗(yàn)室技術(shù)員以上人員查閱外，其他任何人不可隨意查看。6記錄6.1 ?外來(lái)樣登記表?6.2 ?化學(xué)分析報(bào)告單?化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)化驗(yàn)室業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核制度1目的為不斷提高化驗(yàn)室工作人員的業(yè)務(wù)水平。2范圍適用于化驗(yàn)室全體人員。3職責(zé)與權(quán)限4引用文件5工作程序5.1 根據(jù)工作需要，室主任、副主任不定期組織化驗(yàn)室全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)有關(guān)理論知識(shí)，國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理知識(shí)和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量文件。5.2 根據(jù)工作需要，主任、

19、副主任不定期組織對(duì)技術(shù)員、組長(zhǎng)及車間技術(shù)骨干學(xué)習(xí)有關(guān)ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量管理知識(shí)。以提高管理和業(yè)務(wù)水平。5.3 各班組每月學(xué)習(xí)一次，各班組長(zhǎng)或其組員均可主持學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)內(nèi)容要求面廣，內(nèi)容精深，即涉及到第一條所屬的每一項(xiàng)。實(shí)際操作中要求熟練，要求各組長(zhǎng)要有學(xué)習(xí)記錄。5.4 要求各員工不斷學(xué)習(xí)理論知識(shí)和操作技能，提高化驗(yàn)室人員的試驗(yàn)準(zhǔn)確性，使抽查比照合格率大于95%。5.5 由培訓(xùn)主管人員組織對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容每季度考核一次，考核結(jié)果與工資掛鉤，一次不及格否決當(dāng)月效益工資，連續(xù)二次不及格者，連續(xù)兩次不合格的扣考核分，連續(xù)三次以上扣當(dāng)月薪點(diǎn)工資。5.6 各班組每月對(duì)學(xué)習(xí)內(nèi)容主要是班組學(xué)習(xí)內(nèi)容考核一次，

20、考核結(jié)果納入當(dāng)月考核中。6 記錄 6.1 ?培訓(xùn)記錄??；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共4頁(yè)化驗(yàn)室平安管理制度1目的為了保證員工的人身平安以及設(shè)備平安，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，特制定本方法。2范圍適用于化驗(yàn)室全體員工。3職責(zé)與權(quán)限3.1 車間主任負(fù)責(zé)車間的平安管理。3.2 平安員負(fù)責(zé)各自所轄范圍內(nèi)的平安管理。4引用文件5工作程序5.1 一般平安操作5.1.1 防止中毒局部化學(xué)藥品誤入口腔或吸入呼吸道，易引起藥物中毒，操作時(shí)應(yīng)特別注意。易引起中毒的劇毒藥品有：氯氣Cl2、三氧化二砷AS2O3、硝酸汞(HgNO3、重鉻酸鉀K2Cr2O7、硝酸銀AgNO3等。常見(jiàn)的有

21、毒氣體有：氯氣Cl2、鹽酸蒸氣、氨、硝酸氮的氧化物、硫化氫、一氧化碳、汞的蒸氣等。有些易揮發(fā)的液體，如乙醚、汽油、苯等，其蒸氣假設(shè)吸入過(guò)多，會(huì)使人頭疼昏迷，甚至失去知覺(jué)。因此，為防止中毒事故的發(fā)生，必須嚴(yán)格做到以下幾點(diǎn)：a. 一切試劑、藥品瓶要有標(biāo)簽。劇毒藥品必須制定嚴(yán)格的保管、領(lǐng)用制度并認(rèn)真遵守。此類藥品應(yīng)設(shè)專柜存放并加鎖，由專人負(fù)責(zé)保管。毒性藥品撒落時(shí)，應(yīng)立即全部收拾起來(lái)，并把撒落過(guò)毒的桌子或地板洗凈。b. 嚴(yán)禁試劑入口。使用移液管時(shí)應(yīng)用橡皮球操作，不得用嘴。如須以鼻鑒別試劑或反響時(shí)放出的氣味時(shí)，應(yīng)將容器離開(kāi)面部適當(dāng)距離，以手輕輕煽動(dòng)，稍聞其味即可。c.所用可能產(chǎn)生有毒氣體的操作，都必須在

22、通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。d.嚴(yán)禁食具和儀器代用。凡使用有毒藥品工作后要仔細(xì)洗手和漱口。e.有毒的廢液應(yīng)盡量作無(wú)毒處理后，排入地下深處或倒入下水道，要洗干凈。f.水銀灑落在地上時(shí)，應(yīng)盡量去除干凈，然后在殘跡處撒上硫黃粉，以消除汞滴。g.取有毒試樣時(shí)應(yīng)站在上風(fēng)處，利用球膽取氣分析時(shí)要保證球膽不漏氣，用完后要放在室外排空。h. 發(fā)生中毒事故后，必須立即采取急救措施，如果是由于吸入煤氣或其它毒性氣體，應(yīng)立即把中毒者移到新鮮空氣處；如果中毒是由于吞入毒物，最有效的方法是借嘔吐排除胃中的毒物，同時(shí)立即將中毒事故通知醫(yī)務(wù)所，救護(hù)的愈早愈快，危險(xiǎn)性也愈小。5.1.2 防止燃燒和爆炸a. 揮發(fā)性有機(jī)藥品應(yīng)存放在通風(fēng)良好的

23、處所，易燃藥品不可放在煤氣燈、電爐或其它火源的附近。室溫過(guò)高時(shí)，啟動(dòng)易揮發(fā)物應(yīng)首先冷卻，并不可將瓶口對(duì)著自己或他人臉部。b.實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，對(duì)于易揮發(fā)及易燃性有機(jī)溶劑，如必須用加熱方式排除時(shí)在水浴鍋或電熱板上緩慢進(jìn)行，嚴(yán)禁直接用火焰或電爐加熱。c.身上或手上沾有易燃物時(shí)，不得靠近火源，應(yīng)立即清洗干凈。落有氧化劑溶液滴的衣物，稍微加熱即可著火，應(yīng)注意及時(shí)去除。d.高溫物體，灼熱的坩鍋、磁盤或燃燒管等，要放在不會(huì)引發(fā)火災(zāi)的平安地方。e.嚴(yán)禁氧化劑與可燃物同一研磨。不能在紙上稱量過(guò)氧化鈉。在工作中不要使用成份不明的物質(zhì)，防止反響時(shí)產(chǎn)生危險(xiǎn)的產(chǎn)物。f.裝有揮發(fā)性物質(zhì)或受熱分解會(huì)放出氣體的藥品如五氯化磷的瓶

24、子最好不要用石蠟封塞，如瓶口因用臘封住而打不開(kāi)時(shí)，不能把瓶子放在火上烘烤。g.分析中，有時(shí)需要對(duì)加熱處理的溶液在隔絕二氧化碳的情況下冷卻，冷卻時(shí)不能把容器塞緊，以防冷卻時(shí)爆炸，可以在塞子上裝有堿石灰。h. 化驗(yàn)室備有滅火器。5.1.3 防止化學(xué)藥品的腐蝕、灼燒、燙燒。a. 取用腐蝕類、刺激性藥品時(shí)，最好戴上橡皮手套和防護(hù)眼鏡。以防藥品灑出或沾在身上，用移液管吸液時(shí)必須用橡皮球操作。b. 稀釋硫酸時(shí)，必須在燒杯等耐熱容器內(nèi)進(jìn)行，將酸緩緩倒入水中并不斷攪拌以免驟然發(fā)熱使酸濺出，傷害皮膚、眼睛或衣物。c. 用濃硫酸做加熱浴的操作如測(cè)定熔點(diǎn)眼睛要離開(kāi)一定距離，火焰不得超過(guò)石棉網(wǎng)的石棉心，攪拌時(shí)要小心均

25、勻。d. 取下正在沸騰的水或溶液時(shí)，須先用燒杯夾搖動(dòng)后才能取下使用，以防使用時(shí)突然沸騰濺出傷人。e. 使用酒精燈或噴燈時(shí)如有酒精灑出，應(yīng)先將灑出的酒精擦干凈，然后再用火柴點(diǎn)燃，不能把燈拿到別的火源上面引火。f. 開(kāi)啟氨水、鹽酸、硝酸等藥瓶封口時(shí)，應(yīng)先蓋上濕布，用水浸濕后，再開(kāi)動(dòng)瓶塞，以防濺出。g. 在壓碎或研磨荷性堿和其它危險(xiǎn)物質(zhì)時(shí)，要注意防范小碎片濺散，以免燒傷眼睛、皮膚等。h.在使用強(qiáng)堿溶樣時(shí)，應(yīng)防止坩鍋沾水，以免發(fā)生爆炸。5.1.4 防止玻璃器皿割傷a. 使用玻璃儀器前應(yīng)認(rèn)真檢查不要使用有裂紋的儀器。b. 裝配和拆卸儀器時(shí)，要防范玻璃管和其它局部的損壞，以防止受到嚴(yán)重的割傷。c.切割玻璃

26、管棒及塞子鉆孔時(shí)，要用布包住或戴上手套，以防玻璃管破碎后割傷手部。d. .用酒精燈或噴燈加熱燒杯和燒瓶時(shí)，下部應(yīng)墊石棉網(wǎng)，以免受熱不均勻，發(fā)生炸裂，也不能使其過(guò)熱。e. 細(xì)口瓶或容量瓶受熱易炸裂，不能直接在火焰上加熱，也不可裝入過(guò)熱的溶液。5.2 使用電器設(shè)備的平安考前須知5.2.1 在使用動(dòng)力設(shè)備前，應(yīng)首先認(rèn)真檢查開(kāi)關(guān)，馬達(dá)和機(jī)械設(shè)備各局部的安置是否妥當(dāng)。5.2.2 開(kāi)始工作或停止工作時(shí)，必須將開(kāi)關(guān)徹底扣嚴(yán)或拉開(kāi)。5.2.3 注意電線的枯燥度。遵守使用電器儀器的規(guī)程。離開(kāi)房間，要切斷電器加溫儀器的電流。5.2.4 在更換保險(xiǎn)絲時(shí)，要按負(fù)荷量選用合格保險(xiǎn)絲，不得任意加大或以銅絲代替。5.2.5

27、 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不準(zhǔn)有裸露的電源線頭，并不得用其接通電燈、儀器或電動(dòng)機(jī)，以防止火災(zāi)。5.2.6 電器開(kāi)關(guān)箱內(nèi)不準(zhǔn)放任何物品，以免導(dǎo)電燃燒。5.2.7 嚴(yán)禁用鐵柄毛刷清掃或用濕布擦拭電器開(kāi)關(guān)。5.2.8 凡電器動(dòng)力設(shè)備發(fā)生過(guò)熱現(xiàn)象，應(yīng)立即停止運(yùn)轉(zhuǎn)。5.2.9 供電突然中斷時(shí)，要關(guān)閉一切加溫和其它電器儀器，供電恢復(fù)后，再按規(guī)定重新工作。5.2.10 高溫硅碳棒箱式爐的硅碳棒端均應(yīng)設(shè)平安罩，嚴(yán)禁將平安罩隨時(shí)撤掉，以防發(fā)生觸電事故。5.2.11 禁止在電器設(shè)備或線路上灑水，以免漏電。5.1.12 凡使用110伏以上電源裝置、儀器的金屬局部必須安裝地線。5.2.13 使用高壓電流的電器設(shè)備工作時(shí)，要穿戴絕緣鞋

28、和橡皮手套。5.2.14 實(shí)驗(yàn)室所用電器設(shè)備不得私自拆動(dòng)及隨便修理。6記錄化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)化驗(yàn)室印章管理方法1目的為便于化驗(yàn)室的標(biāo)準(zhǔn)管理。2適用范圍適用于有印章及管理印章的人員。3職責(zé)與權(quán)限4引用文件5工作程序5.1 化驗(yàn)室印章一枚，由主任保管。5.2 化驗(yàn)室各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺(tái)帳的填寫必須清晰，不得任意涂改，當(dāng)發(fā)生筆誤時(shí)，須按規(guī)定在筆誤數(shù)據(jù)上打兩杠，并加蓋本人簽字，再將正確的數(shù)據(jù)寫在旁邊。5.3化驗(yàn)室各類日、周報(bào)及對(duì)外傳送的檢驗(yàn)報(bào)告必須由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人簽字，否那么引起的一切后果，由填報(bào)負(fù)責(zé)人自負(fù)。6 記錄化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：

29、QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)檢驗(yàn)樣品留樣管理規(guī)定1 目的本文件規(guī)定了檢驗(yàn)樣品留樣的控制方法。2 范圍本文件適用于質(zhì)檢處檢驗(yàn)樣品的留樣。3 職責(zé)4.1組長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查樣品留樣的執(zhí)行情況。4.2檢驗(yàn)人員按照要求進(jìn)行操作。4 內(nèi)容4.1檢驗(yàn)人員對(duì)取來(lái)的樣品檢驗(yàn)完畢后留樣貯存，原材料留樣器上注明樣品名稱、取樣時(shí)間等；產(chǎn)品樣品留樣器上標(biāo)明批次罐號(hào)或槽車號(hào)、取樣時(shí)間等。留樣樣品在室溫下保存，保存的樣品不經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得隨意調(diào)出。4.2檢驗(yàn)樣品留樣量不少于全分析需要量的兩倍。4.3合格樣品的保存時(shí)間4.3.1原材料檢驗(yàn)樣品保存時(shí)間從取樣分析后，工業(yè)鹽、電石和觸媒保存時(shí)間不少于24小時(shí)。合格

30、的小宗原材料不再留樣。4.3.2產(chǎn)品檢驗(yàn)樣品的保存時(shí)間4.3.2.1燒堿罐從取樣分析后，樣品保存時(shí)間不少于15天。4.3.2.2燒堿槽車從取樣分析后，樣品保存時(shí)間不少于1個(gè)月。4.3.2.3鹽酸罐從取樣分析后，樣品保存時(shí)間不少于7天。4.3.2.4鹽酸槽車從取樣分析后，樣品保存時(shí)間不少于1個(gè)月。4.3.2.5聚氯乙烯從取樣分析后，樣品保存時(shí)間不少于三個(gè)月。4.3.2.6固片堿從取樣分析后，樣品保存時(shí)間不少于一個(gè)月。4.3.2.7次氯酸鈉從取樣分析后，樣品保存時(shí)間不少于7天。注：次氯酸鈉留樣瓶必須為棕色瓶。4.4不合格樣品的保存時(shí)間一次檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品和原材料，應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定加倍取樣分析。假設(shè)

31、合格那么按5.3條款規(guī)定保存樣品，假設(shè)仍不合格，那么按以下條款規(guī)定保存樣品。4.4.1原材料檢驗(yàn)樣品的保存時(shí)間工業(yè)鹽保存時(shí)間不少于7天；電石保存時(shí)間不少于7天其中59月為3天；小宗原材料引發(fā)劑除外保存時(shí)間不少于1個(gè)月。4.4.2產(chǎn)品檢驗(yàn)樣品的保存時(shí)間 不能返工或返料的產(chǎn)品:聚氯乙烯保存時(shí)間不少于三個(gè)月。4.5出口檢驗(yàn)樣品全部保存六個(gè)月。4.6樣品的處理保存的樣品超過(guò)保存時(shí)間后，可以回收的由各組進(jìn)行回收處理或者送回生產(chǎn)廠原料庫(kù)房?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)質(zhì)量信息反響制度1 范圍 質(zhì)量信息的內(nèi)容、收集、傳遞，處理與反響的方法，信息管

32、理體系和職責(zé)等。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于質(zhì)量信息的管理。 2 管理職能 21 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量信息體系的建立，信息的匯總、處理和組織協(xié)調(diào)、工作。 22公司廠品質(zhì)科負(fù)責(zé)公司廠內(nèi)信息，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量信息；銷售部門，具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠后的運(yùn)輸使用情況和用戶反響信息的登記、收集、反響、分析、處理和匯總上報(bào)等工作。 24各系統(tǒng)各有關(guān)部門設(shè)質(zhì)量信息員質(zhì)檢員、銷售員兼，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、整理、反響、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)等工作。 3 管理內(nèi)容與要求 31質(zhì)量信息的分類，質(zhì)量信息按來(lái)源分為公司廠內(nèi)信息和公司廠外信

33、息。 311公司內(nèi)信息是指從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠的質(zhì)量形成過(guò)程的質(zhì)量信息，及直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的質(zhì)量信息。廠內(nèi)質(zhì)量信息的主要來(lái)源： a、原、燃材料及委外加工配件、包裝袋進(jìn)廠復(fù)查、驗(yàn)收記錄； b、生產(chǎn)過(guò)程中主要工序檢查檢驗(yàn)記錄； c、成品檢查驗(yàn)收記錄； d、質(zhì)量普查記錄； e、理化檢驗(yàn)記錄； f、處理質(zhì)量問(wèn)題的專題會(huì)議和質(zhì)量分析會(huì)議記錄； 312公司外質(zhì)量信息指產(chǎn)品在運(yùn)輸使用過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量信息。公司外質(zhì)量信息的主要來(lái)源： a、用戶的來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪記錄等； b、對(duì)用戶反映質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查

34、處理報(bào)告； c、走訪用戶及用戶座談會(huì)記錄； 32質(zhì)量信息反響方法 321質(zhì)量信息反響采用“質(zhì)量信息反響單或“糾正和預(yù)防措施整改通知單等形式?！百|(zhì)量信息反響單分正單、付單及存根，以備查索。質(zhì)量信息反響單用于公司廠內(nèi)部質(zhì)量信息的傳遞?！凹m正和預(yù)防措施整改通知單用于公司廠品質(zhì)科向執(zhí)行人單位責(zé)任下發(fā)，限期采取措施加以解決。 322生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量信息，由各部門信息員質(zhì)檢員負(fù)責(zé)收集、整理、并區(qū)別不同情況按以下程序反響。 a、凡屬本部門班組或個(gè)人應(yīng)解決的問(wèn)題，由本部門信息員質(zhì)檢員直接監(jiān)督并予以解決。 b、凡涉及到公司廠其他部門的問(wèn)題，由本部門信息

35、員質(zhì)檢員及時(shí)書(shū)面報(bào)告公司廠品質(zhì)科，由公司廠品質(zhì)科下達(dá)“糾正和預(yù)防措施整改通知單。 c、對(duì)重大的質(zhì)量信息，應(yīng)立即以“質(zhì)量信息反響單報(bào)告公司廠領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)科領(lǐng)導(dǎo)。品質(zhì)科應(yīng)及時(shí)向有關(guān)單位下達(dá)“糾正和預(yù)防措施整改通知單。有關(guān)部門應(yīng)將處理過(guò)程及結(jié)是反響給品質(zhì)科。 d、信息員質(zhì)檢員在檢查中形成的質(zhì)量信息，由信息員質(zhì)檢員分別填寫“產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表分送有關(guān)單位。品質(zhì)科室每月將質(zhì)量信息進(jìn)行整理、匯總后，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門、單位。 323委外加工的產(chǎn)品質(zhì)量信息，由質(zhì)檢人員或使用單位反響給品質(zhì)科，品質(zhì)科匯總后將質(zhì)量信息反響給有關(guān)單位。  324 原、燃材料信息反響方法

36、 3241 進(jìn)廠原、燃材料由品質(zhì)科化質(zhì)檢員按?樣品采集與制備?規(guī)定的方法進(jìn)行取樣和制備樣品，并按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告單通知生產(chǎn)部,當(dāng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果合格時(shí)，生產(chǎn)部通知各生產(chǎn)區(qū)域同意使用，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)量信息反響單交生產(chǎn)部,生產(chǎn)部按公司廠?質(zhì)量管理規(guī)程?的規(guī)定進(jìn)行處理，并通知供給商。3242設(shè)備、備品備件、 鋼材進(jìn)廠入庫(kù)前，設(shè)備保全科按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)，驗(yàn)收檢驗(yàn)結(jié)果符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，通知設(shè)備材科庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。當(dāng)試驗(yàn)結(jié)果不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，那么填寫“質(zhì)量信息反響單，連同驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告一起交采供部進(jìn)行處理。

37、 3243 新購(gòu)計(jì)量器具入庫(kù)前，由設(shè)備保全科填寫計(jì)量器具請(qǐng)檢單，連同計(jì)量器具一直送相關(guān)檢定室檢定。相關(guān)檢定室按有關(guān)檢定規(guī)程進(jìn)行檢定后填寫“檢定合格證或“檢定結(jié)果通知單， 設(shè)備保全科根據(jù)檢定結(jié)果做出入庫(kù)或退貨的結(jié)論，送采供部辦理有關(guān)手續(xù)。 325在用計(jì)量器具應(yīng)根據(jù)檢定周期或計(jì)量檢定室下達(dá)的送檢通知單按期送檢。計(jì)量檢定室根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢定規(guī)程進(jìn)行檢定或送檢，如經(jīng)檢定合格，那么填寫檢定合格證，準(zhǔn)許繼續(xù)使用；不符合時(shí)應(yīng)降級(jí)使用或報(bào)廢。 326 公司外信息反響方法 3261 用戶來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪等反映的質(zhì)量信息、走訪用戶收集的質(zhì)量信息

38、，由水泥銷售公司負(fù)責(zé)整理、登記，建立用戶質(zhì)量信息臺(tái)帳。重要信息應(yīng)及時(shí)反響到有關(guān)單位，并報(bào)告公司廠領(lǐng)導(dǎo)，以便及時(shí)加以解決。 327 銷售部門接到用戶質(zhì)量信息時(shí)，由銷售員填寫“用戶意見(jiàn)處理單送品質(zhì)科，由品質(zhì)科召集有關(guān)單位處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，品質(zhì)科下發(fā)“糾正和預(yù)防措施整改通知單，處理完結(jié)后，填寫“用戶意見(jiàn)處理單中“處理結(jié)果一欄，并經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后返回水泥銷售公司存檔備查。銷售部門就及時(shí)將處理結(jié)果反響給用戶。 4檢查與考核 品質(zhì)科將每月質(zhì)量信息匯總處理后，在公司廠質(zhì)量例會(huì)匯報(bào)并形成考核意見(jiàn)，納入當(dāng)月經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核  化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)：

39、QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)原燃料管理方法1、目的：加強(qiáng)進(jìn)廠原、燃料質(zhì)量控制與管理；合理利用資源，減少資源浪費(fèi)，節(jié)本降耗。2、適用范圍：適用于進(jìn)廠原燃料現(xiàn)場(chǎng)管理及生產(chǎn)工藝控制。3、內(nèi)容：一、原鹽質(zhì)量控制:1、礦鹽質(zhì)量控制1.1技術(shù)要求：NaCl83.0%，Mg2+、Ca2+0.6%，水分6%，SO41，粒度40cm，水不溶物0.4%2、湖鹽質(zhì)量控制2.1技術(shù)要求：NaCl94.5%，Mg2+、Ca2+0.4%，水分4.10%，SO40.7，水不溶物0.3%。二、硫酸質(zhì)量控制 1技術(shù)要求：硫酸含量98%3、 碳酸鈉質(zhì)量控制1、 技術(shù)要求：碳酸鈉含量99%4、 電石適量控制1、技術(shù)要

40、求：發(fā)氣量260L/Kg，磷化氫0.08%，硫化氫0.1%五、堆放、均化及使用： 1進(jìn)廠原料按質(zhì)分批、分區(qū)、分礦點(diǎn)堆放，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)；2根據(jù)標(biāo)識(shí)，原料按質(zhì)分批、分區(qū)、分礦點(diǎn)合理搭配入庫(kù)使用；3進(jìn)廠原燃料檢驗(yàn)過(guò)程出現(xiàn)的不合格品，由化驗(yàn)室對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。同時(shí)報(bào)告生產(chǎn)副總經(jīng)理，向供方下達(dá)整改通知書(shū)?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共2頁(yè)崗位責(zé)任制化驗(yàn)室主任崗位職責(zé)1 在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)化驗(yàn)室生產(chǎn)、行政管理全面負(fù)責(zé)。確保及時(shí)、準(zhǔn)確地提供檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)工作質(zhì)量應(yīng)納入主任任期目標(biāo)責(zé)任制。2貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針、政策和法規(guī)。對(duì)上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)，3主持召開(kāi)室務(wù)會(huì)議，組織對(duì)

41、實(shí)驗(yàn)室的生產(chǎn)、行政、方案、平安、生活等有關(guān)問(wèn)題作出決定。4領(lǐng)導(dǎo)和組織職工認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，制定并催促檢查本室各類人員崗位職責(zé)的執(zhí)行，并主持制定化驗(yàn)室的年度方案，主持制定和修改各項(xiàng)規(guī)章制度。5根據(jù)公司下達(dá)的實(shí)驗(yàn)任務(wù)，結(jié)合化驗(yàn)室的具體情況，制訂年度、季度和月份實(shí)驗(yàn)工作方案，制訂完成方案措施，組織方案實(shí)施，確保按時(shí)完成任務(wù)。6組織制訂儀器、設(shè)備申請(qǐng)方案、監(jiān)督日常儀器維護(hù)保養(yǎng)工作、審核材料、試劑藥品的購(gòu)置、領(lǐng)用方案。7抓好經(jīng)濟(jì)管理，搞好經(jīng)濟(jì)核算和生產(chǎn)定額管理，組織職工開(kāi)展增產(chǎn)節(jié)約和提合理化建議活動(dòng)。8領(lǐng)導(dǎo)和組織職工搞好平安文明生產(chǎn)，做好環(huán)境保護(hù)工作，努力改善實(shí)驗(yàn)工作條件。9對(duì)化驗(yàn)室人員的培訓(xùn)、提拔

42、、晉升、獎(jiǎng)懲，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。并定期向公司匯報(bào)工作。10對(duì)因管理不善，對(duì)儀器設(shè)備、環(huán)境條件未到達(dá)規(guī)定要求而隱瞞不報(bào)，繼續(xù)出具檢測(cè)報(bào)告造成的檢驗(yàn)過(guò)程中的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；對(duì)不平安的隱患隱瞞不報(bào)，繼續(xù)組織生產(chǎn)造成的不利影響負(fù)責(zé)；對(duì)非意外情況停電、停水等造本錢室沒(méi)有按照方案完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)負(fù)責(zé)?；?yàn)室組長(zhǎng)崗位職責(zé)1熟練掌握各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)的操作流程及操作規(guī)程。2嚴(yán)格管理各崗位員工按檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)操作流程進(jìn)行操作，杜絕人為因素影響檢測(cè)結(jié)果。3協(xié)助檢驗(yàn)人員按操作規(guī)程要求取樣，制樣保證取樣的廣泛性做到公平、公正取樣。4嚴(yán)格送樣制度，各相關(guān)部門送樣須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可，并轉(zhuǎn)主管部開(kāi)具送樣檢測(cè)通知單，填寫檢測(cè)工程，在

43、完善以上手續(xù)前方可質(zhì)檢組組長(zhǎng)通知安排檢測(cè)，手續(xù)不全的樣品質(zhì)檢組組長(zhǎng)或化驗(yàn)室組長(zhǎng)有權(quán)利和義務(wù)拒檢。5做好化驗(yàn)室所有員工的管理工作，堅(jiān)持禁止化驗(yàn)室各崗位工作人員與客戶直接接觸，并適當(dāng)?shù)亻_(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)崗位練兵活動(dòng)，不斷提高作業(yè)人員的作業(yè)水平。6組織員工定期學(xué)習(xí)公司有關(guān)的規(guī)章制度和相關(guān)法律法規(guī)，提高化驗(yàn)室全體員工的思想素質(zhì)按規(guī)定做好化驗(yàn)室數(shù)據(jù)記錄及存檔處理工作。7嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，以公司利益為最高利益，決不做有損公司利益的任何事情。8完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作?；?yàn)室分析崗位崗位職責(zé)1)認(rèn)真貫徹國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，做到依法辦事，自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)守崗位,保護(hù)檢驗(yàn)工作的公正與嚴(yán)肅。2)嚴(yán)

44、格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行成品、半成品的檢驗(yàn)，做到檢驗(yàn)及時(shí)、如實(shí)報(bào)告、不允許有任何作假行為。3)化驗(yàn)員必須掌握好化驗(yàn)根本知識(shí)及操作要領(lǐng)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程要求，按時(shí)間對(duì)樣品進(jìn)行準(zhǔn)確檢驗(yàn)，及時(shí)出具化驗(yàn)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)報(bào)告。注意平安操作，尤其是容易產(chǎn)生危險(xiǎn)或有易爆炸、易燃的檢驗(yàn)過(guò)程中必須時(shí)時(shí)防范、一絲不茍確保個(gè)人和檢驗(yàn)平安。4)所有常用備用藥品和標(biāo)準(zhǔn)溶液，貼有標(biāo)簽，注明名稱、濃度、對(duì)容易失效的藥液還應(yīng)標(biāo)明配制日期。5)保護(hù)化驗(yàn)儀器設(shè)備，所有儀器設(shè)備都有專人管理，建立臺(tái)賬。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)修理。所有儀器都按國(guó)家規(guī)定定時(shí)請(qǐng)專門機(jī)構(gòu)來(lái)廠檢驗(yàn)、校正，并出具證明存檔。6)化驗(yàn)室必須經(jīng)常清掃，保持清潔，及時(shí)清理廢液

45、和垃圾做到清潔衛(wèi)生，做到工作時(shí)不吸煙、不隨地吐痰、不準(zhǔn)吃零食、不經(jīng)批準(zhǔn)不接份外業(yè)務(wù)。下班前注意管好水、電、氣、門窗，做好一切平安防范措施。7)做好文件資料的保存歸檔工作?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)客戶負(fù)責(zé)對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)，更對(duì)公司負(fù)責(zé)，特制定本規(guī)定：一、本企業(yè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗(yàn)證工作。檢驗(yàn)員應(yīng)具備較強(qiáng)的責(zé)任心，熟悉產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程，了解工藝流程，掌握檢驗(yàn)根底知識(shí)，專用檢驗(yàn)設(shè)備的使用方法。產(chǎn)品檢驗(yàn)人員是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的最后把關(guān)人，必須確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。檢驗(yàn)人員對(duì)原材料和產(chǎn)品質(zhì)量獨(dú)立行使一票否決權(quán)，凡

46、經(jīng)檢驗(yàn)人員簽發(fā)的合格產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員負(fù)全部責(zé)任。二、化驗(yàn)室成品檢驗(yàn)員的工作職責(zé)：1、嚴(yán)格按照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行對(duì)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)，保證不漏檢、不誤檢，做到批批檢驗(yàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確。2、做好每批次產(chǎn)品出廠自檢或委托檢驗(yàn)的記錄，對(duì)檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行存檔。3、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，并分析原因，對(duì)違反規(guī)定的操作應(yīng)及時(shí)進(jìn)行制止，有權(quán)要求其返工，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人反映問(wèn)題。4、做好不合格品的追蹤及處理工作。出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，及時(shí)分析原因，并分別辦理返工、次品、報(bào)廢等手續(xù)。不合格產(chǎn)品不得出廠銷售。5、配合質(zhì)量監(jiān)督部門做好產(chǎn)品的定期監(jiān)督檢驗(yàn)工作?；?yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG

47、/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共1頁(yè)產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析制度1. 目的 證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可以實(shí)施的改良，并對(duì)改良的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。2適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過(guò)程3. 職責(zé)和權(quán)限3.1 銷售公司負(fù)責(zé)顧客滿意程度的評(píng)價(jià)。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的符合性，過(guò)程能力和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀及其開(kāi)展趨勢(shì)的評(píng)價(jià)。3.3 部室、車間根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取糾正、預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改良。3.4 工藝部負(fù)責(zé)內(nèi)審評(píng)價(jià)，并根據(jù)審核效果采取措施持續(xù)改良。3.5 綜合部負(fù)責(zé)改良的驗(yàn)證?？偣こ處熍鷾?zhǔn)新增統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用4. 引用文件5. 工作程序5.1 顧客滿意程度的評(píng)價(jià)5.1.1每季度由銷售公司營(yíng)銷人員向顧客發(fā)放?顧

48、客滿意調(diào)查表?，采用問(wèn)卷的方式從產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、技術(shù)及效勞、包裝及運(yùn)輸、其它效勞事項(xiàng)、溝通六個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)分為極好、好、一般、待改良、差五個(gè)等級(jí)。問(wèn)卷對(duì)象按不同產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行填寫。5.1.2用百分?jǐn)?shù)表示對(duì)三類顧客從六個(gè)方面分五個(gè)等級(jí)進(jìn)行的滿意程度調(diào)查。5.1.3對(duì)顧客滿意程度“極好或“好合計(jì)小于80，“一般、“待改良、“差合計(jì)大于等于20%時(shí)，銷售公司制定糾正預(yù)防措施。5.1.4生產(chǎn)部對(duì)實(shí)施改良的效果每半年一次進(jìn)行驗(yàn)證。5.2 產(chǎn)品的符合性，過(guò)程能力和產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀及其開(kāi)展趨勢(shì)的評(píng)價(jià)5.2.1生產(chǎn)車間每月依據(jù)車間生產(chǎn)記錄和點(diǎn)檢記錄等數(shù)據(jù)，可用直方圖、魚(yú)刺圖、算術(shù)平均值等方法對(duì)工藝指標(biāo)、產(chǎn)

49、品質(zhì)量、設(shè)備事故等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，找出主要影響因素，采取相應(yīng)的技術(shù)和管理措施，實(shí)施質(zhì)量改良。5.2.2化驗(yàn)室每月依據(jù)檢驗(yàn)臺(tái)帳和出廠臺(tái)帳，對(duì)進(jìn)廠原物料質(zhì)量、出廠產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握質(zhì)量波動(dòng)規(guī)律，不斷提高預(yù)見(jiàn)性和防范能力，以使產(chǎn)品質(zhì)量特性符合規(guī)定要求。6.質(zhì)量記錄6.1數(shù)據(jù)分析記錄6.2數(shù)據(jù)分析驗(yàn)證記錄6.3糾正措施記錄化驗(yàn)室內(nèi)部管理制度文件編號(hào)： QSHG/HY-001頁(yè)碼：第1頁(yè) 共7頁(yè)不合格品的管理規(guī)定1 目的本文件對(duì)不合格品的管理規(guī)定，確保不合格品處理方法。2 范圍本文件適用于質(zhì)監(jiān)處的所有檢驗(yàn)過(guò)程。3 引用文件和術(shù)語(yǔ)3.1 術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)處：簡(jiǎn)稱質(zhì)監(jiān)處。4 職責(zé)4.1 化驗(yàn)

50、員負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告；負(fù)責(zé)原始記及檢驗(yàn)報(bào)告的復(fù)核工作。4.2 組長(zhǎng)和技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的審核工作。5 內(nèi)容5.1 什么為不合格品？5.1.1 不合格品是指但凡不符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣、合同協(xié)議要求的產(chǎn)品零部件均為不合格品。5.2 不合格品分為一般性不合格及質(zhì)量事故性不合格5.2.1 一般性不合格由責(zé)任質(zhì)檢人員鑒定并填寫不合格檢查記錄。5.2.2 質(zhì)量事故不合格由質(zhì)檢人員填寫不合格報(bào)告一式3分。質(zhì)管、技術(shù)部門一份，自留一份。5.3 管理職責(zé)5.3.1質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)不合格控制程序的管理，并保存評(píng)審及處置的記錄。5.3.2 質(zhì)量檢驗(yàn)部生產(chǎn)中的一般不合格品的管理。5.3.3

51、 物質(zhì)供給部負(fù)責(zé)不合格原材料、外協(xié)外購(gòu)件、處委件的管理。5.3.4 不合格品德標(biāo)識(shí)和控制。5.3.5 所有經(jīng)檢驗(yàn)鑒定為不合格產(chǎn)品均由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)給予明顯的標(biāo)識(shí)。6、出現(xiàn)不合格樣品處理方法6.1、實(shí)驗(yàn)室過(guò)失：因儀器故障和實(shí)驗(yàn)室操作相關(guān)的過(guò)失如標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、計(jì)算、稱量、稀釋等而產(chǎn)生的過(guò)失。6.2、實(shí)驗(yàn)室調(diào)查：由化驗(yàn)員、管理人員等按照書(shū)面的規(guī)定確定是否是實(shí)驗(yàn)室過(guò)失導(dǎo)致不合格結(jié)果的步驟方法。6.3、原樣：用于實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)目的同一樣品制備原始測(cè)定溶液的或第一次所取的樣品的相同局部6.4、重新化驗(yàn)：指對(duì)原始樣品的制備溶液如可用進(jìn)行的再測(cè)定。原溶液重新進(jìn)樣確定是否進(jìn)樣時(shí)產(chǎn)生的氣泡影響結(jié)果。6.5、發(fā)現(xiàn)不合格結(jié)果，

52、立即通知化驗(yàn)室主任，并協(xié)同主任立即著手進(jìn)行結(jié)果準(zhǔn)確性的調(diào)查。6.6、原樣復(fù)驗(yàn)：指對(duì)第一次所取的樣品的一局部按規(guī)定方法重新制備，進(jìn)行的化驗(yàn)分析。當(dāng)不合格結(jié)果疑心是由于實(shí)驗(yàn)室過(guò)失造成時(shí)，復(fù)驗(yàn)是最特別推薦的方法。該樣品應(yīng)從原先取樣、分析并得到不合格結(jié)果的同一份均一樣品中取得。對(duì)于液體，可從原先取樣的瓶中取得；對(duì)于固體，可從同一組樣品中另外稱量。6.7、重新取樣：如下情況重新取樣是許可的擴(kuò)大調(diào)查時(shí)，留做復(fù)驗(yàn)的樣品沒(méi)有了或缺乏了；復(fù)驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)原結(jié)果不合格。指對(duì)已出現(xiàn)不合格結(jié)果的樣品，原樣復(fù)檢后還是不合格，可在同一取樣處從新取樣分析。C、當(dāng)復(fù)查后發(fā)現(xiàn)不合格結(jié)果，立即通知化驗(yàn)室主任，并協(xié)同主任立即著手進(jìn)行結(jié)果準(zhǔn)確性的調(diào)查。7、出現(xiàn)不合格樣品后分析人員職責(zé)7.1、經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，首要的職責(zé)就是獲得準(zhǔn)確的分析結(jié)果，對(duì)引起不合格結(jié)果的因素有充分的敏感和警覺(jué)。只使用經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的方法，方法有偏差使用前由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并記錄。7.2、 遵從科學(xué)的實(shí)驗(yàn)室規(guī)程，保證只使用經(jīng)過(guò)校驗(yàn)和適當(dāng)維護(hù)的儀器、設(shè)備，所有的儀器均經(jīng)過(guò)了校驗(yàn)；如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的功能不正常，在可疑時(shí)間段所得的數(shù)據(jù)必須予以標(biāo)記，并不得隨意采用，在決定是否使用可疑時(shí)間段之前的數(shù)據(jù)前，儀器故障必須清楚，由室主任和分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)后決定