不合格原輔材料包裝材料管理辦法

1、1. 目的為防止不合格原輔材料、包裝材料的非預(yù)期使用，特制定本管理辦法。2. 范圍本辦法適用于公司內(nèi)原輔材料、包裝材料不合格品的管理。3. 定義4. 管理組織儲運部負責(zé)對原輔材料及包裝材料不合格品的管理。5. 工作內(nèi)容5.1 不合格原輔材料、包裝材料的標(biāo)識與隔離儲運部質(zhì)量監(jiān)督員將檢驗報告的不合格結(jié)論填寫不合格原輔材料處理臺帳（附錄A）后，通知倉庫保管員將不合格原輔材料、包裝材料放入不合格品區(qū)。5.2 不合格原輔料的評審不合格品的評審，由采購供應(yīng)部質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)不合格項目的性質(zhì)和程度，提出退貨或讓步接受的意見，并填寫不合格原輔材料處理意見卡（附錄B）的有關(guān)欄目。5.3 不合格原輔材料的處理 退貨

2、a) 質(zhì)量監(jiān)督員將評審意見通知采購員，采購員負責(zé)在一個月內(nèi)將不合格品處理完畢。b) 退貨處理在質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督下實施，采購員、倉庫保管員雙方全額清點，數(shù)量準(zhǔn)確后，方可簽名確認(rèn)，辦理退庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不準(zhǔn)，要立即查封現(xiàn)場，盡快查明原因，在原因未查明前，不得進行發(fā)貨。 c) 對不合格標(biāo)簽的處理，質(zhì)量監(jiān)督員和采購員押車到指定地點退貨并銷毀，在不合格原輔材料處理臺帳上注明處理時間、處理方式和經(jīng)辦人。 讓步放行a) 質(zhì)量監(jiān)督員將簽署讓步放行評審意見的不合格原輔材料處理意見卡傳遞給采購員，采購員將該意見卡交使用單位領(lǐng)導(dǎo)，并提出讓步申請。三天內(nèi)未接到使用單位的反饋意見，按退貨處理；三天內(nèi)若使用單位同意使用，

3、采購員將使用單位簽字的意見卡，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督員報質(zhì)管部經(jīng)理審核。b) 根據(jù)物料不合格的原因和使用單位的意見，質(zhì)管部經(jīng)理在不合格原輔材料處理意見卡上簽署審核意見，主管總經(jīng)理簽署審批意見。拒絕使用的不合格物料，由質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督，執(zhí)行退貨處理；同意使用的不合格物料，由質(zhì)管部在生產(chǎn)調(diào)度會上通報；質(zhì)量監(jiān)督員簽發(fā)不合格品讓步放行許可證（附錄C）傳遞給倉庫保管員。c) 倉庫保管員負責(zé)將“讓步放行”后的該批物料進行標(biāo)識、保管、出庫的管理。 d) 質(zhì)量監(jiān)督員根據(jù)不合格原輔材料處理意見卡的執(zhí)行情況，填寫不合格原輔材料處理臺帳的相關(guān)欄目，并通知采購員。5.4 質(zhì)量記錄儲運部和采購供應(yīng)部負責(zé)保存相關(guān)質(zhì)量記錄，按質(zhì)量記錄管

4、理辦法執(zhí)行。6. 附錄QJ/GY 不合格原輔材料處理臺帳（附錄A）QJ/GY 不合格原輔材料處理意見卡（附錄B）QJ/GY 不合格品讓步放行許可證（附錄C）7. 文件更改通知欄附錄A不合格原輔材料處理臺帳 名 稱規(guī)格/批號經(jīng)銷商生產(chǎn)商報告編號數(shù) 量檢驗/驗證結(jié)論處理去向處理時間經(jīng)辦人附 錄 B 不合格原輔材料處理意見卡 名稱： 規(guī)格/批號：生產(chǎn)商： 經(jīng) 銷 商：報告批號： 數(shù) 量：不合格項目指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)對比：評審意見：簽字： 時間：讓步申請：業(yè)務(wù)員： 時間：使用單位意見：主管領(lǐng)導(dǎo)： 時間：質(zhì)管部經(jīng)理意見：簽字： 時間：主管總經(jīng)理意見：簽字： 時間：備注：質(zhì)量員： 時間：附錄C 不合格品讓步放行許可證 名稱批號：數(shù)量：報告編號：報告時間：來源：不合格項目及指標(biāo)/執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)：結(jié)論：