效能監(jiān)察自查報告

1、效能監(jiān)察自查報告效能監(jiān)察自查報告第一篇：效能監(jiān)察自查報告廣西佛子玻璃有限責(zé)任公司近幾年來，我們公司緊緊圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，用科學(xué)發(fā)展觀 統(tǒng)領(lǐng)全局開展效能監(jiān)察工作，不斷完善制度建設(shè)，強化規(guī)范管理，提 升隊伍素質(zhì)，緊緊圍繞財務(wù)管理、產(chǎn)品銷售和物資采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)， 嚴格監(jiān)督檢查，層層把關(guān)，堅決杜絕違規(guī)現(xiàn)象和腐敗漏洞問題的發(fā) 生。根據(jù)集團公司紀律檢查委員會關(guān)于開展企業(yè)效能監(jiān)察工作督促 監(jiān)察的通知文件要求，公司領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員認真開展了自查工 作，現(xiàn)將效能監(jiān)察自查工作匯報如下：一、領(lǐng)導(dǎo)重視，成立效能監(jiān)察自查小組。本著為公司降成本、增效益、保廉潔、促發(fā)展的原則，為達到企 業(yè)科學(xué)發(fā)展、人員清正廉潔的目標，

2、特成立了效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組，下 設(shè)工作小組。領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：何明明成員：李正旺李飚陸裕志工作小組：組長：李章密成員：劉堅張曉軍二、日常工作效能監(jiān)察開展情況1. 適時適度地不斷完善、更新管理制度。2. 切實做到黨務(wù)、政務(wù)公開化，接受廣大員工的監(jiān)督。3. 黨政領(lǐng)導(dǎo)、一般干部職工做到了清正廉潔，無腐敗現(xiàn)象。4. 制定了明確的崗位職責(zé)，涉及面廣，上至公司領(lǐng)導(dǎo)下至車間一 線操作工都明確規(guī)定了工作職責(zé)，并嚴格按此職責(zé)開展工作。5. 每天各部門通過 qq群公布各自工作進展情況，起到很好的溝 通、聯(lián)系和相互監(jiān)督的作用。6. 今年上半年，委托軟件公司重新設(shè)計公司內(nèi)部下單-生產(chǎn)-發(fā)貨的軟件程序，將生產(chǎn)軟件流程更加完

3、整，過程更加細化。三、關(guān)鍵環(huán)節(jié)效能監(jiān)察開展情況（一）財務(wù)管理1. 不斷健全管理制度，真正做到每項工作都有法可依、有制度可 循；適時適度的更新管理制度，使其適應(yīng)公司科學(xué)發(fā)展的要求。女口：報賬嚴格按照“財務(wù)報銷管理制度”和“差旅費及業(yè)務(wù)招待 管理規(guī)定”等制度來開展，層層審核，從報賬人到部門主管到財務(wù)總 監(jiān)到公司領(lǐng)導(dǎo)，最后報賬時財務(wù)進行復(fù)審工作，這些環(huán)節(jié)缺一不可， 否則不予報賬。2. 落實上級精神，全面開展了 “小金庫”專項治理工作。公司領(lǐng) 導(dǎo)高度重視，不斷加強內(nèi)部控制力度，通過將工作情況公開化、透明 化方式，接受廣大員工的監(jiān)督，并按時按要求向集團匯報階段工作， 建立了防治“小金庫”的長效機制。到目

4、前為止，我們公司沒有發(fā)現(xiàn) 存在私設(shè)“小金庫”問題。（二）物資采購1. 制定采購計劃單。公司供應(yīng)部一接到新的產(chǎn)品銷售合同，就根 據(jù)合同中產(chǎn)品所需的原片規(guī)格及數(shù)量等信息查庫存，再結(jié)合客戶所需 玻璃產(chǎn)品的時間，制定采購原片量。然后通過咨詢多家供應(yīng)商原片價 格，確定采購哪家的原片。最后形成采購計劃單，呈報主管領(lǐng)導(dǎo)和公 司總經(jīng)理批準后方可進行采購。2. 簽訂采購合同，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室見領(lǐng)導(dǎo)批準簽字方 可蓋章，合同生效。合同中注明所需原片的規(guī)格、數(shù)量、單價以及本 次采購費用總計。供應(yīng)部根據(jù)合同要求及時填寫“匯款申請表”，在 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和公司總經(jīng)理及財務(wù)副總監(jiān)簽字通過，財務(wù)根據(jù)手續(xù)齊全 的采購合同和

5、匯款申請表方可匯采購原片的款。這樣層層把關(guān)，很好 的起到了效能監(jiān)察的作用。（三）產(chǎn)品銷售1. 產(chǎn)品定價。公司成立了產(chǎn)品定價小組，主要成員有公司領(lǐng)導(dǎo)及 財務(wù)部、營銷部、辦公室和供應(yīng)部等部門主管。根據(jù)玻璃原片價格變 動、玻璃產(chǎn)品市場變化等多方面因素，適時召開產(chǎn)品定價會，討論研 究決定公司產(chǎn)品的新定價。會后，由辦公室將定價做成報價表，再經(jīng) 定價小組成員一一簽字確認，方可實行新的產(chǎn)品報價。2. 簽訂產(chǎn)品銷售合同。訂單量在 300川以內(nèi)的合同，經(jīng)營銷部部 門主管簽字，主管銷售的公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準，再由辦公室蓋章方可生效；訂單量在300川以上的合同，要先做合同評審，由營銷部、技術(shù) 部、生產(chǎn)部、采購部、質(zhì)檢部

6、、財務(wù)部和辦公室等部門進行一一評 審，各部門評審全部通過，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準方可簽訂。3. 關(guān)于貨款回籠。跟單員根據(jù)合同規(guī)定付款時間，及時與客戶溝 通，催其支付貨款。公司法務(wù)處會每月根據(jù)發(fā)貨及貨款回籠情況更新 監(jiān)控表，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。法務(wù)處不僅提醒跟單員哪些貨款還未 支付，及時聯(lián)系客戶，了解情況，也會適時直接與客戶聯(lián)系，催其還 款。根據(jù)監(jiān)控表，對于長時間未支付貨款的客戶，先發(fā)催款函（限多 少天內(nèi)支付），到時未付的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論研究同意，公司法務(wù)處 將采取法律手段處理。四、公司效能監(jiān)察人員本著“公平”、“公正”的原則，站在公 司整體利益的角度，認真做好本次效能監(jiān)察項目的組織協(xié)調(diào)和自查工

7、 作。針對本次集團要求，我們公司隨機抽取公司經(jīng)營管理三個關(guān)鍵環(huán) 節(jié)的文件進行抽查式效能監(jiān)察自查工作。1. 財務(wù)管理方面檢查防治“小金庫”工作情況。通過查賬目、看 報表，沒有發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。2. 物資采購方面抽取了 7月份簽訂的一份采購合同，采購計劃單 等各項手續(xù)齊全，且采購合理。3. 產(chǎn)品銷售方面抽取了公司9月份簽訂的一份銷售合同，從報價、合同評審到合同具體內(nèi)容都是嚴格按照程序做的，且沒有損害公 司的利益。五、存在的問題1. 公司對效能監(jiān)察工作的作用宣傳不夠到位，廣大員工對效能監(jiān) 察工作不夠了解，認為可有可無。2. 效能監(jiān)察工作納入企業(yè)管理中的力度不夠，公司剛剛成立物資 管理部，在這方

8、面的效能監(jiān)察工作還是空白，急需建立與加強。3. 從事效能監(jiān)察人員都非專職，自身的能力素質(zhì)亟待提高，監(jiān)察 沒有達到透過現(xiàn)象看本質(zhì)的地步，導(dǎo)致監(jiān)察工作不深。廣西佛子玻璃有限責(zé)任公司2014年9月25日第二篇：效能監(jiān)察自查報告*效能監(jiān)察自查報告*項目部認真貫徹落實集團公司和路橋分公司的工作部署，2014年12月份進場至今，項目部各職能部門充分發(fā)揮自身效能，認真 貫徹落實企業(yè)安全生產(chǎn)措施、推動黨風(fēng)廉政建設(shè)，節(jié)約生產(chǎn)經(jīng)營成 本，提高項目經(jīng)濟效益，促進公司今年各項工作任務(wù)的實現(xiàn)，全面落 實集團公司建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)的重要作用?，F(xiàn)將效能監(jiān)察自查情況匯報如下：一、領(lǐng)導(dǎo)班子及各部門效能監(jiān)察自查開展情

9、況根據(jù)工作安排和要求，項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理、項目總工和其他 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按照集團公司效能監(jiān)察工作通知的要求，認真開展了自查。 合約部、工程管理部、技術(shù)室、質(zhì)檢室、實驗室、機材室、測量組、 安全部、綜合辦公室負責(zé)人及班組安全生產(chǎn)第一責(zé)任人對所管理職責(zé) 范圍安全生產(chǎn)制度執(zhí)行情況認真進行自查。自查的重點是各項安全生 產(chǎn)管理制度執(zhí)行落實是否到位，是否按規(guī)定認真履行職責(zé)，工作是否 達到制度規(guī)定的要求及取得效果。項目領(lǐng)導(dǎo)班子及各個部門負責(zé)人都 能夠認真履行職責(zé)，沒有不作為，消極應(yīng)付、失職瀆職等行為。以下為領(lǐng)導(dǎo)及各部門的崗位職責(zé)履行自查情況報告：1、項目經(jīng)理：在這個項目開工至今一直對公司經(jīng)理負責(zé)，全面負 責(zé)項目

10、部的日常工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對工程 項目整合型管理體系的有效運行負責(zé)；負責(zé)向項目部員工傳達滿足法 律法規(guī)要求的重要性；貫徹執(zhí)行分公司的管理方針，確保了項目部目 標、指標的制定；核準項目部的機構(gòu)設(shè)臵、職能分配、人力資源，并 確保資源的合理配臵；負責(zé)項目部的內(nèi)外接口工作，保證了項目對外 關(guān)系的緊密聯(lián)系。2、項目總工：分管項目部的施工技術(shù)、質(zhì)檢和試驗等管理工作， 管理技術(shù)室、質(zhì)檢部及試驗室的工作，對工作過程中存在的問題進行 及時調(diào)整；在開工初期進行了整合型管理體系的培訓(xùn)和指導(dǎo)工作；分 管好質(zhì)量管理體系的運行工作，至今項目沒有出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題；組 織精心編制*大橋施工組織設(shè)計，組織

11、圖紙復(fù)核和一般設(shè)計變更 的控制工作；組織對不合格品的評審、處臵。3、項目副經(jīng)理：組織編制了項目年、季（月）施工計劃并組織實 施；嚴格控制了工程機械設(shè)備、設(shè)施的使用，控制了施工用電；分管 物資采購的管理工作，審查合格供方，控制了項目材料成本；分管職業(yè)健康安全管理體 系運行方面管理工作；所分管的工程管理部在項目的建設(shè)上一直按照 施工規(guī)范嚴格施工，施工隊沒有出現(xiàn)偷工減料的現(xiàn)象、現(xiàn)場橋涵結(jié)構(gòu) 物合格率100%4、技術(shù)室：全面負責(zé)項目部工程技術(shù)文件和資料檔案的管理工 作；精心編制了施工組織設(shè)計、項目管理計劃、項目質(zhì)量計劃，編制 各分部、分項工程開工報告和技術(shù)交底報告；負責(zé)施工圖的復(fù)核審 查、發(fā)送、保管和

12、整理，組織技術(shù)交底會議；負責(zé)項目施工過程中臨 時、輔助設(shè)施等的設(shè)計；撰寫各類工程技術(shù)報告，參加工程驗收和技 術(shù)鑒定會議；負責(zé)項目變更意向申報工作；參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全管理體系策劃工作；建立收集本地區(qū)天氣、水文情況和相關(guān)氣 象資料，并進行整理與歸檔；組織項目部有關(guān)工程技術(shù)管理人員的業(yè) 務(wù)學(xué)習(xí)和交流工作；及時的完成了項目部領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作。5、合約部：在項目建設(shè)過程中做好了施工合同的跟蹤管理工作和 本項目的服務(wù)采購控制；及時的收集顧客意見，并與顧客溝通，使合同能夠及時簽訂，材料進場時間及時、不拖延；負責(zé)hcs系統(tǒng)運用、管理及維護；負責(zé)好本部門記錄管理。6、工程管理部：負責(zé)編制了本項

13、目年、季（月）施工計劃并實 施；歸口管理整合型管理體系運行方面的工作；組織項目職業(yè)健康安 全管理體系策化工作，并參與質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃工作；組織編 制了項目職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急計劃和程序，并實施應(yīng)急演 練；組織職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視測量工作；負責(zé)現(xiàn)場施工管理，并 對重要環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險進行有效的管理；監(jiān)視測量質(zhì)量、環(huán)境 與職業(yè)健康安全運行控制的績效；對職業(yè)健康安全的事件、事故、不 符合、糾正和預(yù)防措施進行控制；負責(zé)材料的采購控制；對顧客財產(chǎn) 進行控制；對原材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責(zé)采購物資的貯存、防 護；組織設(shè)備的維修保養(yǎng)工作；負責(zé)項目部能耗的統(tǒng)計工作。7、質(zhì)檢部：開工至今很

14、好的貫徹落實了國家有關(guān)公路工程質(zhì)量管 理辦法和法規(guī)結(jié)合項目的合同文件、技術(shù)規(guī)范、施工圖紙，全面監(jiān)督 和檢查施工過程中工程質(zhì)量，并實施工程質(zhì)量管理與控制，建立現(xiàn)場 質(zhì)量管理制度、檔案管理制度；執(zhí)行公司、項目部有關(guān)工程質(zhì)量管理辦法和制度，建立完善質(zhì)量保證體系；配合上級主管機構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)督 檢查，并跟蹤處理有關(guān)質(zhì)量問題，及時完成檢查發(fā)現(xiàn)問題、處理問題、反饋問題的工作；建立工程質(zhì)量動態(tài)管理，實 行工地檢查制度，組織實施糾正預(yù)防措施并驗證其有效性；加強內(nèi)業(yè) 資料質(zhì)量管理，規(guī)范施工自檢、評定資料的收集與整理，定期檢查， 資料收集、整理評定情況，確保其真實性、可靠性和對工程質(zhì)量的客 觀評定；負責(zé)產(chǎn)品的檢驗工作

15、和狀態(tài)的標識，負責(zé)檢驗、測量、試驗 設(shè)備的控制。&綜合辦公室：負責(zé)項目部人力資源的調(diào)配；配合分公司實施培 訓(xùn)計劃，建立培訓(xùn)檔案；組織崗位能力的識別工作；對項目部特殊崗 位人員進行控制；配合公司/分公司做好有毒有害工作崗位人員職業(yè)病 的體檢工作；負責(zé)接待和處理來信、來訪工作；負責(zé)項目部汽車的調(diào) 配管理工作；負責(zé)項目部印章的保管與使用；負責(zé)項目部的綜合治安 及計劃生育工作；組織項目環(huán)境管理體系策劃工作；歸口管理環(huán)境管 理體系工作。9、試驗室：負責(zé)校準、檢測試驗儀器；抽檢或檢驗原材料、半成 品和構(gòu)件；負責(zé)試驗記錄的控制及分析統(tǒng)計，及時提交試驗報告和統(tǒng) 計分析報告；定期分析試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，應(yīng)用

16、統(tǒng)計技術(shù)，不斷提高檢 測和實驗水平。負責(zé)試驗設(shè)備的管理；負責(zé)試驗方面的內(nèi)外接口與協(xié) 調(diào)。10、機材室：負責(zé)材料的采購控制；對顧客財產(chǎn)進行控制；對原 材料的產(chǎn)品標識進行控制；負責(zé)采購物資的貯存、防護；組織設(shè)備的 維修保養(yǎng)工作；負責(zé)項目部能耗的統(tǒng)計工作；建立本項目設(shè)備臺帳、 填報機械使用報表、動態(tài)表、保養(yǎng)計劃表。11、測量組：負責(zé)現(xiàn)場施工測量工作；對測量設(shè)備進行管理，建 立測量設(shè)備臺帳；負責(zé)測量設(shè)備的使用、保養(yǎng)；負責(zé)本部門記錄的管 理。12、安全部：負責(zé)項目職業(yè)健康安全管理體系策劃工作；編制項 目職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)急計劃和程序，并實施應(yīng)急演練；負責(zé) 職業(yè)康健安全績效的監(jiān)視測量工作，組織安全教

17、育；對現(xiàn)場施工重要 環(huán)境因素/需控制的風(fēng)險進行有效的管理；對職業(yè)健康安全的事件、事 故、不符合、糾正和預(yù)防措施進行控制；負責(zé)安全管理系統(tǒng)運用、管 理及維護；負責(zé)項目部勞動保護用品的管理。二、按照勞動合同法、廣東省勞動合同管理規(guī)定及有關(guān) 要求做好用工管理有鑒于施工企業(yè)勞動用工的現(xiàn)狀及特點，對現(xiàn)場施工人員中的并 非公司內(nèi)部員工的人員，數(shù)量大，來源復(fù)雜，且出現(xiàn)工傷等勞動風(fēng)險的幾率 較大，必須特別審慎對待，在與分包單位簽署施工合同時一一做相應(yīng) 的協(xié)議予以明確，防范非勞動關(guān)系被認定為勞動關(guān)系所帶來的法律風(fēng) 險。而對于大量的施工勞動力，項目部盡量通過有資質(zhì)的勞務(wù)公司， 依法與農(nóng)民工簽訂勞動合同并辦理工傷、

18、醫(yī)療或者綜合保險等社會保 險。并接受分公司對用工情況和工資支付的監(jiān)督。對于本公司的辦公人員和現(xiàn)場施工人員，區(qū)分其不同性質(zhì)：根據(jù) 自身的具體情況確定勞動合同的形式。對于保潔、保安等輔助性崗位 人員辦理非全日制用工，屬項目施工管理、試驗、測量、材料倉管、 財務(wù)、司機、檔案管理和特種作業(yè)人員的，一律辦理勞務(wù)派遣用工手 續(xù)。對于拒不同意簽訂書面勞動合同的人員一律不與錄用。此外，對 于愿意長期在企業(yè)發(fā)展，也屬于企業(yè)需要長期留任的其他人才，企業(yè) 在經(jīng)過嚴格審查后，可以選擇與其訂立無固定期限勞動合同，以保證 基本發(fā)展。不管是本公司職工還是臨時用工，項目部通過規(guī)范完善內(nèi)部規(guī)章 制度和激勵措施，致力于構(gòu)建和諧勞

19、動關(guān)系與公司的核心競爭力。三、制定工程項目材料管理制度、抓好項目材料管理本項目的工程材料管理人員都是具備三年以上的施工現(xiàn)場管理實 踐經(jīng)驗，具備較高的工作責(zé)任心、自覺性和原則性，吃苦耐勞，熱愛 本職工作。項目所購買的材料都是經(jīng)過精挑細選，優(yōu)質(zhì)優(yōu)廉的。項目部規(guī)定工程管理人員堅持主材料必須進場驗收。凡主要材料 進入工地，須會同監(jiān)理人員對材料質(zhì)量和數(shù)量的驗收并同時簽證，必 要時，還須有顧客簽證。作好記錄以備檢驗。所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備質(zhì)量應(yīng)當符合下列要求：1. 符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)標準規(guī)定的合格標準和設(shè)計要 求；2. 符合在建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或其包裝上注明采用的標準， 符合以建筑材料

20、、構(gòu)配件及設(shè)備說明、實物樣品等方式表明的質(zhì)量狀 況。所進場的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備或者其包裝上的標識應(yīng)當符合 下列要求：1. 有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明；2. 有中文標明的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名和廠址；3. 產(chǎn)品包裝和商標樣式符合國家有關(guān)規(guī)定和標準要求；4. 設(shè)備應(yīng)有產(chǎn)品詳細的使用說明書，電氣設(shè)備還應(yīng)附有線路圖；5. 實施生產(chǎn)許可證或使用產(chǎn)品質(zhì)量認證標志的產(chǎn)品，應(yīng)有許可證 或質(zhì)量認證的編號、批準日期和有效期限。在工程質(zhì)量監(jiān)督過程中，現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)督人員堅持科學(xué)、公正的原 則，按照國家和企業(yè)的相關(guān)標準，施工作業(yè)規(guī)范，開展質(zhì)監(jiān)工作。正 確處理好顧客、企業(yè)、施工隊三者的相互關(guān)系，事事處處顧及企業(yè)的 利益和信譽

21、。工程管理人員按合同和規(guī)范要求逐項、逐條進行進場材料驗收， 并在進場材料驗收單上簽字認可。項目辦負責(zé)人、工程項目管理人員對工程項目質(zhì)量負責(zé)，作為公 司項目質(zhì)量的第一責(zé)任人員，施工現(xiàn)場如有違規(guī)行為，一律按公司相 關(guān)規(guī)章制度處理，如屬重大失職行為，造成公司利益損失的，作下崗 處理并賠償損失并承擔相應(yīng)責(zé)任。四、項目財務(wù)管理為明確財務(wù)責(zé)權(quán)，健全財務(wù)制度，特設(shè)立工程項目財務(wù)管理制 度。此項制度主要針對的是工程項目施工過程中所消耗的施工隊工程 款、材料費、臨時設(shè)施費、及項目管理費用。施工隊工程款每個月由合約部按時并經(jīng)雙方簽認后進行結(jié)算，并 通過公司財務(wù)部進行結(jié)算支付工程款。進行材料費包括工程施工中直接耗費

22、的材料（半成品、成品）、 低值易耗品（構(gòu)配件、零部件）及周轉(zhuǎn)材料費用等。1. 外購材料費。各種材料的購買均應(yīng)先做好采購計劃，做出預(yù)算 并經(jīng)部門負責(zé)人和項目經(jīng)理簽字后方可購買，對于工程建設(shè)材料的購 買，均應(yīng)與廠家訂立合同后購買，購買時填寫材料資金審批表，經(jīng)項 目經(jīng)理簽字，公司審批后發(fā)貨。2. 采購人員將所采購物料運至項目工地時，采購人員憑物料原始 單據(jù)及倉管員開具的入庫單至財務(wù)部核銷帳款；采購原始單據(jù)上必須 注明所購材料的名稱、品牌及規(guī)格。清雜費是指直接費用以外用于施工過程的各項費用，主要含：工 程臨時費用、現(xiàn)場清理費用及二次搬運費用等。清雜費用由各單體工 程項目負責(zé)人按工程項目預(yù)算進行核批后，

23、憑項目經(jīng)理簽字確認后的 原始憑證進行核銷。超出工程項目預(yù)算部分，須由該單體工程負責(zé)人向經(jīng)理申報，由公司核批。間接費用是以項目管理小組為組織、管理施工活動所發(fā)生的費 用，主要包括：臨時設(shè)施費、工程項目管理費。臨時設(shè)施費是指工程項目施工搭建臨時設(shè)施所發(fā)生的各項資金耗 費，例如臨時水電費用（見工程項目臨時水電管理條例）等。臨時設(shè) 施費用由工程部負責(zé)人按工程項目預(yù)算進行核批后，各單體工程憑項 目經(jīng)理簽字確認后的相關(guān)原始憑證進行核銷。超出工程項目預(yù)算部 分，須由該單體工程負責(zé)人向經(jīng)理申報，由公司核批。工程項目管理費用是指組織工程項目施工所發(fā)生的各項開支，主 要含：管理人員工資、辦公用品管理費用、交通車輛

24、費、差旅費、臨 時辦公住所費、通訊費、工作餐費等。1、管理人員薪資是指各單體工程項目管理人員每月薪資，主要 含：基本工資、效益工資、項目補貼。其中基本工資及效益工資按公 司管理條例中規(guī)定之崗位級別發(fā)放；項目補貼按公司規(guī)定的各人標準 在每月薪資中體現(xiàn)。2、辦公用品管理費用。主要包括：文具費用、電腦耗材、辦公輸 出等費用。綜合管理部依據(jù)項目工程量大小，按預(yù)算比例劃撥至公司 帳戶，做為工程項目辦公用品管理費用。綜合管理部依據(jù)工程項目辦 公用品申領(lǐng)單，并結(jié)合公司當前配臵狀況，對符合申領(lǐng)條件的，在項 目經(jīng)理簽核后進行統(tǒng)一臵辦、配發(fā)。特殊情況如需在外自行購臵的， 應(yīng)由項目經(jīng)理向綜合管理部另外申請，公司核批

25、，方可自行購臵。各 單體工程項目相應(yīng)發(fā)生的相關(guān)辦公用品費用，綜合管理部核辦后，提 交財務(wù)部計入公司管理成本。其他辦公用品管理按公司相關(guān)辦公用品 管理條例執(zhí)行。3、交通車輛費用。是指項目施工期間項目管理小組所發(fā)生的交通 費用，財務(wù)部依據(jù)綜合管理部提供的車輛統(tǒng)計費用，將此項費用計入 項目工程項目之管理成本中，并在每月的資金使用計劃體現(xiàn)。4、臨時辦公住所費。主要包括：辦公設(shè)施、日常用品、房租水 電、煤氣等。綜合管理部依據(jù)各單體工程項目的此項預(yù)算及公司資源 配臵狀況，酌情辦理部分資源購臵及辦公設(shè)施、日常用品之出入庫手 續(xù)。5、通訊費用。是指項目管理人員日常對外對外交流所發(fā)生的通信 費用（手機、固話、上

26、網(wǎng)費用），由各項目經(jīng)理核批后，該項費用由財務(wù) 部計入項目之管理成本。6、差旅費。是指工程項目管理人員在工程項目地點之外發(fā)生的用 于工程項目管理及采購事宜的費用，由各部門人員按實際發(fā)生的金額 進行核批后，以經(jīng)部門負責(zé)人和項目經(jīng)理簽字確認后的原始憑證進行 核銷。各種相關(guān)原始憑證，須在票據(jù)后詳列發(fā)生時間、地點、費用發(fā)生 事由及費用相關(guān)人員，由費用發(fā)生人按公司財務(wù)制度辦理報銷手續(xù)。六、制度管理項目部實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一行 動的“五統(tǒng)一”管理。并使管理體系有效的運作，確保安全優(yōu)質(zhì)地完 成施工任務(wù)。通過落實管理機構(gòu)的職責(zé)，達到機構(gòu)落實、職責(zé)分明、事事有人 管、人人有專職的管理格

27、局，使項目部管理程序化、制度化和科學(xué) 化，以確保工程施工項目的質(zhì)量、工期、安全、成本等目標的實現(xiàn)。項目部制定了相對完善的人事管理制度、勞動紀律管理制度、安 全生產(chǎn)管理制度、施工管理制度、環(huán)境衛(wèi)生管理制度、材料管理制度 及獎罰制度。開工至今，項目部所有員工都嚴格按照項目部制定的規(guī)章制度， 沒有出現(xiàn)違反制度的情況。七、總結(jié)*項目是集團公司的重點項目，集團公司下達的年度目標任務(wù)艱巨，因此加強管理，提高效能，促進各級管理部門和管理人員正確履 行職責(zé)顯得尤其關(guān)鍵，這次的項目效能監(jiān)察工作的開展一定能使新中 三標項目的效能得到一定程度的改進和提高。第三篇：施工管理效能監(jiān)察自查報告施工管理效能監(jiān)察自查報告為了

28、能充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為夯實企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，加強施工管理現(xiàn)場管理，促進各項施工任務(wù)的實現(xiàn)。我司從施工管理方面入手，積極開展了效能監(jiān)察工作。一、施工管理效能監(jiān)察工作為確保專項效能監(jiān)察工作的實效，我司明確了施工管理效能監(jiān)察內(nèi)容，工作方法和步驟。即：按照上級公司統(tǒng)一要求，把我司直屬XX項目部列為重點進行檢查；工作方法由 XX項目部自查和效能監(jiān)察工作 小組深入現(xiàn)場進行檢查。工作步驟為：安排部署階段（6月8日一7月 15日），自查階段（7月16日一8月27日），整改階段（8月28日 11月30日），總結(jié)階段（11月1日一12月1日）。二、 施工管理效能監(jiān)察工作自查情況：根據(jù)要求，我司

29、對XX項目 部主要檢查了以下幾點：1、監(jiān)督檢查施工項目部在施工管理中是否嚴格執(zhí)行公司施工管理 辦法。我司嚴格按照施工現(xiàn)場管理要求執(zhí)行，能按照批準的初步設(shè) 計、施工組織設(shè)計、施工措施和有關(guān)施工規(guī)范進行施工。2、 監(jiān)督檢查施工項目部文明施工情況。公司在今年8月份上級公 司組織的三體系認證中把 xx公路列為公路版塊的檢查重點，積極配合 上級公司的體系認證工作，并從質(zhì)量、安全、環(huán)境三個方面對項目工程進行監(jiān)督檢查，確保認證工作在公路版塊順利通過認證，并保證項 目工程嚴格按照安全質(zhì)量標準化準則施工。3、 監(jiān)督檢查施工項目部制度建設(shè)情況。項目部制定了各項規(guī)章1制度。即：建設(shè)工程質(zhì)量管理辦法、施工安全制度、各

30、項崗位責(zé)任制、現(xiàn)場管理制度、班組安全建設(shè)實施細 則，在工程建設(shè)過程中我們嚴格執(zhí)行各項管理制度。4、材料管理方面，材料采購人員根據(jù)工程計劃的需求和預(yù)算采購 單價對材料市場行情隨時掌握了解，以擇優(yōu)價廉就近的原則進行采購，嚴格按照物資出入庫手續(xù)進行管理。如入庫材料檢查質(zhì)量是否有 合格證，對指定材料進行試驗以保證材料的質(zhì)量?，F(xiàn)場施工設(shè)備實行單機專人負責(zé)管理，做到經(jīng)常保養(yǎng)和維修，隨 時排除機械故障，保證施工順利進行。5、監(jiān)督檢查施工項目部施工進度和質(zhì)量管理情況。施工中公司針 對xx公路跨年度施工進度緩慢問題加大管理力度，通過重組項目部嚴格管理，要求項目部每周上報工程進度完成、質(zhì)量情況，存在問題及下周計劃

31、安排。2014年路面基層已完成100%面板完成19.49km，完 成64%較去年明顯改觀。工程質(zhì)量目標明確，工程質(zhì)量達到規(guī)定標 準，合格率100%優(yōu)良率達到90%以上。6、監(jiān)督檢查施工項目部安全管理情況。公司每月不定期對施工現(xiàn) 場進行安全檢查，對存在問題下發(fā)整改通知單，整改完畢安監(jiān)人員復(fù) 查無隱患后方可施工，xx項目部對施工現(xiàn)場安全設(shè)施進行完善，最大 程度保護了職工安全。項目部還配備了專兼職安全人員管理安全工 作，施工中在安全員的監(jiān)督下嚴格執(zhí)行安全規(guī)程，達到了各分項工程 零傷亡的目標。三、整改階段：根據(jù)自查情況需要整改的有：1、進一步做好各項制度完善工作，加強質(zhì)量安全管理工作。2、米取有效措施

32、，加大管理力度，完成施工計劃任務(wù)。xxxx 年 xx 月 xx日第四篇：縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局效能監(jiān)察自查報告市局效能辦：我局效能建設(shè)活動領(lǐng)導(dǎo)小組接阜質(zhì)察2014114號文件后，立即按 照文件要求，以履職情況、效能建設(shè)、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境活動為重 點，進行了為期五天的自查活動。現(xiàn)將自查活動匯報如下：一、關(guān)于機關(guān)效能情況?；顒娱_展以來，我局機關(guān)及時制定了效 能建設(shè)十項制度，并嚴格按照制度執(zhí)行。機關(guān)工作秩序有了明顯提 高，所有辦事程序嚴格按照有關(guān)規(guī)定和局政務(wù)公開制度進行。對即辦 事項，在服務(wù)對象手續(xù)完善、材料齊全、符合規(guī)定的情況下，要即時 予以辦理。對限時辦結(jié)的事項，如因特殊情況需逾期辦結(jié)，書面請示 上級

33、主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并在限定時限結(jié)束前書面通知相關(guān)單位或個人。全部工作崗位都實行了首問負責(zé)制和 ab崗工作制，凡屬自己分管工作 范圍內(nèi)的，都能認真回答。凡不屬于自己分管的工作范圍或?qū)λ鶈栍?事項不清楚的，對來問訊者，能夠做到主動與有關(guān)部門或有關(guān)工作人 員聯(lián)系，并告知要去的部門、地點及電話和要找工作人員的姓名；對電話問訊者，告知其相應(yīng)的部門、地點及電話和要找的工作人員的姓 名。存在問題，部分股室工作人員工作安排不合理，致使出現(xiàn)外部門 人員來我局辦事，找不到工作人員現(xiàn)象；工作效率雖然有所提高，但離 要求還有差距。二、行政執(zhí)法情況。活動開展以來，我局按照國家技術(shù)監(jiān)督局關(guān)于在技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法工作中嚴格執(zhí)行“

34、五公開”、“十不準”和省 局“八條禁令”的規(guī)定，對執(zhí)法人員行為進行嚴格要求，嚴格責(zé)任追 究和層級監(jiān)督，所有案件都實行查、審、執(zhí)分離。對每次執(zhí)法活動都 下發(fā)了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督履職活動跟蹤監(jiān)督卡。對公務(wù)人員從9個方面進行了約束。活動開展以來，我局共辦理行政案件92起，立案50起， 在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)案46起，無一例行政復(fù)議和行政訴訟案件，無一例錯 案。在我縣近期開展的行政機關(guān)政風(fēng)評議第一階段中，順利通過民主 測評。存在問題是部分執(zhí)法人員辦案水平不高現(xiàn)象，執(zhí)法過程中宣傳 法律法規(guī)力度不夠。三、源頭監(jiān)管情況。經(jīng)過自查，我局在食品和特種設(shè)備源頭監(jiān)管工作措施得力，劃分區(qū)域落實了責(zé)任，建立食品監(jiān)管了工作機制，建 立

35、企業(yè)承諾機制，利用各種形式幫助企業(yè)加強質(zhì)量管理，增強質(zhì)量法 制意識，建立分類分級管理制度，對全縣90家食品生產(chǎn)企業(yè)進行分類分級管理，按照企業(yè)規(guī)模、設(shè)備及生產(chǎn)條件、產(chǎn)品的安全風(fēng)險程度、日常監(jiān)督檢查情況及年審情況綜合進行質(zhì)量安全評價，分為a、b、c、d四類，采用程度不同的監(jiān)管方式和頻次。主要存在問題是：在源頭監(jiān) 管中，對小作坊企業(yè)的源管措施不得力，監(jiān)管效果不明顯；執(zhí)法隊伍“三員”建設(shè)待加強；由于人員力量經(jīng)費有限，存在工作不夠到位，督 導(dǎo)不夠理想的問題。特別是經(jīng)費不足，無法開展大范圍的產(chǎn)品監(jiān)督檢 驗，致使日常監(jiān)管工作難以滿足要求；無證查處力度不大，證后監(jiān)管不 力，企業(yè)信息收集不全等情況。四、技術(shù)服務(wù)

36、情況?；顒娱_展以來，在為企業(yè)和群眾辦理生產(chǎn)許可證，認證認可，企 業(yè)代碼證、條碼證，標準備案等工作中，嚴格按照有關(guān)法規(guī)及規(guī)范程 序，依法行政與服務(wù)，打造“綠色通道”。采取“事前提醒”服務(wù)；“預(yù)約上門”服務(wù)；“特事特辦、急事快辦”的特例服務(wù)。同時結(jié)合政務(wù)公開工作，將部門職責(zé)、服務(wù)流程等內(nèi)容，上墻進行公示。真正做到了進一個門辦好一件事；符合規(guī)定程序，交納規(guī)定費用辦成一件事；在承諾日期內(nèi)辦結(jié)一件事。存在問題是，由于受人員素質(zhì)限制，服 務(wù)質(zhì)量有待提高，服務(wù)意識有待進一步加強。五、廉潔從政情況?；顒娱_展以來，我局嚴格了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，加大了監(jiān)督力度，與各股室隊所簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)目標責(zé)任書，將黨風(fēng)廉政建設(shè)納入目標考核，實施一票否決。經(jīng)過自查，我局 全體人員在監(jiān)管、執(zhí)法和服務(wù)過程中無任何違規(guī)違紀行為。針對自查出來的問題，我局黨組目前正在研究制訂整改方案，爭取在下一階段中，全部予以整改到位。特此匯報。第五篇：業(yè)擴效能監(jiān)察自查報告業(yè)擴效能監(jiān)察自查報告根據(jù)*電業(yè)公司業(yè)擴報裝效能監(jiān)察實施方案，10月8日開始對公司