企業(yè)所得稅時(shí)間性差異管理數(shù)據(jù)信息采集表

1、企業(yè)所得稅時(shí)間性差異管理數(shù)據(jù)信息采集表納稅人名稱（公章）:納稅人識(shí)別號(hào):一、折舊、攤銷差異管理數(shù)據(jù) 單位：元（列至角分）年度企業(yè)財(cái)務(wù)列支金額稅法規(guī)定可稅前扣除金額財(cái)務(wù)與稅法規(guī)定差異金額備注20082009二、廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)管理數(shù)據(jù) 單位：元（列至角分）發(fā)生年度實(shí)際發(fā)生額可結(jié)轉(zhuǎn)抵減費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)抵減費(fèi)用其他轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)抵減余額2008年2009年三、職工教育經(jīng)費(fèi)發(fā)生年度實(shí)際發(fā)生額可結(jié)轉(zhuǎn)抵減費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)抵減費(fèi)用其他轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)抵減余額2008年2009年企業(yè)所得稅備案類管理數(shù)據(jù)信息采集表納稅人名稱（公章）:納稅人識(shí)別號(hào):其他備案類事項(xiàng)：1折舊攤銷方法 單位：元（列至角分）資產(chǎn)類型折舊攤銷年限折舊攤銷方法凈

2、殘值率固定資產(chǎn)房屋建筑物機(jī)器設(shè)備器具工具家具運(yùn)輸工具電子設(shè)備生物資產(chǎn)林木類畜類無(wú)形資產(chǎn)其他2存貨成本計(jì)算方法存貨成本計(jì)算方法選擇以下一項(xiàng)先進(jìn)先出法加權(quán)平均法個(gè)別計(jì)價(jià)法企業(yè)所得稅跨年度數(shù)據(jù)信息采集表填表說(shuō)明一、企業(yè)所得稅時(shí)間性差異管理數(shù)據(jù)信息采集表（一）折舊、攤銷差異管理本表主要采集企業(yè)2008年、2009年財(cái)務(wù)列支折舊、攤銷金額與企業(yè)所得稅年度申報(bào)中符合稅法規(guī)定并實(shí)際稅前扣除折舊、攤銷金額的差異情況。（二）廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)管理本表主要采集企業(yè)2008年、2009年廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)實(shí)際發(fā)生及按稅法規(guī)定向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)情況。（三）職工教育經(jīng)費(fèi)本表主要采集企業(yè)2008年、2009年職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生及按稅法規(guī)定向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)情況。五、企業(yè)所得稅備案類管理數(shù)據(jù)信息采集表其他備案類1本表主要采集企業(yè)應(yīng)按稅法規(guī)定向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送的有關(guān)備案事項(xiàng)。2“折舊攤銷方法”按企業(yè)實(shí)際執(zhí)行的方法填寫。如固定資