企業(yè)注銷清算申報(bào)表(實(shí)例填寫)

1、企業(yè)注銷清算申報(bào)表（實(shí)例填寫）附件1 中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報(bào)表  清算期間：2012年6月1日至2012年8月  日納稅人名稱：xxxXXXX納稅人識(shí)別號(hào)：   金額單位：  元（列至角分）   類別行次項(xiàng)目金額  應(yīng)納稅所得額計(jì)算1資產(chǎn)處置損益（填附表一）-65565.942負(fù)債清償損益（填附表二）24054.933清算費(fèi)用 4清算稅金及附加 5其他所得或支出 6清算所得（1+2-3-4+5）-41511.017免稅收入 8

2、不征稅收入 9其他免稅所得 10彌補(bǔ)以前年度虧損 11應(yīng)納稅所得額（6-7-8-9-10）-41511.01應(yīng)納所得稅額計(jì)算12稅率（25%） 13應(yīng)納所得稅額（11×12）0 應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額計(jì)算14減（免）企業(yè)所得稅額 15境外應(yīng)補(bǔ)所得稅額 16境內(nèi)外實(shí)際應(yīng)納所得稅額（13-14+15） 17以前納稅年度應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額-8650.1018實(shí)際應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（16+17）-8650.10 納稅人蓋章：  清算組蓋章：  經(jīng)辦人簽字： 

3、申報(bào)日期：        年  月  日 代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)蓋章：   經(jīng)辦人簽字及執(zhí)業(yè)證件號(hào)碼：   代理申報(bào)日期： 年  月  日 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：  受理人簽字：   受理日期：    年  月  日 附表一：資產(chǎn)處置損益明細(xì)表 填報(bào)時(shí)間：2012年8月 

4、日                金額單位：      元（列至角分）行次項(xiàng)目賬面價(jià)值（1）計(jì)稅基礎(chǔ)（2）可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格（3）資產(chǎn)處置損益（4）=（3）-（2）1貨幣資金1041216.661041216.661041216.6602短期投資*    3交易性金融資產(chǎn)#    4應(yīng)收票據(jù)  &

5、#160; 5應(yīng)收賬款    6預(yù)付賬款    7應(yīng)收利息    8應(yīng)收股利    9應(yīng)收補(bǔ)貼款*    10其他應(yīng)收款    11存貨67765.9467765.942200-65565.9412待攤費(fèi)用*    13一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)    14其他流動(dòng)資產(chǎn)&#

6、160;   15可供出售金融資產(chǎn)#    16持有至到期投資#    17長期應(yīng)收款#    18長期股權(quán)投資    19長期債權(quán)投資*    20投資性房地產(chǎn)#    21固定資產(chǎn)72421.5172421.5172421.51022在建工程    23工程物資  

7、  24固定資產(chǎn)清理    25生物資產(chǎn)#    26油氣資產(chǎn)#    27無形資產(chǎn)    28開發(fā)支出#    29商譽(yù)#    30長期待攤費(fèi)用    31其他非流動(dòng)資產(chǎn)    32總計(jì)1181404.111181404.111115838.17-6556

8、5.94經(jīng)辦人簽字：                              納稅人蓋章： 附表二：負(fù)債清償損益明細(xì)表 填報(bào)時(shí)間：2012年8月  日          

9、0;       金額單位：    元（列至角分）行次項(xiàng)目賬面價(jià)值 （1）計(jì)稅基礎(chǔ) （2）清償金額（3）負(fù)債清償損益（4）=（2）-（3）1短期借款    2交易性金融負(fù)債#    3應(yīng)付票據(jù)    4應(yīng)付賬款    5預(yù)收賬款    6應(yīng)付職工薪酬#   &

10、#160;7應(yīng)付工資*    8應(yīng)付福利費(fèi)*    9應(yīng)交稅費(fèi)    10應(yīng)付利息    11應(yīng)付股利    12其他應(yīng)交款*    13其他應(yīng)付款24054.9324054.93024054.9314預(yù)提費(fèi)用*    15一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債    16其他流動(dòng)負(fù)債 

11、;   17長期借款    18應(yīng)付債券    19長期應(yīng)付款    20專項(xiàng)應(yīng)付款    21預(yù)計(jì)負(fù)債#    22其他非流動(dòng)負(fù)債    23總計(jì)24054.9324054.93 24054.93 經(jīng)辦人簽字：        &

12、#160;                     納稅人蓋章：  附表三：剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表 填報(bào)時(shí)間：2012年8月  日                   

13、    金額單位：元（列至角分）   類別行次項(xiàng)目金額   剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算1資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格1041216.662清算費(fèi)用 3職工工資80004社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用 5法定補(bǔ)償金 6清算稅金及附加 7清算所得稅額 8以前年度欠稅額 9其他債務(wù) 10剩余財(cái)產(chǎn)（129）1033216.6611   其中：累計(jì)盈余公積1138926.612       &

14、#160; 累計(jì)未分配利潤-390273.78經(jīng)辦人簽字：                              納稅人蓋章：  剩余財(cái)產(chǎn)分配表 股東名稱持有清算企業(yè)權(quán)益性投資比例（%）投資額分配的財(cái)產(chǎn)金額其中：確認(rèn)為股息紅利金額投資轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)所得金額扣繳個(gè)人所得稅扣除個(gè)稅后分

15、配的財(cái)產(chǎn)金額13(1)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4214(2)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4215(3)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4216(4)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4217(5)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4218(6)X3.125687532288.0223395.

16、408892.625082.6027205.4219(7)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4220(8)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4221(9)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4222(10)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4223(11)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4224(12)X3.

17、125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4225(13)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4226(14)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4227(15)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4228(16)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4229(17)X3.125687532288.0223395.408892.62

18、5082.6027205.4230(18)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4231(19)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4232(20)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4233(21)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4234(22)X3.125687532288.0223395.408892.625082.6027205.4235(23)X3.125687532288.0223395.408