TS16949工裝管理程序0914

1、作業(yè)程序 文件名稱工 裝 管 理 程 序編號QP/FS02711頁碼8 /71.目的本程序規(guī)定了生產(chǎn)過程中的工藝裝備（以下簡稱工裝）的管理工作，使工裝確保良好的受控狀態(tài)，以保持規(guī)定的過程能力。2.范圍本程序適用于全廠產(chǎn)品生產(chǎn)工裝的控制管理。3.引用文件3.1 QP/FS02402 記錄控制管理程序 3.2 QP/FS02704 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 3.3 QP/FS02703 顧客需求管理程序 3.4 QP/FS02705 生產(chǎn)件批準程序 3.5 QP/FS02709 過程控制管理程序 3.6 QP/FS02722 外協(xié)廠商管理程序4.術(shù)語和定義4.1 工裝：生產(chǎn)過程中使用的模具、夾具、檢具

2、。4.2 工裝配件：按照企業(yè)標準制造或采購的與工裝配套的非標準常用零件和部件。5.職責5.1 制造物流部負責本廠的工裝歸口管理。5.1.1負責對已投入生產(chǎn)的工裝的資產(chǎn)管理。5.1.2監(jiān)督、考核工裝的維護和修理質(zhì)量，檢查工裝使用效果，協(xié)調(diào)和處理工裝事故。5.1.3負責編制專用工藝裝備明細表，參與工裝調(diào)試和驗收工作，并負責工裝的外協(xié)制作及維修。5.2質(zhì)管部參與工裝的驗收工作。5.3工裝使用部門負責工裝的正確使用，日常保養(yǎng)、維修，確保工裝技術(shù)狀態(tài)良好，參與工裝驗收工作。5.4技術(shù)部參與工裝外購及外協(xié)單位的工藝能力評估及驗收工作。5.5采購部負責工裝的招標及采購。6.工作流程和內(nèi)容工作流程責任人工作內(nèi)

3、容說明使用表單記錄 工裝需求提出 工裝制作 工 A裝 的 No 驗 Yes收 B CC C C B 工裝的使用、維護和修 理DD DD工裝調(diào)撥工裝事故處理工裝停用和報廢 E工裝更改技術(shù)部采購部各車間制造物流部技術(shù)部制造物流部質(zhì)管部各車間采購部 采購部制造物流部技術(shù)部質(zhì)管部各車間制造物流部質(zhì)管部技術(shù)部各車間制造物流部各車間制造物流部技術(shù)部質(zhì)管部各車間各車間制造物流部技術(shù)部質(zhì)管部制造物流部技術(shù)部質(zhì)管部各車間6.1工裝需求提出6.1.1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品工藝開發(fā)要求，制定產(chǎn)品工裝開發(fā)計劃清單（含預(yù)算費用），由技術(shù)部部長審核，報主管廠長批準。由采購部安排采購。6.1.2各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需求，針對工藝改進

4、、工裝更新及備用工裝要求填報工裝申報表報技術(shù)部部長會簽，由制造物流部部長審核，主管廠長批準，由制造物流部安排外協(xié)制作。6.2工裝的制作6.2.1工裝的外協(xié)制作 技術(shù)部或車間將產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求（或者工裝設(shè)計圖紙）提供給制造物流部，制造物流部將技術(shù)資料發(fā)給外協(xié)廠詢價，廠家反饋價格后，制造物流部會同技術(shù)部、經(jīng)濟計劃部核價，報主管廠長批準。價格確定后，制造物流部安排外協(xié)設(shè)計，外協(xié)設(shè)計圖紙經(jīng)我廠技術(shù)部及使用車間技術(shù)人員會簽后，制造物流部通知外協(xié)廠制作。各部門委托的零星加工、急件加工等任務(wù)，由制造物流部安排工作令號單后在全廠范圍內(nèi)統(tǒng)一安排加工，不能自制的，由制造物流部安排外協(xié)加工。6.2.2 工裝的采購

5、。技術(shù)部或項目組將技術(shù)標書提供給采購部，采購部將技術(shù)標書發(fā)給各競標單位。采購部與中標的單位簽訂商務(wù)合同（協(xié)議）。技術(shù)部負責簽訂技術(shù)合同（協(xié)議）。承制單位須按“采購合同”規(guī)定的交付進度進行設(shè)計、制造、交付。6.2.3制造物流部/采購部向相關(guān)單位及人員反饋外委（國內(nèi)和進口）工裝的制造進度等信息。6.3工裝驗證/鑒定6.3.1外購工裝的驗收 外購的工裝驗收工作。a)當工裝制造完畢，經(jīng)各道工序檢驗合格、試模合格后，外委廠將產(chǎn)品尺寸檢驗記錄及自檢合格證交采購部安排驗收。b) 采購部確定初驗收時間后報項目負責人或技術(shù)部,由分管廠領(lǐng)導(dǎo)安排相關(guān)人員到承制單位進行初驗收，各項合格后再將工裝轉(zhuǎn)入我廠進行終驗收。

6、c) 工裝進廠后,由制造物流部組織采購部（外委廠）、技術(shù)部、質(zhì)管部及使用車間進行現(xiàn)場終驗收，質(zhì)管部驗收人員首先對工裝的檢驗記錄進行驗證,并將結(jié)論填寫在工藝裝備驗收報告書中“驗證記錄”欄中。d)工裝驗收人員對工裝進行試模。試模產(chǎn)品的質(zhì)量特性（包括尺寸、表面質(zhì)量等）檢測由質(zhì)管部及使用車間質(zhì)管員根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝文件共同進行，并將合格的記錄填寫在工藝裝備驗收報告書中“模（夾）試驗檢驗記錄卡”中。 e）工裝使用部門對工裝進行驗收，填寫意見在工藝裝備驗收報告書中“使用部門意見”欄中。f）技術(shù)部對工裝進行驗收，填寫意見在工藝裝備驗收報告書中“技術(shù)部意見”欄中。g）若工裝驗收不合格，則由采購部退回外委單位重

7、新調(diào)整。工裝經(jīng)驗收合格后，則由制造物流部將工藝裝備驗收報告書、質(zhì)管部填寫的工藝裝備合格證明書收齊，并根據(jù)外購工裝清單登記臺賬。h）制造物流部通知工裝使用單位領(lǐng)取工裝。工裝領(lǐng)取時，由制造物流部組織向工裝使用單位辦理移交，移交資料包括：工裝圖紙、工藝裝備合格證明書、工藝裝備驗改報告書、領(lǐng)用單位確定資料齊備后，在工藝裝備及合格證領(lǐng)用登記表中簽字。i）對那些零星件、急件等對制件質(zhì)量影響不大的小型工裝的驗收，則由外協(xié)單位按圖紙驗收合格后，由制造物流部直接向工裝使用單位交付。j）工裝使用單位應(yīng)按產(chǎn)品類型建立工裝明細表，并建立本單位工裝資產(chǎn)臺帳，指派工裝保管員對工裝進行管理。各單位應(yīng)每半年向制造物流部報送一

8、次本單位的工裝資產(chǎn)臺帳；制造物流部負責建立本廠工裝資產(chǎn)總臺帳。6.3.2外協(xié)工裝的驗收 外協(xié)的工裝驗收工作。a) 當工裝制造完畢，經(jīng)各道工序檢驗合格、試模合格后，外協(xié)廠將產(chǎn)品尺寸檢驗記錄及自檢合格證交制造物流部安排驗收。b) 參照6.3.1 c)-f)執(zhí)行。c) 若工裝驗收不合格，則由制造物流部退回外委單位重新調(diào)整。工裝經(jīng)驗收合格后，則由制造物流部將工藝裝備驗收報告書，質(zhì)管部填寫的工藝裝備合格證明書收齊，并登記工裝臺帳。d) 參照6.3.1 h)執(zhí)行。6.4工裝的使用、維護和修理6.4.1各單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)（具體時間另發(fā)通知），將年度修理及備用工裝制造計劃報綜合管理部并抄送制造物流部。6.4

9、.2為保證工裝的正確使用和維護，工裝使用部門應(yīng)做好日常和定期檢查(定期檢查由技術(shù)部制定檢查標準或在工裝圖紙中標注檢查項目，車間自行實施檢查，且做好記錄)。工裝使用部門在日常點檢和定期檢查過程中發(fā)現(xiàn)工裝損壞或需要更換零部件的按照6.4.3進行操作。6.4.2.1工裝的日常點檢：沖壓模具在領(lǐng)出后使用前由操作者按模具日常點檢表中的規(guī)定進行檢查并填寫，班組長應(yīng)復(fù)查并簽名，確認首件合格后方可投入使用。操作者在工作完畢后，將模具交庫。模具保管員對模具進行檢查，填寫模具日常點檢表，確認末件合格后方可入庫。工裝夾具在使用前，由操作者按夾具日常點檢表中的內(nèi)容進行檢查并填寫，班組長應(yīng)復(fù)查并簽名。每月月末各車間工裝

10、保管員應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)量統(tǒng)計工裝使用頻次，填寫工裝使用頻次表，每年年底上交制造物流部備案。6.4.2.2工裝的定期點檢：關(guān)鍵工序沖裁模定期點檢的期限一般為頻次達到三萬件一次，非關(guān)鍵工序沖裁模定期點檢的期限一般為頻次達到五萬件一次。關(guān)鍵工序成形模定期點檢的期限一般為頻次達到五萬件一次。非關(guān)鍵工序成形模定期點檢的期限一般為頻次達到八萬件一次。夾具定期點檢的期限一般為頻次達到兩萬五千件一次。關(guān)鍵工序夾具一般為頻次達到一萬五千件一次。本年沒有達到頻次期限的工裝一年進行一次定期點檢。工裝定期點檢的具體計劃安排由使用部門制定，同時報制造物流部備案。工裝定期點檢工作由使用部門專職（或兼職）維修人員根據(jù)“模/夾

11、具檢驗標準”進行并填寫模/夾具檢查記錄。如產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格，則對工裝進行重新確認，并填寫模/夾具檢查記錄。6.4.2.3操作者在工裝運行過程中對工裝進行正確操作，對彈動部分及與產(chǎn)品接觸部分進行保養(yǎng)，防止對產(chǎn)品質(zhì)量有影響。在工裝使用完畢后，及時清除工裝上的廢料及焊渣，對工作型面涂上防銹油。6.4.3工裝的維修：工裝在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)故障，操作者應(yīng)立即停機通知車間工裝維修人員，根據(jù)情況，能現(xiàn)場及時處理的盡可能現(xiàn)場調(diào)整，否則，操作者應(yīng)填寫工裝維修（申請）卡，工裝維修人員拆模進行修理。對于本車間無法修理的工裝，由車間工裝保管員填寫工裝維修（申請）卡報制造物流部備案，由制造物流部安排外協(xié)單位維修。對于重

12、大維修由制造物流部組織技術(shù)部及使用部門查明原因，技術(shù)部制定修理方案，制造物流部安排外協(xié)單位組織修復(fù)和做好記錄。在工裝維修后，均應(yīng)進行試模認可并檢驗加工件是否合格，車間工裝保管員必須將工裝維修、調(diào)整、更換的零件及其材質(zhì)、局部結(jié)構(gòu)改變等狀況認真記入工藝裝備技術(shù)狀態(tài)監(jiān)督卡，并由車間質(zhì)管員根據(jù)試模情況填寫“結(jié)論”一檔并簽名，作為該工裝維修技術(shù)資料存檔。6.4.4工裝配件及工裝易損件更換由工裝使用部門向制造物流部提出申請，制造物流部安排外協(xié)或通知采購部采購。6.4.5制造物流部對各車間工裝管理、使用情況進行定期或不定期檢查和考核，并填寫工藝裝備管理考核記錄表。6.4.6各車間（分廠）工裝保管員應(yīng)對每個工

13、裝建立檔案，包括工裝的合格證、點檢表、維修申請卡、使用頻次表。6.5工裝調(diào)撥 6.5.1跨車間的工裝調(diào)撥a）由于工藝或生產(chǎn)組織調(diào)整，根據(jù)工藝文件進行工裝的調(diào)撥。b）制造物流部按通知規(guī)定的時間內(nèi)組織前、后兩個工裝使用單位，對工裝及其配件、技術(shù)資料等進行移交，并填寫工裝調(diào)撥單。6.5.2各車間內(nèi)部的工裝調(diào)撥由各車間參照6.5.2的規(guī)定自行組織調(diào)撥。6.6工裝事故處理 a）工裝在使用、保管、修理過程中發(fā)生嚴重損壞事故時，由工裝使用單位保持現(xiàn)狀并報告制造物流部，制造物流部組織技術(shù)部、質(zhì)管部、事故發(fā)生部門或使用部門前往事故現(xiàn)場對事故進行分析，并組織對工裝的修復(fù)工作。b）事故責任單位向制造物流部提交事故報

14、告書，寫明事故原因、責任人、估計經(jīng)濟損失，報制造物流部處理。制造物流部根據(jù)事故性質(zhì)、經(jīng)濟損失和對工裝的修復(fù)狀況，提出對事故的處理意見。對重大工裝事故，由制造物流部呈報主管副廠長審批。6.7工裝停用和報廢 a）工裝因產(chǎn)品零件更改或產(chǎn)品更新?lián)Q代需退出使用，由工裝使用單位填寫工藝裝備停止（恢復(fù)/使用/報廢）申請表報制造物流部審核，重大、特殊工裝的停用和報廢須經(jīng)主管副廠長批準。b）制造物流部根據(jù)申請表規(guī)定的時間，通知工裝使用單位按時終止工裝使用。c）工裝使用單位對停用工裝進行清點、備案、封存和保管。d）對已停止使用的工裝，如因生產(chǎn)需要，要求恢復(fù)使用，由工裝使用單位通知制造物流部，經(jīng)制造物流部組織技術(shù)部

15、及質(zhì)管部核實工裝合格后，通知工裝使用部門按規(guī)定時間投入使用。e）對已確認不再需要而報廢的工裝和已嚴重損壞不能再用的工裝，由工裝使用單位清點，經(jīng)制造物流部部長批準后處理，并注銷工裝資產(chǎn)。6.8工裝更改 當工藝調(diào)整或工藝更改中涉及到工裝更改的，由技術(shù)部對工裝提出更改方案，制造物流部根據(jù)工藝更改文件及更改方案安排工裝更改。工裝更改后，進行試模認可并檢驗加工件是否合格，質(zhì)管部對更改后的工裝進行檢驗，并填寫模/夾具試驗檢驗記錄卡，制造物流部將模/夾具試驗檢驗記錄卡連同更改好的工裝一并移交使用車間，使用車間工裝保管員將更改后填寫的模/夾具試驗檢驗記錄卡保存至工裝檔案袋。工裝模具需求申報表工作令號單工藝裝備

16、驗收報告書工藝裝備合格證明書工藝裝備及合格證領(lǐng)用登記表工裝臺帳模具日常點檢表夾具日常點檢表工裝使用頻次表模具檢查記錄夾具檢查記錄工裝維修（申請）卡工藝裝備技術(shù)狀態(tài)監(jiān)督卡工藝裝備管理考核記錄表工裝調(diào)撥單工藝裝備停止（恢復(fù)/使用/報廢）申請表7、使用表單7.1 工裝模具需求申報表 QP/FS04711-01-007.2 工作令號單 QP/FS04711-02-007.3 工藝裝備驗收報告書 QP/FS04711-03-007.4 工藝裝備合格證明書 QP/FS04711-04-007.5 工裝完工統(tǒng)計表 QP/FS04711-06-007.6 工藝裝備及合格證領(lǐng)用登記表 QP/FS04711-07-007.7 專用工藝裝備臺帳 QP/FS04711-08-007.8 沖壓模具日常點檢表 QP/FS04711-09-007.9 夾具日常點檢表 QP/FS04711-