倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度(1)

1、 尼普頓倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)章制度 目 錄第1章 ···································總則 （1）第二章··········&

2、#183;························倉(cāng)庫(kù)流程細(xì)則 （2）一、 ·······················

3、·················物料、成衣入庫(kù) （2）二、 ······························

4、3;·········物料、成衣借用 （3）三、 ······································&#

5、183;·退廠配貨、發(fā)貨 （3）四、 ········································ 店鋪退貨 （4）第三章 ····

6、;···························· ·· 盤 點(diǎn) （4）一、··················

7、·········· ···········倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn) （4）第四章···························

8、·······管理規(guī)定及責(zé)任 （4）一、 ······································倉(cāng)管崗位職責(zé) （4）二、

9、3;······································倉(cāng)管員責(zé)權(quán)范圍 （5）三、·········

10、83;·····························倉(cāng)庫(kù)人員管理 （5）四、··················

11、83;····················貨品、物料儲(chǔ)存管理 （6）五、···························

12、············文件資料保密制度 （6）六、···································

13、3;···衛(wèi)生管理 （6）七、·······································防火安全管理 （6）第一章 總則 為使倉(cāng)庫(kù)管理工作規(guī)范化，本規(guī)定依據(jù)蘇州

14、你普頓服裝有限公司（以下簡(jiǎn)稱本公司）人事部結(jié)合本公司的具體情況，特制定本規(guī)定。以達(dá)高度運(yùn)用人力，保證公司財(cái)產(chǎn)物資完好無(wú)損，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效之目的。保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整。 第二章 進(jìn)出流程圖及細(xì)則（圖1）倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出流程圖一、 物料收貨及成衣入庫(kù)；（一）物料收貨及入庫(kù)1) 所有物料確認(rèn)前由采購(gòu)對(duì)物料進(jìn)行正確標(biāo)示。采購(gòu)將物料入倉(cāng)單或送貨單雙方簽字后及時(shí)交給倉(cāng)庫(kù)主管錄入電腦。2) 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時(shí)內(nèi)進(jìn)行整理歸位。3) 需要采購(gòu)測(cè)試檢驗(yàn)的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；檢驗(yàn)完成的馬上安排收貨確認(rèn)單。4) 測(cè)試出不良品或

15、良品且需要注明該物料是剛采購(gòu)的物料還是庫(kù)存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫(kù)數(shù)量。且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。5) 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對(duì)每一個(gè)物料單或送貨單入庫(kù)物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成。（有借料的需要見(jiàn)到相關(guān)單據(jù)，測(cè)試壞的需要補(bǔ)單且不能登帳入庫(kù)，如登帳入庫(kù)需要開(kāi)“退廠通知單”（見(jiàn)圖2）扣除等同入庫(kù)數(shù)量）。6) 入庫(kù)物料需要擺放至指定儲(chǔ)位，物料盒放不下時(shí)可以放在箱子里，箱子不能隨意擺放并明確且標(biāo)示和儲(chǔ)位信息。（圖2）退廠通知單退廠返修通知單部門日期品名規(guī)格顏色碼數(shù)合計(jì)備注464850525456SMLXLXXL

16、XXXL返修完成日期：返修原因描述；倉(cāng)庫(kù)主管： 部門主管： 申請(qǐng)人：（二）成衣收貨及入庫(kù)；1) 成衣到倉(cāng)庫(kù)后，跟單或廠方付貨品清單和送貨單仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)及外包裝是否完好無(wú)損，核對(duì)無(wú)誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量 填記于相關(guān)單據(jù)上。 2) 入庫(kù)后及時(shí)整理上架，并做好標(biāo)識(shí)，入庫(kù)帳交予倉(cāng)庫(kù)主管錄入系統(tǒng)及單據(jù)存檔。3) 對(duì)于成品入庫(kù)要清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)款號(hào)、顏色、尺碼，如有出入及時(shí)與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及廠方核對(duì)；核對(duì)無(wú)誤后將到日期及實(shí)收數(shù)量填記于相關(guān)單據(jù)上并且簽名確認(rèn)。二、 物料、成衣借用；（一）物料借用1) 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“借料單“的流程進(jìn)行作業(yè)。2) “借料單

17、”上特別需要注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、歸還日期及各部門主管簽字，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。3) 物料借用和歸還時(shí)如發(fā)現(xiàn)物料有（少數(shù)、破損、污垢、）倉(cāng)庫(kù)不予接受歸還，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還物料相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)，如該貨品超過(guò)歸還日期3天倉(cāng)庫(kù)直接報(bào)財(cái)務(wù)部門以該貨品的成本價(jià)的3倍賠償，開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。（二）成衣借用1) 需嚴(yán)格按照”倉(cāng)庫(kù)單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“借料單“的流程進(jìn)行作業(yè)。2) “借料單”上特別需要注明款號(hào)、尺碼、數(shù)量、歸還日期及總經(jīng)理簽字，以便于后續(xù)識(shí)別進(jìn)行物料入庫(kù)作業(yè)。3) 成衣借用和歸還時(shí)如發(fā)現(xiàn)物料有（破損、污垢、無(wú)

18、吊牌、無(wú)包裝、）倉(cāng)庫(kù)不予接受歸還，已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行追查，直到歸還成衣相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)，如該貨品超過(guò)歸還日期3天倉(cāng)庫(kù)直接報(bào)財(cái)務(wù)部門以該貨品的成本價(jià)的3倍賠償，開(kāi)具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。注：倉(cāng)庫(kù)借衣服和物料、道具時(shí)一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，一律拒發(fā)。（圖3） 借料單借料單部門日期品名規(guī)格顏色碼數(shù)合計(jì)備注464850525456SMLXLXXLXXXL歸還日期：用途；總經(jīng)理： 倉(cāng)庫(kù)主管： 部門主管： 申請(qǐng)人：三、 配貨、發(fā)貨（一）配貨、包裝；1) 配貨員嚴(yán)格根據(jù)系統(tǒng)的配貨單進(jìn)行配貨出庫(kù)。 2) 配貨員要核

19、對(duì)清楚款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量，方可裝箱，配貨單上簽字并放一聯(lián)出庫(kù)單于包裝箱內(nèi)，方便客戶核對(duì)貨品，在包裝外寫好客戶地址、姓名及聯(lián)系電話。3) 各個(gè)倉(cāng)庫(kù)之間調(diào)撥貨品必須有系統(tǒng)單，做到有帳可查，確保倉(cāng)庫(kù)貨品的準(zhǔn)確率。4) 配貨員完成配貨及包裝后要把出庫(kù)單存根交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)登賬，并做好和貨運(yùn)公司的交接。5) 成衣包裝必須用公司封箱膠，成衣不準(zhǔn)在箱內(nèi)打折、亂放需折疊整齊保證在貨品在運(yùn)輸中安全。6) 道具包裝如易碎品必須有木架結(jié)構(gòu)包裝。紙類包裝必須保證在運(yùn)輸中不受折疊、破損、潮濕等7) 如發(fā)現(xiàn)因包裝原因而導(dǎo)致貨品損壞由包裝員負(fù)責(zé)賠償。（二）發(fā)貨1) 發(fā)貨必須經(jīng)財(cái)務(wù)審批客服同意后發(fā)貨，發(fā)貨前需和相關(guān)部門溝

20、通好，發(fā)貨地址、收貨人及聯(lián)系方式等方可發(fā)貨。2) 發(fā)貨時(shí)需和貨運(yùn)公司溝通好貨品運(yùn)輸安全，時(shí)間、是否能及時(shí)送貨上門到客戶手中。3) 發(fā)貨后將發(fā)貨單交倉(cāng)庫(kù)主管保存，通知客服跟蹤貨品。四、 退貨1) 退貨回來(lái)要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當(dāng)面清點(diǎn)完后，數(shù)量準(zhǔn)確方可簽字；2) 退貨要及時(shí)清點(diǎn)，數(shù)據(jù)有出入時(shí)及時(shí)跟相關(guān)部門反饋，并跟蹤相關(guān)部門及時(shí)解決。沒(méi)有問(wèn)題的需換包裝，換完包裝整理上架；3) 如退貨回來(lái)再運(yùn)輸中或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)退有破損的次品及時(shí)向相關(guān)部門反饋處理。4) 次品退貨需維修的，及時(shí)交予生產(chǎn)部維修，生產(chǎn)部維修日10天，不能維修的入次品倉(cāng)，并上報(bào)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；5) 退貨單核對(duì)無(wú)誤后交予倉(cāng)庫(kù)主管及時(shí)錄入

21、系統(tǒng)。第三章 盤點(diǎn) 一、倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)1) 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)分為月底盤點(diǎn)、年中盤點(diǎn)、年終盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后由財(cái)務(wù)核實(shí)。2) 年中盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)時(shí)需要 企劃部、設(shè)計(jì)部、客服部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部各派3人協(xié)助倉(cāng)庫(kù)。3) 結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。4) 倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)存貨進(jìn)行定期或不定期清查， 確保各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量與電腦系統(tǒng)中記錄的結(jié)存量核對(duì)結(jié)果一致，如有差異，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，每月底、年中、年終打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)； 5) 倉(cāng)庫(kù)管理實(shí)現(xiàn)電腦系統(tǒng)化管理，所有商品的入庫(kù)、直拔、領(lǐng)出、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)直接通過(guò)電腦系統(tǒng)完成。 第四章 管理規(guī)定及責(zé)任一、倉(cāng)管崗位職責(zé)1) 協(xié)助倉(cāng)

22、庫(kù)主管制定年度、月度、季度和地區(qū)性儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃。2) 完成日常儲(chǔ)運(yùn)業(yè)務(wù)工作及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)工作，做到帳、物、證、表四相符。3) 嚴(yán)格遵守公司有關(guān)儲(chǔ)運(yùn)工作制度，做好貨品入庫(kù)、出庫(kù)及分類管理工作。4) 進(jìn)行本部門票據(jù)（入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥單）檔案的建立和管理工作，應(yīng)設(shè)立庫(kù)存商品明細(xì)帳、商品損耗明細(xì)帳及公司財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。5) 根據(jù)送貨單留存聯(lián)做好發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。6) 已經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)的送貨單，作為付出憑證， 每月末應(yīng)結(jié)算收入入庫(kù)總數(shù)、出庫(kù)總數(shù)、月末結(jié)存數(shù)，并盤點(diǎn)實(shí)物與帳面是否相符，無(wú)誤后向財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)主管提供月報(bào)表。7) 進(jìn)行庫(kù)存統(tǒng)計(jì)信息的傳送，定期不定期向市場(chǎng)部和銷售部反饋統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在已批準(zhǔn)的情況及范圍內(nèi)接受統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的查詢和咨

23、詢。8) 配合銷售部的需求，及時(shí)協(xié)助銷售人員跟蹤落實(shí)貨品配發(fā)計(jì)劃，確保各區(qū)域市場(chǎng)貨品配發(fā)的落實(shí)。9) 倉(cāng)管必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)、損壞等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。10) 倉(cāng)庫(kù)的貨品、道具、物料等分類必須清晰明確，貨架必須牢固整潔。11) 倉(cāng)庫(kù)電腦只允許在工作范圍內(nèi)使用不得游覽其它與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)頁(yè)或看電影。二、倉(cāng)管員責(zé)權(quán)范圍1) 對(duì)入倉(cāng)庫(kù)人員調(diào)動(dòng)、負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2) 對(duì)入倉(cāng)貨品及物料的包裝、數(shù)量檢查負(fù)直接責(zé)任。3) 對(duì)倉(cāng)存貨品及物料的安全保管問(wèn)題負(fù)直接責(zé)任。4) 對(duì)貨品及物料的存放標(biāo)準(zhǔn)與包裝負(fù)直接責(zé)任。5) 對(duì)倉(cāng)庫(kù)的貨品、物料轉(zhuǎn)借或私自帶出倉(cāng)庫(kù)負(fù)

24、直接責(zé)任。三、倉(cāng)庫(kù)人員管理1) 為了加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，倉(cāng)管員必須遵守以下各項(xiàng)管理制度。2) 員工正常工作時(shí)間為上午9:30-12:00，下午13:00-18:00。 必要時(shí)根據(jù)工作需要加班，沒(méi)有主管同意提前下班者按早退報(bào)財(cái)務(wù)處罰。 3) 倉(cāng)庫(kù)員工一律實(shí)行上下班、加班打卡登記制度。所有員工上下班均需親自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，違犯此條規(guī)定者，代理人和被代理人均給予罰款100元處分。4) 9:31以后打卡按遲到論處，10:00以后打卡按曠工一日論處；早于下班時(shí)間但提前時(shí)間未超過(guò)30分鐘以內(nèi)，按早退論處，否則按曠工一日論處,特殊情況除外。5) 每月累計(jì)遲到、早退10分鐘以內(nèi)，每分鐘扣款

25、100元，累計(jì)遲到11分鐘至30分鐘者，按曠工計(jì)算。6) 員工請(qǐng)事假，必須提前一天填寫申請(qǐng)單，部門主管簽字同意，方可休假，不得電話請(qǐng)假，請(qǐng)假必須在前3天向主管申請(qǐng)。7) 在工作時(shí)間不服從主管安排及私自外出發(fā)現(xiàn)一次扣50元。 四、貨品、物料儲(chǔ)存管理1) 貨品的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以貨品的屬性、特點(diǎn)和用途設(shè)置庫(kù)位，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的條件考慮劃區(qū)分工，凡周轉(zhuǎn)量大的貨架堆放，道具、物料等周轉(zhuǎn)量小的踏板存放。2) 倉(cāng)庫(kù)物品擺放有序，貨品、道具、物料等分類放置，易取易放；3) 物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，使用過(guò)的物品要?dú)w回原位。4) 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，倉(cāng)管不得隱瞞不報(bào)或采取“發(fā)生盈時(shí)多送，