安全閥校驗(yàn)工作質(zhì)量評(píng)審記錄表

1、安全閥定期校驗(yàn)核準(zhǔn)鑒定評(píng)審細(xì)則一、資源條件鑒定評(píng)審細(xì)則二、質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審細(xì)則 三、安全閥校驗(yàn)工作質(zhì)量評(píng)審細(xì)則山東省特種設(shè)備協(xié)會(huì)一、資源條件鑒定評(píng)審細(xì)則評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審結(jié)果1 基本情況1.1申請(qǐng)人是否具有法人資格，可以獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任。法人登記證書，確定機(jī)構(gòu)性質(zhì)。核實(shí)企業(yè)法人業(yè)執(zhí)照編號(hào)；機(jī)構(gòu)性質(zhì)。1.2是否得到履行特種設(shè)備安全監(jiān)察職能的政府部門確認(rèn)，有具體或者明確的特種設(shè)備檢驗(yàn)責(zé)任區(qū)域、或者范圍、或者品種。質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的授權(quán)文件或檢驗(yàn)責(zé)任確認(rèn)證明。檢驗(yàn)責(zé)任確認(rèn)單位名稱；檢驗(yàn)范圍。1.3是否能夠獨(dú)立、規(guī)范、公正地開展檢驗(yàn)工作。安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)關(guān)于保證公正性和規(guī)范性的制度或

2、措施。通過隨機(jī)抽查校驗(yàn)報(bào)告、詢問、向監(jiān)察機(jī)構(gòu)等方面了解情況、查財(cái)務(wù)帳目、查有關(guān)投訴記錄等，了解其有無超范圍檢驗(yàn)、跨地區(qū)檢驗(yàn)未按規(guī)定履行手續(xù)、因利益驅(qū)動(dòng)而降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等嚴(yán)重不規(guī)范行為。1.4對(duì)校驗(yàn)業(yè)務(wù)，是否嚴(yán)格執(zhí)行政府所規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核上一個(gè)核準(zhǔn)有效期內(nèi)出具的校驗(yàn)收費(fèi)發(fā)票， 抽查上一個(gè)核準(zhǔn)有效期內(nèi)出具的校驗(yàn)收費(fèi)發(fā)票，對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)核。校驗(yàn)收費(fèi)發(fā)票編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)批編號(hào)：首次取證無收費(fèi)1.5是否能夠承擔(dān)相關(guān)法規(guī)所規(guī)定的，校驗(yàn)責(zé)任區(qū)域或者范圍內(nèi)被核準(zhǔn)項(xiàng)目特種設(shè)備校驗(yàn)的相關(guān)責(zé)任與義務(wù)。聽取監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見，查閱定檢率統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)上報(bào)報(bào)表。核實(shí)核準(zhǔn)校驗(yàn)責(zé)任區(qū)域：（是指檢驗(yàn)責(zé)任確認(rèn)表核準(zhǔn)的

3、區(qū)域）1.6是否具有承擔(dān)校驗(yàn)責(zé)任過失的賠付能力。賠付能力不少于300萬元。檢驗(yàn)責(zé)任保險(xiǎn)單或有關(guān)證明文件。核實(shí)固定資產(chǎn)： 萬元有無賠付能力2 規(guī)模與專業(yè)技術(shù)力量2.1 FD1不低于乙類機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員和持證人員總數(shù)不少于10人；FD2不低于丙類機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員和持證人員總數(shù)不少于6人。人員清單及相關(guān)證件。核實(shí)專業(yè)技術(shù)人員和持證人員數(shù)。2.2 固定資產(chǎn)總值是否不低于100萬元。儀器設(shè)備資產(chǎn)原值是否不低于50萬元。固定資產(chǎn)帳目、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備購置發(fā)票等資料。核實(shí)固定資產(chǎn)總值儀器設(shè)備資產(chǎn)原值2.3機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是否具有較強(qiáng)的管理水平和組織能力，是否熟悉特種設(shè)備法律、法規(guī)和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。采用當(dāng)面交談等方法評(píng)定其

4、管理水平、組織能力等。了解機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的管理水平和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，熟悉安全閥校驗(yàn)業(yè)務(wù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)等情況.2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人是否具有有相關(guān)專業(yè)工程師以上資格或安全閥維修資格，是否從事相關(guān)工作5年以上。資格證書等相關(guān)資料。核實(shí)技術(shù)負(fù)責(zé)人任命文件編號(hào)：檢驗(yàn)資格項(xiàng)目： 從事相關(guān)工作年限2.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否有相關(guān)專業(yè)助理工程師及以上資格或安全閥維修資格，是否從事相關(guān)工作5年及以上。資格證書等相關(guān)資料。核實(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命文件檢驗(yàn)資格項(xiàng)目從事相關(guān)工作年限2.6檢驗(yàn)責(zé)任師是否有安全閥維修資格。資格證書等相關(guān)資料。核實(shí)檢驗(yàn)責(zé)任任命文件檢驗(yàn)資格項(xiàng)目從事相關(guān)工作年限2.7持證人員數(shù)量及項(xiàng)目。法規(guī)規(guī)

5、定：FD1：安全閥維修人員10名（級(jí)安全閥維修人員4名；級(jí)安全閥維修人員6名）。FD2：安全閥維修人員3名（級(jí)安全閥維修人員1名；級(jí)安全閥維修人員2名）。核實(shí)安全閥維修人員數(shù)量和持證情況2.8業(yè)務(wù)部門人員配置及實(shí)際從事校驗(yàn)輔助人員的數(shù)量是否適應(yīng)工作需要。根據(jù)安全閥校驗(yàn)等任務(wù)情況，核查人員配置。核實(shí)現(xiàn)有人員配置情況3 資源條件3.1校驗(yàn)儀器設(shè)備配備與安全閥校驗(yàn)項(xiàng)目是否適應(yīng)。1、至少套校驗(yàn)臺(tái)及配套設(shè)施，對(duì)于從事在線校驗(yàn)的，至少臺(tái)在線定壓儀?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)校驗(yàn)臺(tái)及配套設(shè)施、在線定壓儀配置情況和使用情況2、必要的校驗(yàn)工卡量具（鋼卷尺、不銹鋼直尺、游標(biāo)卡尺、塞尺。專用檢驗(yàn)錘、手電筒、放大鏡、安全照明設(shè)備等）。

6、核實(shí)校驗(yàn)工卡量具現(xiàn)狀。 3.2 檢測(cè)設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行了檢定/校準(zhǔn)，是否按規(guī)定進(jìn)行了期間核查檢測(cè)設(shè)備有否使用檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，是否具有唯一性標(biāo)識(shí)檢測(cè)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，以及檢定/校準(zhǔn)等記錄。檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、唯一性標(biāo)識(shí)以及設(shè)備臺(tái)帳。核實(shí)檢測(cè)設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃；檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備是否按計(jì)劃進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)檢測(cè)設(shè)備精度、等級(jí)等技術(shù)指標(biāo)是否符合申請(qǐng)核準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目3.3固定辦公場(chǎng)所的建筑面積。房屋建筑平面圖、租賃合同、土地使用證、房屋產(chǎn)權(quán)證等相應(yīng)見證材料現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)辦公校驗(yàn)場(chǎng)所面積3.4檔案室、圖書資料室的面積。安全閥定期校驗(yàn)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。3.5是否有滿足存放要求的專用儀器設(shè)備

7、室。安全閥定期校驗(yàn)相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。 3.6校驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)每人配備1臺(tái)計(jì)算機(jī)，配備的檢驗(yàn)軟件應(yīng)當(dāng)滿足定期檢驗(yàn)前從安全監(jiān)察數(shù)據(jù)庫中提取待檢設(shè)備數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)后出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的當(dāng)日向安全監(jiān)察數(shù)據(jù)庫傳輸檢驗(yàn)更新數(shù)據(jù)的需要，是否滿足出具檢驗(yàn)報(bào)告的需要。設(shè)備臺(tái)帳，計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)，計(jì)算擁有量?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。3.7是否有必要的交通工具。固定資產(chǎn)帳目，車輛有關(guān)制度、協(xié)議和見證材料?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。4 綜合管理4.1人事管理情況。有關(guān)管理職責(zé)、人員聘任、績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲措施、人員再教育、人事檔案(含考績(jī)檔案)等方面的管理規(guī)定。核實(shí)管理和實(shí)施情況4.2檢驗(yàn)校驗(yàn)人員人力資源聘用情況。有關(guān)檢驗(yàn)校驗(yàn)人員的聘用手續(xù)管理規(guī)定。核實(shí)聘用手續(xù)

8、；核實(shí)調(diào)入調(diào)出手續(xù)。4.3勞動(dòng)防護(hù)用品實(shí)施情況。有關(guān)管理職責(zé)和勞動(dòng)防護(hù)用品管理規(guī)定。核實(shí)安全防護(hù)用品配備情況。4.4設(shè)施和環(huán)境條件是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求。設(shè)施和環(huán)境條件（包括能源、照明、采暖、通風(fēng)等）。檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)：是否能確保檢驗(yàn)檢測(cè)符合要求，或?qū)z驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量、結(jié)果產(chǎn)生不良影響。4.5 檢驗(yàn)資格管理要求。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱、地址、負(fù)責(zé)人等重要信息變更時(shí)，是否及時(shí)告知監(jiān)察機(jī)構(gòu)，辦理變更備案手續(xù)。有關(guān)執(zhí)行法規(guī)、規(guī)范管理規(guī)定。核實(shí)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱、地址、負(fù)責(zé)人等變更后，應(yīng)向監(jiān)察機(jī)構(gòu)告知、報(bào)告，而未告知的情況。4.6 是否自覺接受特種設(shè)備監(jiān)督管理部門的監(jiān)督檢查。向現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的特種設(shè)備監(jiān)察部門或人員了解確認(rèn)了解確認(rèn)：是否

9、接受監(jiān)督、配合監(jiān)督檢查；隱患報(bào)告、案例填報(bào)、數(shù)據(jù)傳遞等是否及時(shí)。注：評(píng)審結(jié)果分為:符合條件、不符合條件、需要整改。 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)有任何一項(xiàng)不符合條件，應(yīng)終止評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為：不合格。二、安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系鑒定評(píng)審細(xì)則評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審結(jié)果1 質(zhì)量管理體系1.1 是否建立了文件化的質(zhì)量管理體系？質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容（質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書；記錄表格以及與檢驗(yàn)檢測(cè)有關(guān)的外來文件）是否齊全、符合要求？質(zhì)量管理體系文件。審核質(zhì)量體系文件的結(jié)構(gòu)、層次文件、程序文件 程序文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容: 是否符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況，可操作 。1.2 質(zhì)

10、量管理體系文件是否被相關(guān)人員獲得、理解？是否有發(fā)放記錄？質(zhì)量體系文件的發(fā)放和宣貫記錄。核實(shí)發(fā)放和宣貫情況 1.3 對(duì)申請(qǐng)首次核準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)，質(zhì)量管理體系是否已持續(xù)有效運(yùn)行3個(gè)月以上？運(yùn)行記錄。核實(shí)有效運(yùn)行情況1.4 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職責(zé)是否明確？是否繪制了組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表？作為母體組織一部分時(shí)，與母體組織的關(guān)系是否明確？是否設(shè)置技術(shù)負(fù)責(zé)人（層）、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)檢測(cè)責(zé)任師，其責(zé)任和權(quán)力？是否明確對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的所有管理人員、檢驗(yàn)校驗(yàn)人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位職責(zé)或崗位說明書、權(quán)力和相互關(guān)系？是否指定關(guān)鍵管理人員的代理人？質(zhì)量手冊(cè)、管理制度等體系文件核實(shí)組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、部門及相關(guān)人員職責(zé)

11、的描述；查閱關(guān)鍵崗位人員的任命文件。查閱關(guān)鍵管理人員的代理規(guī)定，并審查代理手續(xù)。 1.5 是否向社會(huì)做出履行法律責(zé)任等管理體系的承諾。機(jī)構(gòu)聲明或公正性聲明、保密和保護(hù)所有權(quán)措施、收費(fèi)規(guī)定等?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)執(zhí)行情況1.6 對(duì)外來文件的控制是否符合規(guī)定？有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖書資料是否與申請(qǐng)核準(zhǔn)項(xiàng)目相適應(yīng)？是否按規(guī)定管理？對(duì)外來文件的控制程序文件查閱現(xiàn)行的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)版本。 記錄填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定  1.7 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行控制？審查文件發(fā)布前是否由授權(quán)人員審核并且得到批準(zhǔn)？文件的更新和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別？?jī)?nèi)部以及外部文件的分發(fā)

12、是否予以控制？是否及時(shí)從使用場(chǎng)所撤出無效或者作廢的文件？保留的作廢文件是否有適當(dāng)?shù)臉?biāo)記和妥當(dāng)?shù)拇娣?？文件是否有唯一性?biāo)識(shí)？文件控制程序；查閱受控文件的發(fā)放記錄；查閱文件的評(píng)審及修訂記錄；抽查使用場(chǎng)所文件的有效性。2 管理職責(zé)2.1 是否建立了管理評(píng)審程序？?jī)?nèi)容是否合理？是否按規(guī)定的時(shí)間、要求進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審輸出結(jié)果是否明確？改進(jìn)措施是否得到實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證？管理評(píng)審的記錄及由此采取的措施的記錄是否完整？管理評(píng)審程序文件等。抽查近次管理評(píng)審活動(dòng)的全部記錄資料，主要包括管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議通知、管理評(píng)審輸入資料、會(huì)議記錄、管理評(píng)審報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證記錄等。3 人力資源管理3.1 是否建立了人員

13、培訓(xùn)管理程序？是否規(guī)定為每個(gè)簽約人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)？ 人員培訓(xùn)管理程序。核實(shí)控制范圍、程序、內(nèi)容。 3.2 是否制定實(shí)施了年度培訓(xùn)計(jì)劃？年度人員培訓(xùn)計(jì)劃。查閱人員培訓(xùn)記錄和/或人員考核記錄。包括專業(yè)資格培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)記錄或證書。3.3 是否建立人員技術(shù)檔案，檔案內(nèi)容是否齊全（相關(guān)教育、培訓(xùn)和資格、技能、經(jīng)歷的記錄）？技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員技術(shù)檔案。核實(shí)檔案內(nèi)容規(guī)范齊全 4 安全閥校驗(yàn)設(shè)備4.1 是否建立了檢測(cè)設(shè)備的管理程序？程序的內(nèi)容是否符合要求？設(shè)備的購置、驗(yàn)收、安全處置、運(yùn)輸、存放、使用、維護(hù)、檢定（校準(zhǔn)）、修理等是否符合要求？檢測(cè)設(shè)備管理程序文件等。核實(shí)設(shè)備

14、實(shí)物及管理相關(guān)記錄和現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備實(shí)物 4.2 是否建立了設(shè)備檔案？檔案內(nèi)容是否符合要求？檔案內(nèi)容應(yīng)包括：制造商名稱、型式型號(hào)、系列號(hào)或者出廠編號(hào)；接收日期、啟用日期、接收時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；設(shè)備說明書或者制造商的其他資料等。設(shè)備檔案。核實(shí)設(shè)備檔案內(nèi)容符合規(guī)定要求4.3 對(duì)過載或者誤操作等出現(xiàn)可疑結(jié)果，或者已表明有缺陷以及超出規(guī)定限度的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備是否規(guī)定了控制要求？設(shè)備控制程序、相關(guān)文件及相關(guān)記錄。核實(shí)對(duì)存在的問題能按照設(shè)備控制程序進(jìn)行實(shí)施 5 安全閥校驗(yàn)實(shí)施過程的策劃和控制 5.1 檢驗(yàn)檢測(cè)過程控制程序內(nèi)容是否合理？對(duì)于安全閥校驗(yàn)過程，校驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定并且實(shí)施相應(yīng)的控制程序，或在相應(yīng)的

15、作業(yè)指導(dǎo)書中對(duì)上述過程的相關(guān)管理要求加以控制，以確保符合有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)過程控制程序或相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。核實(shí)內(nèi)容是否能覆蓋現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)要求；是否正確識(shí)別檢驗(yàn)檢測(cè)實(shí)施過程的順序和相互關(guān)系  6 與客戶有關(guān)的過程控制6.1是否建立了合同評(píng)審程序？合同評(píng)審程序是否合理？是否符合法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求？合同評(píng)審程序。查閱合同評(píng)審記錄或檢驗(yàn)委托書（報(bào)檢單）或檢驗(yàn)任務(wù)單（工作指令）等，是否符合法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范的要求。6.2合同變更時(shí)，是否重新進(jìn)行評(píng)審？變更工作指令或者合同的任何修改是否通知相關(guān)的人員？合同評(píng)審變更記錄。抽查合同評(píng)審變更記錄，變更后是否重新進(jìn)行評(píng)審

16、 6.3是否告知客戶應(yīng)準(zhǔn)備的技術(shù)資料、檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的準(zhǔn)備工作要求？檢驗(yàn)合同等資料。核實(shí)檢驗(yàn)合同資料是否有相關(guān)內(nèi)容。6.4是否定期或不定期以會(huì)議、走訪、問卷等形式征求客戶的意見與建議？回訪相關(guān)記錄。是否能定期向客戶征求意見 7 安全閥校驗(yàn)方法7.1 安全閥校驗(yàn)方法的確定和應(yīng)用是否符合規(guī)定的要求？安全閥校驗(yàn)方法的是否采用法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范明確規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法？檢驗(yàn)檢測(cè)方法的確定和應(yīng)用程序文件等核實(shí)安全閥校驗(yàn)方法采用那些國標(biāo)，檢驗(yàn)檢測(cè)方法是否符合現(xiàn)行的法規(guī)、技術(shù)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、方法?，F(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢查核實(shí)檢驗(yàn)檢測(cè)方法正確性7.2作業(yè)指導(dǎo)書是否合理、詳細(xì)、明了并可操作？可否達(dá)到指導(dǎo)安全閥校

17、驗(yàn)的實(shí)施和結(jié)果的判定？作業(yè)指導(dǎo)書的形成過程是否規(guī)范？ 是否由有足夠資格和能力的人員審核批準(zhǔn)？作業(yè)指導(dǎo)文件核查作業(yè)指導(dǎo)書編制是否合理可操作 7.3 當(dāng)需要制定非標(biāo)準(zhǔn)安全閥校驗(yàn)方法，是否征得客戶的確認(rèn)？ 非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的評(píng)審（確認(rèn)）記錄核查實(shí)施非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)檢測(cè)方法時(shí)是否征得客戶的確認(rèn)7.4 安全閥校驗(yàn)方法的應(yīng)用，是否符合規(guī)定要求？安全閥校驗(yàn)方法的偏離是否征得客戶同意？檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)記錄 核實(shí)檢驗(yàn)檢測(cè)方法和程序能夠?yàn)闄z驗(yàn)檢測(cè)人熟知、方便地獲得并得到正確運(yùn)用和實(shí)施8 安全閥校驗(yàn)質(zhì)量監(jiān)督8.1 是否建立了對(duì)安全閥校驗(yàn)過程和結(jié)果監(jiān)督的程序？監(jiān)督方式等內(nèi)容是否符合要求？質(zhì)量監(jiān)督程序是否按規(guī)定實(shí)施監(jiān)

18、督9 采購與服務(wù)9.1 采購服務(wù)和供應(yīng)品管理是否建立了程序？?jī)?nèi)容是否滿足要求？采購服務(wù)和供應(yīng)品管理程序核實(shí)采購服務(wù)和供應(yīng)品管理程序內(nèi)容是否滿足要求 9.2 采購產(chǎn)品是否驗(yàn)收？抽查對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收記錄。是否對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收9.3 對(duì)服務(wù)方、供應(yīng)方是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？是否建立了服務(wù)及供應(yīng)方的檔案？體制查閱合格服務(wù)和供方名錄，從中抽查數(shù)個(gè)合格服務(wù)和供方的有關(guān)評(píng)價(jià)記錄及其能力證明。抽查服務(wù)和供方采購合同。核查供方評(píng)價(jià)情況10 分包控制10.1 是否對(duì)分包控制作出了規(guī)定？規(guī)定內(nèi)容是否符合要求？分包控制規(guī)定。核實(shí)內(nèi)容是否符合要求 10.2 對(duì)分包方是否進(jìn)行了評(píng)審，并簽訂了分包協(xié)議？分包評(píng)

19、審資料及分包協(xié)議。是否按規(guī)定進(jìn)行分包評(píng)審11 內(nèi)部審核11.1 是否制訂了內(nèi)審管理程序？是否按照預(yù)先制定的計(jì)劃和程序，定期進(jìn)行內(nèi)部審核？?jī)?nèi)部審核程序文件等。查閱年度內(nèi)部審核計(jì)劃。查閱內(nèi)部審核檢查表、內(nèi)部審核報(bào)告等。 11.2 內(nèi)部審核是否符合要求？?jī)?nèi)部審核是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過程、所有部門？?jī)?nèi)部審核是否由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織？?jī)?nèi)部審核人員是否獨(dú)立于被審核的活動(dòng)？是否及時(shí)采取糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？近次完整的內(nèi)部審核的全套資料（一般有：內(nèi)審會(huì)議通知、年度內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、不符合報(bào)告、內(nèi)部審核報(bào)告、糾正措施及驗(yàn)證記錄等），核實(shí)內(nèi)部審核的實(shí)施情況。 12 不符合控制12.1 是否

20、建立了不符合控制程序？程序中不符合識(shí)別等內(nèi)容是否符合要求？ 不符合控制程序文件等。核實(shí) 不符合的來源、 不符合的評(píng)價(jià)、 糾正或糾正措施是否合理12.2 不符合糾正實(shí)施是否符合要求？不符合控制記錄、糾正措施及驗(yàn)證記錄。查閱不符合糾正記錄或糾正措施實(shí)施記錄是否進(jìn)行糾正 13 投訴與抱怨13.1是否建立了投訴與抱怨管理程序？?jī)?nèi)容是否符合要求？投訴與抱怨處理程序文件等。查閱投訴與抱怨的記錄，查閱糾正措施及驗(yàn)證記錄，必要時(shí)與客戶交流取證。 14工作見證14.1檢驗(yàn)檢測(cè)工作記錄檢驗(yàn)檢測(cè)工作記錄 抽查檢驗(yàn)檢測(cè)臺(tái)賬 檢驗(yàn)檢測(cè)記錄 檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告 安全閥檔案 安全閥報(bào)廢處理記錄 安全閥判廢通知書 設(shè)備、

21、儀器、計(jì)量器具臺(tái)賬設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄 安全閥檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量信息反饋處理單 定期向安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反饋檢驗(yàn)信息聯(lián)絡(luò)單。是否滿足現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)氣瓶檢驗(yàn)工作要求注：評(píng)審結(jié)果分為:符合條件、不符合條件、需要整改。 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)有任何一項(xiàng)不符合條件，應(yīng)終止評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為：不合格。三、安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)校驗(yàn)工作質(zhì)量鑒定評(píng)審細(xì)則單位名稱： 評(píng)審項(xiàng)目及內(nèi)容評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法評(píng)審結(jié)果1、檢驗(yàn)技術(shù)管理1.1 技術(shù)文件質(zhì)量手冊(cè)核實(shí)各責(zé)任人、檢驗(yàn)員是否已持有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書。1.2 校驗(yàn)工藝安全閥校驗(yàn)工藝核實(shí)校驗(yàn)工藝內(nèi)容是否符合要求，合理可操作。1.3 安全閥校驗(yàn)記錄格式安全閥校驗(yàn)記錄核實(shí)安全閥校驗(yàn)記

22、錄是否符合安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程規(guī)定的要求。1.4 安全閥校驗(yàn)報(bào)告格式安全閥校驗(yàn)報(bào)告核實(shí)報(bào)告格式是否符合安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的要求。2、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)過程檢查：2.2安全閥校驗(yàn)指令程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書。核實(shí)是否有安全閥校驗(yàn)工作指令單。是否有安全閥校驗(yàn)報(bào)檢接受單。2.3 安全防護(hù)程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書?，F(xiàn)場(chǎng)核實(shí)檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)過程中配戴安全防護(hù)用品情況；檢驗(yàn)前是否放置檢驗(yàn)警示標(biāo)志 2.4安全閥校驗(yàn)裝置的組成程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書。核實(shí)安全閥校驗(yàn)裝置的校驗(yàn)臺(tái)、氣源和管路等組成是否符合安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程附件G的規(guī)定。2.5校驗(yàn)氣源程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書?，F(xiàn)場(chǎng)查看校驗(yàn)氣

23、源是否符合安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程附件E的規(guī)定。2.6 校驗(yàn)介質(zhì)程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書。查看校驗(yàn)介質(zhì)是否符合安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程附件E的規(guī)定。(1)用于蒸汽的安全閥，其試驗(yàn)需要用蒸汽進(jìn)行，當(dāng)試驗(yàn)裝置能力有限時(shí)，如果可以在安裝后進(jìn)行調(diào)試，可以用空氣代替蒸汽進(jìn)行試驗(yàn)：(2)用于空氣或者其他氣體的安全閥，其試驗(yàn)可以用空氣進(jìn)行；(3)用于液體的安全閥，其試驗(yàn)可以用水進(jìn)行。2.7 校驗(yàn)臺(tái)及校驗(yàn)儀表安全檢測(cè)設(shè)備管理程序文件等查看校驗(yàn)介質(zhì)是否符合安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程附件E的規(guī)定。(1)校驗(yàn)臺(tái)配有足夠容積的試驗(yàn)容器；試驗(yàn)容器容積一般不小于0.5 m3(2)校驗(yàn)臺(tái)上裝有兩塊規(guī)格相同的壓力表，其精度等級(jí)

24、不應(yīng)當(dāng)?shù)陀?.0級(jí)，壓力表的量程為安全閥校驗(yàn)壓力的1.53.0倍，壓力表必須定期進(jìn)行檢定，檢定周期為6個(gè)月；(3)需要測(cè)量安全閥閥瓣是否開啟時(shí)，必須裝設(shè)自動(dòng)測(cè)量記錄儀表。校驗(yàn)前的檢查程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書現(xiàn)場(chǎng)察看校驗(yàn)人員是否對(duì)安全閥進(jìn)行清洗，并且進(jìn)行宏觀檢查，然后將安全閥解體，檢查各零部件。對(duì)發(fā)現(xiàn)閥瓣和閥座密封面、導(dǎo)向零件、彈簧、閥桿有損傷、銹蝕、變形等缺陷的，進(jìn)行修理或者更換。對(duì)于閥體有裂紋、閥瓣與閥座粘死、彈簧嚴(yán)重腐蝕變形、部件破損嚴(yán)重并且無法維修的安全閥予以報(bào)廢。整定壓力校驗(yàn)程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書?，F(xiàn)場(chǎng)察看校驗(yàn)人員對(duì)安全閥的升壓、整定壓力的確認(rèn)以及實(shí)測(cè)整定值與要求整定值的

25、允許誤差是否符合安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程E3.2的要求。密封試驗(yàn)程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書?，F(xiàn)場(chǎng)察看校驗(yàn)人員對(duì)安全閥的密封試驗(yàn)以及泄漏率的測(cè)定是否符合安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程E3.3的要求。校驗(yàn)記錄、鉛封和報(bào)告程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書。核查安全閥校驗(yàn)報(bào)告：(1)現(xiàn)場(chǎng)察看校驗(yàn)人員是否及時(shí)記錄校驗(yàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)；(2)現(xiàn)場(chǎng)察看校驗(yàn)人員是否及時(shí)重新鉛封，鉛封處一面為校驗(yàn)單位的代號(hào)標(biāo)識(shí)，另一面為校驗(yàn)人員的代號(hào)標(biāo)識(shí)；(3)鉛封處還必須掛有標(biāo)牌，標(biāo)牌上有校驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱及代號(hào)，校驗(yàn)編號(hào)，安裝的設(shè)備編號(hào)，整定壓力和下次校驗(yàn)日期；(4)校驗(yàn)人員是否及時(shí)出具安全閥校驗(yàn)報(bào)告，并且按校驗(yàn)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系的要求簽發(fā)。校驗(yàn)安全程序文件、校驗(yàn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書。核查校驗(yàn)過程中是否遵守相關(guān)的操作規(guī)程和安全規(guī)定。注：評(píng)審結(jié)果分為:符合條件、不符合條件、需要整改。 評(píng)審中發(fā)現(xiàn)有任何一項(xiàng)不符合條件，應(yīng)終止評(píng)審，評(píng)審結(jié)論為：不合格。附件五1： 安全閥校驗(yàn)報(bào)告及原始記錄質(zhì)量抽查