01鍋爐安裝改造維修許可評(píng)審記錄

1、文件編號(hào)：GXTJ/JTR-PS01-2008鍋爐安裝改造維修許可鑒定評(píng)審記錄記錄編號(hào)： 申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)項(xiàng)目： 評(píng)審類別： 評(píng) 審 員： 評(píng) 審 組 長(zhǎng)： 廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)院 年 月 日說明：1.本記錄適用于鍋爐安裝改造維修許可的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。2.評(píng)審記錄表分為三部分內(nèi)容2.1資源條件的鑒定評(píng)審；2.2質(zhì)量保證體系的鑒定評(píng)審；2.3設(shè)備安全性能抽查檢驗(yàn)。3.評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審記錄表中“評(píng)審要點(diǎn)”起到了評(píng)審內(nèi)容的清晰和完整，保持明確的評(píng)審思路和方法，減少評(píng)審員的偏見和隨意性的指導(dǎo)作用，并不限制評(píng)審員在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中所采用的其它適宜、有效的方法。4. 評(píng)審結(jié)果評(píng)審記錄表中每一項(xiàng)“評(píng)審結(jié)果”欄

2、應(yīng)按“符合”、“有缺陷”、“不符合”、“不適用”四種方式表示。評(píng)審員在所選擇的欄目中打“”：其中“不符合”是指不符合評(píng)審要點(diǎn)的要求；“有缺陷”是指按評(píng)審要點(diǎn)的要求進(jìn)行控制，但控制得不完善、不全面；“不適用”是指該評(píng)審要點(diǎn)不適用于該單位或被抽查設(shè)備。5. 評(píng)審記錄評(píng)審記錄表中“評(píng)審記錄”欄應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、客觀地反映審核情況，在記錄所發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)時(shí)應(yīng)可追溯（如所在區(qū)域、不合格的見證資料或人員、標(biāo)識(shí)等）。6.評(píng)審綜合結(jié)論分為符合條件、需要整改和不符合條件。6.1符合條件單項(xiàng)評(píng)審結(jié)果均為符合。6.2需要整改現(xiàn)有部分條件不能滿足受理的許可項(xiàng)目規(guī)定，但在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（最長(zhǎng)為六個(gè)月）能夠完成整改工作，并滿足

3、相關(guān)許可條件。6.3不符合條件單項(xiàng)評(píng)審結(jié)果達(dá)不到需要整改要求。7.評(píng)審第二部分時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽取一臺(tái)申請(qǐng)項(xiàng)目范圍內(nèi)已完工設(shè)備的全部文件，以這設(shè)備安裝改造過程為主線進(jìn)行評(píng)審。存在不適用項(xiàng)時(shí)，應(yīng)隨機(jī)抽取其它有代表性設(shè)備相應(yīng)項(xiàng)目執(zhí)行情況的記錄，確認(rèn)該項(xiàng)評(píng)審在點(diǎn)是否滿足規(guī)定。一、資源條件鑒定評(píng)審記錄表序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審結(jié)果評(píng)審記錄符合有缺陷不符合不適用1法定資格的核查查閱受理的申請(qǐng)書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（工商行政管理部門頒發(fā)的注冊(cè)文件）、組織機(jī)構(gòu)代碼證書等證件，審查申請(qǐng)單位的法定資格是否符合相關(guān)規(guī)定營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)：2特種設(shè)備許可申請(qǐng)項(xiàng)目的核查查閱受理的申請(qǐng)書，核查申請(qǐng)單位受理的許可范圍（許可項(xiàng)目

4、級(jí)別、類別、種類）詳見附件1：承壓類特種設(shè)備鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表3人員情況的核實(shí)根據(jù)申請(qǐng)單位提交的相關(guān)人員明細(xì)表，查閱申請(qǐng)單位近期職工工資表、人員聘用合同（社保憑證）、有效的資格證件等檔案資料，核實(shí)申請(qǐng)單位人員數(shù)量、資格是否符合管理規(guī)則的要求詳見附件1：承壓類特種設(shè)備鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表工程技術(shù)人員數(shù)量II級(jí)無損檢測(cè)人員數(shù)量注：工程技術(shù)人員括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為具有工程師以上技術(shù)職稱人數(shù)。無損檢測(cè)人員括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為應(yīng)當(dāng)具備持中級(jí)RT無損檢測(cè)證書4年以上（含4年）的無損檢測(cè)人員或以上資格人員。帶*號(hào)者允許外協(xié)，但本單位至少要有一名持證人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的質(zhì)量。工程技術(shù)人員數(shù)系指鍋爐、熱能、暖通、焊接、

5、探傷、熱工儀表、機(jī)械、設(shè)備安裝專業(yè)畢業(yè)的專業(yè)人員數(shù)。1級(jí)和2級(jí)安裝改造單位至少應(yīng)有鍋爐（熱能或暖通）、熱工儀表和焊接專業(yè)大專學(xué)歷技術(shù)人員各1名以上，且應(yīng)有2名以上人員從事過3年以上的相應(yīng)級(jí)別鍋爐安裝改造工作。RTUTMT或PT1級(jí)15（8）*5（1）*2*22級(jí)8（4）*3*213級(jí)3（1）*23人員情況的核實(shí)焊工注：焊工人數(shù)括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為氬弧焊最少人數(shù)。12級(jí)安裝改造單位的焊工中，具有II類及以上材料試件合格項(xiàng)目的人數(shù)不少于50%。人數(shù)合格項(xiàng)目的試件位置代號(hào)管材板材管板1級(jí)20（10）6G（4人）3G（2人）6FG（3人）2級(jí)10（5）6G（2人）3G（1人）6FG（2人）3級(jí)4（2）6G（

6、2人）6FG（1人）管工、鉗工電工起重工司爐工1級(jí)8542級(jí)64323級(jí)5221采用交談、座談的方式，核實(shí)責(zé)任人員、技術(shù)人員、專業(yè)人員對(duì)相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的了解情況，質(zhì)量保證體系和相關(guān)的管理制度的掌握情況，質(zhì)量控制、專業(yè)知識(shí)水平和實(shí)際能力是否符合規(guī)定。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)掌握相關(guān)的規(guī)程、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和制度的要求，且不得在其他單位兼職。4生產(chǎn)條件的核實(shí)查閱相關(guān)資料、檔案、土地使用證或者租賃協(xié)議以及相關(guān)的臺(tái)帳，通過現(xiàn)場(chǎng)巡視或者專門核查，核實(shí)申請(qǐng)單位地址、辦公地點(diǎn)、資料檔案室、儀器設(shè)備室、生產(chǎn)設(shè)施和設(shè)備、工裝模具、生產(chǎn)業(yè)績(jī)等是否符合規(guī)定。詳見附件1：承壓類特種設(shè)備鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表名 稱基本要求備注1

7、級(jí)2級(jí)3級(jí)電焊機(jī)7臺(tái)，其中氬弧焊機(jī)4臺(tái)4臺(tái)，其中氬弧焊機(jī)2臺(tái)2臺(tái)，其中氬弧焊機(jī)1臺(tái)卷揚(yáng)機(jī)等起重設(shè)備5臺(tái)，其中*20t和*25t汽車起重機(jī)各1臺(tái)；*塔式起重機(jī)吊1臺(tái)3臺(tái)，其中*20t汽車起重機(jī)1臺(tái)2臺(tái)帶*號(hào)者允許簽訂外協(xié)合同烘箱332熱處理設(shè)備*2*1*1注：（1）12級(jí)安裝改造單位還應(yīng)配備脹管設(shè)備和焊工用焊條保溫筒。（2）設(shè)備必須齊全、完好，且與所申請(qǐng)的項(xiàng)目相適應(yīng)（3）對(duì)申請(qǐng)單項(xiàng)范圍許可的單位，在滿足所申請(qǐng)范圍施工需要的前提下，上述條件可適當(dāng)放寬。5檢驗(yàn)試驗(yàn)條件的核實(shí)查閱相關(guān)資料、檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備裝置臺(tái)帳，通過現(xiàn)場(chǎng)巡視或者專門核查，核實(shí)檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備裝置的數(shù)量、能力、狀況是否符合相關(guān)規(guī)定詳見附件

8、1：承壓類特種設(shè)備鑒定評(píng)審基本情況確認(rèn)表名 稱基本要求備注1級(jí)2級(jí)3級(jí)試壓泵432射線探傷機(jī)*1*1-磁探儀*1*1-超聲波探傷儀*1*1-硬度計(jì)321空壓機(jī)221光譜分析儀*1*1*1帶*號(hào)者允許簽訂外協(xié)合同熱工儀表測(cè)試設(shè)備1*1-金相及理化設(shè)備*1*1*1注：（1）設(shè)備必須齊全、完好，且與所申請(qǐng)的項(xiàng)目相適應(yīng)；儀器儀表必須定期校驗(yàn)。（2）對(duì)申請(qǐng)單項(xiàng)范圍許可的單位，在滿足所申請(qǐng)范圍施工需要的前提下，上述條件可適當(dāng)放寬。主要存在問題資源條件鑒定評(píng)審結(jié)論評(píng)審員年 月 日第 26 頁 共 26 頁二、質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審記錄表序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審要點(diǎn)評(píng)審結(jié)果評(píng)審記錄符合有缺陷不符合不適用一、管理職責(zé)1質(zhì)

9、量方針和目標(biāo)查閱質(zhì)量保證體系文件的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，采用與有關(guān)責(zé)任人員交流、座談等方式，審查申請(qǐng)單位制定的質(zhì)量方針和目標(biāo)是否符合以下要求：1.1形成正式文件，并經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)；1.2符合本單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目范圍特性，突出特種設(shè)備安全性能的要求；1.3貫徹落實(shí)到責(zé)任人員和相關(guān)人員；1.4質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾；1.5對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化、分解和定期考核。2質(zhì)量保證體系組織結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，審查申請(qǐng)單位是否建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效

10、地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。3責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱質(zhì)量保證體系文件、管理制度、責(zé)任人員任命文件，召開責(zé)任人員座談會(huì)或者與責(zé)任人員進(jìn)行交談，審查責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限是否符合以下要求：3.1規(guī)定了申請(qǐng)單位法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.2在管理層中任命了1名質(zhì)量保證工程師，并且明確其對(duì)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的職責(zé)和權(quán)限；一、管理職責(zé)3責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限3.3質(zhì)量體系文件明確規(guī)定了質(zhì)量控制體系責(zé)任人員和檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系，以及系統(tǒng)、人員的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施；3.4任命了各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員（其行政機(jī)構(gòu)中設(shè)立若干項(xiàng)目部時(shí)

11、，根據(jù)實(shí)際情況任命了各個(gè)項(xiàng)目部的質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員）；3.5質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在鍋爐安裝、改造過程中勝任并履行其職責(zé)、權(quán)限。4管理評(píng)審查閱管理評(píng)審記錄及報(bào)告，審查申請(qǐng)單位的管理評(píng)審是否符合質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定。二、質(zhì)量保證體系文件1質(zhì)量保證手冊(cè)結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱申請(qǐng)單位提交的質(zhì)量保證手冊(cè)和相關(guān)資料。審查質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)以及質(zhì)量保證體系文件機(jī)構(gòu)層次和相互關(guān)系等內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。2程序文件（管理制度）結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱申請(qǐng)單位提交的質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件（管理制度）。審查程序文件（管

12、理制度）是否貫徹了質(zhì)量方針，是否與質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)相適應(yīng)，程序文件（管理制度）規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目要求，具有可操作性。二、質(zhì)量保證體系文件3作業(yè)（工藝）文件和記錄查閱質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、作業(yè)（工藝）文件和記錄，抽查所使用的作業(yè)（工藝）文件和記錄等，審查是否符合以下要求：3.1作業(yè)（工藝）文件和記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要；3.2記錄的格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容能夠規(guī)范4質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）4.1質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿

13、足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位實(shí)際情況；4.2按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施了鍋爐安裝改造過程控制；4.3質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。三、文件和記錄控制1文件和記錄控制程序文件（管理制度）結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱文件和記錄控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查是否明確規(guī)定了文件和記錄控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀（對(duì)于外來文件還應(yīng)當(dāng)包括收集、購買、接收）的要求，記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等規(guī)定。2文件和記錄的控制結(jié)合抽查設(shè)備的質(zhì)量檔案，查閱質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施

14、工方案）、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)工藝）文件，記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包括分供方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等，審查這些文件和記錄的有效性及其編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期限、銷毀是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和記錄是否是有效版本，外來文件是否齊全、有效。記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。3法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的完整與有效性查閱相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表，審查申請(qǐng)單位所持有的相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本。四、合同控制1合同評(píng)審程序文件（管理制度）結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情祝和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱合同評(píng)審程序文件（管理制

15、度）等質(zhì)量保證體系文件。審查是否規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求。2合同評(píng)審抽查近期合同評(píng)審記錄，審查是否符合以下要求：2.1所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；2.2合同的簽訂、修政、會(huì)簽按程序?qū)徟?.3按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，合同評(píng)審記錄妥善保存。五、設(shè)計(jì)控制1設(shè)計(jì)控制程序文件（管理制度）結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱設(shè)計(jì)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件。審查設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān)要求。2設(shè)計(jì)過程控制結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，審查設(shè)計(jì)過程控制是否符合以下

16、要求：2.1設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn)等過程得到有效控制；2.2設(shè)計(jì)文件符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2.3設(shè)計(jì)文件的修改符合安全技未規(guī)范的要求。3外來設(shè)計(jì)文件的控制設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，抽查設(shè)計(jì)文件，審查外來設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文件對(duì)外來設(shè)計(jì)文件的控制要求。設(shè)計(jì)責(zé)任人員履行了確認(rèn)手續(xù)。六、材料、零部件控制1材料、零部件(包括配套設(shè)備，下同)控制程序主件（管理制度)結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱材料、零部件控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件。審查特種設(shè)備安裝、改造所使用材料(零部件)的控制范圍、程序、

17、內(nèi)容是否符合相關(guān)規(guī)定。2采購控制結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱采購合同、合格分供方名錄及評(píng)價(jià)報(bào)告，抽查材料庫、零部件庫、焊材庫和安裝改造現(xiàn)場(chǎng)，審查采購控制是否符合以下要求：2.1原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；2.2分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)分供方的產(chǎn)品（設(shè)備）有行政許可要求時(shí)，對(duì)分供方的行政許可情況(許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等)進(jìn)行了評(píng)價(jià)；2.3采購計(jì)劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤┙?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。3材料控制按照質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求，結(jié)合材料庫、零部件庫、焊材庫和安裝、改造現(xiàn)場(chǎng)的巡查，檢

18、查材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))記錄、報(bào)告、入庫記錄、臺(tái)帳，檢查材料、零部件的存放與保管，標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查是否符合以下要求：3.1材料、零部件的驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量得到有效控制；六、材料、零部件控制3材料控制3.2材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合相關(guān)要求；3.3材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一致；3.4發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。七、作業(yè)(工藝)控制1作業(yè)(工藝)控制程序文件（管理制度）結(jié)合申請(qǐng)單位的實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目

19、特性，查閱工藝控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。2作業(yè)(工藝)控制結(jié)合設(shè)備安全抽查設(shè)備安全性能，查閱設(shè)備的作業(yè)(工藝)文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、設(shè)備檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，抽查安裝、改造現(xiàn)場(chǎng)使用的作業(yè)(工藝)文件、質(zhì)量計(jì)劃、記錄等，審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。3工裝模具控制查閱工裝模具臺(tái)帳，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、報(bào)廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場(chǎng)檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。評(píng)審員年 月 日八、焊接控制1焊接控制程序文件(管理制度)結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性。查閱焊接控制程序文件

20、(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。2焊接人員管理2.1按照申請(qǐng)單位提供的特種設(shè)備焊接人員明細(xì)表和特種設(shè)備焊接人員資格證，抽查焊接人員檔案，并且抽查設(shè)備質(zhì)量檔案或在焊接現(xiàn)場(chǎng)檢查焊接人員資格和施焊記錄，審查是否符合以下要求：2.2建立了焊接人員檔案并妥善保存；2.3焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；2.3焊接人員標(biāo)識(shí)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等)，且與施焊記錄一致；2.4焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。3焊接材料控制結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視或者針對(duì)性的專門檢查，根據(jù)抽查設(shè)備檔案和焊接材料驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))記錄和報(bào)告、焊接

21、材料臺(tái)帳(發(fā)放、領(lǐng)用記錄)、焊材庫溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求：3.1焊接材料的保存條件滿足相關(guān)規(guī)定；3.2焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫的溫濕度裝置符合要求；3.3焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、領(lǐng)用和回收管理符合相關(guān)規(guī)定。八、焊接控制4焊接工藝評(píng)定及焊接工藝結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性和抽查設(shè)備檔案，審查焊接工藝指導(dǎo)書(WPS)，焊接工藝評(píng)定報(bào)告(PQR)(施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等)、焊接工藝卡、焊接工藝評(píng)定試樣，設(shè)備施焊記錄是否符合以下要求：4.1焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告，焊接工藝卡符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；4.2焊

22、接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；4.3焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、領(lǐng)用、修改符合相關(guān)的規(guī)定。5焊接過程控制結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)巡視或者針對(duì)性的專門檢查，根據(jù)抽查設(shè)備的質(zhì)量檔案，檢查焊接過程控制，審查是否符合以下要求：5.1現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效控制；5.2焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；5.3焊接試板滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；5.4對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；5.5焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷

23、補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)工藝施焊，返修(母材缺陷補(bǔ)焊)后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。九、熱處理控制1熱處理控制程序文件(管理制度)結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱熱處理控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證件系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容是否特合相關(guān)規(guī)定。2熱處理工藝和過程控制根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)巡視情況和受理的許可項(xiàng)目特性，抽查設(shè)備質(zhì)量檔案，審查熱處理控制是否符合如下要求：2.1熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；2.2熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要求；2.3熱處埋溫度自動(dòng)記錄上注明

24、了工件號(hào)產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。3熱處理分包控制申請(qǐng)單位熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，查閱熱處理分包合同(協(xié)議)、分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告、熱處理記錄、報(bào)告等資料，審查對(duì)熱處理分包方的質(zhì)量控制是否符合以下要求：3.1對(duì)熱處理分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；3.2熱處理工藝符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求3.3熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告符合相關(guān)要求，并且注明了工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等；3.4熱處理責(zé)任人員對(duì)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)記錄、熱處理報(bào)告進(jìn)行了審核確認(rèn)。十、無損檢測(cè)控制1無損檢測(cè)

25、控制文件(管理制度)結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況和受理的許可項(xiàng)目特性，查閱無損檢測(cè)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件，審查所規(guī)定的無損檢測(cè)控制范圍、程序、內(nèi)容等是否符合相關(guān)要求。2無損檢測(cè)人員管理按照申請(qǐng)單位提交的無損檢測(cè)人員明細(xì)表、無損檢測(cè)人員檔案和資格證，審查無損檢測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項(xiàng)目的管理以及無損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等是否符合相應(yīng)規(guī)定。3無損檢測(cè)工藝結(jié)合抽查設(shè)備安全質(zhì)量和受理的許可項(xiàng)目特性，審查無損檢測(cè)通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4無損檢測(cè)過程控制結(jié)合抽查設(shè)備安全質(zhì)量，查閱設(shè)備無損檢測(cè)記錄、報(bào)告，檢查無損檢測(cè)過程控制，審查是否符合以

26、下要求：4.1無損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；4.2不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；4.3射線檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；4.4無損檢測(cè)過程中，能夠按照無損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；4.5無損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。十、無損檢測(cè)控制5無損檢測(cè)報(bào)告抽查設(shè)備的無損檢測(cè)記錄、報(bào)告，審查是否符合如下要求：5.1無損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線檢測(cè)底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；5.2采用的無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確；5.3射線檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；5.4無損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例

27、、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。6無損檢測(cè)分包控制申請(qǐng)單位無損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，審閱分包合同(協(xié)議)及分包方的評(píng)價(jià)報(bào)告，檢查分包方核準(zhǔn)的無損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無損檢測(cè)人員資格、無損檢測(cè)記錄、報(bào)告等，審查是否符合以下要求：6.1對(duì)無損檢測(cè)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，井出具了分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；6.2分包方核準(zhǔn)的無損檢測(cè)項(xiàng)目范圍、無損檢測(cè)人員資格滿足相關(guān)規(guī)定；6.3分包方出具的無損檢測(cè)記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；6.4無損檢測(cè)責(zé)任人員對(duì)無損檢測(cè)記錄、報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。評(píng)審員年 月 日十一、理化檢驗(yàn)控制1理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度)結(jié)合申請(qǐng)單位實(shí)際情況，查

28、閱理化檢驗(yàn)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件，審查所規(guī)定的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。2理化檢驗(yàn)過程控制抽查設(shè)備理化檢驗(yàn)記錄，報(bào)告，檢查理化檢驗(yàn)過程控制，審查是否符合以下要求：2.1理化人員培訓(xùn)上崗；2.2選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)特合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進(jìn)行；2.3理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；2.4理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段；2.5理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。3理化檢驗(yàn)分包控制申請(qǐng)單位理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，檢查分包合同（協(xié)議）及分包方評(píng)價(jià)報(bào)告，分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)?/p>

29、力與理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等，審查是否符合以下要求：3.1對(duì)理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行了評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)報(bào)告；3.2分包方具備能力滿足受理的許可項(xiàng)目要術(shù)；3.3分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化責(zé)任人員對(duì)分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審核確認(rèn)。十二、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制1檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件(管理制度)結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制2.1通過檢驗(yàn)與試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，抽查質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件等資料，審查是否符合以下要求：2.2質(zhì)量計(jì)

30、劃實(shí)施過程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；2.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查設(shè)備檔案，審查竣工驗(yàn)收，調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制通過檢驗(yàn)與試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)巡視，并結(jié)合檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的檢查，審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否符合以下要求：4.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，工裝滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；4.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。5檢驗(yàn)與

31、試驗(yàn)狀態(tài)結(jié)合抽查設(shè)備質(zhì)量檔案及現(xiàn)場(chǎng)巡視，檢查與檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)(不合格、待檢、合格)標(biāo)識(shí)是否符合質(zhì)量體系文件規(guī)定。評(píng)審員年 月 日十二、檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制6型式試驗(yàn)及其他特殊試驗(yàn)安全技術(shù)規(guī)范及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定型式試驗(yàn)及其他特殊試驗(yàn)要求時(shí)，審查型式試驗(yàn)及其他特殊試驗(yàn)是否符合以下要求：6.1型式試驗(yàn)由國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，型式試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)論等符合安全技木規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，型式試驗(yàn)覆蓋了受理的許可項(xiàng)目范圍；6.2其他特殊試驗(yàn)的試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。7檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：7.1檢

32、驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；7.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全按術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；7.3檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)存檔保管；7.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人雖對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。十三、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件(管理制度)結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件（管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查是否符合相關(guān)要求。2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理按照設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，結(jié)合申請(qǐng)單位資源條件核實(shí)，審查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否符合以下要求：21建

33、立了設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；22設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；23按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行了保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。3設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置查閱設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：3.1設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；3.2屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，接照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。十四、不合格品（項(xiàng)）控制1不合格品(項(xiàng))控制程序文件(管理制度)結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，查閱

34、不合格品(項(xiàng))控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件，審查不合格品(項(xiàng))控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合規(guī)定2不合格品（項(xiàng)）控制根據(jù)抽查鍋爐安裝改造質(zhì)量檔案和現(xiàn)場(chǎng)巡視，追蹤不合格品(項(xiàng))報(bào)告及相關(guān)資料，審查不合格品(項(xiàng))控制是否符合以下要求：2.1不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；2.2對(duì)不合格品(項(xiàng))進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；2.3不合格品(項(xiàng))處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)；2.4糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。十五、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)1質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制文件（管理制度）查閱質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文

35、件，審查質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。2質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施查閱質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報(bào)告、內(nèi)部審核記錄及報(bào)告，審查質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施情況是否符合以下要求：2.1質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；2.2按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；2.3對(duì)一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分折，提出了預(yù)防措施；2.4有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對(duì)服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相關(guān)的責(zé)任人員。十六、人員培訓(xùn)、考核和管理1人員培訓(xùn)制度查閱人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件，審查規(guī)定的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。2人員培訓(xùn)實(shí)施查閱人員

36、培訓(xùn)計(jì)劃、特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)和考核擋案，審查是否符合以下要求：2.1制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施了人員培訓(xùn)；2.2建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案；2.3規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實(shí)施。十七其他過程控制1其他過程控制程序文件(管理制度)結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，查閱其他過程控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件。審查所規(guī)定的其他過程是否完善。其控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求，是否任命相關(guān)責(zé)任人員并規(guī)定了責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限。2其他過程控制抽查其他過程控制的記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：2.1結(jié)合許可項(xiàng)目特性

37、，明確了相應(yīng)的其他過程；2.2規(guī)定了其他過程控制的責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限；2.3其他過程的過程控制記錄、報(bào)告完整、齊全，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)果符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。十八、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度1執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定查閱執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件，審查質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。2許可制度的執(zhí)行通過了解聽取各有關(guān)方面的意見和現(xiàn)場(chǎng)巡視，抽查相關(guān)資料和檔案，審查許可制度的執(zhí)行情況是否符合以下要求：2.1遵守國(guó)家的法規(guī)、規(guī)章，沒有發(fā)生違反特種設(shè)備許可制度的行為；2.2按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定接受檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)；2.3向用戶提

38、供的鍋爐安裝改造質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；2.4特種設(shè)備許可情況發(fā)生變更(單位名稱、地址變更，單位負(fù)責(zé)人變更)時(shí)及時(shí)辦理了變更申請(qǐng)；2.5按照規(guī)定向檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備安裝、改造、的相關(guān)信息；2.6特種設(shè)備許可證及特種設(shè)備許可標(biāo)志的使用、保管等嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十九、其他主要存在問題質(zhì)量保證體系鑒定評(píng)審結(jié)論評(píng)審員年 月 日三、設(shè)備安全性能抽查檢驗(yàn)鍋爐使用單位制造單位鍋爐型號(hào)產(chǎn)品編號(hào)額定蒸發(fā)量或功率 t/h MW鍋筒工作壓力MPa再熱蒸汽流量t/h過熱蒸汽出口壓力MPa過熱蒸汽出口溫度再熱蒸汽進(jìn)口壓力MPa再熱蒸汽進(jìn)口溫度再熱蒸汽出口壓力MPa再熱蒸汽出口溫度給水溫度出水溫度回水溫度燃燒方式鍋爐安裝地點(diǎn)序號(hào)抽查檢驗(yàn)項(xiàng)目和要點(diǎn)抽查檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)審記錄符合有缺陷不符合不適用1審閱抽查設(shè)的設(shè)計(jì)文件，審查