公司安監(jiān)部各項工作流程圖

1、公司安監(jiān)部工作流程確定參加人員確定培訓機構(gòu)報名、支付費用下發(fā)培訓通知通知辦公室安排后勤工作領取教材參加培訓與考核領取合格證書更新持證人員登記表開始結(jié)束1、取證學習培訓（安全培訓教育制度）準備培訓資料下發(fā)學習通知各部門學習、填寫學習記錄安監(jiān)部匯總安監(jiān)部組織效果評價資料存檔開始結(jié)束2、文件資料學習培訓（安全培訓教育制度）3、公司安全生產(chǎn)會議（安全生產(chǎn)例會制度）確定議程下發(fā)會議通知準備會議材料辦公室布置會議現(xiàn)場安監(jiān)部整理會議紀要總經(jīng)理審閱資料存檔開始結(jié)束組織簽到、開會發(fā)布會議紀要4、辦理危險作業(yè)許可票（危險作業(yè)許可管理制度）結(jié)束開始資料存檔作業(yè)部門施工作業(yè)部門提出申請作業(yè)部門進行風險分析作業(yè)部門擬定

2、控制措施作業(yè)部門填寫許可票相關管理部門審核批準作業(yè)部門布置安全措施相關管理部門現(xiàn)場驗收合格5、迎接上級檢查（考評）接到檢查通知通知各被檢查部門通知辦公室安排后勤工作準備相關資料檔案接受檢查按要求整改不合格項資料存檔開始結(jié)束組織簽到、開會接受復查6、編制安全管理制度、安全操作規(guī)程（企業(yè)規(guī)章制度管理辦法）資料存檔開始發(fā)放至相關人員總經(jīng)理批準發(fā)布各部門評審、修訂組織管理人員、專業(yè)技術(shù)人員編寫結(jié)束7、危險源辨識、風險評價（危險源辨識、評價和控制管理制度）安監(jiān)部下發(fā)危險源調(diào)查表各部門組織全員辨識安監(jiān)部匯總組織評價小組進行風險評價總經(jīng)理審核批準責任部門落實管理方案資料存檔開始結(jié)束確定重大風險及管理方案對落

3、實情況進行評價8、隱患排查和治理（安全生產(chǎn)檢查制度、隱患治理制度）確定檢查時間、內(nèi)容、檢查組人員下發(fā)檢查通知通知辦公室安排后勤工作落實檢查、填寫記錄責任部門落實整改檢查組實施復查資料存檔開始結(jié)束對不合格項開具整改通知單9、組織部門安全會、專項安全會、安全網(wǎng)例會（安全生產(chǎn)例會制度）組織簽到、開會開始準備會議材料下發(fā)會議通知資料存檔結(jié)束確定參會人員、會議議程辦公室布置會議現(xiàn)場安監(jiān)部整理會議記錄10、組織觀看安全教育視頻（安全教育培訓制度）資料存檔結(jié)束組織培訓效果評價組織簽到、培訓辦公室布置現(xiàn)場下發(fā)培訓通知準備培訓視頻材料開始11、安全法律法規(guī)獲取（法律法規(guī)和標準規(guī)范管理制度）各部門識別、獲取法律法

4、規(guī)進行適用性評價安監(jiān)部匯總更新適用法律法規(guī)清單開始結(jié)束12、檢查班組活動班組通知安監(jiān)部活動時間安監(jiān)部管理人員參加、檢查班組活動填寫評價記錄開始結(jié)束13、事故調(diào)查處理（事故報告和調(diào)查處理制度）發(fā)生事故（應急響應結(jié)束）成立事故調(diào)查組調(diào)查取證事故原因分析提出責任人處理建議編寫、提交事故調(diào)查報告資料存檔開始結(jié)束提出預防、糾正措施處理責任人，落實糾正、預防措施14、外來講師教育培訓（安全教育培訓制度）與講師接洽，確定培訓內(nèi)容、時間下發(fā)培訓通知辦公室布置會議現(xiàn)場組織簽到、培訓支付培訓費用資料存檔開始結(jié)束組織效果評價15、組織答卷活動（安全教育培訓制度）擬定試卷下發(fā)答卷通知、試卷全員答題安監(jiān)部匯總、閱卷開始

5、結(jié)束制作成績單16、安全學習培訓管理（安全教育培訓制度）各部門填寫年度安全培訓需求制訂公司年度安全培訓計劃各部門落實培訓工作報人力資源管理員開始結(jié)束開展年度培訓工作總結(jié)17、組織簽訂安全生產(chǎn)目標責任書（安全生產(chǎn)目標責任制）起草各部門責任書各部門審核、修改總經(jīng)理批準制作責任書總經(jīng)理簽字加蓋公章開始結(jié)束各部門負責人簽字發(fā)放責任書18、簽訂本部門安全生產(chǎn)目標責任書（安全生產(chǎn)目標責任制）起草員工責任書部門負責人審核、修改員工簽字部門負責人簽字資料存檔開始結(jié)束19、防雷檢測（消防安全管理制度）對檢測單位進行資格審查簽訂檢測合同實施檢測領取檢測報告開始結(jié)束支付費用20、勞動防護用品的采購與發(fā)放（勞動防護用

6、品管理制度）各部門填寫勞動防護用品需求表安監(jiān)部匯總對供貨商進行資格審查采購發(fā)放并登記原勞動防護用品收回并銷毀開始結(jié)束對勞動防護用品進行驗收21、編制應急預案（應急準備和響應管理制度）組織管理人員、專業(yè)技術(shù)人員編寫各部門評審、修改總經(jīng)理批準發(fā)布發(fā)放至相關人員資料存檔開始結(jié)束向上級有關部門備案22、編制現(xiàn)場處置方案（應急準備和響應管理制度）這個不像是安監(jiān)部的流程各部門進行需求識別各部門編制預案組織演練根據(jù)演練情況進行修訂開始結(jié)束報安監(jiān)部備案23、修訂應急預案（應急準備和響應管理制度）組織管理人員、專業(yè)技術(shù)人員修訂各部門評審、修改總經(jīng)理批準發(fā)布發(fā)放至相關人員資料存檔開始結(jié)束24、應急預案演練（應急準

7、備和響應管理制度）起草演練方案總經(jīng)理批準下發(fā)演練通知演練物資準備效果評價（總結(jié)）開始結(jié)束開展演練預案是否需要修訂否是修訂應急預案25、組織培訓活動（安監(jiān)部管理人員講課）（安全教育培訓制度）發(fā)下培訓通知備課辦公室布置現(xiàn)場組織簽到、培訓資料存檔開始結(jié)束組織培訓效課評價26、事故上報（事故報告和調(diào)查處理制度）發(fā)生突發(fā)事故現(xiàn)場人員上報部門負責人部門負責人上報至安監(jiān)部、公司總經(jīng)理開始結(jié)束上報控股公司、保稅區(qū)海港辦及其他相關管理機構(gòu)是否為電網(wǎng)事故否是電力調(diào)度通知上級調(diào)度27、安全資金投入統(tǒng)計（安全生產(chǎn)資金投入保障制度）各部門支付各項費用、留存發(fā)票復印件各部門匯總、統(tǒng)計安監(jiān)部匯總、統(tǒng)計開始結(jié)束28、應急響應

8、（應急準備和響應管理制度）接警開始事態(tài)是否得到控制否是提高響應級別判斷響應級別應急啟動組織搶險救援善后處置應急結(jié)束結(jié)束29、發(fā)布安全簡報（安全簡報制度）各部門向安監(jiān)部提交安全重點工作完成情況安監(jiān)部編寫安全簡報公司安全生產(chǎn)會議上通報或發(fā)放至相關人員資料存檔開始結(jié)束30、組織安全生產(chǎn)月活動收集上級相關文件要求編制安全生產(chǎn)月活動方案總經(jīng)理批準發(fā)放至各部門各部門提交活動總結(jié)開始結(jié)束各部門分別組織安全活動安監(jiān)部編寫公司安全生產(chǎn)月活動總結(jié)總經(jīng)理批準發(fā)布活動總結(jié)、報上級相關單位資料存檔31、績效評定與持續(xù)改進擬定評定方案總經(jīng)理批準各部門準備材料召開會議開展績效評定形成績效評定、持續(xù)改進報告開始結(jié)束確定持續(xù)改

9、進方案發(fā)布績效評定、持續(xù)改進報告32、制定年度安全工作計劃各部門提交本部門年度安全工作計劃安監(jiān)部編寫公司年度安全工作計劃各部門評審、修改總經(jīng)理批準發(fā)布開始結(jié)束33、編寫年度安全工作總結(jié)各部門提交本部門年度安全工作總結(jié)安監(jiān)部編寫公司年度安全工作總結(jié)總經(jīng)理批準發(fā)布報上級相關管理部門開始結(jié)束34、滅火器維修、更新（消防安全管理制度）檢查滅火器開始是否滿足報廢條件？否是送專業(yè)單位維修采購配備新滅火器結(jié)束是否需要維修？否是35、消防設施維修（消防安全管理制度）發(fā)現(xiàn)故障開始是否屬于代維范圍？否是選擇維修單位代維單位維修結(jié)束維修單位資質(zhì)審查維修、支付費用36、相關方管理（供應商管理制度、承包商管理制度）選擇

10、相關方、資格審查簽訂合同、安全管理協(xié)議對相關方員工進行安全技術(shù)交底與培訓履行合同對相關方進行考核評價開始結(jié)束驗收、支付費用決定是否續(xù)用資料存檔37、“三違”行為處罰（“三違”行為管理制度）檢查人員發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象對“三違”人員進行批評教育按規(guī)定進行處罰開始結(jié)束在全公司范圍內(nèi)通報資料存檔對違規(guī)事實進行核實38、資料歸檔（辦公室的檔案管理規(guī)定）收集需要歸檔的文件資料交辦公室檔案管理員保存辦理登記手續(xù)開始結(jié)束制作清單39、安全責任目標管理（安全生產(chǎn)目標責任制）公司向上級簽訂年度安全目標責任書各部門負責人簽訂年度目標責任書各部門全體員工簽訂年度目標責任書開始結(jié)束按期進行目標考核、評比資料存檔對責任目標進行分解40、