300噸山野菜深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、白山市長(zhǎng)白縣300噸山野菜深加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目  錄 第一章  總  論        11.1 項(xiàng)目概要        11.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)        31.3綜合評(píng)價(jià)        3第二章  背景及必要性        32.1項(xiàng)目建設(shè)背景      

2、0; 32.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性        3第三章  建設(shè)條件        33.1項(xiàng)目區(qū)概況        33.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析        3第四章  項(xiàng)目單位基本情況        34.1概況        34.2 研發(fā)能力        34.3財(cái)務(wù)

3、狀況        34.4法人代表基本情況        3第五章  市場(chǎng)分析與銷售方案        35.1市場(chǎng)分析        35.2銷售策略、方案及營(yíng)銷模式        35.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析        3第六章  項(xiàng)目建設(shè)方案        36.1建設(shè)任務(wù)和

4、規(guī)模        36.2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局        36.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程        36.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容        36.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度        3第七章  投資估算與資金籌措        37.1 投資估算依據(jù)        37.2 投資概算&#

5、160;       37.3 資金來(lái)源        37.4 資金使用和管理        3第八章  財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)        38.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)        38.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算        38.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算        38.4 財(cái)務(wù)效益分析  &#

6、160;     38.5 不確定性分析        38.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論        3第九章  環(huán)境影響評(píng)價(jià)        39.1環(huán)境影響        39.2環(huán)境保護(hù)與治理措施        39.3 評(píng)價(jià)與審批        3第十章  農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 

7、       310.1農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)        310.2.農(nóng)民增收        310.3其它社會(huì)影響        3第十一章  項(xiàng)目組織管理        311.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分        311.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式        311.3經(jīng)營(yíng)管理措施    &

8、#160;   311.4 技術(shù)培訓(xùn)        311.5 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生        3第十二章  結(jié)論與建議        312.1可行性研究結(jié)論        312.2 問題與建議        3第一章  總  論1.1 項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況項(xiàng)目建設(shè)單位：長(zhǎng)白朝鮮族自治縣泰寶特產(chǎn)有限責(zé)任公司所

9、有制形式：有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)狀況：截至2006年底，公司資產(chǎn)總計(jì)達(dá)475.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)293.17萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入508.42萬(wàn)元，利潤(rùn)總額103.0萬(wàn)元。流動(dòng)負(fù)債合計(jì)187.96。企業(yè)無(wú)銀行借款。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱：白山市長(zhǎng)白縣300噸山野菜深加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)：白山市長(zhǎng)白縣馬鹿溝鎮(zhèn)十九道溝村建設(shè)規(guī)模：年生產(chǎn)300噸即食軟包裝山野菜主要建設(shè)內(nèi)容：新建綜合生產(chǎn)車間、中心化驗(yàn)室、成品庫(kù)。購(gòu)置生產(chǎn)所需的主要設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備，配備相關(guān)的公用工程設(shè)施。項(xiàng)目建成后，年加工山野菜規(guī)模達(dá)到300噸。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案技術(shù)來(lái)源及先進(jìn)性：本項(xiàng)目工藝技術(shù)依托吉林省綠色食品工程研

10、究院，吉林省綠色食品工程研究院是集食品研究與工程設(shè)計(jì)為一體的專業(yè)科研設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)。凝聚了食品研究、開發(fā)、工程設(shè)計(jì)等多種專業(yè)技術(shù)人才。可承擔(dān)食品工程項(xiàng)目的科研開發(fā)、新產(chǎn)品研制、技術(shù)服務(wù)、工程咨詢及相應(yīng)的工程設(shè)計(jì)任務(wù)。進(jìn)度安排：2007年6月2008年5月市場(chǎng)營(yíng)銷及組織管理方案：產(chǎn)品以國(guó)內(nèi)銷售為主，目標(biāo)市場(chǎng)定位在國(guó)內(nèi)大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處；公司建立完善的現(xiàn)代化管理體系，實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的逐級(jí)分工責(zé)任制；嚴(yán)格執(zhí)行HACCP食品安全管理體系。1.1.4投資概算及資金來(lái)源        投資概算項(xiàng)目總投資413.61萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資314.39萬(wàn)元，建

11、設(shè)期借款資金占用費(fèi)2.48萬(wàn)元，流動(dòng)資金96.74萬(wàn)元。資金來(lái)源項(xiàng)目總投資413.61萬(wàn)元,其中：申請(qǐng)中央財(cái)政資金180萬(wàn)元；地方配套資金90萬(wàn)元，企業(yè)自籌143.61萬(wàn)元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1  主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)        項(xiàng)  目        單 位        指 標(biāo)        備  注1       

12、 總投資        萬(wàn)元        413.61        1.1        固定資產(chǎn)投資        萬(wàn)元        314.39        1.2        有償資金占用費(fèi)        萬(wàn)元 

13、      2.48        1.3        流動(dòng)資金        萬(wàn)元        96.74        達(dá)產(chǎn)年份2        銷售收入        萬(wàn)元        561.99     

14、   各年平均值3        銷售稅金及附加        萬(wàn)元        25.74        各年平均值4        年總成本        萬(wàn)元        438.12        各年平均值5     

15、60; 利潤(rùn)總額        萬(wàn)元        98.13        各年平均值6        所得稅        萬(wàn)元        5.89        各年平均值7        稅后利潤(rùn)        萬(wàn)元 

16、       92.24        各年平均值8        投資利潤(rùn)率        %        23.73        9        投資利稅率        %        29.95     

17、   含增值稅10        貸款（財(cái)政有償）償還期        年        3.34        包括建設(shè)期11        盈虧平衡點(diǎn)        %        50.79        各年平均值12     

18、  稅后投資回收期        年        4.76        13        稅后凈現(xiàn)值        萬(wàn)元        360.21        Ic=10%14        稅后內(nèi)部收益率       

19、 %        27.32        增量1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2008年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知；2、2007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱及編制的有關(guān)要求；3、農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦200231號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱；4、建設(shè)單位與吉林省綠色食品研究院簽訂的委托合同；5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料及實(shí)際情況。1.3綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目充分利用長(zhǎng)白山豐富的山野菜資源開發(fā)山野菜即時(shí)產(chǎn)品。生產(chǎn)線設(shè)備具有運(yùn)行平穩(wěn)，

20、性能可靠，能耗少的特點(diǎn)，既可組合使用，又可單機(jī)操作。項(xiàng)目采取公司加農(nóng)戶的訂單模式，由公司負(fù)責(zé)組織農(nóng)戶集中采摘，公司保護(hù)價(jià)回收，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的加工銷售。本項(xiàng)目原材料供應(yīng)充足，直接帶動(dòng)250戶農(nóng)民，戶均增收2160元，農(nóng)民總體增收54萬(wàn)元，可促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的發(fā)展。本項(xiàng)目符合國(guó)家“建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村”的政策，符合區(qū)域發(fā)展的需要，充分利用優(yōu)勢(shì)資源，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上分析，各項(xiàng)指標(biāo)較好，項(xiàng)目建設(shè)可行。 第二章  背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景在我國(guó)眾多森林覆蓋率達(dá)76，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美的區(qū)域。繁茂的森林生態(tài)系統(tǒng)，為蕨菜、小竹筍、馬蘭、珍珠菜等野菜生長(zhǎng)，提供了得天獨(dú)厚的生態(tài)條

21、件，是不可多得的有機(jī)食品原產(chǎn)地，開發(fā)潛力巨大。這為項(xiàng)目建設(shè)提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。我國(guó)的山野菜加工行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，主要是加工鹽漬品出口日本；80年代已有玻璃瓶包裝的山菜產(chǎn)品生產(chǎn)。90年代研制開發(fā)了山野菜軟包裝罐頭。軟包裝罐頭采用蒸煮袋真空包裝殺菌而成，具有包裝美觀、開啟方便、便于攜帶等優(yōu)點(diǎn)，現(xiàn)已取締了玻璃瓶罐頭。山野菜罐頭產(chǎn)品主要有蕨菜、刺嫩芽、黃瓜香、猴腿菜、四葉菜、竹筍、薺薺菜、蕁麻菜、黃花菜、柳蒿芽、車前菜、莧菜、滑子蘑、平菇、香菇、金針菇等。另外還有一些脫水產(chǎn)品如蕨菜干、薇菜干、苔干菜、香菇、姬菇、榆黃蘑、榛蘑、銀耳、木耳等，脫水產(chǎn)品大多采用自然干燥和熱風(fēng)干燥方法進(jìn)行。山野菜

22、產(chǎn)品市場(chǎng)主要是日本、南韓和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，近年來(lái)隨著人們生活水平的提高和人們保健意識(shí)的增強(qiáng)，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)純天然無(wú)污染的山野菜需求量越來(lái)越大。野生資源已滿足不了市場(chǎng)需求，為保持山野菜資源的可持續(xù)發(fā)展，山野菜的人工栽培業(yè)已悄然起步。長(zhǎng)白山山野菜資源十分豐富，不僅品種繁多，而且產(chǎn)量很高。因山野菜生長(zhǎng)在山野林中，沒有化肥的污染，營(yíng)養(yǎng)豐富，具有濃郁特有鮮味。山野菜不僅受國(guó)人的偏愛，在國(guó)外也極為暢銷。東北山野菜主要有：刺嫩芽（學(xué)名龍芽槐木）、薇菜（俗名牛毛廣）、廣東菜、蕨菜、猴子腿、大葉芹、貓爪子、燕尾菜、黃瓜香、槍頭菜、龍須菜、黃花菜等。其中產(chǎn)量最多、銷量最大的是蕨菜。山野菜是純天然綠色食品，因其天然、無(wú)害

23、、營(yíng)養(yǎng)等特點(diǎn)深受各界人民的喜愛。過(guò)去，人們采集山野菜僅為自用。改革開放以來(lái)，人們的觀念有了較大轉(zhuǎn)變，普遍把山菜當(dāng)成了商品。每年春季山野菜收獲季節(jié)，人們幾乎全部出動(dòng)采集山野菜，采集山野菜的收入更為可觀。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立與發(fā)展，有識(shí)之士瞄準(zhǔn)了山野菜市場(chǎng)，先后建起多家山野菜加工廠。有數(shù)十余種山野菜，銷往全國(guó)各地，并取得了較為可觀的經(jīng)濟(jì)效益。山野菜是吉林省具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，發(fā)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，對(duì)確立吉林省綠色品牌大省形象具有十分重要的意義。白山市委市政府充分發(fā)揮長(zhǎng)白山的綜合優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑具有長(zhǎng)白山特色的資源轉(zhuǎn)換型的經(jīng)濟(jì)支撐體系，在迅速發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，恢復(fù)和保護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境，努力使經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與環(huán)境持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)

24、展，走可持續(xù)發(fā)展之路。本著“以基地保資源，以資源促開發(fā)，以開發(fā)興龍頭，以龍頭帶基地”的原則，充分發(fā)揮長(zhǎng)白山綜合優(yōu)勢(shì)，提高資源轉(zhuǎn)換的層次，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)功能，形成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)群體，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)，可以充分發(fā)揮長(zhǎng)白山區(qū)自然資源優(yōu)勢(shì)，加快資源優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化的步伐，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打下良好的基礎(chǔ)。通過(guò)培育龍頭企業(yè)和生產(chǎn)基地建設(shè)，可以帶領(lǐng)農(nóng)民共同進(jìn)入市場(chǎng)，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，為農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收打下良好基礎(chǔ)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性      山野菜加工是充分利用長(zhǎng)白縣有機(jī)山野菜資源的精深加工項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)使資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)向優(yōu)質(zhì)高效現(xiàn)代

25、化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，為農(nóng)民收入增加、集體實(shí)力增強(qiáng)、財(cái)政收入增長(zhǎng)開辟了新的途徑。項(xiàng)目建設(shè)以農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)具有典型的示范作用，對(duì)提前實(shí)現(xiàn)全面小康社會(huì)目標(biāo)具有重要意義。項(xiàng)目生產(chǎn)的原材料是山野菜，由于長(zhǎng)白山山林氣候、水源、土壤條件適宜，山野菜資源豐富，有薇菜、蕨菜、刺嫩芽、猴頭蘑、黑木耳等山野菜20余種，年產(chǎn)量達(dá)2萬(wàn)噸以上。大規(guī)模林下山野菜生產(chǎn)為該項(xiàng)目提供充足的原材料，保證了產(chǎn)品質(zhì)量，就近就地收購(gòu)原材料，可以保證山野菜新鮮度，降低運(yùn)輸成本。     該項(xiàng)目依托山區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，利用先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)山區(qū)特色產(chǎn)品，使資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益客觀。通過(guò)項(xiàng)

26、目龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，推進(jìn)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，優(yōu)化了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，項(xiàng)目對(duì)農(nóng)戶的輻射和帶動(dòng)作用符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向。 綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)充分利用自身優(yōu)勢(shì)資源和特色經(jīng)濟(jì)，符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，對(duì)提高農(nóng)民收入，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村具有重要意義。該項(xiàng)目目標(biāo)明確、內(nèi)容集中、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高。經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益和社會(huì)效益十分顯著。第三章  建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍長(zhǎng)白朝鮮族自治縣地處吉林省東南部，長(zhǎng)白山南麓，鴨綠江上游。東南隔鴨綠江與朝鮮相望，西與臨江市為鄰，北與撫松縣接壤。幅員面積2497.6平方公里，邊境線長(zhǎng)260.5公里。全縣轄9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，77個(gè)行

27、政村，總?cè)丝?.5萬(wàn)人。 3.1.2自然資源狀況3.1.2.1自然資源農(nóng)業(yè)：長(zhǎng)白朝鮮族自治縣共有耕地6600多公頃，以崗地和坡地為主，小氣候區(qū)較多，適合發(fā)展林果、蔬菜、中藥材等各種經(jīng)濟(jì)作物。糧食生產(chǎn)以玉米、大豆、水稻三大作物為主，各種雜糧、林果、瓜菜、中藥材等近年發(fā)展較快。特產(chǎn)業(yè)：長(zhǎng)白朝鮮族自治縣特產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)以人參產(chǎn)業(yè)為龍頭，形成了林蛙養(yǎng)殖、山野菜保護(hù)開發(fā)和加工、食用菌栽培、中藥材生產(chǎn)等特色優(yōu)勢(shì)群體，是全縣重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一。林業(yè)：長(zhǎng)白朝鮮族自治縣共有林地面積21.83萬(wàn)公頃，森林覆蓋率為 83.5 ，活立木蓄積量2771萬(wàn)立方米。林業(yè)生產(chǎn)重點(diǎn)正逐步從以木材生產(chǎn)為主向林下資源綜合開發(fā)轉(zhuǎn)移，在充分

28、保護(hù)好生態(tài)環(huán)境的基礎(chǔ)上，建設(shè)各種特色產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，努力建立以森林為母體的生態(tài)效益型特色農(nóng)業(yè)體系。礦產(chǎn)：長(zhǎng)白朝鮮族自治縣有豐富的礦產(chǎn)資源，已發(fā)現(xiàn)的礦種有30多種，開發(fā)利用的有硅藻土、高嶺石、煤、石灰石、礦泉水等14種。硅藻土探明儲(chǔ)量為4.86億噸；高嶺石探明儲(chǔ)量2000萬(wàn)噸；煤儲(chǔ)量6170萬(wàn)噸；石灰石儲(chǔ)量1000萬(wàn)噸；明礬石儲(chǔ)量250萬(wàn)噸。3.1.2.2土壤氣候條件長(zhǎng)白朝鮮族自治縣處于火山地貌區(qū)，土地類型多樣，共有9個(gè)土類、17個(gè)亞類、26個(gè)土屬、51個(gè)土種，土壤資源比較豐富。屬亞寒帶大陸性季風(fēng)氣候，冬寒夏暖，四季分明，年平均氣溫2，年平均降雨量691.1毫米，全年無(wú)霜期90130天，日照時(shí)數(shù)為

29、2466.5小時(shí)，適宜糧食、畜牧業(yè)特別是各種中藥材發(fā)展。3.1.2.3水利資源長(zhǎng)白朝鮮族自治縣水資源十分豐富，境內(nèi)河流密布，水系源于長(zhǎng)白山脈由北向南、西匯聚于鴨綠江。鴨綠江流經(jīng)縣境257公里，境內(nèi)超過(guò)10公里以上的河流有27條，水域面積4720公頃，年發(fā)電量達(dá)1億千瓦時(shí)以上，可滿足工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活用水、用電的需求。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況全縣國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)9.69億元，長(zhǎng)白口岸進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)8388萬(wàn)元，口岸出入境人員3萬(wàn)多人次；財(cái)政收入4888萬(wàn)元，社會(huì)消費(fèi)品零售總額2.49億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4370元，農(nóng)村人均收入2998元。3.1.4交通、通訊長(zhǎng)白朝鮮族自治縣境內(nèi)有省級(jí)公

30、路1條、縣級(jí)公路2條、鄉(xiāng)級(jí)公路32條，公路行車?yán)锍踢_(dá)900多公里。形成了以縣城為中心的四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。固定電話實(shí)現(xiàn)交換數(shù)字程控化、傳輸光纜化，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋全縣，10個(gè)郵政支局服務(wù)范圍遍布全縣所有村屯，為城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。3.1.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在白山市長(zhǎng)白縣馬鹿溝鎮(zhèn)十九道溝村。所在地的基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，交通運(yùn)輸和通訊便捷。3.2 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣分析3.2.1優(yōu)勢(shì)條件分析3.2.1.1政策優(yōu)勢(shì)白山市委、市政府對(duì)發(fā)展長(zhǎng)白山特色生態(tài)系列產(chǎn)品高度重視，把長(zhǎng)白山特色生態(tài)系列產(chǎn)品列為全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，并納入白山市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃中。白山市政府對(duì)涉及項(xiàng)目建設(shè)

31、的資金信貸、土地調(diào)整因素制定了優(yōu)惠政策。這就為實(shí)施該項(xiàng)目在政策上有了保證。3.2.1.2產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)山野菜是一種無(wú)化肥、無(wú)農(nóng)藥殘留污染的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高的天然綠色食品，而且多為早春萌芽生長(zhǎng)，可以調(diào)劑蔬菜淡季，增加人類可食用蔬菜品種，改善人們的膳食結(jié)構(gòu)。它也是一種生長(zhǎng)快、繁殖力強(qiáng)、能再生的生物資源，將成為人類本世紀(jì)新食物原料的自然寶庫(kù)。山野菜不僅營(yíng)養(yǎng)豐富,而且藥用用途也十分廣泛。我國(guó)700多種野生菜中，中草藥品種約占400種左右，從古至今就是我國(guó)人民醫(yī)療保健的豐富寶藏，中藥產(chǎn)品在世界都享有較高的知名度。3.2.1.3、科技開發(fā)能力幾年來(lái)，公司與吉林省綠色食品研究院建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，在他們的指導(dǎo)下，在發(fā)

32、展常規(guī)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，新開發(fā)了山野菜即食軟包裝系列產(chǎn)品，產(chǎn)品在市場(chǎng)上已經(jīng)具備了良好的口碑，已顯現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。3.2.1.4符合地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向本項(xiàng)目符合我國(guó)國(guó)情和地方發(fā)展規(guī)劃，符合白山市建設(shè)長(zhǎng)白山生態(tài)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市的設(shè)想。項(xiàng)目建設(shè)有利于發(fā)揮長(zhǎng)白山的綜合優(yōu)勢(shì)，構(gòu)筑具有長(zhǎng)白山特色的資源轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟(jì)支撐體系，對(duì)改變我國(guó)加入WTO后，促進(jìn)我國(guó)綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有十分重大意義。3.2.2主要障礙因素及解決方案3.2.2.1主要障礙因素1、技術(shù)創(chuàng)新后勁不足，企業(yè)科技實(shí)力不強(qiáng)。2、科技投入力度不大，企業(yè)融資能力不強(qiáng)。3、經(jīng)營(yíng)管理水平不高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理理念不強(qiáng)。 4、產(chǎn)品的含金量不高，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。 3.2.

33、2.2解決方案1、推動(dòng)政策創(chuàng)新，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既要以市場(chǎng)為主導(dǎo)，企業(yè)為主體，也需要政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策的引導(dǎo)。通過(guò)政策引導(dǎo)、有效調(diào)控和創(chuàng)造需求等措施，為 發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。 2、明確主攻方向，提升企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量。根據(jù)當(dāng)前科技、經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)和全省發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的要求，結(jié)合本縣資源優(yōu)勢(shì)、特點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，集中力量解決產(chǎn)業(yè)化過(guò)程中的關(guān)鍵性技術(shù)難題，提高產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)科技進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展。 3、加強(qiáng)人才建設(shè)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展后勁。人才資源是第一資源，一流的創(chuàng)新離不開一流的人才，要充分認(rèn)識(shí)到人才是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。在穩(wěn)步擴(kuò)大人

34、才數(shù)量的同時(shí)，把提高人才素質(zhì)放到優(yōu)先地位。4、加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加快企業(yè)發(fā)展速度。一是要提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。二是要用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)與消化再創(chuàng)新。三是堅(jiān)持“引進(jìn)來(lái)”與“走出去”相結(jié)合。進(jìn)一步健全協(xié)調(diào)機(jī)制，完善服務(wù)體系；四是加強(qiáng)企業(yè)科研項(xiàng)目的開發(fā)。創(chuàng)新是高新技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)的源泉。建立以企業(yè)為科研開發(fā)主體不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新的機(jī)制，強(qiáng)化企業(yè)科研開發(fā)的功能，鼓勵(lì)和支持產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合，加快高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。 第四章  項(xiàng)目單位基本情況4.1概況長(zhǎng)白縣泰寶特產(chǎn)有限責(zé)任公司是以人參、長(zhǎng)白山野生山野菜加工為主的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。目前擁有總資產(chǎn)500萬(wàn)元，廠區(qū)面積4523平方米，廠房面積800平方米

35、，擁有一整套的管理組織和經(jīng)營(yíng)能力。目前開發(fā)的長(zhǎng)白山野生山菜有2個(gè)系列12個(gè)品種，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷廣州、上海、北京等8個(gè)大中城市，產(chǎn)品供不應(yīng)求，不僅填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，而且是走在了世界的前列。深受消費(fèi)者的歡迎。長(zhǎng)白縣泰寶特產(chǎn)有限責(zé)任公司共有員工30人，產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人25人。管理人員3人，科研技術(shù)人員2人。4.2 研發(fā)能力長(zhǎng)白朝鮮族自治縣泰寶特產(chǎn)有限責(zé)任公司成立以來(lái)十分重視科研投入和產(chǎn)品研發(fā)，對(duì)生產(chǎn)實(shí)行規(guī)范化管理，進(jìn)一步完善了生產(chǎn)質(zhì)量管理體系。此外與吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、吉林大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院、左家特產(chǎn)研究所、吉林省綠色食品工程研究院等單位建立了廣泛的科研協(xié)作關(guān)系，可以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。4.3財(cái)務(wù)狀況截至2006年

36、底，公司資產(chǎn)總計(jì)達(dá)475.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)293.17萬(wàn)元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入508.42萬(wàn)元，利潤(rùn)總額103.0萬(wàn)元。流動(dòng)負(fù)債合計(jì)187.96。企業(yè)無(wú)銀行借款。 4.4法人代表基本情況張淑玲，女，43歲，大專文化，所學(xué)專業(yè)：特產(chǎn)。 1983年在縣森林經(jīng)營(yíng)管理局參加工作。2003年9月至今，任長(zhǎng)白朝鮮族自治縣泰寶特產(chǎn)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。2005年被評(píng)為“長(zhǎng)白縣青年創(chuàng)業(yè)先鋒”、“巾幗創(chuàng)業(yè)帶頭人”，被推薦為長(zhǎng)白縣政協(xié)委員。 第五章  市場(chǎng)分析與銷售方案5.1市場(chǎng)分析5.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀山野菜是生長(zhǎng)在山野植物群落中可供佐食的天然綠色食品，它們具有天然凈化、風(fēng)味獨(dú)特、營(yíng)養(yǎng)豐富

37、的特點(diǎn)。山野菜的食用價(jià)值極高，可滿足各類人群的消費(fèi)需求，且具有營(yíng)養(yǎng)、滋補(bǔ)、保健、純天然、無(wú)污染等特點(diǎn)，確保了其真正天然生態(tài)食品的地位，完全迎合了現(xiàn)代消費(fèi)者的心理。山野菜富含人體所需維生素、微量元素及膳食纖維，含量比普通蔬菜高出2-8倍，有些品種富有藥用保健功能。 我國(guó)各大中城市居民特別青睞長(zhǎng)白山山野菜，把它作為餐桌上的美味佳肴，每當(dāng)采集季節(jié)，新貨一上市即被搶購(gòu)，出現(xiàn)了供不應(yīng)求的狀況。首先長(zhǎng)白山山野菜口感獨(dú)特可滿足人們的個(gè)性要求；其次山野菜依附于山區(qū)生態(tài)系統(tǒng)，數(shù)量有限，難以滿足較大數(shù)量的市場(chǎng)需求；再者山野菜采集季節(jié)性強(qiáng)，保鮮貯存期短，不能穩(wěn)定供應(yīng)市場(chǎng)；本項(xiàng)目正是針對(duì)這樣的現(xiàn)狀，采用先進(jìn)的生產(chǎn)方法

38、，既保持了山野菜原有的味道、色澤和營(yíng)養(yǎng)成份，又延長(zhǎng)了貯存期，更好地利用當(dāng)?shù)氐奶禺a(chǎn)資源。提高了產(chǎn)品附加值。5.1.2市場(chǎng)前景分析我國(guó)山野菜在國(guó)際市場(chǎng)上有很高的聲譽(yù)，目前我國(guó)山野菜出口量已占世界第二位，而且還在逐年遞增。在北京早已實(shí)施了“野菜進(jìn)京”工程，可見山野菜在人們心目中的地位。現(xiàn)在中國(guó)面臨著加入世貿(mào)組織后農(nóng)產(chǎn)品向世界開放，雖然許多農(nóng)產(chǎn)品會(huì)受到?jīng)_擊，但山野菜將處于優(yōu)勢(shì)地位，前景看好。由于山野菜是白山市的山珍資源且又是勞動(dòng)密集型生產(chǎn)，發(fā)達(dá)國(guó)家的機(jī)械化、自動(dòng)化顯示不了威力，所以發(fā)展山野菜具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其市場(chǎng)份額也會(huì)逐步擴(kuò)大。現(xiàn)在山野菜是我國(guó)大宗出口商品，主要出口到日本、韓國(guó)、東南亞、西歐、美

39、國(guó)及港、澳、臺(tái)等國(guó)家和地區(qū)。每年日本、韓國(guó)要從我國(guó)進(jìn)口10萬(wàn)噸左右。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)1985年山野菜的銷量?jī)H為12萬(wàn)噸，而2006年猛增到200萬(wàn)噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在每年吉林市山野菜年銷量在1500噸左右，長(zhǎng)春3000噸以上，沈陽(yáng)4000噸以上，石家莊5000噸以上。從上述國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求看，其供給量與需求量的差距是相當(dāng)大的，所以本項(xiàng)目的市場(chǎng)前景廣闊。5.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析5.1.3.1資源優(yōu)勢(shì)白山市山野菜資源十分豐富，主要品種有山芹菜、薇菜、蕨菜、刺嫩芽、廣東菜等。它們不僅是無(wú)毒無(wú)污染，安全營(yíng)養(yǎng)的綠色食品，而且是藥用價(jià)值較高的滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品。深受廣大消費(fèi)者的歡迎，產(chǎn)品供不應(yīng)求。近幾年，家植山野菜反

40、季生產(chǎn)發(fā)展迅速，不僅豐富了蔬菜市場(chǎng)，更富裕了一方百姓。全市山野菜總產(chǎn)量達(dá)到23,800噸，已成為白山特產(chǎn)的綠色產(chǎn)業(yè)。5.1.3.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目產(chǎn)品的原材料為長(zhǎng)白山純天然野生山野菜，產(chǎn)品生產(chǎn)可達(dá)到有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)。目前，全世界有機(jī)食品僅占5%左右，有機(jī)食品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，銷路好，人們?cè)谶x購(gòu)食物時(shí)，山野菜產(chǎn)品為首選。本公司生產(chǎn)的即食軟包裝山野菜系列產(chǎn)品深受國(guó)內(nèi)外消費(fèi)者青睞，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)。薇菜、蕨菜、刺嫩芽、猴頭蘑等作為純天然無(wú)公害食品，自然產(chǎn)量比較少，市場(chǎng)上供不應(yīng)求。5.2銷售策略、方案及營(yíng)銷模式5.2.1銷售策略、方案1、企業(yè)在全面了解市場(chǎng)消費(fèi)者需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行市場(chǎng)分析，把目標(biāo)

41、市場(chǎng)定位在國(guó)內(nèi)大中城市，在這些城市設(shè)立分銷處，把產(chǎn)品銷往輻射地區(qū)。2、企業(yè)首先從市場(chǎng)消費(fèi)需求出發(fā)，研究消費(fèi)者的消費(fèi)心理和消費(fèi)習(xí)慣，針對(duì)不同地區(qū)、不同年齡、不同職業(yè)的人的不同狀況，制訂出一套科學(xué)的產(chǎn)品策略，包括前期的品牌設(shè)計(jì)、產(chǎn)品包裝及投放市場(chǎng)后的新產(chǎn)品開發(fā)策略，使本企業(yè)的產(chǎn)品形成系列化、多品位、多風(fēng)格，以適應(yīng)市場(chǎng)變化的需求。3、綜合考慮市場(chǎng)已有同類產(chǎn)品價(jià)格以及生產(chǎn)成本和利潤(rùn)等情況，采用系列價(jià)格策略，即高品位、豪華包裝的產(chǎn)品高價(jià)格，低品位、一般包裝的產(chǎn)品低價(jià)格。      5.2.2產(chǎn)品銷售方案表5-1產(chǎn)品銷售方案表產(chǎn)品方案    &#

42、160;   單位        銷售量即食蕨菜        噸        48.00即食猴腿        噸        41.60即食刺嫩芽         噸        16.00即食刺五加        噸     

43、  41.60即食山芹菜        噸        48.00即食薇菜        噸        44.805.2.3營(yíng)銷方案（1）創(chuàng)品牌。主打長(zhǎng)白山天然綠色無(wú)公害產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，宣傳健康食品；在現(xiàn)有穩(wěn)定的市場(chǎng)份額基礎(chǔ)上，公司加大宣傳自身品牌，建立品牌效應(yīng)；研制新品種，提高科技投入；繼續(xù)和國(guó)內(nèi)大型連鎖超市合作；加強(qiáng)同行業(yè)之間的合作和交流。采取以質(zhì)取勝的營(yíng)銷策略，嚴(yán)格按照HACCP食品安全管理體系組織生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，

44、爭(zhēng)創(chuàng)一流。（2）維護(hù)消費(fèi)者利益為營(yíng)銷理念，最大限度滿足客戶需要。（3）在全國(guó)大中城市建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，采取代理制、直銷制、分銷制、專賣店等營(yíng)銷模式，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，有針對(duì)性開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。（4）利用新聞媒體及網(wǎng)絡(luò)宣傳，樹立公司形象，擴(kuò)大產(chǎn)品影響，利用國(guó)外友好關(guān)系，積極開拓外部市場(chǎng)。5.2.4營(yíng)銷模式（1）建立一支專業(yè)化、知識(shí)化、年輕化的營(yíng)銷隊(duì)伍，強(qiáng)化崗位培訓(xùn)，采取分區(qū)域，分工分片開拓市場(chǎng)。（2）建立專賣店與網(wǎng)上交易相結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)。設(shè)專賣店、形象專柜，以點(diǎn)帶面，逐步覆蓋市場(chǎng)。使產(chǎn)品打入超市、大賣場(chǎng)、食品專賣店、賓館、飯店和便利店。以利消費(fèi)者購(gòu)買。同時(shí)建立企業(yè)網(wǎng)站，通過(guò)網(wǎng)上購(gòu)物中心來(lái)了解和認(rèn)識(shí)本企業(yè)的

45、產(chǎn)品，擴(kuò)大知名度。（3）與國(guó)內(nèi)外航空公司建立空運(yùn)業(yè)務(wù)，便于出口運(yùn)輸。通過(guò)上述措施，建立國(guó)際、國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。5.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析5.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析1、綠色食品加工業(yè)的興起導(dǎo)致同行業(yè)對(duì)資源的搶占；2、項(xiàng)目產(chǎn)品缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；3、原材料的價(jià)格的必然上漲，導(dǎo)致企業(yè)的成本提高。5.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1、企業(yè)要有前瞻的思想，做好長(zhǎng)遠(yuǎn)打算，預(yù)先加強(qiáng)原材料生產(chǎn)的控制；2、通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，不斷研發(fā)適合大眾消費(fèi)的新產(chǎn)品，鞏固現(xiàn)有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，開拓國(guó)外市場(chǎng)。3、增強(qiáng)品牌意識(shí)，建立品牌效應(yīng)。4、發(fā)展系列產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力。5、建立市場(chǎng)信息反饋系統(tǒng)，實(shí)時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。第

46、六章  項(xiàng)目建設(shè)方案6.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)是擬建綜合生產(chǎn)車間、中心化驗(yàn)室、成品庫(kù)。購(gòu)置生產(chǎn)所需的設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備，配備相關(guān)的公用工程設(shè)施。項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)即食軟包裝山野菜300噸。6.2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局本設(shè)計(jì)按照國(guó)家及行業(yè)制定的有關(guān)建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項(xiàng)規(guī)定，在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下，盡可能地改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下，對(duì)建筑單體從型體到色彩質(zhì)地，力求簡(jiǎn)潔鮮明大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個(gè)性。在整個(gè)建筑設(shè)計(jì)中，力求采用新材料、新技術(shù)，以使建筑物富有藝術(shù)感，突出時(shí)代特點(diǎn)。6.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程6.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案  &#

47、160; 1、原料處理：經(jīng)檢驗(yàn)合格的山野菜放入腌制池腌制，食鹽濃度為20波美。脫鹽、重新挑選、整理、去雜質(zhì)后經(jīng)清洗機(jī)清洗。2、漂燙、冷卻、瀝水：山野菜送入漂燙機(jī)進(jìn)行漂燙，95的熱水中漂燙1-2分鐘，立即放入冷卻機(jī)冷卻，冷卻后的山野菜放入甩干機(jī)脫水2分鐘。切成2cm左右的菜段。3、調(diào)配：按照不同的產(chǎn)品配方，調(diào)制出不同風(fēng)味的即食山野菜產(chǎn)品。4、裝袋、封口：按150g計(jì)量裝袋后的半成品迅速進(jìn)行真空封口，封口時(shí)要保證袋內(nèi)空氣排凈，保證產(chǎn)品的真空度達(dá)到要求。5、殺菌、冷卻：150g的山野菜即食產(chǎn)品袋，放入滅菌機(jī)，在熱水中，保持殺菌溫度85/10分鐘以上，殺菌后的產(chǎn)品冷卻至室溫。 6、檢驗(yàn)、裝箱入庫(kù)：檢驗(yàn)

48、打上生產(chǎn)日期，裝箱，在陰冷干燥處貯存。6.3.2工藝流程各種調(diào)味料 山野菜腌制脫鹽清洗漂燙冷卻瀝水、切段調(diào)配裝袋真空包裝殺菌冷卻檢驗(yàn)裝箱入庫(kù)  6.3.3、主要原輔材料及燃料、動(dòng)力消耗表6-1 主要原輔材料及燃料、動(dòng)力消耗序號(hào)        項(xiàng)  目        規(guī)格        單 位        消 耗        備注（元）一  &#

49、160;     原輔材料1        蕨菜        新鮮        噸        63.50                猴腿        新鮮        噸        54.60

50、0;               山芹菜        新鮮        噸        63.50                刺五加        新鮮        噸        54.60&#

51、160;               刺嫩芽        新鮮        噸        21.00                薇菜        新鮮        噸        58.80&

52、#160;       二        輔助材料                    1        白糖                噸        75.00        2

53、        味素                噸        6.00        3        精鹽                噸        75.00        4

54、60;       辣椒面                噸        15.00        5        調(diào)味料                噸        21.00        6

55、60;       腌制鹽                噸        33.60        7        其它                噸        60.00        三

56、0;       各種包裝物                   1        包裝袋                萬(wàn)個(gè)        371.68        2        小包裝箱 

57、              萬(wàn)個(gè)        18.60        3        大包裝箱                萬(wàn)個(gè)        2.02        4        周轉(zhuǎn)箱 

58、;               個(gè)        2000.00        二        燃料、動(dòng)力消耗1        水                噸        16000.00       

59、; 2        電                萬(wàn)度        15.00        3        煤                噸        416.00       

60、6.4項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容6.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原料主要來(lái)自白山市綠色蔬菜種植基地和收購(gòu)采摘的山野菜。2、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)山野菜質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行Q/BLS02-2004企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 6.4.2 具體建設(shè)內(nèi)容6.4.2.1土建表6-2   項(xiàng)目建設(shè)組成一覽表序號(hào)        工程（車間）名稱        規(guī)模（m2）        結(jié)構(gòu)        備注       

61、; 綜合加工生產(chǎn)車間        500        輕鋼        新建1        綜合辦公室        480        磚混        利舊2        原料庫(kù)        500  

62、0;     磚混        利舊3        成品庫(kù)        300        磚混        新建4        水泵房        80        磚混        利舊5 

63、;       鍋爐房        80        磚混        利舊6        變電所        60        磚混        利舊7        中心化驗(yàn)室       

64、120        磚混        新建8        污水處理池        150m3        磚混        新建9        廠區(qū)管網(wǎng)改造        1200 m           

65、     新建10        廠區(qū)道路        2800                利舊11        廠區(qū)綠化        1200                利舊6.4.2.2設(shè)備表6-3   主要設(shè)備一覽表序號(hào)

66、        名    稱        型號(hào)規(guī)格        單位        數(shù) 量        備注一        山野菜生產(chǎn)設(shè)備                           

67、     1        浸泡清洗機(jī)        WMX-1        1        臺(tái)        新購(gòu)2        高壓清洗機(jī)        GXJ        1        臺(tái) 

68、      新購(gòu)3        氣泡清洗機(jī)        QXJ        1        臺(tái)        新購(gòu)4        輸送分揀機(jī)        TD75        1        臺(tái)

69、        新購(gòu)5        鏈?zhǔn)狡癄C機(jī)        LPT-1        1        臺(tái)        新購(gòu)6        常溫冷卻機(jī)        KNL        1     

70、  臺(tái)        新購(gòu)7        離心甩干機(jī)        DS-500        1        臺(tái)        新購(gòu)8        輔料攪拌機(jī)        JB-500        2  &#

71、160;     臺(tái)        新購(gòu)9        真空包裝機(jī)        DZD-500-2S        4        臺(tái)        新購(gòu)10        鏈?zhǔn)狡癄C冷卻風(fēng)干機(jī)        LTP-     

72、;   1        臺(tái)        新購(gòu)11        噴碼機(jī)        SOP580        2        臺(tái)        新購(gòu)12        拌鹽水機(jī)        JBY-200 

73、      2        臺(tái)        新購(gòu)二        化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備                                1        電子天平        MP1002 

74、;       2        臺(tái)        新購(gòu)2        保溫箱        303-4A        3        臺(tái)        新購(gòu)3        冰箱        BCD-

75、539WD        2        臺(tái)        新購(gòu)4        冰柜        WT4-248        2        臺(tái)        新購(gòu)5        滅菌鍋     

76、  SYQDSX-280        1        臺(tái)        新購(gòu)6        烘干箱        101-1A        2        臺(tái)        新購(gòu)7        離心機(jī)  &#

77、160;     80-1        1        臺(tái)        新購(gòu)8        分析天平        AL-204        2        臺(tái)        新購(gòu)9        攪拌器&#

78、160;       HA3502S        1        臺(tái)        新購(gòu)10        快速水份測(cè)定儀        QLY-4        1        臺(tái)        新購(gòu)11     

79、;   酸度計(jì)        PHS-29A        2        臺(tái)        新購(gòu)12        污水處理設(shè)備                1        套        新購(gòu)13  

80、0;     水處理設(shè)備                1        套        新購(gòu)6.4.2.3科技措施1、加強(qiáng)檢驗(yàn)措施：購(gòu)置先進(jìn)的氣相色譜儀、液相色譜儀等檢測(cè)設(shè)備，加強(qiáng)原材料藥殘、農(nóng)殘的檢驗(yàn)，保證原料質(zhì)量，達(dá)到同類產(chǎn)品出口標(biāo)準(zhǔn)。2、強(qiáng)化管理質(zhì)量：堅(jiān)持推行ISO9001和HACCP質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格操作規(guī)程，使過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)化。強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，實(shí)行質(zhì)量一票否決權(quán)。大力投資“硬件”建設(shè)，奠定高品質(zhì)的物質(zhì)基

81、礎(chǔ)。6.4.2.4其他1、給水：本項(xiàng)目生產(chǎn)耗水量為16噸/小時(shí)，廠區(qū)原有深井2眼，每眼出水量為30噸/小時(shí)。地下水源豐富，能滿足飲用水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，新建車間的供水管網(wǎng)改造，滿足正常生產(chǎn)、生活及消防用水的需要。冷卻水循環(huán)使用。2、排水：廠區(qū)排水系統(tǒng)采用分流制，生產(chǎn)污水和生活污水先排至污水處理站，達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)后排入污水排放管網(wǎng)。雨水經(jīng)道路兩旁的排水溝排出。3、供電：新增裝機(jī)容量為125KW，計(jì)算有效負(fù)荷93.75KW，低壓為380/220伏，本項(xiàng)目原有125KVA變壓器一臺(tái)可滿足項(xiàng)目需要。4、供熱：新增工程生產(chǎn)用汽量為1.2t/h。本公司原有2噸鍋爐，可滿足擴(kuò)建需要。5、采暖通風(fēng)：本工程采暖熱源來(lái)

82、自廠內(nèi)鍋爐房，廠區(qū)采暖管道為地溝敷設(shè)。通風(fēng)：為節(jié)約能耗和減少噪聲，應(yīng)盡可能優(yōu)先考慮自然通風(fēng)，同時(shí)防止外界有害氣體或粉塵的進(jìn)入。生產(chǎn)車間設(shè)置排風(fēng)扇和利用冷風(fēng)機(jī)進(jìn)行換氣。6、消防：廠區(qū)消防措施已健全。 6.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為2007年6月至2008年5月。具體時(shí)間安排下：。2007年6月完成可行性研究報(bào)告審查及批復(fù)工作；2007年7月-8月完成施工圖設(shè)計(jì)；2007年9月-12月完成土建工程及設(shè)備采購(gòu)；2008年1月-2月設(shè)備的安裝、調(diào)試工作；2008年3月-4月設(shè)備試運(yùn)營(yíng)、試生產(chǎn)及人員培訓(xùn)；2008年5月 竣工驗(yàn)收、正式運(yùn)營(yíng)。  表64 

83、0;項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 序號(hào)        項(xiàng)目        2007. 6        2007.7-8        2007.9-12        2008.1-2        2008.3-4        2008.51        完成可行性研究報(bào)告審查批復(fù)

84、工作                                        2        完成施工圖設(shè)計(jì)                                 

85、60;     3        完成土建工程及設(shè)備采購(gòu)                                        4        設(shè)備的安裝、調(diào)試工作                 

86、                      5        設(shè)備試運(yùn)營(yíng)、試生產(chǎn)進(jìn)行人員培訓(xùn)                                        6        竣工驗(yàn)收、正式運(yùn)營(yíng)&

87、#160;                                               第七章  投資估算與資金籌措7.1 投資估算依據(jù)7.1.12007年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱及編制的有關(guān)要求;7.1.2 農(nóng)發(fā)辦吉農(nóng)綜辦200231號(hào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱；7.1.3 國(guó)家

88、計(jì)辦投資200215號(hào)投資項(xiàng)目可行性研究指南；7.1.4建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版；7.1.5 國(guó)家及地方有關(guān)規(guī)定；7.1.6 國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置依據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及廠家詢價(jià)，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝工程費(fèi)及建筑工程費(fèi)依據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額；7.2 投資概算     項(xiàng)目總投資413.61萬(wàn)元。7.2.1 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)投資314.39萬(wàn)元，詳見附表2固定資產(chǎn)投資估算表。具體構(gòu)成如下：建筑工程費(fèi)114.05萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)136.40萬(wàn)元；安裝工程費(fèi)6.17萬(wàn)元。其它工程費(fèi)29.19萬(wàn)元和基本預(yù)備費(fèi)28.58萬(wàn)元。7.2.2 流動(dòng)資金流動(dòng)資金為96.74萬(wàn)元

89、，詳見附表3流動(dòng)資金估算表。7.2.3 其他建設(shè)期財(cái)政有償資金占用費(fèi)為2.48萬(wàn)元。7.3 資金來(lái)源7.3.1 中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金180萬(wàn)元，其中：（其中：無(wú)償資金45萬(wàn)元）。7.3.2 地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套90萬(wàn)元，其中：省級(jí)配套資金72萬(wàn)元（其中：無(wú)償資金18萬(wàn)元），縣級(jí)財(cái)政配套資金18萬(wàn)元。7.3.3 自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金143.61萬(wàn)元。根據(jù)2005-2006年公司企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告分析，企業(yè)兩年純利潤(rùn)合計(jì)為142.2萬(wàn)元，項(xiàng)目自籌資金由企業(yè)在每年的利潤(rùn)中安排一部分，公司股東會(huì)為本項(xiàng)目增資一部分，資金來(lái)源沒有問題。7.4 資金使用和管理7.4.1 財(cái)政資金使用和管理7.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理使用范圍：項(xiàng)目計(jì)劃使用財(cái)政有償資金207萬(wàn)元，主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)，包括土建工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程以及其它工程等。 使用管理：財(cái)政有償資金使用嚴(yán)格按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法執(zhí)行，借款做好擔(dān)保抵押手續(xù)，設(shè)專人、專賬和專戶管理。工程建設(shè)實(shí)行工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、項(xiàng)目法人制和竣工驗(yàn)收制。還款計(jì)劃及措施：項(xiàng)目計(jì)算期第二年開始還款。第二年還本69.00萬(wàn)元，還占用費(fèi)4.97萬(wàn)元，第三年還本102.79元，還占用費(fèi)3.31萬(wàn)元，第四年還本