曲沃特殊教育中心學(xué)校

1、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校2017年度部門決算信息公開第一部分 單位概況一、主要職能曲沃縣特殊教育中心學(xué)校，始建于 1997 年，事業(yè)單位， 全額財(cái)政撥款，是曲沃縣教育局主辦的唯一所集盲、聽障、 智障等特殊教育學(xué)校。建校多年來，學(xué)校始終堅(jiān)持 “人本立 校、科研興校、特色辦校、質(zhì)量強(qiáng)?！钡乃枷?堅(jiān)持樹立“一個(gè)也不能放棄”的教育理念，大力倡導(dǎo)落實(shí)精神、嚴(yán)格教學(xué)規(guī)范管 理、創(chuàng)新工作方法。實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新，爭(zhēng)一流業(yè)績(jī)，樹一流形象， 逐步形成“文化塑形象、教研提素質(zhì)、特色創(chuàng)品牌”新局面。 目 前我校在職教職工 18 人，退休人員 16 人，現(xiàn)有教學(xué)班 11 個(gè)，學(xué)生 61 人。二、部門決算單位構(gòu)成 目前我校下設(shè)

2、辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、財(cái)務(wù) 室、共 5 個(gè)科室，第二部分 2017 年度部門決算報(bào)表一、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校 2017 年收入支出決算表 （見附表）二、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校 2017 年收入決算表（見附表）三、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校 2017 年支出決算表（見附表）四、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校 出決算總表（見附表）五、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校 政撥款支出決算表（一）（見附表）六、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校 政撥款支出決算表（二）（見附表）七、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校（見附表）八、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校 財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表）九、曲沃縣特殊教育中心學(xué)校2017 年財(cái)政撥款收入支20

3、17 年一般公共預(yù)算財(cái)2017 年一般公共預(yù)算財(cái)2017 年三公經(jīng)費(fèi)公開表2017 年政府性基金預(yù)算2017 年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（見附表）第三部分 2017 年度部門決算情況說明一、部門收入情況我單位 2017 年部門收入 232.02 萬元，其中：公共預(yù)算 財(cái)政撥款收入 232.02 萬元。同比上年 217.2 萬元，增加 14.82 萬元，同比增長 6.82 % 。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上 年增加的原因是 2017 年機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提、部門支出執(zhí)行情況我單位 2017 年部門支出 236.61 萬元，其中：公共預(yù)算 財(cái)政撥款支出 230.77 萬元，其他支出 5.8

4、4 萬元，同比上年 支出 215 萬元，增加 21.61 萬元，同比增長 10.05%。基本支出 151.75 萬元，其中：工資福利支出 143.36 萬 元，同比上年 119.76 萬元增加 23.6 萬元，同比增長 19.7 %； 商品和服務(wù)支出 1.05 萬元，同比上年 4.84 萬元減少 3.79 萬元，同比上年減少 78.31 %；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 7.34 萬元，同比上年 4.32 增加 3.02 萬元，同比增長 69.91%。項(xiàng)目支出 84.86 萬元，同比上年 86.09 萬元減少 1.23 萬元，同比減少 1.43%，其中：工資福利 0 萬元；對(duì)個(gè)人和 家庭的補(bǔ)助支出

5、6.68 萬元，同比上年 0 萬元增加 6.68 萬元， 同比增加 100 %；商品和服務(wù)支出51.37 萬元，同比上年37.17 萬元增加 14.2 萬元，同比增加 38.2%；其他資本性支 出 26.81 萬元，其中圖書架 1200 元、圖書 8999 元、音響 2998 元、復(fù)印機(jī)塑封機(jī) 5560、防盜門7230元、LED屏7970元、 封陽臺(tái) 8865 元、電視機(jī) 9300 元、榮譽(yù)柜 9500 元、籃球架 10000 元、檔案柜 12000 元、空調(diào) 28390 元、暖氣罩 25703 元、人造草坪、 28600 元、大型維修 101785 元，同比上年 24.08 萬元增加 2.7

6、3 萬元，同比增長 11.33 %.三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況 本年度使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待 0 次、 0 人、 0 萬元，無公務(wù)用車。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017 年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬元（與部門決算中 行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比 2016 年增 加（決算） 0 萬元 。五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況截止 2017 年 12 月 31 日，本單位無其他車輛；辦公用 房 3478 平方米， 價(jià)值 278.24 萬元；沒有單位價(jià)值 200 萬元 以上的大型設(shè)備。六、政府采購情況2017 年度我單位采購計(jì)劃金額

7、 19.9777 萬元，其中貨物 計(jì)劃采購 19， 9777 萬元，工程計(jì)劃采購 0 萬元，服務(wù)計(jì)劃 采購 0 萬元，；實(shí)際采購金額 16.6315 萬元，其中貨物采購 16，6315 萬元，工程實(shí)際采購 0 萬元，服務(wù)實(shí)際采購 0 萬元。七、單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)果（一）預(yù)算執(zhí)行情況： 2017 年度我單位調(diào)整預(yù)算 232.02 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 35.41 萬元， 實(shí)際支出 236.61 萬元，其中： 基本支出 151.75 萬元，項(xiàng)目支出 84.86 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年 30.82 萬元。（二）實(shí)際工作績(jī)效：1、我校在縣財(cái)政的大力支持下，我校能夠按照年初預(yù) 算統(tǒng)籌兼顧、本著勤儉節(jié)約、合理

8、開支量入為出的原則，共 發(fā)放在職教師工資和采暖補(bǔ)貼 150.69 萬元，日常商品服務(wù) 50.86 萬元，能夠有效的保障我校 2017 年的正常運(yùn)轉(zhuǎn)開支。2、在我縣財(cái)政的大力支持下，發(fā)放學(xué)生助學(xué)金1.2 萬元，教師獎(jiǎng)勵(lì)金 1.2 萬元，保障了貧困學(xué)生生活補(bǔ)助順利發(fā) 放，有效保證了貧困學(xué)生能夠順利完成學(xué)業(yè)。3、安全工作放首位，從校內(nèi)到校外、課上到課下責(zé)任 到人，每周進(jìn)行兩次隱患排查，讓安全演練常態(tài)化。4、明確學(xué)校發(fā)展思路，即“文化塑形象、教研提素質(zhì)、 特色創(chuàng)品牌”。5、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的方法， 到臨猗、垣曲、沁水、陽城等兄弟學(xué)校學(xué)習(xí)教研，并邀請(qǐng)新 絳、翼城、堯都區(qū)等學(xué)校優(yōu)秀教師

9、來我校聽評(píng)課。6、作為校長，以身作則，認(rèn)真落實(shí)學(xué)校教研室制定的 聽課制度，每周聽課不少于 3 節(jié)，還參加了學(xué)校公開課評(píng)課 議課等活動(dòng)。7、積極開展調(diào)研活動(dòng)。我和教師們一起送教上門并進(jìn) 行調(diào)研，撰寫的論文農(nóng)村特殊教育學(xué)習(xí)送教上門工作實(shí)踐 探究獲省教育學(xué)會(huì)一等獎(jiǎng)；深入走訪畢業(yè)學(xué)生就業(yè)問題并 撰寫論文聾生職業(yè)教育思考獲山西省教育科學(xué)研究室論 文評(píng)比一等獎(jiǎng)。教師們也積極撰寫論文、教學(xué)敘事, 今年獲省教科院二等獎(jiǎng) 2 篇，三等獎(jiǎng) 5 篇；獲省教育學(xué)會(huì)論文評(píng)比 一等獎(jiǎng) 2 篇，二等獎(jiǎng) 4 篇，三等獎(jiǎng) 6 篇，論著獲山西省教育廳教學(xué)成果二等獎(jiǎng)。我校與浮山縣結(jié)為幫扶對(duì)象，通過帶領(lǐng)教師實(shí)地幫扶、 網(wǎng)絡(luò)幫扶指導(dǎo)，

10、使浮山的送教上門、隨班就讀等特教工作有 了顯著提升。（三）存在的問題 由于預(yù)算編制時(shí)難以顧及未來一些不確定因素的影響， 預(yù)算表現(xiàn)為一種不完全的業(yè)務(wù)方案，從而在實(shí)際執(zhí)行中不夠 靈活，在預(yù)算執(zhí)行的過程中，還不能完全按照預(yù)算支出，這 些問題，需要我們進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，明確支出預(yù)期 績(jī)效目標(biāo)，提高資金使用效益 , 解放思想，完善機(jī)制，強(qiáng)化 措施，切實(shí)加以解決。第四部分 名詞解釋 財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收 支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類 地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收 支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范 圍和方向

11、，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù) 算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單 位預(yù)算外資金、 事業(yè)收入、 事業(yè)單位經(jīng)營收入、 其他收入等； 財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事 業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科 技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策 規(guī)定取得的基金收入?；痤A(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定 從基金中開支的各項(xiàng)支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人 員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 等。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社 會(huì)保

12、障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支 出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支 出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè) 費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 方面的支出，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職 （役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、 獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房 補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定 資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。由E電費(fèi)：反映單

13、位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵 寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi) 以及文件資料的印刷費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租用費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含 外賓接待）費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等。房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、 倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、 通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時(shí)必須有工程預(yù)算書 和施工協(xié)議，完工時(shí)必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報(bào)告書、 建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。 同時(shí)，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定 納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購 置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時(shí) 作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類 設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時(shí)，作 增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方面的支出。女口 計(jì)算機(jī)硬件、軟件購置、開發(fā)、應(yīng)用支出等（如果購建的計(jì) 算機(jī)硬件、軟件等不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)