TS16949工裝管理程序0914

1、作業(yè)程序 文件名稱工 裝 管 理 程 序編號(hào)QP/FS02711頁碼8 /71.目的本程序規(guī)定了生產(chǎn)過程中的工藝裝備（以下簡(jiǎn)稱工裝）的管理工作，使工裝確保良好的受控狀態(tài)，以保持規(guī)定的過程能力。2.范圍本程序適用于全廠產(chǎn)品生產(chǎn)工裝的控制管理。3.引用文件3.1 QP/FS02402 記錄控制管理程序 3.2 QP/FS02704 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序 3.3 QP/FS02703 顧客需求管理程序 3.4 QP/FS02705 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 3.5 QP/FS02709 過程控制管理程序 3.6 QP/FS02722 外協(xié)廠商管理程序4.術(shù)語和定義4.1 工裝：生產(chǎn)過程中使用的模具、夾具、檢具

2、。4.2 工裝配件：按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造或采購的與工裝配套的非標(biāo)準(zhǔn)常用零件和部件。5.職責(zé)5.1 制造物流部負(fù)責(zé)本廠的工裝歸口管理。5.1.1負(fù)責(zé)對(duì)已投入生產(chǎn)的工裝的資產(chǎn)管理。5.1.2監(jiān)督、考核工裝的維護(hù)和修理質(zhì)量，檢查工裝使用效果，協(xié)調(diào)和處理工裝事故。5.1.3負(fù)責(zé)編制專用工藝裝備明細(xì)表，參與工裝調(diào)試和驗(yàn)收工作，并負(fù)責(zé)工裝的外協(xié)制作及維修。5.2質(zhì)管部參與工裝的驗(yàn)收工作。5.3工裝使用部門負(fù)責(zé)工裝的正確使用，日常保養(yǎng)、維修，確保工裝技術(shù)狀態(tài)良好，參與工裝驗(yàn)收工作。5.4技術(shù)部參與工裝外購及外協(xié)單位的工藝能力評(píng)估及驗(yàn)收工作。5.5采購部負(fù)責(zé)工裝的招標(biāo)及采購。6.工作流程和內(nèi)容工作流程責(zé)任人工作內(nèi)

3、容說明使用表單記錄 工裝需求提出 工裝制作 工 A裝 的 No 驗(yàn) Yes收 B CC C C B 工裝的使用、維護(hù)和修 理DD DD工裝調(diào)撥工裝事故處理工裝停用和報(bào)廢 E工裝更改技術(shù)部采購部各車間制造物流部技術(shù)部制造物流部質(zhì)管部各車間采購部 采購部制造物流部技術(shù)部質(zhì)管部各車間制造物流部質(zhì)管部技術(shù)部各車間制造物流部各車間制造物流部技術(shù)部質(zhì)管部各車間各車間制造物流部技術(shù)部質(zhì)管部制造物流部技術(shù)部質(zhì)管部各車間6.1工裝需求提出6.1.1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品工藝開發(fā)要求，制定產(chǎn)品工裝開發(fā)計(jì)劃清單（含預(yù)算費(fèi)用），由技術(shù)部部長(zhǎng)審核，報(bào)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。由采購部安排采購。6.1.2各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)需求，針對(duì)工藝改進(jìn)

4、、工裝更新及備用工裝要求填報(bào)工裝申報(bào)表報(bào)技術(shù)部部長(zhǎng)會(huì)簽，由制造物流部部長(zhǎng)審核，主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由制造物流部安排外協(xié)制作。6.2工裝的制作6.2.1工裝的外協(xié)制作 技術(shù)部或車間將產(chǎn)品圖紙及技術(shù)要求（或者工裝設(shè)計(jì)圖紙）提供給制造物流部，制造物流部將技術(shù)資料發(fā)給外協(xié)廠詢價(jià)，廠家反饋價(jià)格后，制造物流部會(huì)同技術(shù)部、經(jīng)濟(jì)計(jì)劃部核價(jià)，報(bào)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。價(jià)格確定后，制造物流部安排外協(xié)設(shè)計(jì)，外協(xié)設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)我廠技術(shù)部及使用車間技術(shù)人員會(huì)簽后，制造物流部通知外協(xié)廠制作。各部門委托的零星加工、急件加工等任務(wù)，由制造物流部安排工作令號(hào)單后在全廠范圍內(nèi)統(tǒng)一安排加工，不能自制的，由制造物流部安排外協(xié)加工。6.2.2 工裝的采購

5、。技術(shù)部或項(xiàng)目組將技術(shù)標(biāo)書提供給采購部，采購部將技術(shù)標(biāo)書發(fā)給各競(jìng)標(biāo)單位。采購部與中標(biāo)的單位簽訂商務(wù)合同（協(xié)議）。技術(shù)部負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)合同（協(xié)議）。承制單位須按“采購合同”規(guī)定的交付進(jìn)度進(jìn)行設(shè)計(jì)、制造、交付。6.2.3制造物流部/采購部向相關(guān)單位及人員反饋外委（國(guó)內(nèi)和進(jìn)口）工裝的制造進(jìn)度等信息。6.3工裝驗(yàn)證/鑒定6.3.1外購工裝的驗(yàn)收 外購的工裝驗(yàn)收工作。a)當(dāng)工裝制造完畢，經(jīng)各道工序檢驗(yàn)合格、試模合格后，外委廠將產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)記錄及自檢合格證交采購部安排驗(yàn)收。b) 采購部確定初驗(yàn)收時(shí)間后報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或技術(shù)部,由分管廠領(lǐng)導(dǎo)安排相關(guān)人員到承制單位進(jìn)行初驗(yàn)收，各項(xiàng)合格后再將工裝轉(zhuǎn)入我廠進(jìn)行終驗(yàn)收。

6、c) 工裝進(jìn)廠后,由制造物流部組織采購部（外委廠）、技術(shù)部、質(zhì)管部及使用車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)終驗(yàn)收，質(zhì)管部驗(yàn)收人員首先對(duì)工裝的檢驗(yàn)記錄進(jìn)行驗(yàn)證,并將結(jié)論填寫在工藝裝備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書中“驗(yàn)證記錄”欄中。d)工裝驗(yàn)收人員對(duì)工裝進(jìn)行試模。試模產(chǎn)品的質(zhì)量特性（包括尺寸、表面質(zhì)量等）檢測(cè)由質(zhì)管部及使用車間質(zhì)管員根據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝文件共同進(jìn)行，并將合格的記錄填寫在工藝裝備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書中“模（夾）試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄卡”中。 e）工裝使用部門對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)收，填寫意見在工藝裝備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書中“使用部門意見”欄中。f）技術(shù)部對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)收，填寫意見在工藝裝備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書中“技術(shù)部意見”欄中。g）若工裝驗(yàn)收不合格，則由采購部退回外委單位重

7、新調(diào)整。工裝經(jīng)驗(yàn)收合格后，則由制造物流部將工藝裝備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書、質(zhì)管部填寫的工藝裝備合格證明書收齊，并根據(jù)外購工裝清單登記臺(tái)賬。h）制造物流部通知工裝使用單位領(lǐng)取工裝。工裝領(lǐng)取時(shí)，由制造物流部組織向工裝使用單位辦理移交，移交資料包括：工裝圖紙、工藝裝備合格證明書、工藝裝備驗(yàn)改報(bào)告書、領(lǐng)用單位確定資料齊備后，在工藝裝備及合格證領(lǐng)用登記表中簽字。i）對(duì)那些零星件、急件等對(duì)制件質(zhì)量影響不大的小型工裝的驗(yàn)收，則由外協(xié)單位按圖紙驗(yàn)收合格后，由制造物流部直接向工裝使用單位交付。j）工裝使用單位應(yīng)按產(chǎn)品類型建立工裝明細(xì)表，并建立本單位工裝資產(chǎn)臺(tái)帳，指派工裝保管員對(duì)工裝進(jìn)行管理。各單位應(yīng)每半年向制造物流部報(bào)送一

8、次本單位的工裝資產(chǎn)臺(tái)帳；制造物流部負(fù)責(zé)建立本廠工裝資產(chǎn)總臺(tái)帳。6.3.2外協(xié)工裝的驗(yàn)收 外協(xié)的工裝驗(yàn)收工作。a) 當(dāng)工裝制造完畢，經(jīng)各道工序檢驗(yàn)合格、試模合格后，外協(xié)廠將產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)記錄及自檢合格證交制造物流部安排驗(yàn)收。b) 參照6.3.1 c)-f)執(zhí)行。c) 若工裝驗(yàn)收不合格，則由制造物流部退回外委單位重新調(diào)整。工裝經(jīng)驗(yàn)收合格后，則由制造物流部將工藝裝備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書，質(zhì)管部填寫的工藝裝備合格證明書收齊，并登記工裝臺(tái)帳。d) 參照6.3.1 h)執(zhí)行。6.4工裝的使用、維護(hù)和修理6.4.1各單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)（具體時(shí)間另發(fā)通知），將年度修理及備用工裝制造計(jì)劃報(bào)綜合管理部并抄送制造物流部。6.4

9、.2為保證工裝的正確使用和維護(hù)，工裝使用部門應(yīng)做好日常和定期檢查(定期檢查由技術(shù)部制定檢查標(biāo)準(zhǔn)或在工裝圖紙中標(biāo)注檢查項(xiàng)目，車間自行實(shí)施檢查，且做好記錄)。工裝使用部門在日常點(diǎn)檢和定期檢查過程中發(fā)現(xiàn)工裝損壞或需要更換零部件的按照6.4.3進(jìn)行操作。6.4.2.1工裝的日常點(diǎn)檢：沖壓模具在領(lǐng)出后使用前由操作者按模具日常點(diǎn)檢表中的規(guī)定進(jìn)行檢查并填寫，班組長(zhǎng)應(yīng)復(fù)查并簽名，確認(rèn)首件合格后方可投入使用。操作者在工作完畢后，將模具交庫。模具保管員對(duì)模具進(jìn)行檢查，填寫模具日常點(diǎn)檢表，確認(rèn)末件合格后方可入庫。工裝夾具在使用前，由操作者按夾具日常點(diǎn)檢表中的內(nèi)容進(jìn)行檢查并填寫，班組長(zhǎng)應(yīng)復(fù)查并簽名。每月月末各車間工裝

10、保管員應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)工裝使用頻次，填寫工裝使用頻次表，每年年底上交制造物流部備案。6.4.2.2工裝的定期點(diǎn)檢：關(guān)鍵工序沖裁模定期點(diǎn)檢的期限一般為頻次達(dá)到三萬件一次，非關(guān)鍵工序沖裁模定期點(diǎn)檢的期限一般為頻次達(dá)到五萬件一次。關(guān)鍵工序成形模定期點(diǎn)檢的期限一般為頻次達(dá)到五萬件一次。非關(guān)鍵工序成形模定期點(diǎn)檢的期限一般為頻次達(dá)到八萬件一次。夾具定期點(diǎn)檢的期限一般為頻次達(dá)到兩萬五千件一次。關(guān)鍵工序夾具一般為頻次達(dá)到一萬五千件一次。本年沒有達(dá)到頻次期限的工裝一年進(jìn)行一次定期點(diǎn)檢。工裝定期點(diǎn)檢的具體計(jì)劃安排由使用部門制定，同時(shí)報(bào)制造物流部備案。工裝定期點(diǎn)檢工作由使用部門專職（或兼職）維修人員根據(jù)“模/夾

11、具檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行并填寫模/夾具檢查記錄。如產(chǎn)品出現(xiàn)批量不合格，則對(duì)工裝進(jìn)行重新確認(rèn)，并填寫模/夾具檢查記錄。6.4.2.3操作者在工裝運(yùn)行過程中對(duì)工裝進(jìn)行正確操作，對(duì)彈動(dòng)部分及與產(chǎn)品接觸部分進(jìn)行保養(yǎng)，防止對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響。在工裝使用完畢后，及時(shí)清除工裝上的廢料及焊渣，對(duì)工作型面涂上防銹油。6.4.3工裝的維修：工裝在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)故障，操作者應(yīng)立即停機(jī)通知車間工裝維修人員，根據(jù)情況，能現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理的盡可能現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整，否則，操作者應(yīng)填寫工裝維修（申請(qǐng)）卡，工裝維修人員拆模進(jìn)行修理。對(duì)于本車間無法修理的工裝，由車間工裝保管員填寫工裝維修（申請(qǐng)）卡報(bào)制造物流部備案，由制造物流部安排外協(xié)單位維修。對(duì)于重

12、大維修由制造物流部組織技術(shù)部及使用部門查明原因，技術(shù)部制定修理方案，制造物流部安排外協(xié)單位組織修復(fù)和做好記錄。在工裝維修后，均應(yīng)進(jìn)行試模認(rèn)可并檢驗(yàn)加工件是否合格，車間工裝保管員必須將工裝維修、調(diào)整、更換的零件及其材質(zhì)、局部結(jié)構(gòu)改變等狀況認(rèn)真記入工藝裝備技術(shù)狀態(tài)監(jiān)督卡，并由車間質(zhì)管員根據(jù)試模情況填寫“結(jié)論”一檔并簽名，作為該工裝維修技術(shù)資料存檔。6.4.4工裝配件及工裝易損件更換由工裝使用部門向制造物流部提出申請(qǐng)，制造物流部安排外協(xié)或通知采購部采購。6.4.5制造物流部對(duì)各車間工裝管理、使用情況進(jìn)行定期或不定期檢查和考核，并填寫工藝裝備管理考核記錄表。6.4.6各車間（分廠）工裝保管員應(yīng)對(duì)每個(gè)工

13、裝建立檔案，包括工裝的合格證、點(diǎn)檢表、維修申請(qǐng)卡、使用頻次表。6.5工裝調(diào)撥 6.5.1跨車間的工裝調(diào)撥a）由于工藝或生產(chǎn)組織調(diào)整，根據(jù)工藝文件進(jìn)行工裝的調(diào)撥。b）制造物流部按通知規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織前、后兩個(gè)工裝使用單位，對(duì)工裝及其配件、技術(shù)資料等進(jìn)行移交，并填寫工裝調(diào)撥單。6.5.2各車間內(nèi)部的工裝調(diào)撥由各車間參照6.5.2的規(guī)定自行組織調(diào)撥。6.6工裝事故處理 a）工裝在使用、保管、修理過程中發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞事故時(shí)，由工裝使用單位保持現(xiàn)狀并報(bào)告制造物流部，制造物流部組織技術(shù)部、質(zhì)管部、事故發(fā)生部門或使用部門前往事故現(xiàn)場(chǎng)對(duì)事故進(jìn)行分析，并組織對(duì)工裝的修復(fù)工作。b）事故責(zé)任單位向制造物流部提交事故報(bào)

14、告書，寫明事故原因、責(zé)任人、估計(jì)經(jīng)濟(jì)損失，報(bào)制造物流部處理。制造物流部根據(jù)事故性質(zhì)、經(jīng)濟(jì)損失和對(duì)工裝的修復(fù)狀況，提出對(duì)事故的處理意見。對(duì)重大工裝事故，由制造物流部呈報(bào)主管副廠長(zhǎng)審批。6.7工裝停用和報(bào)廢 a）工裝因產(chǎn)品零件更改或產(chǎn)品更新?lián)Q代需退出使用，由工裝使用單位填寫工藝裝備停止（恢復(fù)/使用/報(bào)廢）申請(qǐng)表報(bào)制造物流部審核，重大、特殊工裝的停用和報(bào)廢須經(jīng)主管副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。b）制造物流部根據(jù)申請(qǐng)表規(guī)定的時(shí)間，通知工裝使用單位按時(shí)終止工裝使用。c）工裝使用單位對(duì)停用工裝進(jìn)行清點(diǎn)、備案、封存和保管。d）對(duì)已停止使用的工裝，如因生產(chǎn)需要，要求恢復(fù)使用，由工裝使用單位通知制造物流部，經(jīng)制造物流部組織技術(shù)部

15、及質(zhì)管部核實(shí)工裝合格后，通知工裝使用部門按規(guī)定時(shí)間投入使用。e）對(duì)已確認(rèn)不再需要而報(bào)廢的工裝和已嚴(yán)重?fù)p壞不能再用的工裝，由工裝使用單位清點(diǎn)，經(jīng)制造物流部部長(zhǎng)批準(zhǔn)后處理，并注銷工裝資產(chǎn)。6.8工裝更改 當(dāng)工藝調(diào)整或工藝更改中涉及到工裝更改的，由技術(shù)部對(duì)工裝提出更改方案，制造物流部根據(jù)工藝更改文件及更改方案安排工裝更改。工裝更改后，進(jìn)行試模認(rèn)可并檢驗(yàn)加工件是否合格，質(zhì)管部對(duì)更改后的工裝進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫模/夾具試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄卡，制造物流部將模/夾具試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄卡連同更改好的工裝一并移交使用車間，使用車間工裝保管員將更改后填寫的模/夾具試驗(yàn)檢驗(yàn)記錄卡保存至工裝檔案袋。工裝模具需求申報(bào)表工作令號(hào)單工藝裝備

16、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書工藝裝備合格證明書工藝裝備及合格證領(lǐng)用登記表工裝臺(tái)帳模具日常點(diǎn)檢表夾具日常點(diǎn)檢表工裝使用頻次表模具檢查記錄夾具檢查記錄工裝維修（申請(qǐng)）卡工藝裝備技術(shù)狀態(tài)監(jiān)督卡工藝裝備管理考核記錄表工裝調(diào)撥單工藝裝備停止（恢復(fù)/使用/報(bào)廢）申請(qǐng)表7、使用表單7.1 工裝模具需求申報(bào)表 QP/FS04711-01-007.2 工作令號(hào)單 QP/FS04711-02-007.3 工藝裝備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書 QP/FS04711-03-007.4 工藝裝備合格證明書 QP/FS04711-04-007.5 工裝完工統(tǒng)計(jì)表 QP/FS04711-06-007.6 工藝裝備及合格證領(lǐng)用登記表 QP/FS04711-07-007.7 專用工藝裝備臺(tái)帳 QP/FS04711-08-007.8 沖壓模具日常點(diǎn)檢表 QP/FS04711-09-007.9 夾具日常點(diǎn)檢表 QP/FS04711-