食品公司管理手冊(cè)制度格式

1、# #食品有限公司依據(jù)肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則編制A/002008-11-142008-11-24#食品有限公司管理手冊(cè)0.0目錄文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第1頁(yè)早節(jié)標(biāo)題版次第一次修 訂日期第二次修 訂日期第三次修 訂日期第四次修 訂日期0.0目錄A/000.1前言A/000.2企業(yè)簡(jiǎn)介A/000.3頒布令A(yù)/001質(zhì)量管理職責(zé)A/001.1組織領(lǐng)導(dǎo)A/001.2質(zhì)量方針目標(biāo)A/001.3企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖A/001.3.1質(zhì)量管理制度A/001.3.2各部門(mén)職責(zé)權(quán)限制度A/001.3.3不合格品管理辦法A/002企業(yè)場(chǎng)所要求A/002.1場(chǎng)區(qū)要

2、求A/002.2車(chē)間要求A/002.3庫(kù)房要求A/003生產(chǎn)資源提供A/003.1生產(chǎn)設(shè)備的管理A/003.2人力資源的管理A/003.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理A/003.4工藝文件的管理A/003.5文件管理制度A/004米購(gòu)質(zhì)量控制A/004.1采購(gòu)管理制度A/004.2采購(gòu)文件A/004.3采購(gòu)驗(yàn)證及供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則A/005過(guò)程質(zhì)量管理A/005.1過(guò)程管理制度A/005.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)A/005.3產(chǎn)品防護(hù)及包裝標(biāo)識(shí)A/005.4人員健康衛(wèi)生控制程序A/006產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)A/006.1檢驗(yàn)設(shè)備管理制度A/006.2質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度A/006.3過(guò)程檢驗(yàn)制度A/006.4出廠檢驗(yàn)管理制度A/00

3、管理手冊(cè)0.1前言管理手冊(cè)0.1前言文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第2頁(yè)、八 刖言根據(jù)國(guó)家質(zhì)量管理技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第52號(hào)令食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法的要求和浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施生產(chǎn)許可證制度要求及 2004版審查通則要求制定本標(biāo)準(zhǔn)，本標(biāo)準(zhǔn)是在食品生產(chǎn)許可證工作實(shí)施指南的基礎(chǔ)上 根據(jù)企業(yè)整合型管理體系的有關(guān)內(nèi)容規(guī)定， 并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際進(jìn)行制 定的。本手冊(cè)對(duì)企業(yè)的全過(guò)程質(zhì)量管理監(jiān)控生產(chǎn)管理等內(nèi)容作出了規(guī) 定，通過(guò)本手冊(cè)的實(shí)施，使本企業(yè)生產(chǎn)要求及產(chǎn)品質(zhì)量能夠滿(mǎn)足如下 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：Q/ASJWY01-2008 腌臘肉管理手

4、冊(cè)0.2企業(yè)簡(jiǎn)介文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第3頁(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介管理手冊(cè)0.3頒布令文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第4頁(yè)頒布令質(zhì)量是企業(yè)的生命。我公司以腌臘肉制品生產(chǎn)作為主營(yíng)活動(dòng)，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)、服務(wù)過(guò)程 中嚴(yán)格質(zhì)量管理是保障消費(fèi)者利益的必要措施。我公司根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、食品質(zhì)量安全市場(chǎng) 準(zhǔn)入審查細(xì)則、中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法 肉制品生產(chǎn)許可證 審查細(xì)則等制定本質(zhì)量手冊(cè)，將質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、管理意識(shí)貫 徹于服務(wù)顧客的全過(guò)程中，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力，并在實(shí)踐中不 斷升級(jí)改進(jìn)各項(xiàng)制度水平，得到持

5、續(xù)性的協(xié)調(diào)發(fā)展。本質(zhì)量手冊(cè)為第一版。本質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)本公司負(fù)責(zé)人簽署后，正式頒布。簽發(fā)人：管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第5頁(yè)1. 質(zhì)量管理職責(zé)1.1組織領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層研究決定，茲任命 為本企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并賦予如下職責(zé)和權(quán)限：?負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持工作；?全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量管理及食品質(zhì)量安全管理工作；?負(fù)責(zé)向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的建 議；?負(fù)責(zé)重大不合格的評(píng)審和處置及改進(jìn)措施的跟蹤；?負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量方面的外部聯(lián)系；為了進(jìn)一步提高企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，決定實(shí)施全面質(zhì)量管理，成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)

6、小組，負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單 如下：組長(zhǎng)：總經(jīng)理組員：同志為本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人同志為本公司生產(chǎn)部部長(zhǎng)同志為本公司質(zhì)檢部部長(zhǎng)同志為本公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)同志為本公司技術(shù)員 同志為本公司辦公室主管管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第6頁(yè)質(zhì)量管理小組建立全面完整的質(zhì)量管理體系， 全體員工動(dòng)員參加，從 原材料采購(gòu)到成品出廠進(jìn)行層層把關(guān)，責(zé)任到人，分工明確，有關(guān)質(zhì) 量管理方面的問(wèn)題，質(zhì)量管理小組可以一票否決。廠的宗旨是一切為 了用戶(hù)健康，希望全體員工嚴(yán)格崗位職責(zé)職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。批準(zhǔn)人：日期：年 月 日管理手冊(cè)1.質(zhì)量管

7、理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第7頁(yè)1.2質(zhì)量方針目標(biāo)1、質(zhì)量方針：“堅(jiān)持客觀、科學(xué)、公正原則，以質(zhì)量求發(fā)展，滿(mǎn)足顧客需求”。2、本公司在制定質(zhì)量方針時(shí)應(yīng)確保：（1）與本公司企業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新”相適應(yīng)。（2）信守對(duì)顧客的保證與承諾，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)則，以標(biāo)準(zhǔn)為判斷依據(jù)，以手冊(cè)為行動(dòng)指南，竭誠(chéng)為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（3）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。（4）在全公司內(nèi)部傳達(dá)、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。（5）加強(qiáng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部質(zhì)量管理，增強(qiáng)人員質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高本公司的信譽(yù)度和權(quán)威性。（6）對(duì)方針和持續(xù)

8、適宜性進(jìn)行評(píng)審和修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外 環(huán)境。（7）質(zhì)量方針由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。3、質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠合格達(dá)到 100%顧客滿(mǎn)意率達(dá)到95%以上; 原輔材料合格率100%由質(zhì)檢部定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)出廠檢驗(yàn)的 情況，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意率的考核，采用問(wèn)卷形式的市場(chǎng)調(diào)查表, 每季度考核一次，每次10份，并對(duì)調(diào)查建議和意見(jiàn)進(jìn)行整改和改進(jìn)?？偨?jīng)理組織并策劃在本公司質(zhì)量方針的框架下制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并把質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解至各部門(mén)，確立各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量或考核的。本公司組織定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核評(píng)管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生

9、效日期2008.11.14共59頁(yè)第8頁(yè)審，保證質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性。4、依據(jù)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標(biāo)是:a）過(guò)程檢驗(yàn)合格率95%;b）出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%;c）顧客滿(mǎn)意率三年內(nèi)達(dá)到90%三年后達(dá)到95%;與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解、轉(zhuǎn)化為本部門(mén) 每年具體的工作目標(biāo)。1、全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行，將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹 到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次。2、我單位應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必 要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行嚴(yán)格控制， 按照文件控制程序的有關(guān)規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行更改。管理

10、手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第9頁(yè)1.3企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第10頁(yè)質(zhì)量管理制度?認(rèn)真貫徹中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量管理 制度。?質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須加強(qiáng)對(duì)各級(jí)人員有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的教育，組織實(shí)施 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，檢查和監(jiān)督質(zhì)量管理的落實(shí)效果，承擔(dān)出現(xiàn)質(zhì) 量問(wèn)題的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。?設(shè)立質(zhì)檢部門(mén)，有專(zhuān)職化驗(yàn)員，形成質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，做好全過(guò)程 質(zhì)量管理工作。?質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過(guò)程按 規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和檢

11、查。凡失職的，要追究責(zé)任并視情節(jié)和程 度處罰責(zé)任人。?嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程。因違反進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最 終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程或發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品不按不合格產(chǎn)品控制程 序進(jìn)行的人員，要追究責(zé)任并視情節(jié)和程度處罰責(zé)任人。?化驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)制度，參加產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督。 如不按規(guī)定化驗(yàn)，引起不合格產(chǎn)品出廠，一次處罰200元，視情節(jié)嚴(yán)重程度予以開(kāi)除。?加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查和考核，參照各工序崗位要求和產(chǎn)品 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等內(nèi)容不定期地對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查和考核，對(duì)不符合 要求的立即予以整改，并視情節(jié)嚴(yán)重程度予以處罰。?對(duì)完成質(zhì)量分解指標(biāo)的部門(mén)或個(gè)人，以及對(duì)全過(guò)程質(zhì)量管理檢驗(yàn)考核中的先進(jìn)員工，年終予以一

12、次性獎(jiǎng)勵(lì)（300-500元）。管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第11頁(yè)132各部門(mén)職責(zé)權(quán)限制度本手冊(cè)為強(qiáng)化單位內(nèi)部管理、 規(guī)范員工行為，對(duì)各部門(mén)在管理過(guò) 程中實(shí)行有效的監(jiān)督，促進(jìn)單位發(fā)展而制訂。為了使單位的管理機(jī)制 更加完善，特制訂以下各崗位管理責(zé)任制度：（一）總經(jīng)理職責(zé)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量方針、政策和法規(guī)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2、任命質(zhì)量管理人員，組織、制定、頒布、實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量 目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持負(fù)責(zé)，并采取措施使質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)為全體員工所理解，并認(rèn)真執(zhí)行。3、親自主持管理、評(píng)審工

13、作。4、負(fù)責(zé)確定資源要求，并提供充分的資源。5、明確各職能部門(mén)的質(zhì)量職能，組織編制、批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量否決權(quán)。6、以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確定并且滿(mǎn)足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿(mǎn)意，對(duì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。7、組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立健全質(zhì)量體系，抓好質(zhì)量管理工作，主持處理質(zhì)量問(wèn)題。8仲裁和決定重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲和質(zhì)量否決權(quán)。9、對(duì)質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)，并授權(quán)質(zhì)檢部在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展質(zhì) 量管理工作，行使計(jì)劃，組織、協(xié)調(diào)、檢查和考核的職能和權(quán)管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第12頁(yè)力，授權(quán)質(zhì)量部門(mén)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)立檢驗(yàn)， 正確

14、行使鑒別把關(guān)職能（二）質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)1、認(rèn)真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法、食品衛(wèi)生法等相關(guān)食品生產(chǎn)的國(guó)家法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持 和產(chǎn)品檢驗(yàn)，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建 立和保持，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改 進(jìn)需求；2、協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，參與制定并實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量體系的有效性向公司負(fù)責(zé)。3、主持內(nèi)部質(zhì)量審核工作，策劃質(zhì)量體系，審核計(jì)劃和審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。4、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，對(duì)最終質(zhì)量負(fù)責(zé)；提 出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)要求。5、負(fù)責(zé)技術(shù)和質(zhì)量保證工作，

15、抓好關(guān)鍵點(diǎn)控制，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組 織解決和處理。6、對(duì)不合格品控制及糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況時(shí)行監(jiān)督。7、掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量信息，處理好質(zhì)量與產(chǎn)量的關(guān)系，遇到重大 質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)分析原因，制定對(duì)策，落實(shí)措施。8檢查和考核各部門(mén)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任制、質(zhì)量管 理制度及質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度的執(zhí)行情況，確保食品質(zhì)量方針目標(biāo)的 實(shí)施。管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第13頁(yè)9、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立負(fù)責(zé)貯存、運(yùn)輸、產(chǎn)品銷(xiāo)售、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等工作。10、全面負(fù)責(zé)本廠的產(chǎn)品質(zhì)量工作。（三）質(zhì)檢部職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，并對(duì)

16、實(shí)施情況檢查考核。2、負(fù)責(zé)原、輔料進(jìn)廠的計(jì)量工作，對(duì)原輔材料投入使用前檢驗(yàn)是 否合乎標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)負(fù)責(zé)本公司各種生產(chǎn)材料驗(yàn)收，入庫(kù)工作。3、負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)程序進(jìn)行審批，及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審工作，組 織不合格品的評(píng)審處置。4、負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品的感觀鑒定 工作，同時(shí)要求對(duì) 包裝物檢驗(yàn), 包裝計(jì)量檢驗(yàn)工作的開(kāi)展。5、負(fù)責(zé)制訂本廠的原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并 監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況，對(duì)工藝技術(shù)文件進(jìn)行審批。6、負(fù)責(zé)本公司計(jì)量管理工作，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和精度滿(mǎn)足工藝要求。7、負(fù)責(zé)本公司過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量管理工作。8協(xié)助抓好質(zhì)量過(guò)程控制和質(zhì)檢工作。9、負(fù)責(zé)原輔料的進(jìn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，并提供

17、化驗(yàn)單。10、負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽、計(jì)量是否合格。11、負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)過(guò)程中的違規(guī)操作。（四）生產(chǎn)部職責(zé)管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第14頁(yè)1、組織建立和完善生產(chǎn)指導(dǎo)系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計(jì)劃，檢查生產(chǎn)工作, 確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，搞好人員調(diào)配，嚴(yán)明責(zé)任，努力降低成本。3、抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，建立設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì) 有關(guān)設(shè)備進(jìn)行定期檢修和維護(hù)保養(yǎng)，提高設(shè)備完好率和利用率, 并對(duì)本公司產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。4、抓好不合格產(chǎn)品的控制管理，對(duì)于可能出現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和 預(yù)防措施，負(fù)責(zé)本公司對(duì)生產(chǎn)工藝流

18、程中不合格品控制和糾正 措施。5、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的完善，對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況監(jiān)督、檢查，定 期對(duì)生產(chǎn)一線人員培訓(xùn)。6、認(rèn)真組織車(chē)間貫徹本公司的質(zhì)量方針， 保證生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。7、負(fù)責(zé)制訂工藝規(guī)程及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，隨著產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高， 工藝規(guī)程要不斷進(jìn)行修改和補(bǔ)充，修改補(bǔ)充必須經(jīng)過(guò)分管副總 經(jīng)理的審批，對(duì)與工藝規(guī)程有關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。8負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中所用工藝文件的設(shè)計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作。9、負(fù)責(zé)由生產(chǎn)部提供符合工藝要求的原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件，并由質(zhì)量部的檢驗(yàn)員對(duì)入廠的各種原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)。10、負(fù)責(zé)會(huì)同質(zhì)檢部、銷(xiāo)售部制訂原輔材料、半成品及生產(chǎn)過(guò)程的 檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢查方法。（五）銷(xiāo)售部職責(zé)管理手冊(cè)1.

19、質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第15頁(yè)1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針和銷(xiāo)售決策。2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的物流系統(tǒng)及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等工作,負(fù)責(zé)編制月銷(xiāo)售計(jì)劃、年銷(xiāo)售計(jì)劃及回款計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審實(shí)施和銷(xiāo)售貨款結(jié)算、清理。4、搞好市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，為產(chǎn)品研發(fā)提供信息，及時(shí)反饋客戶(hù)提 供的信息，負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查工作。5、建立健全公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳、銷(xiāo)售及售后服務(wù)工作6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)、裝卸、運(yùn)輸工作以及產(chǎn)品宣傳、售后服務(wù)工作。7、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售人員的培訓(xùn)、考核與管理。8負(fù)責(zé)常規(guī)合同的簽字、評(píng)審、修訂工作，做到“重合同、守信 譽(yù)”

20、組織和協(xié)調(diào)合同評(píng)審活動(dòng)，對(duì)合同或訂單的各項(xiàng)要求形 成相應(yīng)文件，并準(zhǔn)確傳遞到各相關(guān)職能部門(mén)。9、處理好用戶(hù)投訴事宜，同時(shí)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售貨款結(jié)算和清理。10、組織協(xié)調(diào)在銷(xiāo)售中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題， 與有關(guān)部門(mén)一起認(rèn)真 分析，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督執(zhí)行。11、定期走訪顧客，負(fù)責(zé)收集用戶(hù)對(duì)公司所提出的意見(jiàn)，進(jìn)行匯總 分析后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（六）化驗(yàn)員職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針，不受干擾，獨(dú)立行使檢測(cè)權(quán)力?；?yàn)員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)培訓(xùn)合格后，持證上崗。100%2、嚴(yán)把化驗(yàn)關(guān)，不合格產(chǎn)品不得出廠，保證出廠產(chǎn)品合格率管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第16

21、頁(yè)3、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)做出檢驗(yàn)結(jié)論。4、對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，找出問(wèn)題。5、確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄清楚、真實(shí)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，及時(shí)將結(jié)果通知有關(guān)部門(mén)。6、負(fù)責(zé)原輔材料進(jìn)廠的各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，并提供化驗(yàn)單。7、嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)原料、包裝物、成品、半成品的質(zhì)量，并做 好原始記錄。8認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和統(tǒng)計(jì)，并分類(lèi)保管，存檔。9、協(xié)助抓好質(zhì)量過(guò)程控制和質(zhì)檢工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，質(zhì)量檢測(cè)情況，并提出合理化的建議，。（七）辦公室職責(zé)1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織產(chǎn)品送客戶(hù)的日常工作。 做好信息反饋工 作，保證業(yè)務(wù)正常有序地開(kāi)

22、展。2、遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，逐步建立健全業(yè)務(wù)及客戶(hù)資料檔案。3、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)原材料、輔料、包裝材料、各種設(shè)備的采購(gòu)，并對(duì)采購(gòu)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。1 ）包裝材料的采購(gòu)管理 采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)過(guò)國(guó)家具有相應(yīng)檢測(cè)資質(zhì)的檢驗(yàn)部門(mén)檢測(cè)并合格。 所采購(gòu)的產(chǎn)品應(yīng)符合有關(guān)食品衛(wèi)生包裝材料標(biāo)準(zhǔn)的要求。管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第17頁(yè) 采購(gòu)人員應(yīng)和供貨方簽訂采購(gòu)合同，合同中應(yīng)詳細(xì)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾以及產(chǎn)品質(zhì)量的違約責(zé)任。2）主要原材料的采購(gòu)管理 嚴(yán)禁采購(gòu)非定點(diǎn)、非合同單位產(chǎn)品。 采購(gòu)后的鮮肉應(yīng)及時(shí)投入生產(chǎn)。 采購(gòu)人員應(yīng)向

23、對(duì)方索取發(fā)票。3）銷(xiāo)售及售后服務(wù)： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售，了解明確顧客的要求，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。 準(zhǔn)確向本廠相關(guān)部門(mén)傳達(dá)顧客的要求。 為產(chǎn)品代銷(xiāo)商、顧客及時(shí)提供售后服務(wù)，其中包括對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)的介紹、產(chǎn)品的儲(chǔ)存條件要求、及時(shí)解答代銷(xiāo)商和顧客提出 的問(wèn)題。 負(fù)責(zé)處理顧客投訴，并對(duì)投訴原因進(jìn)行鑒定分析，做出被投訴產(chǎn)品的分析報(bào)告。 從事市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)顧客的滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量和分析， 掌握市場(chǎng)動(dòng)向，配合本廠按市場(chǎng)規(guī)律運(yùn)行。（八）財(cái)務(wù)部職責(zé)1、嚴(yán)格把好單位資金流向第一關(guān)，對(duì)于報(bào)銷(xiāo)的原始憑證必須做到有批準(zhǔn)人、證明人、經(jīng)辦人、手續(xù)齊備后方可予以報(bào)銷(xiāo)管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效

24、日期2008.11.14共59頁(yè)第18頁(yè)2、按時(shí)填制現(xiàn)金收、付憑證；現(xiàn)金做到日清月結(jié)；銀行存款月底帳面余額與銀行對(duì)帳單月底余額加以核對(duì)，作出“銀行末達(dá)帳調(diào)節(jié) 表”現(xiàn)金、銀行兩帳月底余額必須與總帳余額相核對(duì)。3、妥善保管銀行空白現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票，每日下班前需放入保險(xiǎn)箱，并建立轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用人簽字制度，避免后患。（九）操作工職責(zé)1、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作機(jī)器，同時(shí)滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁違規(guī)操作。2、每天班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)排除，自己解決不了的，應(yīng)立刻找技術(shù)人員協(xié)助解決維修，并做好記錄。3、及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。4、負(fù)責(zé)搞好設(shè)備衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生。（十）倉(cāng)庫(kù)

25、保管員職責(zé)1、積極配合銷(xiāo)售部、質(zhì)檢部做好原材料與產(chǎn)品的收發(fā)工作，嚴(yán)格按照原料入庫(kù)管理制度，成品發(fā)貨、退貨管理制度，原材料、成品 保管管理制度、倉(cāng)庫(kù)防火安全制度、人員管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)管理制 度程序執(zhí)行。同時(shí)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資擺放整齊2、負(fù)責(zé)建立健全實(shí)物保管帳和實(shí)物登記卡。3、掌握各種材料規(guī)格的進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài)，及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)。4、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資擺放整齊，同時(shí)做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、 防鼠工作。5、對(duì)原輔材料、外協(xié)件有權(quán)拒收不合格品，同時(shí)做好出入庫(kù)手續(xù)的管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第19頁(yè)報(bào)表、帳冊(cè)、建立臺(tái)帳，做到“卡、物、帳”

26、相符6、樹(shù)立“安全第一”的思想，不斷完善各項(xiàng)質(zhì)量保管制度，認(rèn)真落 實(shí)以“四防”為主的安全防護(hù)措施，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì) 量，從嚴(yán)從細(xì)嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。7、樹(shù)立“以廠為家”的思想，熱愛(ài)本職工作，廉潔自律，大公無(wú)私， 堅(jiān)決抵制一切不正之風(fēng)，一切工作圍繞生產(chǎn)，為經(jīng)營(yíng)及經(jīng)濟(jì)效益 服務(wù)。8倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有原輔材料及成品保管期間的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。133不合格品管理辦法1）不合格管理范圍：企業(yè)涉及原輔材料、半成品、最終成品的不合 格成品識(shí)別和管理；在對(duì)外提供服務(wù)過(guò)程中的不合格品的識(shí)別和管 理；管理體系運(yùn)行過(guò)程中不符合項(xiàng)的識(shí)別和管理；2）不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有滿(mǎn)足規(guī)定的要求；3）不符合項(xiàng)：活動(dòng)、過(guò)程

27、、組織或人員沒(méi)有滿(mǎn)足規(guī)定的要求，即管理或操作性的不符合。4）職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格品及不符合項(xiàng)的處置方式的批準(zhǔn)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)食品生產(chǎn)過(guò)程中及采購(gòu)產(chǎn)品的不合格識(shí)別和管理；辦公室負(fù)責(zé)管理性不符合項(xiàng)的識(shí)別；5）不合格品的管理；?不合格品的來(lái)源：米購(gòu)產(chǎn)品：如鮮（凍）豬肉、鹽、糖、味精、 酒、色拉油等，生產(chǎn)過(guò)程的半成品以及成品。管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第20頁(yè)?不合格品的識(shí)別：各部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別存在的不合格品及有關(guān)信 息，對(duì)輕微、獨(dú)立、偶然的不合格現(xiàn)象，可以口頭方式提出并要 求有關(guān)責(zé)任人員予以改進(jìn)；檢驗(yàn)員識(shí)別出的偶然的不合格

28、，在檢 驗(yàn)記錄上做記錄，并進(jìn)行相應(yīng)處置；檢驗(yàn)員及其它相關(guān)人員識(shí)別 出的嚴(yán)重不合格應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人或有關(guān)責(zé)任人填寫(xiě)不合格品評(píng)審處 置單并上報(bào)責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，并提報(bào)質(zhì)檢部組 織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審；?不合格品的標(biāo)識(shí)：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，生產(chǎn)過(guò)程的半成品、成品的不 合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可置于不合格品區(qū)，或貼明顯的不合格品標(biāo)識(shí)， 以防止混淆導(dǎo)致不合格品非預(yù)期使用。?不合格品的評(píng)審：責(zé)任部門(mén)根據(jù)不合格品評(píng)審處置表組織 相關(guān)人員對(duì)不合格品的事實(shí)描述進(jìn)行評(píng)審，提出該項(xiàng)不合格品的 處置方式，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。?不合格品的隔離：發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)隔離， 并匯報(bào)質(zhì)檢部由其組織相關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行原因調(diào)查。

29、?不合格品的處置：對(duì)于采購(gòu)的不合格，可依情況進(jìn)行退貨或降 級(jí)使用，生產(chǎn)過(guò)程及成品的不合格可進(jìn)行報(bào)廢、返工及降級(jí)等處 置。?不合格品的記錄：不合格品評(píng)審處置表6）不符合項(xiàng)的管理；?不符合項(xiàng)的來(lái)源：在管理過(guò)程中或作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)的不符合規(guī) 定要求，如：?jiǎn)T工個(gè)人。?衛(wèi)生不符合衛(wèi)生管理制度要求、操作工未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)管理手冊(cè)1.質(zhì)量管理職責(zé)文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第21頁(yè)行操作和填寫(xiě)記錄、化驗(yàn)員未按檢驗(yàn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)和化驗(yàn)、倉(cāng)庫(kù) 管理未按制度要求執(zhí)行等。?不符合項(xiàng)的識(shí)別和處置：車(chē)間主任、辦公室主任、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 等定期和不定期對(duì)各部門(mén)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不

30、符合文件要求的現(xiàn)象 立即對(duì)相關(guān)責(zé)任人指出，并在檢查記錄表說(shuō)明；情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)上 報(bào)責(zé)任部門(mén)主管及質(zhì)量負(fù)責(zé)人處，進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審處置，并分析 原因、采取糾正措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。不合格品評(píng)審處置表編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)部門(mén)編號(hào)不合格原因：簽字：處理意見(jiàn)：辦公室負(fù)責(zé)人：執(zhí)行情況：驗(yàn)收人：備注：管理手冊(cè)2.企業(yè)場(chǎng)所要求文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第22頁(yè)2. 企業(yè)場(chǎng)所要求2.1場(chǎng)區(qū)要求?企業(yè)廠區(qū)周?chē)鷳?yīng)無(wú)有害性氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源。?企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)保持清潔、平整、無(wú)積水；廠區(qū)的道路應(yīng)用水泥、瀝青或磚石等硬質(zhì)材料鋪成。?企業(yè)生活區(qū)、生產(chǎn)

31、區(qū)應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家 畜；坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外。?廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式存放，并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應(yīng)為密閉式，廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。22車(chē)間要求?建立車(chē)間清潔生產(chǎn)制度，保持車(chē)間清潔衛(wèi)生。車(chē)間地面和墻壁應(yīng)使用 防水、防潮、可沖洗、無(wú)毒的材料，地面應(yīng)平整，無(wú)大面積積水，明 地溝應(yīng)保持清潔，排水口須設(shè)網(wǎng)罩防鼠。地面、墻壁、門(mén)窗及天花板 不得有污物聚集。?生產(chǎn)車(chē)間人流通道應(yīng)建立設(shè)有與人數(shù)相適應(yīng)的更衣室、手清洗消毒、 工作靴（鞋）、風(fēng)淋浴等設(shè)施，并注意不給生產(chǎn)帶來(lái)污染。?車(chē)間應(yīng)明亮并配有應(yīng)急照明燈；照明燈具的光澤不應(yīng)改變補(bǔ)加工物的 本色，亮度應(yīng)能滿(mǎn)足檢驗(yàn)人

32、員和生產(chǎn)操作人員的工作需要。吊掛在肉 品上方的燈具，必須裝有安全防護(hù)罩，以防燈具破碎而污染肉品。?車(chē)間出入口及與外界相連的排水口、通風(fēng)處應(yīng)安裝防鼠、防蠅、防蟲(chóng)等設(shè)施，嚴(yán)格防塵、蟲(chóng)及其他害蟲(chóng)的侵入和隱匿管理手冊(cè)2.企業(yè)場(chǎng)所要求文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第23頁(yè)?生產(chǎn)車(chē)間的廁所應(yīng)設(shè)置在車(chē)間外側(cè)，并一律為水沖式，備有手清洗消 毒設(shè)施和排臭裝置，其出入口不得正對(duì)車(chē)間門(mén)，要避開(kāi)通道，其 污管道應(yīng)與車(chē)間排水管道分設(shè)。?車(chē)間應(yīng)有足夠的空間，以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、 人員通行，并建立了人員進(jìn)出信道和物流的信道。?有溫度要求的工序或場(chǎng)所應(yīng)安裝溫

33、度顯示裝置，車(chē)間溫度應(yīng)按照 產(chǎn)品工藝要求控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。預(yù)冷間設(shè)施溫度控制在 04C ;腌制間溫度控制在04C ;分割間、肉制品加工間溫度控 制在12C以下；凍結(jié)間溫度不高于 -28 C;冷藏庫(kù)溫度不高于 -18 C。肉制品加工按工藝要求執(zhí)行。?預(yù)冷間、凍結(jié)間、冷藏庫(kù)應(yīng)配備自動(dòng)溫度記錄裝置，必要時(shí)配備濕度計(jì)；溫度計(jì)和濕度計(jì)應(yīng)定期校檢。?車(chē)間的設(shè)計(jì)應(yīng)符合原料進(jìn)入到成品出廠的生產(chǎn)工藝流程要求，避 免交叉污染。?車(chē)間入口處及其他關(guān)鍵工序應(yīng)設(shè)有標(biāo)志或警示牌。2.3庫(kù)房要求?企業(yè)應(yīng)設(shè)置原輔材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)場(chǎng)所。?企業(yè)的庫(kù)房應(yīng)潔凈、干燥、通風(fēng)、整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良 好的防潮、防火、防鼠、

34、防蟲(chóng)、防塵等設(shè)施。庫(kù)房?jī)?nèi)的溫度、濕 度應(yīng)符合原輔材料、成品及其他物品的存放要求。?庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，一般應(yīng)離地、離墻存放，并按先管理手冊(cè)2.企業(yè)場(chǎng)所要求文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第24頁(yè)進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。原輔材料、成品及包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)不得存 放有毒、有害及易燃、易爆等物品。?倉(cāng)庫(kù)材料應(yīng)擺放整齊，并分類(lèi)標(biāo)識(shí)其品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。?包裝箱應(yīng)與包裝袋、標(biāo)簽分開(kāi)存放。半成品庫(kù)與成品庫(kù)分離，不得混存。并做好防潮、防塵、防霉變、防冷熱變形等工作。? 材料未經(jīng)查驗(yàn)合格不準(zhǔn)入庫(kù)，成品未領(lǐng)到合格證書(shū)或生產(chǎn)日 期不明的不準(zhǔn)出庫(kù)。? 原輔材料憑領(lǐng)料單

35、出庫(kù)，成品銷(xiāo)售憑出庫(kù)單出庫(kù)。任何人無(wú)權(quán)口頭承諾領(lǐng)貨，否則視為私拿、偷竊。? 倉(cāng)庫(kù)管理人員定期核對(duì)庫(kù)存材料數(shù)量，登記造冊(cè)，并核對(duì)材 料損耗情況。? 對(duì)過(guò)期、報(bào)廢產(chǎn)品，由質(zhì)量監(jiān)督人員檢定并報(bào)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)報(bào)廢。? 倉(cāng)庫(kù)管理人員做好入庫(kù)、出庫(kù)記錄，并建立入庫(kù)臺(tái)賬。管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第25頁(yè)3. 生產(chǎn)資源提供3.1生產(chǎn)設(shè)備的管理1）設(shè)備的提供，企業(yè)必須具有審查細(xì)則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備，如企業(yè)涉及的腌制設(shè)備、配料設(shè)備、風(fēng)干晾曬設(shè)備、烘烤設(shè)備、容器清洗設(shè)備、絞切設(shè)備、包裝設(shè)備、封口設(shè)備、生產(chǎn)日期標(biāo)注 設(shè)備。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的性能

36、和精度應(yīng)能滿(mǎn)足食品生產(chǎn)加工的要 求，當(dāng)需采購(gòu)設(shè)備時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)先提出設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后 實(shí)施米購(gòu)。2）設(shè)備的管理，所有的生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理， 并核對(duì)企業(yè)產(chǎn)品涉及的申證單元所需的必須的生產(chǎn)設(shè)備， 確保提供到位，并建 立生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，保存設(shè)備相關(guān)資料。3）生產(chǎn)部應(yīng)明確關(guān)鍵設(shè)備的責(zé)任人員，安排專(zhuān)人進(jìn)行安裝、操作和 維護(hù)。?設(shè)備的開(kāi)箱驗(yàn)收：新設(shè)備購(gòu)置后入庫(kù)開(kāi)箱驗(yàn)收，由采購(gòu)部和生產(chǎn) 部專(zhuān)業(yè)人員一同根據(jù)訂貨合同要求驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)設(shè)備裝箱單逐一 清點(diǎn)，主機(jī)、輔機(jī)、隨機(jī)附件、工具和備件、技術(shù)文件（包括出 廠合格證，精度檢驗(yàn)單，裝箱單，使用說(shuō)明書(shū)等），由化驗(yàn)員填寫(xiě)“設(shè)備開(kāi)箱安裝驗(yàn)收單”若驗(yàn)收有不合格項(xiàng)，應(yīng)

37、將情況及時(shí)反饋 給生產(chǎn)部及采購(gòu)人員，聯(lián)系查詢(xún)索賠；若合格，入庫(kù)掛帳。?安裝調(diào)試及驗(yàn)收：設(shè)備的安裝由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后，組織設(shè)備的安裝、調(diào)試；安裝、調(diào)試合格后，移交生產(chǎn)車(chē)間使用，且管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第26頁(yè)負(fù)責(zé)今后的日常維修，生產(chǎn)部在“設(shè)備臺(tái)帳”上進(jìn)行備案。4）直接接觸食品及原料的設(shè)備、工具和容器，必須用無(wú)毒、無(wú)害、 無(wú)異味的材料制成，與食品的接觸面應(yīng)邊角圓滑、無(wú)焊疤和裂縫。 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換。5）食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器等應(yīng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)；生技科應(yīng) 制定設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，設(shè)備負(fù)責(zé)人應(yīng)按計(jì)劃

38、進(jìn)行維護(hù) 和保養(yǎng)；并保持維護(hù)保養(yǎng)記錄。6）食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工具和容器應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清洗、消毒；每日在使用后應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清理、消毒，使用前進(jìn)行清洗，設(shè)備使用 人員應(yīng)做好清洗消毒記錄。7）在設(shè)備上貼上設(shè)備標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)出設(shè)備的名稱(chēng)、編號(hào)、設(shè)備狀態(tài) 等相關(guān)信息。8）本企業(yè)的設(shè)備分為三類(lèi)，A類(lèi)設(shè)備、B類(lèi)設(shè)備、C類(lèi)設(shè)備，由生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的重要和精密程度確定，A類(lèi)設(shè)備為關(guān)鍵重要設(shè)備，計(jì)劃維護(hù)保養(yǎng)周期為3個(gè)月，B類(lèi)設(shè)備為一般普通設(shè)備，計(jì) 劃維護(hù)保養(yǎng)周期為6個(gè)月，C類(lèi)設(shè)備為輔助設(shè)備，計(jì)劃維護(hù)保養(yǎng) 周期為12個(gè)月；維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃由生產(chǎn)部制定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總 經(jīng)理批準(zhǔn)。9）設(shè)備計(jì)劃?rùn)z修管理制度? 組織設(shè)備檢修工作，應(yīng)

39、該達(dá)到五項(xiàng)基本要求；A、合理安排檢修計(jì)劃，適時(shí)檢修；B、優(yōu)質(zhì)量的修復(fù)設(shè)備，恢復(fù)設(shè)備的原有精度；管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第27頁(yè)C采取各種措施，加快修理進(jìn)度，縮短停工時(shí)間；D采取各種措施，降低修理成本；E、與生產(chǎn)緊密結(jié)合，既不能因?yàn)樯a(chǎn)影響檢修，也不能因?yàn)?停機(jī)檢修而影響生產(chǎn)計(jì)劃的完成。?檢修計(jì)劃應(yīng)綜合各種因素如：日常運(yùn)轉(zhuǎn)中定期檢查情況，修理過(guò)程中的檢查結(jié)果，設(shè)備檔案中積累的歷史資料，生產(chǎn)計(jì)劃的安排等，通過(guò)深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查研究后，編制計(jì)劃。?設(shè)備檢修分小修、大修二類(lèi)：A、小修：一般間隔按月、季或半年的，主要任務(wù)是利用調(diào)整

40、或更換易損件的方法來(lái)恢復(fù)設(shè)備的工作能力和技術(shù)狀況，同時(shí)進(jìn)行修理性檢查。B大修：一般時(shí)間間隔為二年至五年（或以上），大修時(shí)應(yīng)拆 開(kāi)設(shè)備的全部零件進(jìn)行徹底清洗、檢查。必要時(shí)更換大部分 主要零部年，設(shè)備大修后應(yīng)全部恢復(fù)或提高其原有工作能力 和技術(shù)狀況。C設(shè)備的檢修工作以小修為主，盡量延長(zhǎng)大修周期。10）設(shè)備容器的清理、維護(hù)的方法如下：清理工作為：操作工人著重做好日常維護(hù)和日常設(shè)備點(diǎn)檢工作，認(rèn)真檢查設(shè)備，擦凈設(shè)備部位，做好潤(rùn)滑工作，使設(shè)備經(jīng)常保持 清潔、整齊、潤(rùn)滑、安全。管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第28頁(yè)維護(hù)工作為：對(duì)設(shè)備進(jìn)行

41、部件解體和檢查，疏通管路，檢查添加潤(rùn)滑油。調(diào)整設(shè)備部分的配合間隙，更換和修復(fù)磨損件，檢查和調(diào)整設(shè)備主要緊度，使用局部恢復(fù)設(shè)備對(duì)全部潤(rùn)滑系統(tǒng)清洗換油。電器系統(tǒng)檢查修理，保養(yǎng)合格，并達(dá)到完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)要做到：A、整齊：工具、附件、產(chǎn)品堆放整齊、電器管線整齊；B潤(rùn)滑：油質(zhì)適合，定期加油，合理潤(rùn)滑；C檢查：緊固、調(diào)整、防腐，掌握設(shè)備技術(shù)狀況，保證安全運(yùn)行。定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行分級(jí)保養(yǎng)，有效維護(hù)設(shè)備的生產(chǎn)安全。A、日常保養(yǎng)：班前班后，經(jīng)常性的進(jìn)行檢查和維護(hù)；B 級(jí)保養(yǎng)：一般一月一次；C二級(jí)保養(yǎng)：一般一年一次。11）設(shè)備事故管理制度? 設(shè)備事故的范圍A、凡正式投產(chǎn)的各種設(shè)備，在生產(chǎn)過(guò)程中突然損壞造

42、成停產(chǎn)， 減產(chǎn)均屬設(shè)備事故范圍；B各種機(jī)械設(shè)備在使用中突然損壞，被迫停產(chǎn)檢修的；C、各種動(dòng)力（包括水、電、氣等）發(fā)生故障或事故暫停供應(yīng)中斷生產(chǎn)的；D因設(shè)備事故，雖然未影響生產(chǎn)，但引起設(shè)備主要零部件嚴(yán)重?fù)p壞使設(shè)備達(dá)不到額定出率的;管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第29頁(yè)E、因設(shè)備事故更換主要備件等措施或非計(jì)劃?rùn)z查，雖未影響生產(chǎn)任務(wù)的，仍按設(shè)備事故處理。? 不屬于設(shè)備事故范圍凡主機(jī)設(shè)備的附屬安全保護(hù)裝置（如保險(xiǎn)絲，繼電器、安全閥，安全銷(xiāo)等）在運(yùn)行中發(fā)生合理?yè)p壞。? 設(shè)備事故的處理A、故障的處理設(shè)備出現(xiàn)故障后，操作工作應(yīng)立即停車(chē)，

43、經(jīng)檢查后不能判斷或 排除，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行故障修理， 修理結(jié)束后，維修人 員應(yīng)按設(shè)備故障信息反饋的內(nèi)容填寫(xiě)清單，包括從故障停要開(kāi) 始，至修理結(jié)果開(kāi)車(chē)前為止。B事故的處理凡設(shè)備事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)立即切斷電源，嚴(yán)格保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，迅速上報(bào)。 生產(chǎn)部根據(jù)事故的性質(zhì)情況，分別會(huì)同事故所在部門(mén)單位進(jìn)行調(diào) 查分析，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)；對(duì)重大設(shè)備事故，由企業(yè)組織專(zhuān)門(mén)小組進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真處理，并提出專(zhuān)題分析報(bào)告，事故報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第30頁(yè)3.2人力資源的管理?目的和適用范圍對(duì)各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)

44、驗(yàn)予以管理，提高員工主 動(dòng)性，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)和顧客意識(shí)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的 人員是能夠勝任的。適用于公司與質(zhì)量有關(guān)人員的管理活動(dòng)。?職責(zé)A、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各崗位員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)予以確 定，并通過(guò)組織培訓(xùn)、招聘、解聘等適當(dāng)方法不斷優(yōu)化人員配 置結(jié)構(gòu)，提高員工綜合素質(zhì)，并對(duì)員工檔案進(jìn)行管理。B生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作。C質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)工作。D其它部門(mén)配合實(shí)施員工管理工作。?工作程序1、教育、技能和經(jīng)驗(yàn)的確定由辦公室組織相關(guān)部門(mén)確定與質(zhì)量有關(guān)崗位工作人員的教育、技能和經(jīng)驗(yàn)。2、能力、意識(shí)和培訓(xùn)的管理a）由辦公室依據(jù)相關(guān)法律并結(jié)合公司實(shí)際情況， 對(duì)員工能力、

45、意識(shí)進(jìn)行控制，不斷優(yōu)化員工崗位配置。b）公司辦公室對(duì)各位員工的教育、 技能、經(jīng)驗(yàn)建立相應(yīng)檔案,管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第31頁(yè)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄，對(duì)其相應(yīng)的證實(shí)資料予以存檔，結(jié)合實(shí)際需要適時(shí)提出各崗位知識(shí)、技能或經(jīng)驗(yàn)變化需求，并通過(guò)培訓(xùn)來(lái)達(dá) 至麼求：辦公室制定培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)包括：培訓(xùn)目的、 培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式等。?培訓(xùn)過(guò)程管理1、由辦公室根據(jù)培訓(xùn)需求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況，適時(shí)制定 培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。每位員工培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到的共同要 求即使員工意識(shí)到：a、滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b、違反這些要求可能造

46、成的嚴(yán)重后果。c、自己從事的活動(dòng)與本公司發(fā)展的相關(guān)性。d、本公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。2、培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)班名稱(chēng)；培訓(xùn)時(shí)間；培訓(xùn)方式（外出培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)等三類(lèi)）；考核方式；培訓(xùn)日程安排。3、培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)在實(shí)施前如需變更，應(yīng)口頭通知相關(guān)人員。4、由公司辦公室通知相關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)，并按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第32頁(yè)?評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a、通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的 有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。b、 車(chē)間考核

47、時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，隨時(shí)對(duì)各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。c、參加培訓(xùn)且符合要求者，由辦公室對(duì)其進(jìn)行資格認(rèn)可并將相關(guān)信 息記錄在個(gè)人檔案中；否則，不得上崗，需再培訓(xùn)合格后方可正 式上崗，否則調(diào)離原崗位。d、特種作業(yè)崗位人員必須參加政府相關(guān)職能部門(mén)統(tǒng)一組織或指定的 專(zhuān)業(yè)崗位培訓(xùn)、考核，并取得相應(yīng)崗位合格 /資格證書(shū)，持證上 崗。e、辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工教育培訓(xùn)、資格認(rèn)可記錄及相關(guān)培訓(xùn)、資格證 明材料的填寫(xiě)、編制及收集、整理、歸檔管理，對(duì)員工的資格認(rèn) 可每年不得低于一次。所有培訓(xùn)記錄至少應(yīng)保存到員工離

48、開(kāi)本基 地為止，為員工的使用、發(fā)展作參考。?員工參加外部培訓(xùn)，按以下程序執(zhí)行：a、收到外部相關(guān)職能部門(mén)或社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)通知或邀請(qǐng)函件 后，應(yīng)及時(shí)確定培訓(xùn)需求。確需派員參加培訓(xùn)的，應(yīng)確定培訓(xùn)名單，并上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第33頁(yè)b、參訓(xùn)人員應(yīng)于培訓(xùn)結(jié)束返回公司的一周內(nèi)進(jìn)行學(xué)習(xí)總結(jié)，持總經(jīng)理批文在辦公室登記備案并移交相關(guān)資料，包括培訓(xùn)通知或邀請(qǐng) 函件、培訓(xùn)所發(fā)文件資料、培訓(xùn)證書(shū)等。管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第34頁(yè)3.3

49、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件是產(chǎn)品在生產(chǎn)制造過(guò)程中的指導(dǎo)性文件， 是企業(yè)保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵和依據(jù)。明確工藝技術(shù)文件的范疇、 審查程序、更改手續(xù)、保管方法和工作職責(zé)，是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管 理體系的重要組成部分。?文件范疇1 ）進(jìn)貨合同、質(zhì)檢報(bào)告等。2 ）工藝規(guī)程3 ）技術(shù)資料a）產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。b）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝方案，工藝驗(yàn)證報(bào)告和工藝審查報(bào)告。?保管方法1 ）工藝技術(shù)文件實(shí)行歸口管理，原則上應(yīng)辦公財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)保管。2 ）專(zhuān)職或兼職的工藝技術(shù)文件檔案員應(yīng)為經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的技術(shù)人員。3 ）文件資料應(yīng)按特性分門(mén)別類(lèi)，建立檔案妥善保存。4 ）接受的文件應(yīng)做好檔案記錄。5 ）因工作需要需

50、經(jīng)批準(zhǔn)后方能查閱或借閱有關(guān)文件，檔案員無(wú)權(quán)將文件擅自借出給別人查閱，企業(yè)員工或部門(mén)需查閱、借閱 文件資料應(yīng)填寫(xiě)借閱通知單，其包括以下內(nèi)容：a）查閱需經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。b）借閱需經(jīng)檔案部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字。、管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第35頁(yè)?外單位人員需查閱文件資料應(yīng)進(jìn)行登記或打借條。?技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、本公司具備肉制品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)，并貫徹執(zhí)行。2、產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)歸檔目錄Q/SJWY01-2008 腌臘肉SB/T 10278-1997中式香腸GB 2730-2005腌臘肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 126

51、94-1990肉類(lèi)加工廠衛(wèi)生GB 3172006白砂糖GB 27072005鮮（凍）畜肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 2720-2003味精衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 27212003食鹽衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB/T 5009.3-2003食品中水分的測(cè)定GB/T 5009.44-2003肉與肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法GB/T 5009.37-2003食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法GB/T 5009.11-2003食品中總砷及無(wú)機(jī)砷的測(cè)定GB/T 5009.12-2003食品中鉛的測(cè)定GB/T 55301998動(dòng)植物油脂酸值和酸度的測(cè)定GB 57492006生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 6543-2008瓦楞紙箱GB 7718-2004預(yù)包裝食

52、品標(biāo)簽通則GB 14967-1994膠原蛋白腸衣衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20821-2007液態(tài)法白酒GB 12698-1990黃酒廠衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 2760食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)管理手冊(cè)3.生產(chǎn)資源提供文件編號(hào)SJ/Q-2008文件版本A/00生效日期2008.11.14共59頁(yè)第36頁(yè)3.4工藝文件的管理?概述：工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量的保證。為了使生產(chǎn)“有法可依、 有章可循”，特制定本制度。?范圍：生產(chǎn)工藝的制定與修改；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理與落實(shí)；產(chǎn)品生 產(chǎn)工藝原始記錄的保存與檔案；對(duì)生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行工藝培訓(xùn)與 考核，均納入工藝管理范疇。?內(nèi)容：1）根據(jù)公司生產(chǎn)產(chǎn)品情況，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制工藝流程圖和工藝 操作規(guī)程，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審批后，作為公司的