《煤礦安全質(zhì)量標準化基本要求及評分方法(試行)》(2013版)-第8部分---安全管理

1、第8部分 安全管理一、 基本要求1、 機構(gòu)設(shè)置與人員配備機構(gòu)設(shè)備與人員配備應(yīng)符合以下要求：（1） 按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)，配備專門人員負責煤炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的安全管理工作，人員數(shù)量滿足日常安全監(jiān)管工作的需要；（2） 安全管理人員任職資格符合準入要求。2、 安全規(guī)章制度安全規(guī)章制度應(yīng)符合以下要求：（1） 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度；（2） 安全生產(chǎn)規(guī)章制度以正式文件發(fā)布，并結(jié)合實際適時修訂。3、 安全費用提取及使用安全費用提取和使用應(yīng)符合以下要求：（1） 執(zhí)行國家有關(guān)安全費用提取使用規(guī)定，落實安全投入保障及安全費用提取和使用制度；（2） 制定安全費用年度使用計劃，按標準及時、足額提取，并按照規(guī)定使

2、用范圍支出，做到專戶存儲、專款專用。（3） 建立安全費用項目管理臺賬，做到賬目、項目相符，項目完成進行驗收，并有驗收記錄。4、 隱患排查與治理隱患排查與治理應(yīng)符合以下要求：（1） 煤礦主要負責人每月至少組織開展1次全面安全隱患排查工作；（2） 建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，按照等級和類別進行登記建檔，實現(xiàn)安全隱患排查治理閉環(huán)管理。5、 安全生產(chǎn)技術(shù)管理安全生產(chǎn)技術(shù)管理應(yīng)符合以下要求：（1） 建立健全以總工程師為首的安全技術(shù)管理體系，按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員；（2） 建立健全安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度；（3） 煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)有批準的設(shè)計，各類工程施工有批準的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并建立作

3、業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)；（4） 規(guī)范技術(shù)資料檔案管理，準確、及時填繪反映實際情況 的圖紙資料。6、 安全生產(chǎn)教育與培訓安全生產(chǎn)教育與培訓應(yīng)符合以下要求：（1） 設(shè)置教育培訓機構(gòu)，建立健全制度，具備滿足教育培訓要求的師資、場所、裝備等；不具備培訓條件的，應(yīng)與具備資質(zhì)的培訓機構(gòu)簽訂委托教育培訓協(xié)議；（2） 煤礦從業(yè)人員按照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓并經(jīng)考核合格后方可上崗，主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定參加培（復）訓，并取得安全資格證書。7、 區(qū)隊班組建設(shè)區(qū)隊、班組管理制度健全，特種作業(yè)人員配備合理、齊全。8、 安全信息管理安全信息管理應(yīng)符合以下要求：（1） 及時識別和獲取適用的安

4、全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，完善安全信息管理機構(gòu)和制度，做好執(zhí)行情況的檢查評估工作；（2） 建立各類生產(chǎn)安全事故調(diào)查、處理、分析、歸檔等制度與臺賬；（3） 建立安全質(zhì)量標準化信息管理體系，及時掌握安全質(zhì)量標準化工作的動態(tài)信息，提高考評工作效率和服務(wù)水平。9、 安全文化建設(shè)安全理念與目標、安全責任制內(nèi)容齊全、清晰明確，定期開展形式多樣的安全文化宣傳教育活動。二、 評分方法按表8-1評分，總分為100分。各小項分數(shù)扣完為止。表8-1煤礦安全管理安全質(zhì)量標準化評分表項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分一、機構(gòu)設(shè)置與人員配備（8分）機構(gòu)設(shè)置1、設(shè)置安全管理機構(gòu)，負責安全監(jiān)督檢查1查資料。有1 項達不

5、到要求，該小項不得分2、設(shè)置專職部門或明確專門機構(gòu)負責煤炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的安全管理工作2人員配備1、按規(guī)定配備安全礦長和安全技術(shù)負責人1查資料。每少1人，該小項不得分2、配備專門人員負責相關(guān)專業(yè)的安全管理工作，人員數(shù)量符合定員標準，并能滿足日常安全監(jiān)管工作需要23、有關(guān)安全生產(chǎn)管理人員任職資格應(yīng)符合AQ1070規(guī)定2查資料。1人次不滿足要求不得分二、安全規(guī)章制度（12分）基本制度1、建立健全以下基本制度：（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全辦公會議制度；（3）安全目標管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全質(zhì)量標準化管理制度；（6）安全生產(chǎn)教育與培訓制度；（7）安全隱患排查與整改制度；（8）

6、安全監(jiān)督檢查制度；（9）安全技術(shù)措施審批制度；（10）礦用設(shè)備器材使用管理制度；（11）礦井主要災(zāi)害預防制度；（12）事故應(yīng)急救援制度；（13）安全獎懲制度；（14）入井人員管理制度；（15）安全舉報制度；（16）安全操作管理制度；（17）煤礦認為需要制定的其他制度5查資料。每缺1項制度扣1分2、建立健全各級領(lǐng)導安全生產(chǎn)責任制、職能機構(gòu)安全生產(chǎn)責任制、崗位人員安全生產(chǎn)責任制，建立職能部門業(yè)務(wù)保安責任制33、井下作業(yè)有礦領(lǐng)導帶班制度，井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎懲制度、帶班下井舉報等制度健全有效2查資料。每缺1項制度扣1分，落實不到位本項不得分操作規(guī)程所

7、有崗位均有安全操作規(guī)程2查資料。1項不符合要求扣0.1分三、安全費用提取及使用（15分）投入保障1、建立健全并落實安全投入保障及安全費用提取和使用制度3查資料。每缺1項制度扣1分2、確定安全費用提取標準2查資料。無標準或標準不符合國家規(guī)定，本項不得分?？顚Ｓ?、制定年度安全費用使用計劃1查現(xiàn)場和資料。不符合要求，該小項不得分2、按標準及時、足額提取安全費用23、按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲、專款專用24、建立安全費用項目管理臺賬，做到賬目項目相符，項目完成要進行驗收，并有驗收記錄5四、隱患排查與治理（15分）隱患排查1、煤礦主要負責人每月至少組織1次全面安全隱患排查工作2查資料。不符合要

8、求不得分2、各專業(yè)、各區(qū)隊和崗位按規(guī)定進行安全隱患排查2查資料。不符合要求不得分3、及時登記所排查出的事故安全隱患，建立事故安全隱患排查臺賬和重大安全隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分隱患治理1、實行安全隱患治理分級管理，重大安全隱患由煤礦主要負責人組織制定并實施治理方案，限期整改，掛牌督辦；一般隱患應(yīng)由專人負責，立即整改；治理結(jié)束后，組織驗收，做好記錄，跟蹤銷號4查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分2、建立健全隱患排查治理信息體系，使用煤礦安全隱患閉合管理系統(tǒng)；對安全隱患排查治理工作實行全過程記錄和管理2查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分3、建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，并正常開展活動1查現(xiàn)場和資料。

9、不符合要求不得分4、制定“三違”處罰細則，建立“三違”人員管理臺賬2查資料。不符合要求不得分五、安全生產(chǎn)技術(shù)管理（10分）管理體系1、建立健全以總工程師為首的安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系2查資料。不符合要求不得分2、按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員1查資料。不符合要求不得分3、建立完善安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度；企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計劃等的編制、審查和決策制度；災(zāi)害預防處理與應(yīng)急救援計劃的制定和審批管理制度；專項工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制、審批、復審制度；礦井通風、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)技術(shù)信

10、息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度3查資料。每缺1項制度扣1分基礎(chǔ)工作1、煤礦生產(chǎn)應(yīng)有批準的設(shè)計，各類工程施工前應(yīng)有批準的作業(yè)規(guī)程，安全技術(shù)措施，并建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)3查資料。不符合要求，該小項不得分2、技術(shù)資料檔案管理工作規(guī)范、準確、及時填繪反映實際情況的圖紙資料1六、安全生產(chǎn)教育與培訓（12分）機構(gòu)制度1、設(shè)置安全生產(chǎn)教育培訓機構(gòu)，配備專職管理人員1查資料。不符合要求，該小項不得分2、建立健全安全生產(chǎn)教育培訓管理制度13、有培訓基地，按規(guī)定配備師資、裝備和設(shè)施；不具備培訓條件的煤礦，應(yīng)與具備資質(zhì)的培訓機構(gòu)簽訂教育培訓協(xié)議委托培訓2安全培訓1、制定年度安全

11、培訓計劃，并按計劃實施1查培訓檔案。不符合要求，該小項不得分2、從業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定進行培訓，建立健全從業(yè)人員安全培（復）訓檔案，詳細、準確記錄培（復）訓考核情況1查資料。不符合要求不得分3、主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定參加培（復）訓，并取得安全資格證書3查資料。不符合要求不得分4、從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時，應(yīng)當重新接受安全培訓并考核合格1查培訓檔案。不符合要求，該小項不得分5、煤礦采用新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的培訓16、每季度對單位安全生產(chǎn)教育培訓開展情況至少進行1次檢查和總結(jié)，對查出的問題制定

12、措施，整改落實；年終對安全培訓工作進行總結(jié)1查資料。不符合要求不得分七、區(qū)隊班組建設(shè)（13分）機構(gòu)制度1、應(yīng)實行區(qū)隊、班組建制，制定班組定員標準，確保班組基本配置3查資料。不符合要求，該小項不得分2、每個班組的工會小組設(shè)群眾安全監(jiān)督員，且不得由班組長兼任11、 建立完善以下班組安全管理基本規(guī)章制度：（1）班前、班后會和交接班制度；（2）安全質(zhì)量標準化和文明生產(chǎn)管理制度；（3）隱患排查治理報告制度；（4）事故報告和處置制度；（5）學習培訓制度；（6）安全承諾制度；（7）班組學習培訓制度；（8）民主管理制度；（9）安全績效考核制度；（10）煤礦企業(yè)認為需要制定的其他制度2查資料。每缺1項制度扣1分

13、表8-1（續(xù)）項目項目內(nèi)容基本要求標準分值評分方法得分七、區(qū)隊班組建設(shè)（13分）機構(gòu)制度4、班組有質(zhì)量驗收、交接、隱患排查治理等的記錄，且內(nèi)容完整2查資料。不符合要求，該小項不得分5、建立健全班組長及各崗位人員的安全生產(chǎn)責任制16、建立班組作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，明確班組長應(yīng)急處置指揮權(quán)和職工緊急避險逃生權(quán)17、建立健全區(qū)隊工會和班組工會小組，維護職工合法權(quán)益18、組織開展班組民主活動，執(zhí)行班務(wù)公開制度1班組考核建立班組安全獎勵機制，并嚴格考核1查資料。不符合要求不得分八、安全信息管理（10分）信息管理1、 建立安全信息管理機構(gòu)，安排專人24小時值班，安全信息暢通，建立安全信息管理制度，準確及時

14、記錄，上報并按規(guī)定處置安全信息；2、 建立煤礦安全質(zhì)量標準化信息管理（軟件）系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理，實時掌握標準化建設(shè)工作進展情況3查資料。1處不符合要求扣1分資料管理1、及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并傳達給相關(guān)的部門和從業(yè)人員結(jié)合法律要求，修訂和完善本單位的規(guī)章制度，每年至少1次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)，標準規(guī)范執(zhí)行情況進行檢查評估，形成總結(jié)報告1查資料。不符合要求，該小項不得分2、搜集整理保存操作規(guī)程及安全生產(chǎn)制度，文件、安全辦公會記錄13、煤礦制定月度、季度、年度安全工作規(guī)劃，并及時總結(jié)1事故信息管理1、建立各類安全事故匯報、調(diào)查、處理、分析、歸檔等制度1查資料。不符合要求該小項不得分。2、建立健全各類事故檔案，歷年安全事故統(tǒng)計臺帳13、每起事故有處理結(jié)果，并將處理結(jié)果及時存檔1九、安全文化建設(shè)（5分）安全承諾1、 安全理念內(nèi)容整、明確；2、